Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER

Transkript

1 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2017 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun Bou 1769/2016 orebro.se

2 2 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. POLICY Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. STRATEGI Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för Prioritering. HANDLINGSPLAN Beskriver konkreta mål och åtgärder. RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande. Beslut i programnämnd Barn och utbildning, den 7 december Dokumentansvarig på politisk nivå: programnämnd Barn och utbildning Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Liselotte Nöjd, ekonom

3 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA 3 Sammanfattning Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans resursfördelningsmodell 2017 uppgår till 1 004,7 mnkr. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Det pågår förnärvarande en översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan i samarbete med verksamheten. Arbetet med översynen ska slutföras under 2017.

4 4 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Innehåll Sammanfattning Beslutsatser Principer för resursfördelningsmodell Bidrag för lika villkor Bestämmelser i samband med införande av barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar Resursfördelningsmodell för förskola Grundbelopp Grundtilldelning Lokaltilldelning Tilldelning till förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning Tilldelning för en avdelning i landsbygd Startbidrag till nystartad förskola Tilläggsbelopp Föräldraavgifter Administrationskostnad Momskompensation Ekonomiska förutsättningar Grundbelopp Grundtilldelning Lokaltilldelning Tilldelning till förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning Landsbygdstilldelning för förskolor med en avdelning Nystart Tilläggsbelopp Allmän förskola för treåringar Bidrag för tillkommande barn i kommunala och fristående förskolor Resurstilldelning 2017 till Förskolenämnd och fristående huvudmän... 15

5 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA 5 1. Beslutsatser Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer 2017 för förskolan antas. 2. Från och med 1 januari 2017 gäller ersättningsnivåer i enlighet med resursfördelningsmodellen för förskolan även för förskolor som tar emot döva barn eller barn med hörselnedsättning. 3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2017 till och med 30 juni 2017 och det beror på den pågående översynen av resursfördelningsmodellen för förskolan.

6 6 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA 2. Principer för resursfördelningsmodell Programnämnd Barn och utbildnings principer som genomsyrar resursfördelningsmodellen för förskoleverksamhet. Modellen skall främja förskolans måluppfyllelse Barngruppers storlek är en viktig kvalitetsfaktor och då särskilt för de allra yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd. Det finns dock inga belägg för en optimal gruppstorlek i alla sammanhang. Personalens kompetens och utbildningsnivå är en annan viktig kvalitetsfaktor. Andelen personal med högskoleutbildning har årligen ökat de senaste åren. En utveckling som vi är angelägna om att den ska fortsätta. Full grundtilldelning förutsätter att 3/4 av personalen i barngrupp är utbildad. Med utbildning menas personal med pedagogisk högskoleutbildning och barnskötare. För kommunala förskolor gäller att 100 procent av personalen i barngrupp är personal med pedagogisk högskoleutbildning och barnskötare. Modellen ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis Modellen skall dokumenteras och därmed vara tillgänglig för alla, redovisas öppet d v s vara transparant. Ambitionen är att modellen skall utformas så att den är begriplig. Resursfördelningsmodellen skall upplevas tillräckligt rättvis och ge ekonomiska förutsättningar för en likvärdig förskola. I forskningen har man funnit att det inte endast är hur mycket resurser som enheterna har tillgång till som är viktigt utan att det också är av största vikt hur resurserna används, d v s hur förskolorna arbetar. Modellen ska bygga på variabler som garanterar en likvärdig resursfördelning Modellen tar hänsyn till vad aktuell forskning visar vad som är gynnsamt när det gäller barns lärande och utveckling. Modellen gäller både fristående och kommunal förskoleverksamhet Resurser följer barnet oberoende i vilken förskola barnet går i. Modellen tillämpas på all förskoleverksamhet i Örebro kommun. Modellen ska vara föränderlig över tid Modellen skall kunna förändras utifrån framtida förändrade forskningsresultat, nya och justerade variabler, politiska prioriteringar mm.

7 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA 7 3. Bidrag för lika villkor Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och ska tillämpas första gången på bidraget för kalenderår Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av bidragen. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Kommunerna ska även fortsättningsvis ha möjlighet att kunna göra vissa riktade satsningar och välja olika slags resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Det ska innebära att alla berörda barn i kommunen får samma möjlighet att ta del av medlen, oavsett om de går i en kommunal eller fristående verksamhet Det som påverkar resursfördelningsmodellen är: Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn i motsvarande verksamhet eller skolform. Tilläggsbelopp för särskilt stöd. Administrationskostnad, en schablon på tre procent. Moms, en schablon på sex procent. Om kommunen av andra skäl tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under löpande verksamhetsår, ska enligt förordningen 4 kapitlet 2 paragrafen motsvarande tillskott tilldelas till de fristående verksamheterna. 3.1 Bestämmelser i samband med införande av barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar Bestämmelser och införande av barnomsorgspeng och införande av allmän förskola för treåringar för Örebro kommun finns i separata dokument.

8 8 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA 4. Resursfördelningsmodell för förskola Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för förskolan se kapitel 2. Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året om inte annat följer av 5-7. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten Skollagens 8 kapitel är utgångspunkten i resursfördelningsmodellen. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Förskola som har i uppdrag att bedriva en verksamhet med svenskt teckenspråk som grund kommer från och med 2017 att få sin tilldelning från förskolans resursfördelningsmodell. Förnärvarande är det endast Klöverängens förskola som omfattas då de har barn i sin verksamhet som är döva eller har en hörselnedsättning. Det pågår förnärvarande en översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan. Översynen sker utifrån att införa en parameter som tar hänsyn till socioekonomiska variationer samt införande av en parameter som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan. Det kommer innebära att ersättningsnivåerna förändras genom en omfördelning av befintliga resurser. Beslut om en revidering av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer ske på Programnämnd barn och utbildnings sammanträde under Örebro kommuns riktlinjer för förskolan finns att hämta på Dokument om ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell för förskola finns att hämta på Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbelopp avser ersättning för: Grundtilldelning Lokaltilldelning Tilldelning för en avdelning i landsbygd Tilldelning till förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning Tilldelning för nystart Tilläggsbelopp avser ersättning för: Barn med behov av omfattande särskilt stöd Budgettilldelningen till nästkommande år baseras på det antalet barn den 15 oktober året innan. Utifrån det aktuella antalet barn fördelas budgetram utifrån grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Avstämning sker månadsvis under året per den 15:e i varje månad förutom månaderna juli och augusti. Bidraget för juli och augusti baseras på antalet inskrivna barn per den 15 september.

9 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Grundbelopp Grundtilldelning Grundtilldelningen karaktäriseras av att den utgör en resurs per barn utifrån ålder. Resursen är lika per barn och ålder oberoende av i om barnet går i en kommunal eller fristående förskola. Åldersindelningen är uppdelad på åldersgrupperna 1 till 2 år och 3 till 5 år. Barn födda januari till och med juni månad räknas som 3 år först vid mätningarna under hösten, och barn födda juli till och med december månad räknas som 3 år först vid mätningarna i januari året efter. Grundtilldelningen för åldersgruppen 1 till 2 år är cirka 130 procent av beloppet för åldersgruppen 3 till 5 år. Viktningen mellan åldersgrupperna bygger på barngruppsstorlekar med relationen mellan en barngrupp på 15 för de yngre barnen och 20 för de äldre barnen. Grundtilldelningen skall täcka kostnader för personal, pedagogiskt material och utrustning, måltider, övriga fastighetskostnader, administration mm. Full grundtilldelning förutsätter ett öppethållande på minst tolv timmar per dag, annars görs avdrag. Avdraget görs med en tolftedel av grundbeloppet per timme. Full grundtilldelning förutsätter att tre fjärdedelar av personalen i barngrupp är utbildad. Med utbildad personal menas personal med pedagogisk högskoleutbildning och barnskötare. I den kommunala verksamheten krävs att all personal är utbildad. Om en förskola avser att ha stängt måste alternativ kunna erbjudas föräldrarna. Grundtilldelningen gäller för ett budgetår och justeras årligen i förhållande till löneökningar. Justeringen görs i anslutning till att Programnämnd barn och utbildning fastställer budgetramarna till driftsnämnd och till fristående förskolor. Fastställd grundtilldelning gäller alla utförare, såväl kommunala som fristående förskolor Lokaltilldelning Programnämnden ersätts med 100 procent av faktiska hyreskostnader. Enligt förordningen ska de fristående verksamheterna ersättas med kommuns genomsnittliga lokalkostnad per barn för motsvarande verksamhet. Beräkningsgrunden till kommunens genomsnittliga lokalkostnad är programområdets budgeterade lokalkostnad och reducerad med: Eventuellt lokaler i omställning Avstämning och justering av lokaltilldelning utifrån antalet barn görs vid fastställda tillfällen under året Tilldelning till förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning Ett tillägg utgår till förskola som har ett riktat uppdrag i att bedriva en verksamhet med svenskt teckenspråk som grund. Förskolan ska tillhandahålla legitimerade förskollärare med specialkompetens i svenskt teckenspråk och dövkultur, lokalerna ska anpassas utifrån specifika behov och pedagogernas specialkompetens uppdateras kontinuerligt via fortbildning. Verksamheten ska utgå från förskolans läroplan Lpfö 98/16.

10 10 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Tillägget ska kompensera för att förskolan har behov av mindre barngrupper, högre personaltäthet, pedagogers specialkompetens, lokalernas utformning och tolkkostnader mm Tilldelning för en avdelning i landsbygd Förskolor med endast en avdelning får ett tillägg. Skälet till detta är att det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet inom tilldelad ram, detta på grund av bristande samordningsmöjligheter. Principer för att erhålla landsbygdstilldelning: Definition landsbygd, 1 mils avstånd från centrum En avdelning Tillräckligt barnunderlag för en avdelning men inte för flera Samordningsmöjligheter med andra verksamheter saknas Tilldelningen ges till driftnämnd och fristående förskola Startbidrag till nystartad förskola Nystartad förskola tilldelas ett startbidrag. Storleken på bidraget fastställs inför varje budgetår. I och med startbidrag räknas det faktiska antalet barn vid avstämningstillfället. Startbidraget är ett engångsbidrag och ges till driftnämnd och fristående förskola. 4.2 Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp för barn som har behov av omfattande stöd kan sökas hos ansvarig handläggare i särskild ordning. 4.3 Föräldraavgifter I modellen förutsätts att de fristående förskolorna tar in föräldraavgifter. Om avgifterna understiger snittet i Örebro kommun utifrån maxtaxan, görs en prövning om kompensation ska utgå. Från och med 1 juli 2010 infördes allmän förskola för treåringar. Det innebär att föräldraavgifterna minskar eftersom 15 timmar av barnets vistelse på förskolan nu är avgiftsfri. Kommunen har kompenserats med ett statsbidrag för att täcka avgiftsminskningen. 4.4 Administrationskostnad Det utgår administrationskostnad med ett schablonbelopp på tre procent av bidragsbeloppet, grundbeloppet Momskompensation Det utgår momskompensation med en schablon på sex procent på hela bidragsbeloppet.

11 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Ekonomiska förutsättningar 2017 Resursfördelningsmodellen bygger sin tilldelning utifrån ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. I bidragsnivåerna för 2017 ingår effekter av 2016 års löneöversyn. Medel för den generella löneöversynen 2017samt medel för lönepolitiska prioriteringar fördelas senare under Budgeten för 2017 bygger på antalet barn den 15 oktober Avstämning görs månadsvis vid fastställda mättillfällen Grundbelopp Grundtilldelning Grundtilldelningen utgår med lika stor resurs per barn utifrån ålder 1-2 och 3-5 år. Grundtilldelningen utgör 82,9 procent av de totala resurserna som fördelas inom resursfördelningsmodellen. Kommunal förskola Belopp per barn och år Ålder 1-2 år år Fristående förskola Ålder Belopp per barn och år 1-2 år år Fristående verksamhet Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration 3 procent, moms schablon 6 procent. Ersättning för stödinsatser ingår inte i bidraget till förskola, fritidshem och förskoleklass. Detta enligt riksdagens beslut den 10 juni 2009 om bestämmelser om kommunens bidrag till fristående skolor samt fristående förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Grundtilldelning varav Belopp per barn och år Administration Barn och elevhälsa De fristående förskolorna får på samma villkor som de kommunala verksamheterna använda barn- och elevhälsan som en fri nyttighet.

12 12 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Lokaltilldelning Programnämnden ersätts med 100 procent av de faktiska hyreskostnaderna för förskola och pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna verksamheterna ersätts med kommunens genomsnittliga hyreskostnad per barn och år för motsvarande verksamhet. Tilldelningen utgör 13,5 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen. Hyra Hyreskostnad, kr, totalt förskolor Programnämnd Fristående huvudmän Ersättning Belopp, kr, per barn och år Fristående förskola Lokaltilldelningen till den fristående verksamheten bygger på antalet inskrivna barn per den 15 oktober Tilldelning till förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning Ett tillägg till förskola som tar emot döva barn eller barn som har en hörselnedsättning. I dag är det Klöverängens förskola som omfattas av tillägget. Tillägget ska kompensera för merkostnader som förskolan har. Ersättning Belopp, kr, per barn och år Klöverängen Tilldelning till förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning utgör 0,2 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen Landsbygdstilldelning för förskolor med en avdelning Ett tillägg till förskolor med endast en avdelning i landsbygd. Landsbygdstilldelning Landsbygdstilldelning, kr, totalt förskolor Förskolenämnd Fristående huvudmän Ersättning Belopp, kr, per förskola och år Landsbygdstilldelning Landsbygdstilldelning för förskolor med en avdelning utgör 0,1 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen Nystart Nystartad förskola tilldelas ett startbidrag, som är ett engångsbidrag. Ersättning Belopp, kr per avdelning Nystart

13 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Tilläggsbelopp Tilldelningen för särskilt stöd utgör 3,0 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen. Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp, kr, totalt förskolor Förskolenämnd Fristående huvudmän Ersättning Belopp, kr per barn och år Kommunal förskola Fristående förskola Tilldelningen till kommunal förskola fördelas till Förskolenämnd för vidare fördelning till enheter med barn i behov av extra särskilt stöd. På samma sätt fördelas potten för fristående förskola till programnämnd för vidare fördelning till fristående förskola till barn med behov av särskilt stöd Allmän förskola för treåringar I och med att allmän förskola för treåringar infördes minskar föräldraavgifterna. De fristående förskolorna kompenseras med 207 kronor per barn och månad för att täcka minskade föräldraavgifter. Ersättning Belopp, kr per barn och månad Fristående förskola 207

14 14 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA 6. Bidrag för tillkommande barn i kommunala och fristående förskolor Bidrag 2017 för barn som är folkbokförda i Örebro kommun men som av olika anledningar väljer att gå i en annan förskola utanför Örebro kommun, kommunal eller fristående förskola. Bidrag till barn i fristående förskolor Ålder Grund- Lokal Adn Moms Summa Summa Summa Belopp i kr tilldeln tilldeln 3% 6% helår termin månad 1-2 år år Det kan vara en fristående förskola skola som etablerar sig under pågående verksamhetsår, barn som är folkbokförda i Örebro kommun men väljer att gå i en annan fristående förskola utanför Örebro kommun eller barn som blir placerade på annan ort av olika skäl. Utöver bidraget kan medel för särskilt stöd erhållas utifrån prövning. De fristående förskolorna förväntas ta in egna föräldraavgifter. Bidrag till barn som går i förskolor i annan kommun Ålder Grund- Lokal Summa Summa Summa Belopp i kr tilldeln tilldeln helår termin månad 1-2 år år Om ett barn som är folkbokförd i Örebro kommun väljer att gå i en annan kommunal förskola utanför Örebro kommun är det den egna kommunens pris som gäller i den mottagande kommunen, som barnet väljer att gå i om plats finns. Utöver bidraget kan medel för särskilt stöd erhållas utifrån prövning.

15 RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR FÖRSKOLA Resurstilldelning 2017 till Förskolenämnd och fristående huvudmän Den totala budgetramen 2017 för programområde barn och utbildning uppgår till 3 257,9 mnkr varav 1 004,7 mnkr fördelas i resursfördelningsmodell till kommunal och fristående förskola. Budgetramen till Förskolenämnden och fristående huvudmän baseras på antalet barn per den 15 oktober Förskolenämnd Antal Grundbelopp Tillägg Budget Moms barn Grund- Lokal- Tilld Tilld till barn Ny- Extra ord Adm % tilldeln tilldeln en avd som är döva/ start stöd kostnad i landsb hörselnedsättn åtgärder 3% Förskolor Kommunala förskolor Fristående huvudmän* Antal Grundbelopp Tillägg Budget Moms barn Grund- Lokal- Tilld Tilld till barn Ny- Extra ord Adm % tilldeln tilldeln en avd som är döva/ start stöd kostnad i landsb hörselnedsättn åtgärder 3% Al-Azhar Al-salam Asken Barem Fagertärn Fridhem Försprånget Grenadjären Hagvidson Hanna Hedenhös Helianthus Kids2Home Killevigge Waldorf, Viljan Nejlikan Pärlan Snökristallen Solägget Terra Nova Waldorf, Linden Ängen Oförd extra stöd åtg Enskilda förskolor * Förutsätter att den ensilda förskolan tar in egna föräldraavgifter Totalt Örebro