ÅRSRAPPORT 2008 FÖR FASTIGHETS OCH INKÖPSKONTORET

Transkript

1 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under september månad genomfördes en extern revision på både kvalitets- och miljöverksamhetssystemen. Utfallet av revisionen blev mycket bra med endast fem mindre avvikelser och tre noteringar. Revisorns omdöme var, Företaget har ett integrerat ledningssystem, som är effektivt och bidrar till måluppfyllelse och förbättringar. Förvaltningen präglas av stort kundfokus framförallt när det gäller den externa kunden. Ett ständigt förbättringsarbete pågår och initieras bl a av kundkrav, kundperspektiv, rapporterade avvikelser, felanmälan och kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader åskådliggörs genom nyckeltal och analyser kopplade till verksamheten (processen). Ökade myndighetskrav påverkar resurserna inom fastighetsdriften vilket leder till ett prioriterat fastighetsunderhåll. För att säkra resurser för driftorganisationen har en viss förändring och nyrekrytering gjorts i organisationen. Ökade myndighetskrav innebar justering av hyresnivåer för samtliga hyresgäster under och har nu genomförts. Den fokuserade uppgiften på energieffektivisering och driftoptimering gällande energiförbrukningen i fastighetsbeståendet har satts igång. Kravet på energideklarationer för byggnader över 1000 kvm innebär att ca 80 byggnader deklareras under 2008 och början av Deklarationerna kommer att ge nya förslag till energieffektiviseringar. Till dessa räntabla åtgärder finns en plan efter pay off beräkningar och angelägenhetsgrad upprättad för genomförande. Investeringsmedel finns budgeterat. Dessutom har förvaltningen sökt bidrag till energibesparande åtgärder enligt nedan. Statligt stöd (30 % av underlaget) till investeringar för energieffektivisering och konvertering till förnyelsebara energikällor förväntas till sökta projekt: Ombyggnad av styr- o reglerutrustning Novaskolan Lars Kaggskolan Fönsterbyten Novaskolan Bergvärmeanläggning Skogsråets förskola Ljungnäsvillan Värmepumpsinstallation Påryds förskola "Flythska huset" skola, Halltorp "Nya skolan" Halltorp "Skogsskolan" Halltorp Skola Förlösavägen Lindsdal Brandstation Voxtorp Biobränslepanna Brandstation Påryd Ny ventilation, värmeisolering, styr- o reglerinsutrustn Södermösreskolan Ljungbyholm Bidrag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1/11

2 Som en följd av energideklarationen och vårt dokumenterade mål att frångå uppvärmning med olja har upphandling gjorts av värmepumpar till olika typer av fastigheter, främst skolor och förskolor som uppvärms med olja. Installationen av värmepumparna blev klar hösten Miljöförbättringar och energieffektiviseringsåtgärder som ökad användning av pellets, fjärrvärmeanslutningar, minskar användningen av fossilt bränsle. Under 2007 förbrukades 233 m3 olja enligt vår redovisning. Det kan konstateras ha blivit en minskning med 73 m3 under Oljeförbrukningen minskar under 2009 ytterligare genom åtgärder i några fler med olja uppvärmda objekt (två småhusbyggnader på Ryssbyyägen 8 och Rockneby, Halltorpsskolan sk Röda skolan, konstnärslokalerna på Lindö, två småhusbyggnader på Högalidsväg 1 Smedby). Den totala energiförbrukningen i fastigheter där värmepumpar installerats har förbrukningen minskat med 65 % av köpt energi. En ökad skadegörelse på framförallt skollokaler ställer krav på en förändrad övervakningsteknik. Upphandling av ramavtal för övervakningskameror har gjorts. Fortsatt övervakning med ny teknik diskuteras och bedöms medföra en förbättring om man går över till en sk aktiv övervakning vilket innebär att en larmcentral tar emot larmet och bedömer om åtgärd på plats ska vidtas. Löneförhandlingarna på central nivå stipulerade ett garanterat lönepåslag för löner under kr i månaden med 400 kr utöver det generella lönelyftet för kommunals medlemmar. Totalt sett hamnade kommunals lönekorrigeringar över det budgeterade men klarades av att täckas i verksamheterna, särskilt på städavdelningen som har många kvinnliga anställda. Förrådsomsättningen ökar vilket är positivt och stärker avtalstroheten mot tecknade leveransavtal till kommunen. Den totala försäljningen uppgick till tkr med order. Måluppfyllelse Obligatoriska ventilationskontroller, OVK, påbörjades år 2007 och kommer att genomföras årsvis efter ett rullande schema per kategori lokaler. Kategori 1 som avser skol-, förskole- och omsorgslokaler har nu kontrollerats. Kontrollen av kategori 2 avseende fritidslokaler och andra publika lokaler kommer i tur För att tillmötesgå krav enligt lag har PCB -sanering av samtliga berörda objekt nu slutförts. Saneringen skulle ha blivit slutförd under år 2007 men Ingelstorpsskolan och Oxhagshemmet har dröjt till 2008 och är nu slutfört. Fastighets- o inköpskontoret tillhandahåller nu el vid oförutsedda händelser som strömavbrott, med fasta reservelverk på heltids- och deltidsbrandstationerna. Dessutom har mobila elkraftverk köpts till objekt med serviceboende. Återstår att komplettera med ett fast elkraftverk till Oxhagshemmet. Dessa elkraftverk kräver resurser eftersom de måste köras löpande för att säkerställa funktionen vid skarpt läge. Några byggnader till förvaring av ett par verk återstår att ordna. 2/11

3 Fastighets- och inköpskontoret har stor fokus på att återställa omslutningen för planerat underhåll till den kostnadsnivå som är behövlig för att säkerställa en god arbetsmiljö för lokalnyttjarna. Omslutningen som bör ligga på ca tkr per år omfattar det periodiserade underhållet men även verksamhetsanpassningar av lokaler av mindre omfattning. Ett tillgänglighetsprogram enl. kommunens policy har upprättats. Kommunstyrelsen har presenterats planen med kostnadskalkyler och prioriteringslistor. Kostnaderna för det mindre åtgärderna täcks av anslaget till planerat underhåll och för standardhöjande åtgärder finns medel i investeringsbudgeten. Den planerade upphandlingen av försäkringar 2008 är genomförd. För kommunförsäkring anlitas Länsförsäkringar i Kalmar, Europeiska för tjänsteresor samt Hiscox för utställningar. Andra upphandlingar 2008 är bl a journalsystem för skolhälsovården, koncernkonto och banktjänster för Kalmar kommun, konsultutredning för ev sammanslagning av Ölandskommunerna, mobil hamnkran för Kalmar Hamn, analystjänster (vatten, miljö, livsmedel) för länets kommuner. Transportcentralen ansvarar för 314 personbilar under 3,5 ton varav ca 36 % dvs 114 st är miljöbilsklassade, mot 28 % under Under 2008 har det skett ett nettotillskott med totalt 27 fordon. Vid fordonsbyten kommer motorer för E85, diesel och biogas att prioriteras. Fastighets- o inköpskontoret har genomfört betalningsrutiner via elektronisk fakturering av vatten- och renhållningsavgifter som ett led i effektiviseringen av administrationen kring fakturahanteringen. Detta pilotprojekt ses som en början till att vidga användningen av rutinen där så är möjligt. Vårt mål enl verksamhetsledningssystemet är att minska sjukfrånvaron med 20 % 2008, inte medräknat de som har beslut om tidsbegränsad sjukersättning, har uppnåtts. Sjukfrånvaron i % av arbetad tid uppgick 2006 till 11,4 % och blev år 8,1 % Under 2008 var målet att 120 personer skulle delta i friskvårdsatsningen MåBra, som är tillgänglig för samtlig personal, resulterade i att 119 st deltog. De regelbundet aktiva har premierats med ca 108 tkr. Livsstilskurser pågick även under Arbetsmiljöåtgärder och övrig friskvård har kostat ca 57 tkr. Kommunens mätbara mål Attraktiva Kalmar Fastighets- och inköpskontoret har att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler med hälsosamma arbetsmiljöer för lokalnyttjarna. Allas tillgänglighet till dessa ska bli tillgodosedd genom förbättringar enl upprättad tillgänglighetsplan. 3/11

4 Social hållbarhet = uppnåtts För att öka tillgängligheten till våra lokaler ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade Vid nyanläggning eller ombyggnad av lekplatser utrustas dessa så att tillgängligheten anpassas till funktionshindrade barn i samråd med nyttjaren Vi ska med hänvisning till barnkonventionen fortsätta att ställa krav vid upphandling gällande de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Målet är att alla antagna anbudsgivare uppfyller dessa krav senast Referensvärde 2008 och 2009 års upphandlingar för Kalmar kommun. 3.1 Medelpoängen ska uppgå till minst 3,5 på samtliga frågor i den psykosociala enkät som all personal ska besvara vart annat år. Resultatet sammanställs dels för hela förvaltningen och dels per avdelning P g a den kommunövergripande Afa-enkäten har vi inte genomfört någon personalenkät Vi ska fortsätta att motverka diskriminering i arbetslivet. Integrationsperspektivet ska finnas med som en naturlig del vid rekrytering. Målet är att anställa fler medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk, på alla nivåer. 5.3 Att antal deltagare i Må Bra kampanjen under 2003 ska uppgå till 100st ska uppgå till minst ska uppgå till minst ska uppgå till minst ska uppgå till minst Riskbedömning. Kartlägga faktorer som kan leda till ohälsa/sjukskrivningar. ( dels fysiska på resp. städobjekt och dels psykosociala ) 5.7 Minska sjukfrånvaron med 20 %, inte medräknat de som har beslut om tidsbegränsad sjukersättning. Referensvärde: under 2006 har 118 personer varit sjukfrånvarande 258 dagar d v s i snitt 2,19 dag/ person. Byggn.avd - byggn.avd - Drift o Service - byggn.avd - Drift o Service - inköp Förvaltningschef, Samtliga avd.chefer Förvaltningschef, Samtliga avd.chefer. Förvaltningschef, Samtliga avd.chefer Avd. chef städ Förvaltningschef, Samtliga avd.chefer 31/ / / / / / / / / / / Ej nåtts (109) (105) (117) (119) 31/ / /11

5 Ekologisk hållbarhet Öka den procentuella andelen bilar, under 3,5 tom, drivna med förnybara bränslen. 31/ fordon av 256=22,7 % 31/ fordon av 272=29% 31/ fordon av 281=27, Vid nästa upphandling verka för att fler tankstationer för förnybara bränslen blir tillgängliga i kommunen Kalmar kommun har som mål att senast 2010 använda 25 % ekologiska livsmedel i sin kostverksamhet. Inköpsavdelningen ska genom upphandlingen säkerställa att detta mål uppnås Verka för att kommunens inköp av flaskvatten upphör och ersätts av kranvatten Vid nästa upphandling ställs krav på tillhandahållande av ekologiska måltider i samband med konferenstjänster Vid nybyggnad, ombyggnad och underhållsarbeten ska 90 % av ingående byggnadsmaterial ha helhetsbedömning B (-6 poäng) eller bättre enligt Sunda hus Utreda förutsättningarna för att bygga en förskola som ett passiv-hus, dvs. ett lågenergihus utan det traditionella radiatorsystemet Uppvärmning med olja och el ska i samband med ombyggnad eller utbyte av en värmekälla ersättas med fjärrvärme, biobränsle eller annan miljövänlig uppvärmning, där så praktiskt och ekonomiskt är möjligt I befintlig bebyggelse ska årsmedelvärdet för energiförbrukningen för uppvärmning uppgå till högst Skolor 134 KWh/m2 Förskolor 160 KWh/m2 Särskilt boende 130 KWh/m2 Förv.lokaler 134 KWh/m Samtliga byggnader förses med mätare för avläsning av mediaförbrukning. Avläsning sker centralt. Transp.C avdchef inköp inköp inköp inköp Bygg.avd projektledare = uppnåtts 31/ / / / ej nåtts 31/ Bygg.avd avd.chef 31/ Förvaltare Drift o Service avdchef bygg.avd avdchef Drift o Service avd. chef Drift o Service avd.chef Klart Klart 31/ " 31/ / / ej nåtts ej nåtts Uppdrag Ny ishall och träningshall ska förläggas i anslutning till idrottsanläggningarna i kvarteret Nötskrikan i Kalmar. Utredning med berörda nämnder/förvaltningar om underlag till beslut om anläggningarna påbörjades under Förstudien som del av utredningen för projektet har avslutas. Utredningen redovisas under början av /11

6 Utredningen om att ersätta nuvarande förskola i Ljungbyholm med ny har utretts och förslag till placering av byggnaderna pågår. Utredning om förutsättningarna för att bygga en förskola som ett sk passiv-hus, dvs. ett lågenergihus utan det traditionella radiatorsystemet. Utvärderingen av lämpligheten att använda denna typ av hus till nämnda ändamål avvaktas. Förslag till utformning av ett krav på meddelarfrihet och öppenhet för privata företag som driver kommunal verksamhet i någon form av entreprenad, pågår för att redovisas våren Till årsbokslutet ska redovisas en målbeskrivning utifrån minst en av de fyra principerna i FN s konvention om barnens rättigheter. I byggprojekteringarna ingår att barnkonventionens intentioner beaktas. Detta är ett krav i bygglovgivningen. Resultatredovisning och analys Driftbudget Fastighetsförvaltningen, städ-, transport- och verkstadsservicen skall vara ekonomiskt självbärande enligt kommunens riktlinjer. Till verksamheterna på inköpsavdelningen inkl verksamheten säkerhet/försäkringar och centralförrådet lämnas kommunbidrag. Dessutom delfinansieras inköpsavdelningens verksamhet med ersättningar från externa kommuner för upphandlingssamarbetet. Samarbetskommunerna är Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Torsås och Nybro. Även städavdelningen har fått ett mindre kommunbidrag för att tillmötesgå personaldelegationens, lönevågens, intentioner till revidering av städpersonalens löner. Fr.o.m ska städavgiften höjas och summan motsvarande kommunbidraget upphör. Driftbudgetens resultat ska för året enligt beslut visa tkr i överskott. Nettoresultatet blev tkr. Årets redovisade överskott på tkr föreslås bli avsatt till resultatutjämningsfonden för drift av fastigheter. Efter resultatöverföringen uppgår drift fonden för fastigheter till tkr, skaderegleringsfonden till tkr och driftfonden för fordon och maskiner uppgår till 359 tkr. Den gemensamma administrationen och verksamhetsproduktionen ger ett överskott med ca 5,1 mkr. Högre ränta på resultatutjämningsfonderna, positiv semesterlöneskuld, inga rehabiliteringskostnader och transportcentralens stora reavinster vid byte av fordon och då särskilt en spolbil bland småbilarna ger de enskilt största överskotten. Samtliga serviceverksamhet har hållit sina ramar utom bilverksataden som redovisar ett mindre underskott pga för låga ersättningar. Städavdelningen redovisar intäkter för extra städuppdrag dvs utöver det kontrakterade, centralförrådet har ökat lagervärdet, inköpsavdelningen har genom ökade externa upphandlingar ökade intäkter och Drift & Service har ökade ersättningar genom ökad produktiv arbetstid. Ambitionsnivån enl investeringsbudgeten för fastighets- o inköpskontoret har under de senaste tre åren legat på; 2006 ca 252 Mnkr, 2007 ca 339 Mnkr och 2008 ca 346 Mnkr men anslagsanvändningen har varit under 45 % varje år varför konsekvensen blir den att kapitalkostnaderna och kostnaderna för fastighetsservice inte gått upp till det budgeterade. 6/11

7 Det milda och snöfattiga vintervädret under året har medfört lägre el- och fjärrvärmekostnader förutom att den yttre fastighetsskötseln varit på en mycket låg aktivitetsnivå och inga köldskador behövt åtgärdas. Förändringarna av priserna för förbrukningskostnaderna blev ungefär vad som kalkylerats. Kostnaderna för planerat underhåll överskred anslagna medel och kom upp i samma nivå som år 2007 på ca 33 Mnkr. Även avhjälpande underhåll överskred budget. Detta år noteras redovisade kostnader för en lägenhetsbrand och en brand i ett kök på restaurangen på Slottsvägen utöver andra typer av skadekostnader. Överskridandena täcks mot överskott från hyresintäkter och lägre kapitalkostnader än beräknat. Redovisade årskostnader (inkl beställningsarbeten) för olika delverksamheter med årets resultat inom parentes: gemensam administration dvs. förv.ledn, ekonomiavd, förvaltarna och byggnadsavdelningen tkr ( tkr varav beställningsarbeten tkr). särskilda verksamheter dvs. transportcentralen tkr ( tkr), verkstaden tkr (- 85 tkr), Drift o Service tkr (+875 tkr, varav beställningsarbeten +22 tkr), städ tkr (+10 tkr). särskilda verksamheter, skattefinansierat dvs. inköpsavd/kommunskyddet tkr (+631 tkr), centralförråd tkr (+233 tkr). fastighetsförvaltning: BUDGET BOKSLUT % BUDGET BOKSLUT % Kostnader i tkr Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitalkostnader Beställningsarbeten Driftkostnader. Av resultatet kan avläsas att el- och fjärrvärmeförbrukningen varit lägre än budget med anledning av vädret och att prisökningarna blev ungefär så höga som beräknats. Dessutom blev förändringen av förvaltad fastighetsyta inte så stor som investeringstakten antydde vid budgeteringstillfället. Kostnaderna för den yttre renhållningen blev inte alls i nivå med budget då det inte snöat som det vanligtvis brukar och att köldskador undkommits. Kostnader för OVK, obligatorisk ventilationskontroll redovisas detta år med 716 tkr. Fastighetsskatten blev ungefär som budgeterat 821 tkr och försäkringskostnaderna blev vilket är 236 tkr högre än budget pga korrigerade uppgifter om arean i beräkningsunderlaget. Avhjälpande underhåll. Totalkostnaderna för samtliga typer av skadegörelse uppgår till drygt 2,8 Mnkr vilket är lägre än för 2007 men ungefär 1 Mnkr högre än för de två åren dessförinnan dvs 2006 och Branden i en lägenhet och i ett restaurangkök är orsaken till kostnaderna för brandskador med 895 tkr. Kostnader avseende klotter uppgår till ca 90 tkr (145 tkr), glasskador till ca tkr (1 139 tkr) och 533 tkr (430 tkr) vatten och fukt skador, med 2007 års kostnad inom parentes. 7/11

8 Tkr SKADOR,GLAS TOTALT Urval av skolor KALMARSKOLOR Östra Funkabo Västra Funkabo Novaskolan Bergaviksskolan Vasaskolan Oxhagsskolan SMEDBYSKOLOR Barkestorpskolan Tingbydalsskolan LINDSDALSSKOLOR Lindsdalsskolan Sjöängsskolan LJUNGBYHOLM Ljungbyholmsskolan Planerat underhåll. Redovisade kostnader uppgår till 33,9 Mnkr vilket är på ungefär samma nivå som år Kostnader för det periodiska fastighetsunderhållet och brukarnas behov av lokalanpassningar vid lokalanpassningar redovisas här. Till övervägande del har arbeten pågått i skol- och omsorgslokaler detta år. Kapitalkostnader. Projektet Budget i balans medförde att ambitionsnivån för fastighetsinvesteringar inte blev enligt budget. Projekt startades upp sent på året och andra påbörjas först senare under planeringsperioden. Av budgeterat 346 Mnkr till investeringar i fastigheter har endast 48 % utnyttjats. Överskott med tkr hänförs till den dämpade investeringstakten. Beställningsarbeten. Arbeten som görs på uppdrag från andra förvaltningar och inte ingår i hyresavtal eller beställs av andra uppdragsgivare inom kommunkoncernen. Det största beställningsarbetet avser ny belysning på Fredriksskans (837 tkr) samt renovering av lägenhet Källstorp 8:6 i Trekanten (593 tkr). Redovisade intäkter (urval): BUDGET BOKSLUT % BUDGET BOKSLUT % Intäkter i tkr Externa hyror/arrenden Interna hyror/arrenden Räntebidrag Hyresintäkter. Konsumentprisindex (KPI) som används vid hyresregleringar föll ut med 3 % mot beräknat 2 % i budget. Hyresregleringen avseende bostäder blev 4,2 % i genomsnitt mot budgeterat 2 %. Allmännyttan, Kalmarhem AB, är prisledande vid hyresregleringar. Villkorsändring av kontrakt sker löpande under budgetåret. Förklaringen till överskottet är de under året villkorsändrade kontrakt som inte fanns i budgetunderlaget, efter ombyggnaderna av ex vis Södermöreskolan etapp ett och förskolan på Smedängens sjukhem. 8/11

9 Fastighets- och inköpskontorets hyror är marknadsanpassade och konkurrenskraftiga som framgår av nedanstående tabell. Förändringar kan bero på ändringar i fastighetsbeståndet. Internhyror , hyra kr/m Skollokaler** Förskolor** Gymnasielokaler Omsorgslokaler ** Förvaltningslokaler * Fritidslokaler Arbetslokaler* * ca 70 % av avtalen med värme ** Värme och vatten ingår i hyran Nyckeltal BUDGET BUDGET BOKSLUT BOKSLUT Kostnad kr/m2 lokaler Drift (exkl kapitalkostn) 184:25 165:65 163:20 177:20 Avhjälpande underhåll 43:30 53:75 51:60 45:75 Planerat underhåll 67: :85 91:30 Fotnot: endast verksamheter för lokaler som ägs av kommunen berörs, alltså exkl. bostäder, förhyrda lokaler och markreservsfastigheter. Investeringsbudgeten Investeringsredovisning Tkr (netto) Verksamhet Budget inkl TB Prognos bokslut Avvikelse bokslut Bokslut Fordon (räntabel investering) Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Bostäder Tillgänglighet till lokaler Diverse oförutsedda invest. mm Nettoinvesteringar /11

10 Investeringar Främsta anledningen till den låga anslagsförbrukningen av medel för investeringar är att kommunen avvaktar med satsningen till fritidsanläggningar tills vidare av olika anledningar. I övrigt kan hänvisas till kommunens pågående arbete med Budget i Balans resulterat till att beslutade investeringar särskilt avseende skolor och då främst förskoleprojekt, blivit omprövade och andra projekt dras in eller förskjutas under planperioden Medel reserveras med ca 198 mkr varav merparten avser ombyggnaden av kök och matsal på Ljungbyskolan (11,7 Mnkr), ombyggnad av enpatientrum på Norrlidens sjukhem (11,7 Mnkr), idrottsanläggning i Fjölebro (3,6 Mnkr) samt reservelkraft och krisberedskapsåtgärder i övrigt i stadshuset på kv Magistern (1,3 Mnkr). Omkring 12 mkr förskotteras främst till nybyggnad av klassrum på Rinkabyholmsskolan (2,9 Mnkr) och ombyggnad av förskola på Smedängens sjukhem. Resultatet på investeringsbudgeten efter reservationer och förskott blir ca t kr. Av detta överskott föreslås bli anvisat tkr resp 350 tkr till återstående arbeten på nya sporthallen resp skolan i Trekanten efter branden där, tkr till merkostnad för omklädningsrum på Vasaskolan, tkr till ombyggnad av kommunhuset i Ljungbyholm, 900 tkr till Spelefanten för ombyggnad av ytan för bassäng till omklädningsrum, 675 tkr till merkostnader på idrottsanläggningen Fjölebro, arbetsmiljöåtgärd med 450 tkr till korgdörrar i hissar, 675 tkr till byggnader för reservelkraftverk och 600 tkr till merkostnader för ombyggnad av lokaler till skyttarna på Skälby gård. Anslagna medel för räntabla investeringar, fordon och maskiner, tkr i år har överskridits. Utöver byten av småbilar och inköp av maskiner har två sopbilar som inte budgeterats för köpts efter kundens önskemål. Investeringsfonden för maskiner och transportmedel uppgår till tkr efter det att överskridandet av anslagsnivån 2008 föreslås bli förskotterat. Framtiden Det pågående projektet Budget i balans liksom övrig organisationsutveckling kan komma att påverka förvaltningens arbete. I detta avseende får resurstillgången bevakas vad gäller personal och kompetens. På grund av förändringar inom grundskolan, gymnasieskolan och omsorgsverksamheten pågår ett ständigt arbete att planera, förändra och utöka användningssättet för aktuella lokaler. Lokalresursplanering samt inventeringen av möjliga fastighetsförsäljningar bör ägnas större uppmärksamhet för att undvika och eliminera framtida hyresförluster. Fastighetsbeståndet uppvisar en låg vakansgrad hittills. 10/11

11 Utbyggnadstakten inom förskola mm ställer krav på alternativa lösningar. I samverkan med barnoch ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret pågår studier kring flexibla förskolor vilka kan ge vinster på sikt i lokalplanering, projektering, konsultkostnader, flexibilitet samt byggkostnader. Sk passiv hus som alternativ till traditionellt uppvärmda lokaler har diskuterats liksom villavagnar /paviljonger för kommunens SOL verksamhet. Fortgående energideklarationer, energianalyser och energieffektiviseringar förväntas ge resultat och förslag till åtgärder som ska leda till en hållbar och effektiv fastighetsförvaltning. Fjärrvärmepriserna är enl överenskommelse med leverantör sattas till ett takpris 2009 med 5 % s ökning och för med 3 %. Takpriset innebär att om prisutvecklingen skulle bli lägre gäller den lägre nivån. Under 2009 kommer nytt el-avtal att upphandlas. Nuvarande leverantörs, Öresundskraft, avtal löper ut december För 2010 är elpriserna säkrade till en nivå som ligger 10 % under 2009 års. Inköpsavdelningen har startat ett samarbete med Kalmarhem AB avseende upphandlingar inom bygg, måleri, låssystem mm för att få mer fördelaktiga priser. Kostverksamheten inom kommunen har en målsättning att nå 25 % ekologiska livsmedel Nu gällande avtal ger verksamheterna möjligheten att nå denna nivå 2010 och även delmålen under För att förbättra möjligheterna för kommunala medarbetare att nå information om träffade ramavtal kommer ett nytt avtalssystem att införas under våren Våra uppdrag ökar med hittills oförändrade resurser samt att en ökad medelålder bland våra medarbetare ställer krav på nyrekrytering inom våra verksamheter. Fastighets- och inköpskontorets avkastningskrav har höjts från tkr 2008 till tkr 2009 som ett besparingskrav i Budget i Balans projektet. Sten Niemi 11/11