KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN 2013

Transkript

1 KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN 2013 KOMMUNSTYRELSEN Proje kt Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts Strategisk investeringsreserv Medlen som disponerats ut investeringsreserven under året uppgår till 1 479,5 tkr och avser följande: 250 tkr räddningstjänsten proj ,5 tkr Prios-projektet möbler till nya VA, Mittskåne vatten 225 tkr proj 9386 invent och tekniskt hjälpmedel 100 tkr räddningstjänsten utrustrustning 320 tkr träningsutrustning till gymmet på räddningstjänsten 22 tkr arbetsbod LSS proj Nya Torg et avslutat. Garanti tom Stationsområde trafik och park et slutfördes och invigdes i juni. Mindre kompletterande arbeten utfördes under hösten Tågstopp Tjörnarp Detaljplanen klar och förberedande arbete i befintligt dagvattensystem utfört. Ombyggnaden startar i augusti för driftsättning 14 dec Nya Sätoftavägen Avslutat och driftsatt. Kvarvarande delar återstår; g/c-bana och omläggning av Bruksgatan vilket kommer att hanteras i ett separat investeringsprojekt Trålbåtar Tidigare har kommunen hyrt trålare, men för att öka effektiviteten och minska kostnaderna investerade kommunen i två nya trålare under Trålarna kostnadsberäknades till tkr av en extern konsult, men vid upphandlingen stod det klart att kostnaden skulle bli högre. Trålarna hyrs ut till Ringsjöns vatteåd och de skrivs av på 13 år PRIOS-projektet Utgifter för installation av grundplattform med tillhörande funktioner avseende PRIOS projektet. Politikerportalen i drift under decembermånad Ärendehantering system W3D3 Ärendehanteringssystemet W3d3 är nu implementerat igång Inventarier, utrustning KLK Under året har KLK främst införskaffat inventarier till olika verksamheter, främst stolar och höj-och

2 sänkbara bord till ny personal. En ny projektor inköptes även till ett sammanträdesrum IT-system ekonomikontor Under innevarande år har medel ej behövts utnyttjats Nytt ekonomisystem Uppgradering av ny version 9423 Intranätsuppdatering Förbrukad investeringsbudget avser kostnad för förberedelser och implementering av ny intranätsportal. et är inte helt slutfört och kommunens nya intranät beräknas vara igång under våren IT-infrastruktur lokaler Installation av accesspunkter i kommunhuset och Älvkullen Invest reserv fastigheter 525 tkr använda för byte av fasad samt installation av värmepump/solfångare på Jeppavallens idrottsplats Invest reserv mark 114 tkr använda för ny pumpstation Långstorp samt dräneringsledning Tjörnarps idrottsplats Räddningstj utrustn inven Ny personlig skyddsutrustning i form av larmställ och hjälmar 9426 Träningsutrustning Ny träningsutrustning till gymmet på räddningstjänsten Hydraulverktyg räddningstj Avser inköp för utbyte av hydraulverktyg 9391 Växeln uppgr röstbrevlåda Huvuddelen av projektet är genomfört TEKNISKA NÄMNDEN, Skattefinansierade verksamheter Årlig förnyelse Utbyggn. nya dagvattenledn Förnyelse Analys, pilotstudie och inventering. gatubelysning 9143 Gaturegister Park och grönytemodulen klart GC-vägar och GC-Sätoftavägen ering o byggstart trafiksäkerhet. Västergatan Färdigställt GC-väg Stenskogsvägen ering Trafikplan remisshandling klar Trafiksäkerhet Diverse mindre åtgärder GC-tunnel under väg 13 Förprojektering E22, väderskydd

3 GC-Järnvägsgatan GC-Djurparken Taktila hållplatser Tillgänglighetsåtgärder Förprojektering Byggnation pågår Diverse anpassningar Cykelmätning 9196 Utbyte o nyanskaff. Inv Vakanta tjänster medför att delar av vinterväghållningen som normaltvis utförs i egen regi temporärt läggs ut på entreprenad. Investeringar skjuts fram till maskinerna återigen skall användas Primärkarta Köpt in moduler till GIS-systemet med tillhörande konsulttjänst Renovering av Byggnation pågår. Tjurasjö 9397 Maglasätevägen et samordnas med Park- och lekplatsprogram Lekplats Åhusparken: Renovering av lekplats Allé Kapellgatan: Byggnation pågår. Lilla Torg med omnejd: et pågår 9420 Djurbegravningsplats Byggnation pågår ering N Rörum et ska avslutas eftersom motsvarande projekt har medel upptagna i exploateringsbudgeten ering et ska avslutas eftersom motsvarande projekt har medel Tjörnarp 9471 Inventarier snöplog m.m. upptagna i exploateringsbudgeten. Mindre inventarier TEKNISKA NÄMNDEN, Avgiftsfinansierade verksamheter 9067 Nya serviser VA 9068 Ledningsförnyelse VA 9299 Utbyggnad VAytterområde 9399 Nya va-ledn. Exploater. Omr Förnyelse ARV & PST 9416 Förnyelse VV & Täkter Nya serviser vid eventuell förfrågan från fastighetsägare. Ledningsförnyelse genom relining har genomfört på bland annat Gamla Torg, Höstgatan, Industrigatan, Frostavallsvägen, Åhusgatan och Ågatan i Höör. Utbyggnad av VA till 16 fastigheter i Jularp avslutad. Planering och undersökning inför utbyggnad i Ormanäs påbörjad. Inga exploateringsprojekt har påbörjats som har belastat VAkollektivet. et med ny slamavvattningsanläggning pågår. Kostnader blir något högre eftersom hygieniseringskrav för slammet måste uppfyllas. Byte av ställverk och elsystem på Ormanäs reningsverk pågår och blir något dyrare på grund av att en del tilläggsarbeten har fått genomföras. Utbyte av filter på Karlsviks vattenverk.

4 9417 Ombyggnad Ormanäs personallokaler 9418 Spillvattenlednät N Rörum 9435 Möbler MittSkåne Vatten 9575 Tillståndsärende Ormanäs 9578 Vattendom och skydds- område 9579 Renovering N Rörum ARV Planering påbörjad. Bildandet av Mittskåne Vatten har gjort att projektet pausats. Del av projekt upphandlat december Genomfört under januari Nya kontorslokaler har färdigställts i kommunhuset i den tidigare datorsalen. Lokalerna ska möbleras med enhetliga möbler. Länsstyrelsens beslut till tillståndsansökan har överklagats till miljödomstolen på grund av de villkor som ställdes skulle få orimliga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Arbetet med utökat skyddsområde för vattentäkterna i Tjörnarp efter den nya vattendomen 2012 pågår. Arbetet har försenats något på grund av organisationsförändring. et kommer ej att genomföras. Vattnet kommer istället att ledas till Ormanäs reningsverk. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Analys av 2013 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför projekten ej genomförts Möblemang Älvkullen Möbleringen av Stora salen på Älvkullen är klar med bord och stolar samt talarstolar. Kostnaden blev 116 tkr lägre än beviljad ram Upprustning bibliotek Upphandlingen har tagit längre tid än planerat. Kostnaderna kommer förmodligen att överstiga den summa nämnden hittills äskat Meröppet bibliotek Planeringen måste avvakta eftersom indikationer fåtts om att driftkostnaderna blir högre än vad man trodde när medel för investeringen äskades.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Inventarier 3-10 år 9407 Möbler invent Sätofta F Upprustning Personalrum Sätofta 9413 Elevskåp Ringsjöskolan 9429 IT- Infrastuktur inom BUN et avser inventarieinköp som i huvudsak fördelas till de olika förskole- och rektorsområdena. Under 2013 har dessa använts till diverse möbler, Ipads och smartboards. Även inköp för arbetsmiljöåtgärder såsom höj- och sänkbara skötbord, akustiktavlor, arbetsstolar et cetera har gjorts. Då kosten idag fraktar en större mängd mat har det köpts in värmeboxar och vagnar till dessa. Utemiljön har även förbättras på vissa enheter såsom Sätofta, Gudmuntorp och Holma. Ringen har startats på Ringsjöskolan för elever med behov av extra stödundervisning samt förberedelseklass. Hit har möbler och diverse pedagogiska inventarier köpts in. Se nedan Upprustning av personalrum färdigställt och alla fakturor justerade Inköpt och levererat. BUN beviljades extra projektmedel under 2013 till accesspunkter på skolorna. Detta har genomförts under året. SOCIALNÄMNDEN 9386 Inventarier och tekniska hjälpmedel 9428 Inköp av arbetsbod 9387 Förbättringar annans fastighet Inköp av tekniska hjälpmedel samt inventarier för sektorn. Inom sektorn har man haft förändrade behov varför investeringsbudget ej utnyttjats till fullo. Sektorn har även försökt ta tillvara på befintlig utrustning, men även köpt in sängar, taklyft, rullstol, duschstol, larm och inom ÄO. Genomfört enligt plan Avser inköp av friggebod. Uppsättning ej klar ännu vilket kommer att ske under början på Här har även hamnat kostnader som man saknar budget för vad gäller förbättringar fastighet Orupslund och Skogsgläntan. Dessa kostnader är svåra att budgetera för då HFAB sköter om entreprenaderna vid behov.