Andelar kommunal regi

Transkript

1 Andelar kommunal regi Andelar kommunal regi Barnomsorg 25% 25% Grundskola 61% 56% Gymnasium 35% 24% Vuxenutbildning 70% 0% Hemtjänst 47% 0% Särskilt boende 53% 47% SoL-boende 0% 0% LSS-boende 77% 71% Daglig verksamhet 91% 91% Fritidsgårdar 100% 0% Biblotek, musikskolan 100% 100% Totalt 48% 36%

2 Bedömning av VV:s marknadsandelar framåt Förskola behålla/öka = Nya Hopprepet, Runby och centrala Skola behålla = öka kapacitet Runby +ny skola centrum. Smedby? Gymnasiet öka i befintliga lokaler Vård- och omsorgsboende öka = Brobacken Personlig assistans tveksamt Boende och sysselsättning LSS behålla = vinna upphandlingar Kultur behålla

3 Vad händer framåt Ny översiktsplan 500 Eds allé 150 Wäckare Äng / Oxunda torg 1000 Fyrklövern 500 Sigma / Messingen Varav 1000 nya bostäder klara 2016

4 Förskolan vilken strategi väljer vi? Antal barn utifrån max kapacitet 2016 Våra förskolor Antal barn 2014 Kapacitet Borgen Bryggan Hopprepet Spargisen Ringblomman Skogsdungen Ny förskola skola 120 Antal barn 2022 Summa Prognos antal barn VV:s andel 25% 24% 25%

5 Marknadsandelar grundskola Antal elever utifrån max kapacitet 2016 Våra skolor Antal elever 2014 Kapacitet Bollstanäs Breddenskolan Grimstaskolan Runby skola Hasselskolan 170 Smedby skola 247 Väsby skola 450 Ny skola Antal elever 2022??? Summa Prognos antal elever VV:s andel 56% 58% 53%

6 VNG, marknadsandelar Väsby elever Verklighet HT 2013 Väsby elever som väljer program Väsby elever som väljer VNG Andel Ekonomi % Samhälls % Natur % Teknik % Summa % Möjlighet Väsby elever som väljer program Väsby elever som väljer VNG Andel Ekonomi 63 31,5 50% Samhälls 97 48,5 50% Natur 51 25,5 50% Teknik 47 23,5 50% Summa % Effekt antal elever 48 Effekt i tkr 3936

7 Kontakter med Väsbyborna 600 barn, 2700 elever,550 gymnasister 1600 medarbetare varav 700 skola 765 musikskoleelever 3000 besök/år på ungdomsmottagningen 400 barn / år Familje- och skolservice 1000 barn och ungdom IFO 700 ungdomar Vega Fältassistenter öppen förskola

8 Flera kontakter 100 äldre i särskilt boende 100 boende i gruppbostäder 1000 hushåll försörjningsstöd besökare Gunnes gård låntagare biblioteket, ledsagare, personlig assistans, daglig verksamhet

9 Skolans kontaktnät 4000 barn och ungdomar i skolorna 700 medarbetare varav 500 bosatta i Väsby? x 2 familjemedlemmar = pers

10 Lägg till IFO, kultur, vård 500 medarbetare 4000 IFO kontakter 700 Vega 200 vård och stöd 5500 x 2 familjemedlemmar=

11 = invånare når vi 1.Runby skola 2. Smedby skola 3. Väsby skola/hasselskolan 4. Finns ej 5. Vittra skola 6. Sverige-Finska skolan/engelska skolan 7. Sandbergska skolan 8. Odenslunda skola 9. Breddenskolan 10. Vikskolan 11. Södervikskolan 12. Grimstaskolan 13. Frestaskolan 14 Bollstanäs skola

12 Marknadsanalys Förskola Kommunen har 6 kommunala förskolor I kommunen finns 22 förskolor i privat regi och ett privat familjedaghem

13 Marknadsanalys Förskola Må bra förskolor består av Gläntan, Bollen, Pelikanen, Råbäcken och Sanda ängar de har hälsa som sin profil Friluftsförskolor består av Bullerbyn och Sandsborg. De har friluftsliv och utepedagogik som profil. Fantasia är ett föräldrakooperativ med Reggio Emilia som sin profil Nordlandia består av Folkparken, Halsbandet, Regnbågen, Smedby hage, Solkatten, Stallet, Visselpipan och Eds förskola. De har Reggio Emilia som sin profil. Harva gård är en förskola med utomhuspedagogik Magnetica består av Korallen, Skogstorp och Skutans förskola. De har miljö och hälsa som sin profil. Senapskornet är ett föräldrakooperativ Pysslingen driver förskolan Vik

14 Grundskola Det finns 8 fristående grundskolor: Engelska skolan, F-5, (Sverigefinska skolan) 84 elever Fresta, F-5, (Magnetica) 321 Magneten resursskola, 1-5, (Magnetica). Odenslunda, F-5, (Magnetica). 183 Södervik, 6-9, (Magnetica). 427 Vik, F-8, (Magnetica). 232 Sverigefinska, F Sandbergska, F Vittra i Väsby, F

15 VIK Kunskapsskolan Södervik Vittra Fresta Sv. F. Eng. Odenslunda Sandbergska

16 Affärsidé?

17 Hemsida

18 Sammanfattning SKL januari 2014 Egen regi förlorar ofta upphandlingar av särskilt boende Vanligt underskott i hemtjänsten och personlig assistans Möjliga orsaker; Affärsmöjligheterna skiljer t ex moms, lokaliseringsprincipen, tilläggstjänster och kollektivavtalen.

19 Sammanfattning stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS) Bostad med särskild service 113 kunder varav 84 kunder i egen regi. Väsby Välfärds marknadsandelar 74 procent år Daglig verksamhet 155 kunder varav 142 kunder i egen regi. Väsby Välfärds marknadsandelar är 92 procent år Personlig assistans Många privata utförare. 78 kunder varav 20 kunder i egen regi. Väsby Välfärds marknadsandelar är 26 procent.

20 Sammanfattning - äldreomsorg Hemtjänst 20 privata hemtjänstutförare. Alla erbjuder tilläggstjänster. Totalt antal kunder är 617. Väsby Välfärds marknadsandelar 0 procent. Särskilt boende Tillgång till cirka 400 platser i Stockholms län varav 97 platser i Upplands Väsby. Cirka 206 kunder bor på särskilt boende. Augusti 2015, Brobacken klart 76 platser. Väsby Välfärds marknadsandelar 47 procent år 2013.