Budget KHS Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden

Transkript

1 Handläggare Datum Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden Budget KHS 2015 Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden antar Kommunal Hjälpmedelssamverkans förslag till budget och fast kostnadsfördelning för 2015 för samverkande kommuner enligt bilagor. Bakgrund Kommunernas fasta kostnader är indexuppräknade med 2,5 % och beräknade på befolkningsprognosen 31 december Avgiften kommer att justeras utifrån befolkningsunderlaget 2014 vilket blir mindre justeringar för kommunerna. KHS avgifter till kommunerna för konsulttjänster är uppräknade med 2;5 %. Lars Axelsson Verksamhetschef Kalmar Kommun Omsorgsförvaltningen Adress Box Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax lars.axelsson@kalmar.se

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Jonsson KHS detaljbudget 2015 Detta år beräknas personalkostnaderna bli ,6 tkr i jämförelse med tkr 2014 års budget. Budget för driftkostnaderna blir 8 749,5 tkr (8 581,7 tkr föregående år). Intäkterna får en budget om tkr (19 072,7 tkr föregående år). Omsättningen i Sesam, har budgeterats med ett positivt resultat om tkr i jämförelse mot 970 tkr föregående år. (Tkr) Budget 2014 Budget 2015 Ändring Personalkostnader 11461, ,6-834,6 Driftkostnader 8581,7 8749,5-167,8 Intäkter , ,0 465,3 Sesam -970,0-1507,0 537,0 Summa: Personalkostnader Personalbudgeten är budgeterad till ,6 tkr i jämförelse med tkr föregående år. Det har skett en större förändring sedan tidigare budget. En förrådsassistenttjänst har tillkommit i Kalmar, på grund av att vi har börjat med lyftbesiktningar. Personalbudgeten har även uppräknats med 2,5 % för att balansera det kommande årets lönerevideringar. Gällande kostnad för semestervikarier är denna kostnad samma som tidigare år om 383,4 tkr, enligt beräkning att KHS behöver semestervikarier i 50 veckor. Även kostnad för tekniker i beredskap under storhelg är oförändrad sedan tidigare år, med en budget om 4,4 tkr. Beträffande kostnaden för sjukersättning är denna post uppdaterad och nu ingår även semesterdagstillägg, OB och övriga mindre personalkostnader. Denna post budgeterades till 70 tkr föregående år, men är detta år budgeterad till 155 tkr. Personalkostnaderna för semestervikarier, tekniker i beredskap och sjukersättning m.m. har fördelats proportionerligt per kostnadsenhet. KHS Omsorgsförvaltningen Adress Franskavägen 10 Besök Franskavägen 10 Tel vx

3 2 (4) Chefs och nämndbudget Chef och nämnd är budgeterad till 758,4 tkr (706,7 tkr år 2014). Varav 5 tkr är kostnader till hjälpmedelsnämnd. KHS har detta år en ny hjälpmedelchef. Administration Har en budget om 1 540,6 tkr (1 493,2 tkr föregående år). Har inte skett någon ändring sedan föregående års budget. Budgeten har uppräknats med 2,5 %, med uppdaterade övriga personalkostnader. Kalmar Har en budget om 5 784,2 tkr (5 183,5 tkr) och har uppräknats med 2,5 % plus uppdaterade övriga personalkostnader. En förrådsassistent tjänst har tillkommit i Kalmar, på grund av att vi har börjat med lyftbesiktningar. Den nya tjänsten täcker upp för de förrådsassistenter som arbetar med lyftbesiktningar, motsvarande en sysselsättningsgrad. Denna tillkommande tjänsten har en kostnad om 390 tkr/år, denna kostnad skall täckas av intäkter från lyftbesiktningen. Västervik Har en budget om 4 212,4 tkr (4 077,6 tkr) Har inte skett någon ändring sedan föregående års budget. Budgeten har uppräknats med 2,5 %, med uppdaterade övriga personalkostnader. Driftkostnader Den totala driftbudgeten är till år 2015 budgeterad till 8 749,5 tkr mot 8 581,7 tkr budget år Driftkostnader Centralt (Tidigare benämning, driftkostnader administration) Upphandlare/Kalmar kommun Är detta år budgeterad till 800 tkr, en minskning med 50 tkr mot föregående år. Upphandlarkostnaden beräknas bli cirka 350 tkr under 2014, vilket även blir den budgeterade kostnaden för år 2015 (370 tkr tidigare år). Den administrativa kostnaden från Kalmar kommun budgeteras till 450 tkr (480 tkr tidigare år). Gemensamt Budgeten är avrundad till tkr (1 241,9 tkr, föregående år). I denna budget ingår Amesto driftkostnad om 387,5 tkr, Transportkostnad från GDL(även nettotaxi, DHL) om 436 tkr. Övrigt som skall vara med gemensamt är 245 tkr exempel office, personalrepresentation, telia och övriga adm. kostnader. Även en kostnad till IT-enheten om 300 tkr, som gäller datorsystem, nätkostnader och datorlicenser. Den största skillnaden i jämförelse med föregående år är att IT-kostnaden ökat med 103,1 tkr. Kostnaden går inte att påverka, utan är en ökad fast kostnad från IT-enheten. Däremot har vi till detta år även lagt till 3st dator-somtjänst dessa datorer kostar runt 9,6 tkr/år i jämförelse med 5 tkr för vanliga datorer. Alla nya datorer i Kalmar kommun blir idag dator-som-tjänst och dessa datorer krävs i framtiden för att även kunna arbeta på distans. Leasing bilar Detta år har det tillkommit en skåpbil, som används av lyftbesiktningsteknikerna. Därmed har budgeten ökat från 530 tkr till 643 tkr. Kostnaden gäller idag 8 stycken leasing bilar.

4 3 (4) Utbildning För detta år har utbildningsbudgeten minskat till 350,3 tkr mot 404 tkr föregående år. Utbildningskostnaderna blev minde än beräknat under år 2014, därför har även budgeten för 2015 års utbildningar minskat med 53,7 tkr. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna beräknas till år 2015 bli cirka 690 tkr (700 tkr föregående år). Budgeten baseras efter beräkningar från Kalmar kommuns centrala ekonomikontor som sköter dessa kostnader. Denna beräkning är baserad på dem investeringar vi gjort till och med oktober månad Även faktiska kapitalkostnader för år 2014 har tagits hänsyn till vid budgeten. Driftkostnader Kalmar och Västervik Drift Driftkostnaderna har beräknats till 430 tkr i Västervik (420 tkr föregående år) och 450 tkr i Kalmar (500 tkr föregående år). Driftkostnaderna är något högre i Kalmar än i Västervik, eftersom det finns mer personal i Kalmar. Dessa kostnader har beräknats utifrån genomsnittliga driftkostnader under år Lokaler Lokalkostnaderna i Kalmar är tkr och har räknats upp med 15 tkr baserat på hur mycket lokalkostnaderna ökade med år 2014 som då uppräknades med 1 250kr/månad. Lokalkostnaden i Västervik har inte och ska inte enligt Tjust fastigheter uppräknas detta år, utan är densamma som tidigare år och är budgeterad till 2 159,2 tkr. Drivmedel Drivmedelskostnaderna för Västervik budgeteras till samma som föregående år till 60 tkr. För Kalmar som började med lyftbesiktningar under oktober månad år 2014, baseras nästa års drivmedelsbudget efter hur drivmedelskostnaderna såg ut under oktober månad. Budgeten beräknas därmed öka till 77 tkr från 60 tkr. Intäkter KHS De totala intäkterna budgeteras till tkr (19 072,7 tkr föregående år), fast intäkt samt övriga intäkter. Intäkter KHS (fast intäkt) Intäkterna har uppräknats med 475,3 tkr, vilket är en uppräkning med 2,5 % för att täcka indexökningar i totalbudgeten. Exempelvis har personalkostnaderna uppräknats med 2,5 %. Därmed blir dem fasta intäkterna nästa år tkr, detta är KHS fasta intäkt som kommunerna bidrar med. Övriga intäkter (rörliga intäkter) För övrigt beräknas intäkter från bland annat turistlån till 50 tkr (60 tkr tidigare budget), vilket är något mindre än föregående år. Intäkterna är baserade efter hur utfallet blev under år Sesam Här finns alla intäkter och kostnader som registreras till sesam och här beräknas överskottet bli tkr (970 tkr föregående år), överskottet är främst hänförbart till ökad försäljning av konsulttjänster och en positiv differens mellan

5 4 (4) försäljning av varor och varukostnad. Däremot har kostnaden för kassationer ökat. Sesams intäkter Intäkterna kommer från försäljning av och varor och från försäljning av konsulttjänster. Försäljning av och varor beräknas efter den genomsnittliga snittförsäljningen under 2014, bli en intäkt om totalt tkr till år Försäljning av konsulttjänster, beräknas år 2015 bli tkr i jämförelse mot budgeterade tkr under år Det är en ökning om 640 tkr i jämförelse med föregående år, ökningen beror främst på att vi har börjat med lyftbesiktningar. Intäkterna från detta beräknas bli cirka 614,4 tkr. Vi har även gjort en indexhöjning av avgifterna för konsulttjänsterna med 2,5 % till nästa år, för att följa med kostnadsutvecklingen. Det beräknas även bli 135 tkr i intäkter genom värdeförändring av förråd och lager och beräknas efter hur snittvärdeförändringen var under år 2014 (föregående år budgeterades denna intäkt till 250 tkr). Sesams kostnader Här ingår främst posterna inköp av hjälpmedelsvaror, prisdifferenser och kassationer. Inköp av hjälpmedelsvaror beräknas bli tkr, denna kostnad är snittberäknad från perioden januari-augusti 2014 (beräkning utan extrem månader). Att kostnaden för inköp av hjälpmedelsvaror är lägre än försäljning av och varor beror även på posten retur från okänd skapar ett positivt värde. Retur från okänd används bland annat på tillbehör vid retur som vi skrotat och som inte uppfyller kraven för t.ex. tvättning eller är trasigt. Där vi kan komplettera med nytt tyg m.m. och tillbehöret blir funktionsdugligt igen. Målet och förhoppningen är att KHS, allteftersom de olika hjälpmedelsgrupperna upphandlas, sänker inköpskostnaderna. Prisdifferenser har år 2015 en budgeterad kostnad om 100 tkr (0 kr föregående år). Detta beror på att vi har haft redovisade kostnader år 2014 om cirka 242 tkr. Målet är att dessa kostnader till år 2016 skall minskas igen till 0 kr, i samband med att vi kommer arbeta bättre med sesams registervård av alla artiklar och dess avtalade priser. Kostnaden för kassationer estimeras att till år 2015 bli 920 tkr mot 320 tkr föregående år. Kostnaderna för kassationer har ökat och gäller främst tillbehör och reservdelar som inte avskrivs, men som också blir äldre och till slut blir inaktuella. Dessutom har vi ett lager av artiklar, som vi inte ser någon omsättning av. Flera av dessa artiklar tar viktig lagerplats och kommer också eventuellt att kasseras, vilket medför en kostnad. Lars Axelsson Verksamhetchef Niklas Jonsson Ekonom

6 Budget 2015 Budget 2014 Budget 2015 Ändring Personalkostnader 11461, ,6-834,6 Driftkostnader 8581,7 8749,5-167,8 Intäkter , ,0 465,3 Sesam -970,0-1507,0 537,0 0,0 0 0,0 Personalkostnader Ändring Chef och nämnd 706,7 758,4-51,8 Administration 1493,2 1540,6-47,4 Kalmar 5183,5 5784,2-600,7 Västervik 4077,6 4212,4-134,7 S:a pk: 11461, ,6-834,6 Driftkostnader Centralt Upphandlare/Kalmar kommun 850,0 800,0 50,0 Gemensamt 1241,9 1370,0-128,1 Leasing bilar 530,0 643,0-113,0 Utbildning 404,0 350,3 53,7 Kapitalkostnader 700,0 690,0 10,0 S:a drift centralt: 3725,9 3853,3-127,4 Driftkostnader Kalmar Drift 500,0 450,0 50,0 Lokaler Kalmar 1656,6 1720,0-63,4 Drivmedel Kalmar 60,0 77,0-17,0 S:a drift Kalmar: 2216,6 2247,0-30,4 Driftkostnader Västervik Drift 420,0 430,0-10,0 Lokaler V-vik 2159,2 2159,2 0,0 Drivmedel V-vik 60,0 60,0 0,0 S:a drift V-vik: 2639,2 2649,2-10,0 S:a alla driftkostnader 8581,7 8749,5-167,8 S:a Totala kostnader 20042, ,1-1002,4 Intäkter KHS Intäkter KHS fast kostnad , , ,3 Intäkter -60,0-50,0-10,0 S:a Intäkt: ,0 465,3 Resultat Sesam -970,0-1507,0 537,0 Totala intäkter ,0 1002,3 Skillnad inäkt och kostnad 0,0 0,0

7 Specifikation Antal Enhetschef+nämnd Administation Kalmar Västervik Totalt: Sjukersättning, semesterdagstillägg, OB Semestervikarie Arvode nämnd mm Beredskapshelg Tekniker Hjälpmedelschef Inköpare Administrativ/IT administratör Ekonom Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelstekniker Förrådsassistent Förrådsassistent Förrådsassistent Förrådsassistent Förrådsassistent Förrådsassistent Förrådsassistent/adm Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelstekniker Rekondtekniker Förrådsassistent Förrådsassistent Hjälpmedeltekniker Hjälpmedelskonsulent Förrådsassistent Summa: , , , , ,1

8 Prislista KHS tjänster 2015 Typ av service Pris 2014 Pris 2015 Kommentar Förebyggande underhåll 320 kr 328 kr Debitering per FU Reparation 400kr/tim kr/tim + Minsta debiterbara tid 30min Anpassning 400kr/tim kr/tim + Minsta debiterbara tid 30min Utprovning Akut åtgärd Extra tvätt 400kr/tim + 600kr/tim + 600kr/tim +förbrukn. 410 kr/tim kr/tim kr/tim +förbrukn. Minsta debiterbara tid 1 timme per utprovning. Kunden debiteras för en konsulent eller en tekniker, ej båda. Registreras vid beställning. Beställningen skall ha inkommit till KHS före kl för att åtgärd skall ske nästföljande vardag. Förutsatt att finns i lager på KHS. Tillämpas då hjälpmedlet kommer in till KHS i ett skick ej förenligt med överenskommelsen kommunerna emellan. Priset inkluderar tvätt av eventuella tillbehör återlämnade tillsammans med hjälpmedlet. Minsta debiterbara tid är 1 timme. Förbrukningsartikel 40kr/st 41kr/st Artikel som registreras vid varje utförd arbetsorder, rekonditioneringsaktivitet eller extratvätt. Kostnaden avser bland annat skruvar, muttrar och smörjmedel. FU Förebyggande underhåll (besiktning) av lyftar). Från och med den 1/ kommer KHS att utföra FU och priset blir då 320kr/FU. Restid eller resträcka debiteras ej respektive kommun (förutsatt att det är KHS som utför åtgärden), det ingår i den fasta kostnaden. Order på reservdelar som kommer in via arbetsorder (där KHS endast plockar ihop vad kunden behöver och skickar ut det) tillkommer debitering av tid a 400kr/tim (minsta debiterbara tid 15 minuter). KHS har inga prispåslag på det som köps in för att lagerhålls och sedan levereras ut. Vid debitering av utprovningar där både hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker närvarar debiteras endast tidsåtgången för en av yrkeskategorierna.

9 De inställningar/anpassningar som utförs på hjälpmedlet innan utprovningen registreras/debiteras ej. De inställningar som utförs efter utprovningen registreras av den som utfört arbetet, registreringen görs i datasystemet för hjälpmedelshanteringen. Tid debiteras ej vid normala tvätt- och rekonditioneringsaktivitet.

10 Economa Kostnader Sesam Budget 2014 Budget 2015 Ändring INKÖP HJÄLPMEDELS VAROR 13020, ,0-3143, VÄRDEFÖR FÖRRÅD O LAGER -250,0-135,0-115, INVENTERINGSDIFFERANSER 0,0 0,0 0, PRISDIFFERANSER 0,0 100,0-100, LAGERMINSK/ÖKN/KASSATIONER 360,0 920,0-560,0 Summa: 13130, ,0-3918,0 Intäkter Sesam FÖRSÄLJN MATERIAL O VAROR , ,0 3815, FÖRS AV KONSULTTJÄNSTER -1080,0-1720,0 640,0 Summa: , ,0 4455,0 Resultat: -970,0-1507,0 537,0