3 Beställning av ersättningsboende för boendet Idavall (SN 2004:50) 4 Ombyggnation av Röda huset - ekonomiska konsekvenser (SN 2011:14)

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet 24 september (obs dag) kl Ärenden Justering 1 Delårsrapport nr (SN 2011:1) 2 Samordning och utredningsansvar i socialförvaltningens arbete vid våld i nära relationer (SN 2012:148) 3 Beställning av ersättningsboende för boendet Idavall (SN 2004:50) 4 Ombyggnation av Röda huset - ekonomiska konsekvenser (SN 2011:14) 5 Ettårsplan för socialnämnden 2013 (SN 2012:1) 6 Ansökan om projektmedel för barn i riskmiljöer (SN 2012:146) 7 Yttrande över remiss - Förslag till ny arbetsgivarstrategi, KS/2011:366 (SN 2012:142) 8 Remissvar - Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m.m. (ds 2012:26) SN 2012:121) 9 Länsgemensamt resurcentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (SN 2012:104) 10 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning KS/2012:202 (SN 2012:75)

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare (SN 2011:203) 12 Förslag till ny delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238) 13 Föreningsbidrag 2012, Utanför kommunen (SN 2011:63) 14 Förvaltningschefen informerar 15 Yttrande - gör det enklare! Slutbetänkande från vård- och omsorgsutredningen (SOU 2012:33) 16 Sammanträdesordning 2013 för socialnämnden (SN 2012:151) 17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 2, (SN 2010:27) 18 Ärenden från samordningsförbundet i Botkyrka (SN 2012:17) 19 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16) 20 Anmälningsärenden (SN 2012:14) Majoritetspartierna träffas på Xenter i Konferensrummet kl Oppositionspartierna träffas på Xenter Mötesrummet kl Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller anneli.sjoberg@botkyrka.se. MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr SN 2011:1 Referens Anneli Sjöberg Mottagare 1 Delårsrapport nr (SN 2011:1) Beslut Socialnämnden godkänner delårsrapport nr 2 Sammanfattning Sammanlagt räknar förvaltningen med ett överskott på cirka 11,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. De flesta verksamheterna går med överskott. Det direktutbetalade biståndet kommer sammanlagt gå minus med drygt 9,7 miljoner jämfört med kostnadsbudgeten. Arbetsmarknadsläget har inte förbättrats utan den genomsnittliga biståndstiden fortsätter att öka för hushållen. Det största överskottet jämfört med budgeten är på gemensamma verksamheter Överskottet beräknas bli cirka 12,2 miljoner kronor. Cirka 4,5 miljoner kronor av överskottet är lönekompensation som vi tror inte behöver användas i år p.g.a. att enheterna har haft personalvakanser och andra överskott, 1 miljon kronor är ej utnyttjat anslag för samordningsförbundet. Under april månad fattades det beslut om att vi skulle avsluta projektet Pulsen Combine, istället upphandla ett nytt verksamhetssystem. Sammanlagt räknar vi med avslutet innebär cirka 3,4 miljoner i uteblivna kostnader netto, men prognosen är osäker. Investeringen på Hallunda Torg har överskridit investeringsanslaget med 2,3 miljoner kronor. På utredningsenheten för barn och unga har 625 utredningar avslutats fram t.o.m. augusti. Den genomsnittliga utredningstiden är 106 dagar vilket innebär att åtagandet (110 dagar) är uppnått för perioden. Vad gäller andelen utredningar som är avslutade inom 121 dagar (4 månader) har vi också sett en klar förbättring under perioden. På enhetsnivå har 85 % av 532 avslutade utredningar avslutats inom 121 dagar under januari till augusti. Under perioden maj-augusti avslutades 91 % av utredningarna i tid. Fokus på utredningstiden hos alla medarbetare har bidragit till en signifikant förbättring. Även det pågående LEAN-projektet kan ha påverkat resultatet Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post anneli.sjoberg@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SN/2011:1 Referens Birgitta Wallin Mottagare socialnämnden Delårsrapport nr Förslag till beslut Socialnämnden godkänner delårsrapport nr 2 Sammanfattning Sammanlagt räknar förvaltningen med ett överskott på cirka 11,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. De flesta verksamheterna går med överskott. Det direktutbetalade biståndet kommer sammanlagt gå minus med drygt 9,7 miljoner jämfört med kostnadsbudgeten. Arbetsmarknadsläget har inte förbättrats utan den genomsnittliga biståndstiden fortsätter att öka för hushållen. Det största överskottet jämfört med budgeten är på gemensamma verksamheter Överskottet beräknas bli cirka 12,2 miljoner kronor. Cirka 4,5 miljoner kronor av överskottet är lönekompensation som vi tror inte behöver användas i år p.g.a. att enheterna har haft personalvakanser och andra överskott, 1 miljon kronor är ej utnyttjat anslag för samordningsförbundet. Under april månad fattades det beslut om att vi skulle avsluta projektet Pulsen Combine, istället upphandla ett nytt verksamhetssystem. Sammanlagt räknar vi med avslutet innebär cirka 3,4 miljoner i uteblivna kostnader netto, men prognosen är osäker. Investeringen på Hallunda Torg har överskridit investeringsanslaget med 2,3 miljoner kronor. På utredningsenheten för barn och unga har 625 utredningar avslutats fram t.o.m. augusti. Den genomsnittliga utredningstiden är 106 dagar vilket innebär att åtagandet (110 dagar) är uppnått för perioden. Vad gäller andelen utredningar som är avslutade inom 121 dagar (4 månader) har vi också sett en klar förbättring under perioden. På enhetsnivå har 85 % av 532 avslutade utredningar avslutats inom 121 dagar under januari till augusti. Under perioden maj-augusti avslutades 91 % av utredningarna i tid. Fokus på utredningstiden hos alla medarbetare har bidragit till en signifikant förbättring. Även det pågående LEAN-projektet kan ha påverkat resultatet Lotta Persson socialchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post birgitta.wallin@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Delårsrapport nr

6 EKONOMI... 1 DRIFTUPPFÖLJNING... 1 INVESTERINGSUPPFÖLJNING... 4 NYCKELTAL OCH MÅTT... 5 BARN OCH UNGA VERKSAMHET 72, 73 OCH DEL AV VERKSAMHET Volymmått barn och unga... 5 Kostnadsmått barn och unga... 8 Volymmått personer med psykisk funktionsnedsättning... 9 Kostnadsmått personer med psykisk funktionsnedsättning VERKSAMHETER FÖR PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM, VERKSAMHET Volymmått personer med missbruksproblem Kostnadsmått personer med missbruksproblem VERKSAMHET FÖR PERSONER MED EKONOMISKT BISTÅND VERKSAMHET 14 OCH Volymmått ekonomiskt bistånd Kostnadsmått avseende ekonomiskt bistånd ÖVRIGA NYCKELTAL OCH MÅTT Volymmått avseende boende inom boenheten MÅLUPPFÖLJNING MÅLOMRÅDE A- MEDBORGARNAS BOTKYRKA Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) MÅLOMRÅDE B- FRAMTIDENS JOBB Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande (kf) MÅLOMRÅDE C- VÄLFÄRD MED KVALITET FÖR ALLA SN-mål C1: Det stora flertalet som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de har blivit hjälpta SN-mål C2: Män och kvinnor och barn möter en rättssäker verksamhet SN-mål C3: Ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser som invånare kan ta dela av utan myndighetsbeslut Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf). 29 MÅLOMRÅDE D- GRÖN STAD I RÖRELSE MÅLOMRÅDE E- KULTUR OCH KREATIVITET GER KRAFT Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf) MÅLOMRÅDE F- EN EFFEKTIV OCH KREATIV KOMMUNAL ORGANISATION SN mål F 4: samverkar internt och externt kring målgruppers behov och i enskilda ärenden för att kunna ge utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn SN mål F 5: En större andel av förvaltningens insatser är kunskapsbaserade och följs upp på individuell och/eller på aggregerad nivå Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf) Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)... 38

7 1 [41] Ekonomi Driftuppföljning Verksamhet Tkr Utfall 2011 Utfall t.o.m. aug Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Prognos- Budget 14 Ek bistånd flykting Intäkter inkl samordning Kostnader Netto Öppen förskola Intäkter 0 0 Kostnader Netto Barn o ungdomar t o m 20 Intäkter Kostnader Netto Vuxna exkl missbrukare Intäkter Kostnader Netto Vuxna missbrukare Intäkter Kostnader Netto Försörjningsstöd Intäkter Kostnader Netto Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

8 2 [41] I tabellen nedan särredovisas utbetalning av ekonomiskt bistånd verks 14 och verksamhet 765 sammantaget och verksamhet 74 socialpsykiatrin. Verksamhet Tkr Utfall 2011 Utfall t.o.m. aug Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Prognos- Budget Direktutbetalat ekonomiskt Intäkter bistånd inkl till flyktingar Kostnader Netto personer med psyk. Intäkter funktionsnedsättning Kostnader Netto Uppföljning delår 2 Redovisning och utfall t.o.m. augusti Kostnader och intäkter har periodiserats i enlighet med beslut och anvisningar. Det gäller främst intäkter för externfinansierade projekt och kostnader för köpt boende och behandling på institution. Cirka 6,8 miljoner kronor av intäkterna och 6,4 miljoner kronor av kostnaderna avser externfinansierade projekt som inte är budgeterade. Prognosen Sammanlagt räknar vi med ett överskott på cirka 11,1 miljoner kronor jämfört med budgeten. De flesta verksamheterna går med överskott. Cirka 11,7 miljoner kronor av intäkterna och kostnaderna i prognosen avser projekt finansierade med externa medel som inte är budgeterade. När man räknar bort projekten och bara jämför den ordinarie verksamheten mot budgeten innebär det att kostnaderna (för ordinarie verksamhet) överskrids med cirka 2,8 miljoner kronor och att intäkterna är cirka 14,9 miljoner högre än budgeterat. Det största skälet till att intäkterna är så mycket högre är beror på att intäkterna för ensamkommande flyktingbarn inte är budgeterade. Detta justeras i kommande ettårsplan. Verksamhet 14 flyktingåtgärder och verksamhet 76 förväntas gå med 4,8 miljoner i underskott jämfört med budget. Inom de budgetanslagen förväntas det direktutbetalade biståndet (inkl flyktingåtgärder) inom enheten för ekonomiskt bistånd sammanlagt gå minus med drygt 9,8 miljoner jämfört med budgeten vilket är försämring av prognosen jämfört med delårsrapport nr 1. Det direktutbetalade biståndet beräknas överskrida budgeten med 9,8 miljoner kronor netto. Fullmäktige minskade budgeten med fem miljoner kronor inför 2012, men arbetsmarknadsläget har inte förbättrats utan den genomsnittliga biståndstiden fortsätter att öka för hushållen. Vi räknar inte med någon större förbättring förrän även de långvarigt biståndsberoende hushållen börjar komma ut i jobb och den genomsnittliga biståndstiden förkortas. I prognosen räknar vi med att verksamheten barn och unga (73) går plus med cirka 2,2 miljoner kronor. Vi har flera institutionsplaceringar som avslutas under första halvåret och räknar med att tillkommande placeringar blir något färre än nuvarande antal placeringar. Antalet barn placerade i familjehem för stadigvarande vård under perioden ligger på samma nivå som förra året. Antal jourplaceringar av barn och ungdomar är fortfarande på en hög nivå och en placeringsform som allt oftare används som ett led i utredningsarbete eller som ett alternativ till institutionsplacering.

9 3 [41] Platserna i våra egna kontrakterade jourhem räcker inte till behovet och vi är tvungna att köpa mer kostsamma placeringar av privata vårdgivare. Vi har inga planer att utöka platser i våra egna kontrakterade jourhem för närvarande i avvaktan på utredning och beslut om vi ska ansluta oss till Södertörns gemensam jourhems verksamhet, Jourhem syd. Cirka 1,1 miljoner kronor av överskottet beror på ett förväntat överskott för personalkostnader Verksamhet 74 övriga vuxna inklusive personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas gå med underskott med 0,3 miljoner kronor varav personer med psykisk funktionsnedsättning står för minus 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna är högre än budgeterat beroende av att inom socialpsykiatriska enheten har antalet arbetsskadeanmälningar som avser anmälan om hot och hot om våld ökat. Det har lett till att bemanningen har stärkts i perioder under kvällar, helger och nätter för att skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna. Det finns ett samband med att ett ökat antal brukare med samtidig psykisk problematik och beroendeproblem där beteendet hos brukaren är oförutsägbart och kan ändras snabbt under påverkan av alkohol eller narkotika Verksamhet 75 förväntas lämna ett överskott på cirka 1,1 miljoner kronor jämfört med budgeten, vilket är en liten försämring. jämfört med delår 1 beroende på att efterfrågan på boendelösningar är högre än förväntat. Det största överskottet jämfört med budgeten är på verksamhet 79 Gemensam verksamhet som inrymmer många olika verksamheter; bl.a. nämnd, förvaltningsgemensam ledning, administration, gemensamma lokalkostnader, samordningsförbundet, folkhälsa och gemensamt boendestöd. Överskottet beräknas bli cirka 12,2 miljoner kronor. Här finns flera verksamheter som är beroende av olika tidplaner. I budgeten ingår tkr som budgeterades om till 2012 p.g.a. projektet införande av nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine). Under april månad fattades det beslut om att vi skulle avsluta projektet Pulsen Combine, införande av nytt verksamhetssystem, och istället gå ut i upphandling. Vi vet ännu inte kostnaderna för upphandlingen Men det innebär att Pulsen har fått betala tillbaka 500 tusen kronor som vi har förskottsinbetalat istället för att som ursprungligen var tänkt betala in ytterligare tusen kronor. Sammantaget för projektet har vi räknat med att avslutet innebär cirka 3,4 miljoner i uteblivna kostnader netto. 4,5 miljoner kronor av förväntat överskott är lönekompensation som inte kommer att fördelas i år p.g.a. att enheterna har haft personalvakanser och andra överskott som gör att de förväntas att kunna täcka löneökningarna till största delen inom sin enhets budgetram. Det kommer dock att fördelas ut inför nästa årsskifte. En miljon kronor är anslag för samordningsförbundet som inte kommer att förbrukas. Ytterligare 1,0 miljoner kronor avser ett förväntat överskott för löner p.g.a. vakanta tjänster inom stöd och utvecklingsenheten.

10 4 [41] Investeringsuppföljning Investeringsprojekt Utfall augusti 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse /3601 Hallunda Torg Munkhättevägen, röda huset Boende budget Lokaler budget Summa ombyggnadsprojekt Uppföljning delår 2 Uppföljning och analys Ombyggnadsprojekt Hallunda Torg Projektet är slutfört, några justeringar återstår. Verksamheten har flyttat in. Projektet blev dyrare än beräknat för oss och för fastighetsägaren. Projektet blev flera år försenat. Förutom 671 tkr i budget tillkommer tkr på projekt 3698 lokalbudget. Det innebär att projektet kommer att gå minus cirka 2,3 miljoner kronor. Efter att ha omförhandlat avtalet med fastighetsägaren har vi nu betalat ytterligare 545 tkr för projektering. I slutfasen visade det sig att t.ex. handikappanpassning av dörrar och liknande inte ingick i kravspecifikationen, tillkommande kostnad cirka 500 tkr. Även kostnader för larm och skalskydd och IT har blivit dyrare än beräknat. Förseningen har i sig medfört merkostnader både på driftanslaget och på investeringsanslaget. Ombyggnadsprojekt Munkhättevägen (röda huset) Projektet är kraftigt försenat och tillträde beräknas nu till januari Budgeten avser inventarier och larm. Kostnadsberäkning saknas ännu, men med erfarenhet från Hallunda Torg så kan det bli dyrare än vad som är budgeterat. Förvaltningen kommer att föreslå att anslaget ombudgeteras till Boenden De diskussioner som pågår för närvarande är med privata fastighetsägare. Det innebär att fastighetsägaren tar investeringskostnaden och lägger den på hyran. Beslut om att lägga en beställning på projektering av ett ersättningsboende för Idavall fattas på septembernämnden 2012.

11 5 [41] Nyckeltal och mått Barn och unga verksamhet 72, 73 och del av verksamhet 74 Volymmått barn och unga Årsplaceringar Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall t.o.m. augusti Prognos delår 2 Institution antal årsplaceringar 43,9 46,1 42,5 45,9* 44,7 för pojkar 55 % 59 % 64 % för flickor 45 % 41 % 36 % Familjehem inkl jourhem 140,1 140,1 161,6 149,6* 147,9 för pojkar 49 % 56 % 56 % för flickor 51 % 44 % 44 % Totalt antal årsplaceringar 184,7 189,3 204,1 195,5* 192,6 * viktat mått Antal aktualiserade barn och unga Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall tom augusti 2012 Totalt varav pojkar varav flickor varav kön okänt Ungdomsmottagningen Enskilda besök Kvartal Kvartal 2 Varav nybesök pojkar flickor Kvartal Barnmorska Uppg. saknas Uppg. saknas 540 Kurator Läkare Uppg. saknas Uppg. saknas 48 Totalt

12 6 [41] Antal gruppbesök Från södra Botkyrka Från norra Botkyrka Antal besökare Varav pojkar Varav flickor Kvartal 1 Årskurs Kvartal 2 Årskurs Personalen har varit ute på skolor vid 15 tillfällen under perioden och har informerat om verksamheten både i högstadie- och gymnasieskolor. Öppen förskola Allmän tid Alby Fittja Hallunda/ Norsborg Storvreten Tullinge Kvartal Kvartal Kvartal Besökare/barn Besökare/vuxna Totalt Antal öppethållandeveckor Antal öppethållandetimmar Riktad tid Alby Fittja Hallunda/ Norsborg Storvreten Tullinge Kvartal Kvartal Kvartal Barn Vuxna Totalt Antal gånger Antal timmar Träffpunkt för unga föräldrar. Denna termin hade vi haft öppet jämna fredagar i Storvreten och ojämna i Hallunda. Besökarna ha uteblivit även i Hallunda under kvartal 2. Storvreten: Har haft Bättre Föräldraskap. Alby: BVC-grupper tillsammans med BVC- sköterska Babymassage Mammagrupp tillsammans med familjerådgivare Kristin Enmark Föräldragrupp mamma med barn i två familjer Fittja: Svenska med Sverige kunskapsgrupper - studiegruppen startade i januari. Tullinge: Bättre föräldraskapcirkel Babymassage två kurser

13 7 [41] Förebyggande/områdesaktiviteter Kvartal 2 Antal Antal tillfällen Antal flickor Antal pojkar Antal föräldrar Antal samverkanspartners Område Föräldrarådslag Fittja Föräldrarådslag Tullinge Föräldrautbildningar (ABC) Tumba/ Tullinge Föräldraträff ABC Tullinge Föräldraträffar: Norsborg Återträff ABC Parkhemsskolan Tullingebergsskolan åk 5 Tullingebergsskolan åk Tullinge Tullinge Hammerstaskolan åk Hallunda/ Norsborg föräldramöte Tullinge Parkhemskolan Storvretsskolan Storvreten Nätverksmöte Alby Kvarnhagsskolan Norsborgs miniänglar Hallunda/ Norsborg Framsteget Fittja Träffpunkt unga föräldrar Hallund Storvreten

14 8 [41] Antal aktiviteter Antal tillfällen Antal flickor Antal pojkar Antal föräldrar Antal samverkanpartners Område Temadag om nätet åk 8 i Hammerstaskolan samt föräldrakväll Temadag i Brunnaskolan om Framtidens arbetsplats Camping med elever i åk 8 på Hammerstaskolan Grillning vid Slagsta badet Grillning och aktiviteter vid Sätrabadet Utflykt med elever från Storvreten Utflykt med ungdomar och samarbetspartners nya fritidsgården i Alby okänt 1 Hallunda /Norsborg Hallunda /Norsborg Hallunda /Norsborg Hallunda/ Norsborg Hallunda /Norsborg Storvreten Alby Kostnadsmått barn och unga Årskostnader placeringar Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall t.o.m. augusti Prognos delår 2 Institution nettokostnad/årsplacering (tkr) Familjehem inkl. jourhem nettokostnad/årsplacering (tkr) Summa placering nettokostnad/årsplacering (tkr) Prognosen för nettokostnaden per årsplacering på institution är betydligt lägre beroende av att antalet vanliga årsplaceringar har minskat medan antalet årsplaceringar för ensamkommande flyktingbarn har ökat. Dessa betalas genom avtal av migrationsverket.

15 9 [41] Vi har också, lägre kostnader för LVU 1 vård då vi har lyckats få fler LVU placeringar till HVB 2 institutioner istället för Statens institutionsstyrelsers (SiS) institutioner, till en lägre dygnskostnad. Verksamhet vuxna med psykisk funktionsnedsättning, del av verksamhet 74 Volymmått personer med psykisk funktionsnedsättning Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall t.o.m. augusti Prognos delår 2 Antal årsboenden 124,0 122,5 107,7 105,4* 105,8 Särskilt boende egen regi 75,1 84,6 85,8 79,6* 80,1 varav för män 57 % 56 % 51 % varav för kvinnor 43 % 44 % 49 % Särskilt boende o Hvb i annan regi 48,9 38,0 21,9 25,8* 25,8 varav för män 59 % 54 % 66 % varav för kvinnor 41 % 46 % 34 % * viktade tal Antalet årsboenden blir enligt prognosen ungefär som budgeterat men vattenskador i några lägenheter och en långsammare inflytning i Norrhagen än planerat gör att några lägenheter står tomma/har stått tomma. Fler har fått en placering i annan regi än planerat p.g.a. mycket omfattande vård och omsorgsbehov. Aktualiseringar Antal aktualiserade personer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall tom augusti 2012 Totalt varav män varav kvinnor varav kön okänt LVU Lag om vård av unga 2 HVB Hem för vård och boende

16 10 [41] Utredningar Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall tom augusti 2012 Antal pågående utredningar varav för män varav för kvinnor Antal avslutade utredningar Antal avslutade inom fyra månader Andel avslutade inom fyra månader 99 % 96 % 94 % Kostnadsmått personer med psykisk funktionsnedsättning Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Prognos delår 2 Nettokostnad per årsplats (tkr) Särskilt boende egen regi S boende o Hvb i annan regi Trots att flera personer med mycket omfattande behov är den prognostiserade årskostnaden för boende i egenregi lägre än budgeterat. Det beror på att landstinget är med och delar kostnaden för de med störst vårdbehov. Verksamheter för personer med missbruksproblem, verksamhet 75 Volymmått personer med missbruksproblem Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall t.o.m. augusti Prognos delår 2 Antal årsplaceringar 46,5 46,5 57,2 58,1** Institution 39,1 38,6 49,5* 47,1** 47,3 för män 74 % 73 % 72 % för kvinnor 26 % 27 % 28 % Familjehem 3,6 3,4 4,7 3,4** 3,3 för män 57 % 37 % 29 % för kvinnor 43 % 63 % 71 % Boende externt 3,8 4,5 3,0 6,6** 5,6 för män 59 % 76 % 98 % för kvinnor 41 % 24 % 2 % * Antalet årsplatser har reviderats jämfört med ettårsplanen med anledning av att åtta årsplatser tillkom när beslutet fattades att Silverkronans hemlöseavdelning ska stänga och platserna överfördes till socialförvaltningen. ** viktade platser

17 11 [41] Antal aktualiserade personer under perioden Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall t.o.m. augusti 2012 Antal personer som börjat en insats under perioden varav avseende män varav avseende kvinnor Aktualiseringar i vuxenenhetens öppenvård t.o.m. augusti Kvinnor Män Totalt Antal aktualiserade som påbörjat insats exkl anhörigstöd under året* Antal aktualiserade som inte börjat någon insats Antal aktualiserade i anhörigstöd Totalt antal aktualiserade * 89 personer hade pågående insats från 2011 Eftersom personer som varit aktuella hos öppenvården i en stöd och hjälpinsats som inte kräver myndighetsbeslut också kan ha ansökt och fått ett myndighetsbeslut hos utredningssektionen går det inte att lägga ihop antalet brukare från respektive sektion, eftersom de då riskerar att de blir dubbelräknade. Från och med årsskiftet har vuxenenhetens arbetssätt förändrats och öppenvården är den mottagande sektionen. Vi bedriver nu också behandling utan föregående myndighetsbesök vilket vi inte gjorde tidigare då vi endast hade motivationssamtal och rådgivning som service. Med det följer att vi inte kan redovisa vår statistik på samma sätt som tidigare. Denna delårsredovisning är därför begränsad. Arbete med att ta fram ett arbetssätt för att redovisa statistik pågår men är inte slutfört. Tittar man på perioden 1 januari till sista augusti 2012 har 224 personer aktualiserats hos öppenvården, 72 kvinnor och 152 män. Av dessa har 140 personer påbörjat en insats hos öppenvården. Skälen till att flera personer som aktualiserade inte påbörjar en insats är många. Exempel på det är att: de inte går att få tag på, de vill inte, de behöver medicinsk utredning i första hand, de är omhändertagna m.fl. skäl. Vuxenenhetens öppenvård lägger ned mycket tid på att få till stånd en insats, vi ringer, skickar brev samt söker upp dem.

18 12 [41] Uppsökande verksamhet under januari-augusti 2012 Kvinna Man Totalt Antal uppsökningstillfällen Antal uppsökta personer Huvuddrog: Narkotika Alkohol Spel Anledning till att vi söker upp (kan vara flera anledningar): Brott mot narkotikalagen LoB Trafikonykterhet Lvm-anmälan Uppdrag av socialsekreterare Annat uppdrag (polis, socialjour mm.) Bobsyprojektet startade 1 februari 2012 och då var 13 personer aktuella för utslussning till arbete/studier/sysselsättning. Dessa integrerades i projektet Bobsy som bedrivs i samverkan med arbets- och vuxenförvaltningen. En del av dem befann sig redan i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, andra hade ännu inte börjat något. Under februari till och med augusti blev 23 nya personer aktualiserade, totalt har det varit 36 pågående insatser. Av dessa har 21 personer kommit i arbete eller sysselsättning. Se vidare separat uppföljning från projektet i bilaga nr 1. Utredningar Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall t.o.m. augusti 2012 Pågående utredningar varav avseende män varav avseende kvinnor Antal avslutade utredningar Antal avslutade utredningar inom 4 månader resp. för månader Andel i procent 95 % 97 % 100 % 68 % Indikatorn har funnits över kort tid och samtidigt som öppenvården är vägen in till vuxenenhetens insatser. Detta innebär att de ärenden utredningssektionen får är de mer komplicerade och som därmed ofta kräver längre utredningstid än två månader. Mot denna bakgrund anser vi att det är ett tillräckligt bra resultat. Samtidigt är det så att vissa brukare får en insats direkt och utredning parallellt. Detta är inte redovisat i ovanstående resultat.

19 13 [41] Kostnadsmått personer med missbruksproblem Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Prognos delår 2 Nettokostnad per årsplacering Institution * 401 Familjehem Boende * Årskostnaden har reviderats med anledning av att socialförvaltningen har tillförts budgetmedel som kompensation för att 8 årsplatser på Vård och omsorgsförvaltningens boende Silverkronan ska stängas. Verksamhet för personer med ekonomiskt bistånd verksamhet 14 och 76 Volymmått ekonomiskt bistånd Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall senaste 12 mån period (sept - 11 t.o.m. aug -12 Prognos 2012 Alla hushåll som har fått ek. bistånd minst en gång under perioden Antal biståndsmånader under perioden Genomsnittligt antal biståndshushåll/månad Genomsnittlig biståndstid/hushåll 5,92 6,28 6,15 6,37 6,37 Genomsnittlig biståndstid för hushåll där registerledaren är år Antal biståndshushåll som fått bidrag 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna Antal biståndshushåll där registerledaren är år och som fått bidrag 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna 4,13 4,01-4, Antal biståndshushåll med minderåriga barn Antal barn i hushåll som har fått ekonomiskt bistånd Hushåll som har bott minst en gång i externt tillfälligt boende 308 Varav antal barn 70

20 14 [41] Antalet hushåll med bistånd minst en månad under perioden Antalet hushåll minskade något mellan år 2010 och Vi tror på att minskningen håller i sig men att den stannar på ungefär samma nivå som Sedan arbetsförmedlingen övertagit ansvaret för nyanlända flyktingar har antalet hushåll med flyktingstatus som ansökt om ekonomiskt bistånd minskat rejält. Men vi har i prognosen tagit höjd för en liten ökning eftersom vi tror att det kommer att uppstå ett glapp mellan migrationsverket och arbetsförmedlingen när fler syrier kommer. Under 2012 och senast under 2013 kommer de flyktingar som tidigare ingick i kommunens introduktion enligt regelverket inte längre kodas som flyktingar. Tidsgränsen för dem att kodas som flykting i verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd är tre år från att de har fått uppehållstillstånd. Möjligheten att återsöka medel från staten upphör samtidigt, det minskar intäkterna något vi redan har märkt av. Genomsnittlig biståndstid för hushållen Tendensen under första tertialen 2012 är en fortsatt ökning av den genomsnittliga biståndstiden. Fler hushåll behöver söka ekonomiskt bistånd under längre tid. I handlingsplanen för 2012 har vi satt som mått att den genomsnittliga biståndstiden inte ska överstiga 6, 15 månader, i prognosen har vi antagit att den genomsnittliga biståndstiden kvarstår på samma nivå, 6,37 som under den senaste tolvmånadersperioden. Men prognosen är väldigt osäker i detta avseende och mer ett mått för att ha en utgångspunkt att räkna utifrån. Totalt antal biståndsmånader: Antalet biståndsmånader ökade med 868 månader mellan 2009 och Mellan åren 2010 och 2011 ökade antalet månader med ytterligare 124, men antalet månader verkar bli lägre under I det mest positiva scenariot kan antalet sökande komma att avta under andra halvåret tack vare ökade anslag till arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsåtgärder och ersättningar samt en viss ljusning på arbetsmarknaden. Samtidigt kvarstår den dystra erfarenheten om att de hushåll som stått utanför arbetsmarknaden i lågkonjunktur har en lång väg till egen försörjning. I prognosen har vi räknat med en viss minskning. Jobbcentrums statistik maj-augusti 2012 Arbetssökande Praktik SFI Pågående insatser den 1 maj Nya Avslutade Pågående den 31 augusti Anledning till avslut: Åter till socialsekreterare för utredning 8 0 Ej avhörd 2 0 Annan åtgärd 3 0 Arbete 9 1 Socialt beredskapsarbete 7 2 Summa avslutade 29 3 Vi har inte kunnat följa upp klienternas progression under juli/augusti, eftersom jobbcentrums personal fick andra arbetsuppgifter (handlagt försörjningsstöd vid EEB i Alby) under denna period. Personer som har pågående överenskommelse mellan SFI, klient och Jobbcentrum kommer att få sina studieresultat under oktober Därmed kan inte dessa klienters framsteg i sina SFI-studier redovisas ännu.

21 15 [41] Under perioden maj- augusti 2012 har de som arbetar med åtagandet om individualiserat stöd till brukare som inte har normal språkprogression på Jobbcentrum fokuserat på att testa och utveckla tidigare arbetssätt. Bland annat har rutiner för samarbetet med SFI:s specialpedagoger utarbetats. De har även arbetat med utvecklingssekreteraren inriktad mot uppföljning för att införa utredningsmetoder som bygger på standardiserade utrednings- och utvärderingsinstrument som används i klientarbetet, vilka nu är införda. Under maj - augusti 2012,har kontakt tagits andra utbildningsanordnare för att inleda ett samarbete som gör att vi kan erbjuda alternativa studier i svenska för våra klienter. Socialt beredskapsarbete SBA Antal Kön Ålder Man Kvinna Remisser till sba Startade Avslutade Nystartsjobb Maj månads start Aug. månads slut Antal som avslutat socialt beredskapsarbete under perioden jan-april maj-aug Arbete 7 6 Studier Åter enheten för ekonomiskt bistånd 1 2 Till arbetsförmedling med A-kassa 3 1 Försäkringskassan Övrigt 1 Totalt antal personer som avslutat beredskapsarbete Fram till augusti så har 13 av 21 personer som avslutat sitt sociala beredskapsarbete gått vidare till arbete (61 %) vilket är ett tillfredställande resultat.

22 16 [41] Kostnadsmått avseende ekonomiskt bistånd Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall senaste 12 mån period (sept -11 t.o.m. aug -11 Prognos 2012 Alla hushåll medeltal bistånd/månad källa verksamhetssystem (kronor) De budgeterade nyckeltalen bygger på ett oförändrat läge 2012 jämfört med Eftersom budgetramen är minskad betyder det att måttet medelbistånd per hushåll blir orealistiskt lågt, kr/månad. Övriga nyckeltal och mått Volymmått avseende boende inom boenheten Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 30 april 2012 Utfall 31 augusti Antal jourlägenheter för bostadslösa och familjer Antal jourlägenheter för kvinnor och barn utsatta för våld i en nära relation Antal jourlägenheter för män som utsätter kvinnor för våld Antal kommunala kontrakt Antal provkontrakt Antal träningslägenheter för ungdomar Antal träningsplatser för vuxna Antalet lägenheter som anges i tabellen för 2012 avser den 31 augusti. Enligt avtalet som tecknades med Botkyrkabyggen januari 2011, så får socialförvaltningen sammanlagt ha 200 kontrakt (20 provkontrakt inkluderade) med Botkyrkabyggen. I denna summa ingår även socialpsykiatrins 16 träningslägenheter. Därutöver tillkommer ett fåtal kontrakt med bostadsföretagen Willhem Ab och Balder. Jourboende: Några av våra jourlägenheter har använts en längre tid och vi har därför gjort dem till kommunkontrakt och dessa har ersatts med nya jourlägenheter. Trots det har vi för tillfället har hög beläggning. Kommunkontrakt: Vi hade 31 augusti112 kommunkontrakt, varav 107 kontrakt i Botkyrkabyggens bestånd och fyra i Willhem AB och en (1) i Balders fastigheter. Vi har ett flertal nya lägenheter som vi får tillgång till under hösten Provkontrakt: Vi har arbetat med att fylla kvoten om 20 provkontrakt. Träningsboende för ungdomar: Vi har under året tecknat kompisbokontrakt med Botkyrkabyggen och kunnat öka antal boenden till 15. Målsättningen är att öka på med 2 enskilda lä-

23 17 [41] genheter varvid vi har 17 platser till årsskiftet. Till kompisboendet har det varit svårt att hitta hyresgäster som vill dela lägenhet och i nuläget har vi nog med att fylla de 3 lägenheter vi har. Träningsboende för vuxna: En utökning med ca 10 träningslägenheter, som kommer att ske under en tvåårsperiod. Vid årets slut har vi räknat med att nå upp till 25 platser. Vi väntar fortfarande på att ersätta platserna på Idavall och ligger därför på en målsättning om 25 träningslägenheter under Slutsatser för framtiden Det finns ett behov av fler boendeplatser och/eller en ökad genomströmning i enhetens boenden. Ett arbete med en boendestrategi pågår tillsammans med stöd- och utvecklingsenheten samt fastighetskontoret för att utreda om kommunen har befintliga lokaler eller andra möjligheter till fler boenden. Vi behöver arbeta vidare med att tydligare redovisa enhetens resultat med stöd av nyckeltal. Detta är för att få en tydligare bild av hur verksamheten utvecklas över tid och få ett bättre underlag vid beslut om prioriteringar och förändrade insatser. Kommunala kontrakt Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall jan.-april 2012 Utfall delår 2 Antal kommunala kontrakt sen 1 januari Antal kommunala kontrakt den sista i mätperioden Antal nya lägenhetskontrakt under perioden Antal omvandlingar till/erhållna förstahandskontrakt Utflyttningar/avhysningar Utflyttning, egen uppsägning/dödsfall Uppföljning och analys 15 personer med kommunkontrakt har fått förstahandskontrakt och vi har ytterligare ansökningar att behandla innan årsskiftet vilket gör det möjligt att nå upp till målet om 20 konverteringar. Vi har lyckats öka antalet konverteringar till egna kontrakt. Dessutom har tre brukare som bor i träningslägenheter godkänts för konvertering. Detta har medfört att vi kommit ner i kötid för dem som bor i jour och är aktuella för kommunalt kontrakt. Boenheten har även haft hyresgästernas ekonomiska situation mer i blickfånget vilket också har bidragit till det ökade antalet konverteringar. Förbättringen har varit möjlig tack vare ett utökat samarbete med att enheten för ekonomiskt bistånd och att boenheten kunnat ha fokus på åtagandet. Slutsatser för framtiden I Stockholmsregionen och i kommunen beräknas befolkningen öka och genom att bostadsbyggandet fortfarande är lågt så finns få lediga lägenheter. Inom kommunen finns få 1:or och 2:or, vilket lett till att kötiden till dessa har ökat. Kommunen har behov av ökad genomströmning i de kontrakt vi har samt utökning av boenden generellt.

24 18 [41] Måluppföljning Målområde A- Medborgarnas Botkyrka Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Åtaganden SN 1a) åtar sig att boende i förvaltningens särskilda boenden ska få information om, och stöd att komma till, de platser/tillfällen för dialog och påverkan som finns i kommunen. Uppföljning Delår 2 Uppföljning och analys av åtaganden 1a) Inom socialpsykiatriska enhetens särskilda boenden finns två ansvariga, en boendestödjare och en brukare i respektive boende som tagit på sig ansvaret att bevaka information i kommunens informationsruta i Mitt i Botkyrka och sätta upp informationen på anslagstavlan i respektive boende. De ansvariga har sedan informerat sedan på husmöten om platser och tidpunkter för dialogforum. Brukare i särskilda boenden i Alby har fått information på husmöten om möjlighet att delta i arbetet med framtidens Alby. Flera brukare har lämnat synpunkter i kommunens informationslokal och några planerar att tillsammans med personal besöka ett dialogforum. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Åtaganden SN 2a) åtar sig att ha ett tydligt barnperspektiv och tillvarata flickors och pojkars rättigheter. SN 2b) åtar sig att utveckla insatser inom öppenvården för barn som har utsatts för våld och kränkande behandling. SN 2c) åtar sig att utveckla och införa jämställdhetsintegrerade arbetssätt. SN 2d) åtar sig att uppmärksamma och att ge ett tidigt stöd till barn, unga, kvinnor och män som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. SN 2e) åtar sig att säkerställa att i analysen av den årliga brukarenkäten uppmärksamma riskgrupper för diskriminering och att använda analysen i kvalitetssäkringen av verksamheterna. Uppföljning Delår 2 Uppföljning och analys av åtaganden 2a) Exempel på hur vi beaktar barnperspektivet: Vuxenenheten en särskild rubrik har i utredningsmallen, där barnens situation beaktas utifrån föräldrars missbruk, samt konsekvenser för barnet vid val av olika behandlingsinsatser. Utredningssektionen har även tagit fram en särskild lathund med frågor att ställa till föräldrar med missbruk, som ett komplement till ASI-utredningen. Föräldrar med hemmavarande barn under 18 år, garanteras en behandlingsinsats inom 10 dagar från kontakt med vuxenenheten. Vuxenenheten har en representant med i projektet för socialförvaltningens anhörigstöd. Vux-

25 19 [41] enenhetens öppenvårdssektion arbetar i sin behandling med brukarnas nätverk och med konsekvenserna för de närstående när någon är i missbruk av något slag. Vi pratar i vissa fall i behandlingen om hur man är som förälder när man missbrukar och låter klienten utforska hur denne tror att barnen påverkas av sin missbrukande förälder. Vi överför information och samarbetar också med utredningsenheten och resursenheten när det är aktuellt. Inom socialpsykiatriska enheten tar socialsekreteraren alltid reda på om brukaren har barn när de utreder; frågor runt detta finns i utredningsinstrumentet. Under andra tertialen har sex utredningar prioriterats med anledning av att brukaren som har ansökt om insats har minderåriga barn. Verkställigheten av beviljad insats i dessa ärenden har påbörjats skyndsamt. I resursenheten håller man på att utveckla en metod för hur man ska informera och efterfråga barnens synpunkter och då i synnerhet i våldsärenden. I boenheten tar sig alltid tid att hälsa och ger sig tid att prata med barnen vid hembesök. På så sätt ser de hur barnen mår och kan lyssna på deras önskemål. Man har också ett samarbete med biblioteken. Enheten för ekonomiskt bistånd har en riktlinje som säger att handläggare ska föreslå föräldrar som har fått ekonomiskt bistånd under minst tio månader att ansöka om riktat bistånd till fritidsaktivitet för sina barn. Vi kan konstatera att den riktlinjen inte har införts på önskvärt sätt, (se indikator nedan). Dessutom har det varit en väldigt ojämn fördelning mellan könen för de barn som har fått biståndet. Med anledning av resultatet kommer frågan att tas upp i ledningsgruppen i syfte att få till stånd en förbättring. 2b) En ny tjänst är tillsatt inom resursenheten och insats börjar under maj månad. Enskilt mottagande av barn har börjat. Försöket genomfördes och avslutades i maj/juni. Mot bakgrund av detta behöver organisationen för denna insats göras om, för att bättre kunna möta behovet. Hur vi ska gå till väga diskuteras inom enhetsledning, ambitionen är att vara igång med ny organisation i september/oktober 2c) Arbetet med att införa en jämställdhetsintegrerad verksamhet pågår. Stöd- och utvecklingsenheten har under våren genomfört en utbildningsdag i jämställt skrivande med externa utbildare. Inom ramen för projektet Hållbar jämställdhet har Vuxenenheten och boenheten tillsammans startat ett delprojekt med syftet att få en jämställdhetsintegrerad verksamhet. De gör bl.a. en jämställdhetskartläggning, den ena kommer att vara klar under oktober men den som avser öppenvården kommer inte att vara klar förrän strax efter årsskiftet. I analysen av brukarenkäten har det t.ex. visat sig att män med utländsk bakgrund är mindre nöjda jämfört med övriga grupper. Vuxenenheten kommer att ta med den aspekten i jämställdhetsanalysen. Socialpsykiatriska enheten genomförde 2011 aktiviteter för att införa ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Utredningssektionen inom socialpsykiatriska enheten har under våren på nytt granskat alla boendestödbeslut från föregående år, utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Granskningen visade att det finns kvar vissa skillnader i hur socialsekreteraren beskriver situationen för män och kvinnor men också att flera skillnader som fanns tidigare nästan har försvunnit. Sektionschefer inom enheten har bildat en arbetsgrupp för att utvidga jämställdhetsanalysarbetet till att omfatta delar av boendesektionen som nästa steg. 2d) Åtagandet har ändrats till: åtar sig att uppmärksamma och utveckla individuella och familjestödjande insatser till personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Samarbete med Fittja och Kvarnhagsskolans elevvård pågår i syfte att erbjuda nätverksmöte och/eller familjerådslag. Det har etablerats i form av återkommande och schemalagda träffar med respektive skolas elevvård. Det ska under hösten knytas ihop med arbetsgruppen.

26 20 [41] 2e) Det finns frågor om kön, ålder och om man har utländsk bakgrund bland bakgrundsvariablerna redan idag som möjliggör analys utifrån dessa. Alla resultat analyserades utifrån kön med syfte att upptäcka eventuella könsskillnader samt bakgrund (svensk och utländsk) och ålder (yngre och äldre). På många frågor i enkäten kunde man hitta signifikanta könsskillnaderna, både i 2009 som 2010 års mätning kunde man se liknande resultat. Beslut har tagits att revidera brukarenkäten för att på ett bättre sätt mäta åtagandet gentemot målen samt göra det möjligt att på ett bättre sätt uppmärksamma riskgrupper för diskriminering. Den nya reviderade versionen kommer dock inte kunna användas förrän tidigast 2013 Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall maj 2011 t.o.m. april 2012 Utfall sept t.o.m. aug Jan-aug a) Antal hushåll med minderåriga barn som har beviljats ekonomiskt bistånd Antal barn i familjer med ekonomiskt bistånd Antal barn i långvarigt biståndsberoende hushåll som har fått ekonomiskt bistånd till barns fritidsaktivitet 29 Varav antal pojkar 23 Antal flickor 6 Indikator Utredningsenheten Utfall delår 2 Andel barn som har kommit till tals i relation till antal förekommande barn 77 % Andel barn som träffar socialsekreterare under förhandsbedömningen, som någon anmält oro för, då vi beslutat att inte inleda utredning 46 % Andel barn som fått komma till tals under barnavårdsutredningar 77 % Andel barn som fått komma till tals under uppföljning av familjehemsplaceringar 100 % Andel barn som informerats om insatsen samt fått tillfälle att yttra sig kring val av insats 55 % Andel genomförda barnsamtal vid samarbetssamtal 16 % Antal aktualisering av ärenden där hedersrelaterat våld misstänks 0

27 21 [41] Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Åtaganden SN3a) åtar sig att motivera och stödja våra brukare till att få/vidmakthålla sunda levnadsvanor Uppföljning Delår 2 Uppföljning och analys av åtaganden 3a) Socialsekreterarna inom socialpsykiatriska enhetens utredningssektion ställer frågor om hygien, hälsa och mathållning medan utredningen pågår. Inom såväl boenden som sysselsättningsverksamheterna har brukare fått stöd att ha, och motiverats till, sunda levnadsvanor. Vi har genomfört regelbundna friskvårdsaktiviteter såväl i grupp som individuellt det kan vara t.ex. simning, vattengymnastik, gymnastik och promenader. I boendena serverar man frukt och grönsaker och försöker att undvika halvfabrikat. Enhetens sjuksköterskor har åtagit sig att undersöka hur vi bäst kan stödja brukare som röker att minska på rökningen och inom boendesektionen har ett beslut fattats att medarbetare inte röker i samband med hembesök eller tillsammans med brukare. Då enheten har fått flera brukare som även har problem med missbruk av alkohol och narkotika har vi börjat samarbeta med vuxenenheten för att tillsammans stödja de aktuella personerna. Alla klienter i vuxenenhetens öppenvård som önskar får träna gratis i gym och simhallar i kommunen, detta som ett led i behandlingen för att kunna betona friskvårdsperspektivet, men också för att kunna skapa en meningsfull fritid i en annorlunda sammanhang. När man jobbar med att förändra ett beteende är det av största vikt att fylla på med något annat. Ofta väljer personen att avsluta relationer med gamla bekanta för att förstärka möjligheten att t.ex. hålla sig nykter. Då är det synnerligen viktigt att hitta nya sammanhang att vara i för att kunna vidmakthålla motivation till sin förändring - att leva nyktert och drogfritt. Under januari till augusti har brukare på vuxenenheten tränat för kr och då kostar ett besök mellan 40 och 70 kronor beroende på om man simmar eller tränar i gymmet. Alla externa insatser utredningssektionen beviljar har som mål att brukarna ska sluta missbruka och därmed kunna få sundare levnadsvanor. Vid externa placeringar på hem för vård och boende (hvb-institution) ingår kostvanor och fysisk träning som en del i behandlingen. Indikatorer Indikator serveringstillstånd Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall delår 2 Antal beslutade ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under mätperioden 6 varav andel inom åtta veckor 85 % Antal beslutade ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd 5 varav andel inom sex veckor 60 % Antal serveringställen med öppettid till kl 22:00 eller senare Antal ställen som har fått besök under mätperioden Antal serveringställen med öppettid längst till kl 22: Antal ställen som har fått besök under mätperioden 7 7 2

28 22 [41] Målområde B- Framtidens jobb Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande (kf) Åtaganden SN 4a) åtar sig att erbjuda behovsanpassat stöd till kvinnor och män som har svårigheter att tillgodogöra sig SFI-undervisning så att de ska få en bättre chans att lära sig svenska och därigenom få större möjlighet att bli självförsörjandetillgodogöra sig statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser bättre och därigenom få större möjligheter att bli självförsörjande. SN 4b) åtar sig att erbjuda stöd till bidragsberoende kvinnor och män, anpassat efter det individuella behovet, för att de ska kunna tillgodogöra sig statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser bättre och därigenom få större möjligheter att bli självförsörjande. Uppföljning Delår 2 Uppföljning och analys av åtaganden 4 b) Mycket av insatserna för att öka möjligheten för personer att bli självförsörjande sker inom olika projekt. Se vidare bilaga nr 1 Projektredovisningar. 4 a och b) Åtagandena behöver förändras eftersom arbetssätten inte är kvalitetssäkrade utan håller på att utvecklas. Hösten 2011 ändrade Jobbcentrum sin verksamhet. Jobbcentrums personal arbetar i tätare samverkan med socialsekreterare och arbets- och kompetenscentrum (akc). I slutet av året kommer den nya inriktningen följas upp. Se jobbcentrums statistik under rubriken nyckeltal och mått. I samband med delårsrapport 1 beslutade nämnden att åtagandena ändrades: SN 4a) åtar sig att utveckla och erbjuda behovsanpassat stöd till kvinnor och män som har svårigheter att tillgodogöra sig SFI-undervisning så att de ska få en bättre chans att lära sig svenska och därigenom få större möjlighet att bli självförsörjandetillgodogöra sig statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser bättre och därigenom få större möjligheter att bli självförsörjande. SN 4b) åtar sig att utveckla och erbjuda stöd till bidragsberoende kvinnor och män, anpassat efter det individuella behovet, för att de ska kunna tillgodogöra sig statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser bättre och därigenom få större möjligheter att bli självförsörjande.