Kyrkfakta Helén Ottosson Lovén. Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet

Transkript

1 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration Förord Arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet är nödvändigt för Svenska kyrkans fortsatta positiva utveckling. Nyckeltal är ett sätt att beskriva verksamhet och ekonomi så att alla kan förstå, vilket också skapar bättre underlag för beslut. Genom nyckeltal får vi möjlighet att göra jämförelser och därmed ges förutsättningar för att lära av varandra och inspireras av många goda exempel i vår organisation. Svenska kyrkan på nationell nivå följer därför med stort intresse projektet Kyrkfakta. Helén Ottosson Lovén Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet 1

2 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration Varför behövs Kyrkfakta? Vad innehåller Kyrkfakta? Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Om Kyrkfakta Kyrkfakta är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ett verktyg för jämförelser och analyser av resursanvändningen inom Svenska kyrkans kärnverksamheter och stödjande verksamheter. Målet för projektet är att publicera tre faktapublikationer Kyrkfakta 2006, Kyrkfakta 2007 och Kyrkfakta 2008, som ges ut i en webbversion och i en tryckt version. Den första publikationen - Kyrkfakta finns tillgänglig på kyrknätet. Projektet Kyrkfakta startade 2006 på initiativ av Göteborgs kyrkliga samfällighet. Första steget var en förstudie där sju samfälligheter och Svenska kyrkans församlingsförbund deltog. När produktionen av Kyrkfakta 2006 påbörjades hade antalet deltagare utökats till 12 samfälligheter och en enskild församling. I Kyrkfakta 2007 medverkar Kyrkokansliet på nationell nivå, de kyrkliga samfälligheterna i Borås, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Partille, Umeå, Uppsala och Örebro samt Lerums församling. I avsnittet Församlingsverksamhet medverkar ett urval av 37 församlingar från de deltagande samfälligheterna. Det är en ökning med sju församlingar jämfört med föregående år. Varför behövs Kyrkfakta? Svenska kyrkan står i en situation med vikande medlemsutveckling och krympande ekonomi. I detta läge gäller det att använda resurserna på bästa sätt. Det är här som Kyrkfakta kommer in. Målet med Kyrkfakta är att bidra till ett kontinuerligt effektiviserings- och förbättringsarbete genom att redovisa nyckeltal för församlingsverksamhet, gemensam administration och lokalförsörjning. Produkten speglar Svenska kyrkans verksamhet ur olika perspektiv och visar också hur verksamheten utvecklas över tiden. Syftet med Kyrkfakta är att initiera ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan deltagande samfälligheter att tydliggöra och jämföra intäkter, kostnader och resursförbrukning att utveckla den ekonomiska redovisningen genom att ställa krav på bättre uppföljning att sprida intresse för användning av nyckeltal i samband med verksamhetsstyrning och uppföljning att på sikt påverka och samordna statistik och nyckeltal med publikationen Nyckeln till Svenska kyrkan Vad innehåller Kyrkfakta? Kyrkfakta omfattar fem huvudavsnitt. Medverkande samfälligheter Avsnittet redovisar kortfattat fakta om de medverkande samfälligheterna. Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling samt nyckeltal för medlemmarnas relation till Svenska kyrkan, t ex andel döpta och konfirmerade. I avsnittet redovisas också nyckeltal för samfälligheternas intäkter och kostnader, samt nyckeltal för personal och förtroendevalda. För att beskriva den ekonomiska utvecklingen redovisas en kalkylmässig prognos för en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar Kyrkfaktas medelsamfällighet. 2

3 Varför behövs Kyrkfakta? Vad innehåller Kyrkfakta? Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Församlingsverksamhet I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval församlingsverksam- heter, t ex gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet och diakoni. Dessutom redovisas församlingarnas personalkostnader för olika administrativa aktiviteter som ekonomioch personaladministration. Lokalanvändning och fastighetsförvaltning I avsnittet redovisas samfälligheternas lokalanvändning och kostnader för lokaler. Dessutom redovisas lokalkostnaderna per aktivitet eller kostnadsslag och byggnadskategori för de fastigheter som används av de medverkande församlingarna. I avsnittet finns också energistatistik för de vanligaste byggnadskategorierna. Gemensam administration I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval mätområden inom den gemensamma administration, t ex personal, ekonomi- och personaladministration. Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Underlag för Kyrkfakta är verksamhetsstatistik och ekonomisk statistik hämtade från SCB, Svenska kyrkans statistikdatabas, samfälligheternas årsredovisningar samt uppgifter som lämnats direkt till projektet från de medverkande samfälligheterna. Uppgifterna från samfälligheterna har granskats och kvalitetssäkrats innan de lämnats till projektet. Kostnaderna är inklusive moms utom där justeringar gjorts för momspliktig verksamhet. Hur tillförlitliga är då nyckeltalen? De är naturligtvis lika tillförlitliga som de underlag som de baseras på. I vissa fall kan det finnas problem med jämförbarheten. I sådana fall redovisas vilka underlag som använts och vilka problem som kan finnas vid jämförelser. Nyckeltalet per medlem är genomgående i Kyrkfakta och visar kopplingen mellan kostnader och antal medlemmar. Det är dock sällan som antalet medlemmar är kostnadsdrivande för de mätområden som ingår i Kyrkfakta men eftersom antalet medlemmar sjunker för varje år är det ändå relevanta nyckeltal att visa. Inför kommande år bör Kyrkfakta utvecklas med nyckeltal som på ett bättre sätt visar kostnadseffektiviteten per verksamhetsområde. Kyrkfakta har inte undersökt bakomliggande orsaker till höga eller låga nyckeltal. I vissa fall har de medverkande samfälligheterna läm- nat kommentarer. Dessa finns då redovisade under respektive avsnitt. Definitioner Definitioner av kyrkliga begrepp har hämtats från Kyrklig ordbok som skrivits av Peter Lundborg, Verbums förlag

4 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Borås kyrkliga samfällighet omfattar tre församlingar, Brämhults församling, Caroli församling och Gustav Adolfs församling. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, finsk församlingsverksamhet, verksamhet inom kriminalvården och på häktet, verksamhet på högskolan, gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. Inom samfälligheten pågår samlokalisering av pastorsexpeditionerna, gravskötselexpeditionen och telefonväxeln i Caroli församlingshem. Ombyggnad och inflyttning beräknas ske i början av Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 67 procent av antalet invånare. År 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 164. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fem begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Borås finns på Borås Caroli kyrka Borås kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församling Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Caroli församling % 37% 4

5 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet omfattar 37 församlingar. Ge- uppgick till 1 mensamma verksamheter är bl a skolkyrka, högskoleverksamhet, familjerådgivning, jourtjänst, sjukhuskyrka, handikappverksamhet, sverigefinsk församlingsverksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Under 2010 kommer elva församlingar på Hisingen att bli fyra. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 61 procent av antalet invånare i samfälligheten, som sammanfaller med kommungränsen. År 2007 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda 007. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 33 kyrkogårdar och begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på Oscar Fredriks kyrka Göteborgs kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Biskopsgårdens församling % 3% Björlanda församling % 2% Oscar Fredriks församling % 3% Västra Frölunda församling % 3% 5

6 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet omfattar fyra församlingar, Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsepräst, studentpräst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, sjömanskyrka, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 64 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 181. Sancta Maria kyrka Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns sju begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Helsingborg finns på Helsingborgs kyrkliga samfällighet 2007 Medeltal Resultat (efter Antal Andel Antal antal finansiella medlemmar medlemmar församlingar anställda poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Helsingborgs Gustav Adolfs församlin % 29% Helsingborgs Maria församling % 36% Raus församling % 24% 6

7 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Lerums församling Lerums församling tillhör Göteborgs stift men inte någon samfällighet. Alla administrativa uppgifter sköts på församlingsnivå. Församlingen omfattar fyra distriktskyrkor, Aspenkyrkan, Aspenäs kyrka, Stenkullens Kyrka och Lerums kyrka, som bl a bedriver en omfattande förskoleverksamhet. Gemensamma verksamheter är kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 80 procent av antalet invånare. År 2007 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda uppgick till 48. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Lerums församling finns på Lerums församling 2007 Lerums kyrka Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2007 Lerums församling % tkr 7

8 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Linköpings kyrkliga samfällighet Linköpings kyrkliga samfällighet består av åtta församlingar, Domkyrkoförsamlingen, Berga församling Gottfridsbergs församling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Ryds församling, S:t Lars församling och Skäggetorps församling. Gemensamma verksamheter är sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinsk verksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. År 2007 påbörjades projektet, Samhörighet, migration och medlemskommunikation, som beräknas vara avslutat i november Syftet med projektet är att finna nya möjligheter till sam- Tomaskyrkan i Linköping verkan och utveckla idéer som redan finns. Projektet ska resultera i ett förslag till gemensam strategi och organisation för Linköpings kyrkliga samfällighet. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 72 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda uppgick till 229. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Lokalbeståndet för begravningsverksamheten är m². Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Linköping finns på Mikaelskyrkan i Ryds församling Linköpings kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Linköpings domkyrkoförsamling % 21% 8

9 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet omfattar nio församlingar, Lunds domkyrkoförsamling, Helgeands församling, Lunds Allhelgona- församling, Norra Nöbbelövs församling, S:t Hans församling, S:t Peters klosters församling, Stora Råby församling, Torns församling och Östra Torns församling. Gemensamma verksamheter är bl a diakonicentral, familjerådgivning, kyrkoförvalt- ning och kyrkogårdsavdelning. För att möta en förändrad ekonomisk situation för Svenska kyrkan på grund av vikande medlemsantal tillsatte kyrkonämn- den 2005 en framtidsgrupp. Gruppen har i sin slutrapport föreslagit att det bildas fyra enförsamlingspastorat av dagens nio församlingar. Förslaget bereds nu vidare av en arbetsgrupp. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 65 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 203. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 13 begravningsplatser. Under 2007 färdigställdes fjärde och femte etapperna av en omfattande renovering av Allhelgonakyrkan, som sedan millennieskiftet kostat 38,4 Mkr. En pågående översyn av fastighetsverksamheten har resulterat i att samfällda kyrkofullmäktige beslutat att sälja markområden för 26 Mkr. Mer information om Svenska kyrkan i Lund finns på Klosterkyrkan i Lund Lunds kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar S:t Peters klosters församling % 18% Stora Råby församling % 6% Östra Torns församling % 11% 9

10 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet består av 16 församlingar och om- är bl a fängelsekyrka, gymnasiepräst, integrationskyrka, mö- fattar geografiskt Malmö kommun. Gemensamma verksamheter tesplats för ungdomar, polispräst, sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinskt församlingsarbete, kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 54 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 620. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Malmö finns på Malmö S:t Petri kyrka Malmös kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Brunkeflo församling % 4% Eriksfälts församling % 6% Husie och Södra Sallerups församling % 8% Hyllie församling % 3% Malmö S:t Petri församling % 7% Möllevången-Sofielunds församling % 10% Tygelsjö-Västra Klagstorps församling % 2% Västra Skrävlinge församling % 3% 10

11 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet består av de tre församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, närradio, administration, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Under 2007 genomfördes en samordning av administrationen genom att de tre församlingsexpeditionerna flyttades till en gemensam kyrkoförvaltning i hyrda lokaler. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer. Det motsvarar 72 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda uppgick till 73. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Under 2007 genomfördes en omfattande renovering av tornet på Fässbergs kyrka. Mer information om Svenska kyrkan i Mölndal finns på Kållereds kyrka Mölndals kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Kållereds församling % 18% 11

12 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet omfattar 18 församlingar (12 pastorat). Gemensam församlingsverksamhet är bl a sjukhuskyrka, högskoleverksamhet, gymnasieskoleverksamhet, sverigefinsk verksamhet, fängelse- och häktesverksamhet, Kolmårdskyrkan och en lägergård. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och administration åt församlingarna och kyrkogårdsverksamheten när det gäller ekonomi, personal, fastigheter, information och IT. Antalet medlemmar uppgick år 2007 till ca personer, vilket motsvarar 73 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 268. Sedan några år pågår ett arbete med att se över samfällighetens organisation för att minska antalet pastorat och församlingar, anpassa lokalbeståndet och effektivisera administrationen. Konkret har detta tagit sig uttryck i ett utredningsförslag från stiftsstyrelsen att samfälligheten ska organiseras i fyra eller fem pastorat. Vidare har två större fastigheter sålts och en hyrd kyrkolokal har tagits ur bruk. Överväganden pågår också om att skapa en gemensam funktion för kyrkobokföring och lokalbokningar. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten samt m² BRA hyrda lokaler. Inom samfälligheten finns 27 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Norrköping finns på Krokeks kyrka Norrköpings kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Norrköpings Matteus församling % 8% Krokek-Kvarsebo pastorat % 5% Tingstads församling % 3% 12

13 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet består av de två församlingarna Partille och Sävedalen. Gemensamma verksamhe- ter är bl a administration, kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2007 till personer, vilket motsvarar 72 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 uppgick samfällighetens intäkter till tkr. Resul- tatet efter finansiella poster uppgick till minus 187 tkr. Medelan- talet anställda uppgick till 74. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fyra begravningsplatser. Under 2007 genomfördes flera fastighetsprojekt som medförde stora kostnader och påverkade resultatet. Bland annat byggdes Furulundskyrkan ut, Kåsjögården renoverades, Sävedalens försam- lingshem byggdes om och Partille församlingshem renoverades. Mer information om Svenska kyrkan i Partille-Sävedalen finns på Furulundskyrkan Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Sävedalens församling % 36% 13

14 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet består av sex församlingar, Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå landsförsamling, Tegs församling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFSföreningar. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, tidningen Spira, familjerådgivning, finsk församlingsverksamhet, studentpräster samt gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket motsvarar 78 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 187. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Umeå finns på Umeå landsförsamlings kyrka Umeås kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Tavelsjö församling % 3% Tegs församling % 19% Umeå landsförsamling % 15% Umeå Maria församling % 10% Ålidshems församling % 18% 14

15 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet består av Uppsala Domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling, Gamla Uppsala församling, Vaksala församling och Gottsunda församling. Gemensamma verksamheter är bl a jourhavande präst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, universitetskyrka, gymnasieskoleverksamhet, finsk församlingsverksamhet och verksamhet på häktet. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och administration åt församlingar och kyrkogårdsverksamhet när det gäller ekonomi, personal, fastighet, information och IT. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer. Det motsvarar 66 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr.medelantalet anställda uppgick till 282 Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Uppsala finns på Konfirmander vid klockstapeln intill Stigbergskyrkan Uppsalas kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gottsunda församling % 14% Uppsala domkyrkoförsamling % 32% Vaksala församling % 18% 15

16 Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet Lerums församling Linköpings kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet Örebro kyrkliga samfällighet består av nio församlingar, Adolfs- motsvarar 67 procent av antalet invånare i samfälligheten. År bergs, Mosjö, Täby, Edsberg, Almby, Längbro, Olaus Petri och Mikaels församlingar. Gemensamma verksamheter är bl a Diakonicentrum, Församlingarnas rådgivningsbyrå, Kursgården Solliden, Kyrkan på universitetet, Sjukhuskyrkan, sverigefinskt församlingsarbete, gemensam kyrkokansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2007 till ca personer, vilket 2007 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 199. Aktuella händelser är bl a beslut om att utreda en ny organisation för Svenska kyrkan i Örebro. En ny ledningsgrupp är bildad och en kraftsatsning på församlingsverksamheten planeras. Under 2008 infördes en samordning av fastighetsverksamheten och utredningar pågår avseende det framtida fastighetsbeståndet. Dessutom pågår en översyn av administrationen (bokning, telefoni, elektronisk fakturahantering m m). Kyrkokansliet är ISO-certifierat sedan våren Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 12 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Örebro finns på Olaus Petri kyrka Örebros kyrkliga samfällighet 2007 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2007 Hela samfälligheten % tkr Antal Andel Andel av medlemmar medlemmar samfälligheten Medverkande församlingar Adolfsberg, Mosjö och Täby pastorat % 12% Längbro församling % 15% Nikolai församling % 18% 16

17 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling, deltagande i kyrkliga handlingar samt intäkter och kostnader på en övergripande nivå. Vidare redovisas uppgifter om samfälligheternas personal och förtroendeuppdrag. Innehåll och mätområden: Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Metod och avgränsning Jämförelserna i avsnittet baseras i huvudsak på verksamhetsstatistik, ekonomisk redogörelse samt uppgifter ur samfälligheternas årsredovisningar. Redovisningen omfattar i huvudsak hela samfälligheten. I avsnittet ingår alla verksamhetsområden inklusive begravnings- och serviceverksamheten. 17

18 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Medlemsutveckling År 2007 hade Svenska kyrkan 6,8 miljoner medlemmar, vilket motsvarade 74,3 procent av Sveriges befolkning. Det är en minskning med sexhundra tusen medlemmar jämfört med 2000 då Svenska kyrkan hade 7,4 miljoner medlemmar, vilket motsvarade 82,9 procent av Sveriges befolkning. I avsnittet redovisas medlemsutvecklingen för de samfälligheter som medverkar i Kyrkfakta. I samfälligheterna ingår totalt 121 församlingar med tillsammans över en miljon med- lemmar. Mätt i antal medlemmar representerar Kyrkfakta 15,7 procent av Svenska kyrkan. Andel medlemmar Nyckeltal Andel medlemmar i procent av befolkningen Andel medlemmar i procent av befolkningen Antalet medlemmar i deltagande samfälligheter minskade med personer åren I procent av befolkningen minskade andelen medlemmar från 74,0 procent år 2000 till 64,4 procent år Genomsnittet för deltagande samfälligheter ligger alltså under genomsnittet för Svenska kyrkan totalt. En förklaring kan vara att Kyrkfaktas urval domineras av stora städer och samfälligheter i områden som normalt har lägre andel medlemmar än genomsnittet för Svenska kyrkan. Den största förändringen hittar vi i Malmö som minskade från 66,1 procent till 54,4 procent åren Antalet medlemmar minskade med Den minsta förändringen hittar vi i Lerum som minskade från 86,4 till 79,8 procent under samma period. Antalet medlemmar var där oförändrat. Andel medlemmar av befolknin 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Lerum Umeå Lund Norrköping Partille-Sävedalen Mölndal Örebro Borås Uppsala Helsingborg Göteborg Malmö Linköping Andel medlemmar i procent av befolkningen Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. Medlemmar i % av befolkningen Samfällighet Borås 77,4% 66,6% Göteborg 70,9% 61,0% Helsingborg 74,3% 64,2% Lerum 86,4% 79,8% Linköping 81,6% 71,7% Lund 73,6% 65,2% Malmö 66,1% 54,4% Mölndal 80,0% 71,8% Norrköping 81,1% 72,5% Partille-Sävedalen 80,6% 72,2% Umeå 85,2% 77,7% Uppsala 74,0% 65,9% Örebro 76,4% 67,4% Andel medlemmar i procent av befolkningen 2000 och Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 18

19 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Församlingarnas medlemsutveckling Skillnaderna mellan de 121 församlingar som ingår i Kyrk- lemmar i ca 15 församlingar bl a beroende på befolknings- fakta är stora men för samtliga gäller att andelen medlemmar minskade åren Däremot ökade antalet med- tillväxt. År 2007 hade 19 församlingar högre medlemsandel än 80 procent. Femton av dessa tillhör någon av samfälligheterna i Norrköping, Umeå och Örebro. I andra änden av skalan fanns tio församlingar med lägre medlemsandel än 50 procent. Alla utom en tillhör samfällig- heterna i Göteborg eller Malmö och flera församlingar ligger i ytterområden och/eller i områden med stor andel utlandsfödda. Trenden är att församlingar med låg medlemsandel minskar mera än församlingar med hög medlemsandel. I församlingar med mer än 80 procent medlemmar var antalet medlemmar konstant åren I församlingar med mindre än 50 procent medlemmar minskade antalet medlemmar med i genomsnitt 21 procent under perioden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 23% 25% Andel medlemmar i procent av befolkningen i medverkande församlingar % V.Skrävlinge fs (Malmö) Angereds fs (Göteborg) Bergsjön (Göteborg) Gunnareds fs (Göteborg) 37% 40% 45% 48% 49% 50% Fosie fs (Malmö) Biskopsgårdens fs (Göteborg) Möllevången-Sofielunds fs(malmö) Kortedala fs (Göteborg) Hyllie (Malmö) Filborna fs (Helsingborg) 82% 83% 85% 84% 86% 86% 86% 87% 87% 90% Mosjö fs (Örebro) Krokeks fs (Norrköping) Edsbergs fs (Örebro) Tegs fs (Umeå) Vånga fs (Norrköping) Kimstads fs (Norrköping) Kullerstads fs (Norrköping) Skärkinds fs (Norrköping) Tavelsjö fs (Umeå) Kvarsebo fs (Norrköping) Andel medlemmar år 2000 och 2007 i de tio församlingar med lägst respektive högst medlemsandel. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 19

20 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda M er om medlemsutveckling. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% Utträden, procent av antal medlemmar Linköping Lund Umeå Göteborg Helsingborg Uppsala Örebro Borås Malmö Norrköping In- och utträden Aktiva inträden mätt i procent av antalet icke-medlemmar låg under perioden på 0,2-0,4 procent per år för hela Svenska kyrkan. I deltagande samfälligheter låg andelen på 0,2-0,3 procent per år. Det motsvarar cirka nya medlemmar per år. Andelen medlemmar som väljer att gå ur Svenska kyrkan har successivt ökat från ca 0,2 procent per år under talet till 1,1 procent år 2004 för att sedan minska till 0,8 pro- cent åren Samma mönster finns hos Kyrkfaktas samfälligheter. Hos dessa ökade utträdestakten till 1,4 procent år 2004 för att sedan minska till 1,0 procent år År 2004 publicerade en kvällstidning artiklar om att gå ur Svenska kyrkan, vilket ökade antalet utträden markant. Partille- Sävedalen Mölndal Aktiva utträden åren Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. Lerum 20

21 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Nyckeltal Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år Antal besök i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar, besök per medlem och år Medlemmarnas relation till Svenska kyr- kan Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan illustreras i Kyrk- fakta genom att mäta deltagandet i gudstjänster och kyrkliga handlingar åren Kyrkfaktas mätområden är: Besök i gudstjänster och kyrkliga handlingar Andel döpta Andel konfirmerade Andel kyrkliga vigslar Besök i gudstjänster och kyrkliga handlingar Svenska kyrkan skiljer på huvudgudstjänst, övriga gudstjänster och kyrkliga handlingar. Med kyrkliga handlingar avses dop, bikt, konfirmation, vig- sel och begravningsgudstjänst" (Kyrklig ordbok). Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år Antalet besök i huvudgudstjänst låg i medeltal på 0,7 besök per medlem och år Uppgiften avser deltagande samfälligheter i Kyrkfakta. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Antal huvudgudstjänstbesök per medlem Lund Uppsala Linköping Umeå Partille- Sävedalen Göteborg Norrköping Borås Örebro Mölndal Helsingborg Antal huvudgudstjänstbesök, besök per medlem och år. Det höga värdet för Mölndal år 2004 beror på att Fässbergs församling redovisade en mycket hög besökssiffra. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 4,5 4,0 3,5 Antal besök i samtliga gudstjänster per medlem Lerum Malmö Lund Linköping Göteborg Borås Samtliga Antal besök i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar, besök per medlem och år Antalet besök i samtliga gudstjänster och kyrkliga handlingar låg i medeltal på 2,5-2,7 besök per medlem och år. Högst antal besök hade Lunds kyrkliga samfällighet, som varierade mellan 3,8 och 4,3 besök per medlem under peri- oden. 3,0 2,5 2,0 1, Uppsala Helsingborg Umeå Malmö Örebro Norrköping Mölndal Partille- Sävedalen Antal besök i alla gudstjänster och kyrkliga handlingar, besök per medlem och år. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 21

22 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Andel döpta Nyckeltal Andel döpta i Svenska kyrkan av alla födda Verksamhetsstatistiken redovisar antalet döpta som är folk- bokförda i respektive församling. Andelen döpta kan i vissa fall överstiga 100 procent om personerna inte döps samma år som de föds. Andel döpta i Svenska kyrkan av alla födda Andelen döpta av antalet födda minskar. Den nedåtgående trenden gäller samtliga deltagande samfälligheter. Åren minskade den genomsnittliga andelen döpta från 60 till 49 procent i deltagande samfälligheter. För Svenska kyrkan totalt minskade andelen döpta från 73 till 62 procent. Det är stor variation mellan församlingarna. Tolv församlingar döpte 2007 mer än 80 procent av alla födda. Nio av dessa församlingar tillhör samfälligheterna i Göteborg, Norrköping och Malmö. Femton församlingar döpte mindre än 30 procent av alla födda. Tio av dessa tillhör samfälligheterna i Göteborg och Malmö. Flera av församlingarna ligger i ytter- områden och/eller i områden med stor andel utlandsfödda. Ett tiotal församlingar gick emot trenden och ökade andelen döpta år 2007 jämfört med år % 75% 65% 55% 45% 35% Andel döpta av alla födda Lerum Umeå Mölndal Partille- Sävedalen Norrköping Helsingborg Lund Borås Linköping Uppsala Göteborg Örebro Malmö Andel döpta i Svenska Kyrkan av alla födda i medverkande samfälligheter. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 22

23 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Andel konfirmerade Nyckeltal Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar) Andel konfirmerade av alla 15-åringar Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar) Andelen konfirmerade minskar. I de samfälligheter som ingår i Kyrkfakta konfirmerades i genomsnitt 38 procent av antalet 15-åriga medlemmar år År 2000 var motsvarande andel 46 procent. Skillnaden mellan församlingarna är stor. I 14 församlingar var mer än 50 procent av alla 15-åriga medlemmar konfirme- rade år I åtta församlingar var mindre än 20 procent av de 15-åriga medlemmarna konfirmerade. Andel konfirmerade av alla 15-åringar Andelen konfirmerade av alla 15-åringar som är folkbokförda i medverkande samfälligheter uppgick till i genomsnitt 27 procent år År 2000 var motsvarande andel 33 procent. 70% 60% 50% 40% 30% 20% Andel konfirmerade av antalet 15-åringar (medlemmar) Lund Borås Mölndal Umeå Linköping Lerum Malmö Göteborg Helsingborg Uppsala Norrköping Örebro Partille- Sävedalen Andel konfirmerade av antalet 15-åriga medlemmar i Svenska kyrkan. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 55% 50% Andel konfirmerade av alla 15 åringar Lerum Umeå Lund 45% 40% 35% 30% 25% 20% Mölndal Borås Göteborg Helsingborg Uppsala Norrköping Malmö Partille- Sävedalen Örebro 15% Linköping Andel konfirmerade av alla 15-åringar som är folkbokförda i medverkande samfälligheter. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 23

24 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Andel kyrkliga vigslar Nyckeltal Vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda Vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda Andelen kyrkliga vigslar minskar. I de samfälligheter som ingår i Kyrkfakta minskade andelen kyrkliga vigslar från 53 procent år 2000 till 39 procent år För Svenska kyrkan som helhet minskade andelen kyrkliga vigslar från 61 till 46 procent. I sju församlingar låg andelen kyrkliga vigslar högre än 60 procent år Tre av dessa församlingar tillhör samfällig- heten i Norrköping. I tio församlingar låg andelen kyrkliga vigslar lägre än 20 procent år Åtta av dessa församlingar tillhör samfälligheterna i Göteborg eller Malmö. M er om medlemmarnas relation till Svenska kyrkan. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andel vigda i Svenska Kyrkan av alla vigda Umeå Partille- Sävedalen Linköping Lund Mölndal Lerum Norrköping Uppsala Örebro Borås Helsingborg Göteborg Malmö Andel vigda i Svenska kyrkan, procent av alla vigda i medverkande samfälligheter. Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik. 24

25 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos I avsnittet redovisas intäkter och kostnader baserade på resultaträkningarna i samfälligheternas ekonomiska redogö- relser. Dessutom redovisas en ekonomisk prognos för en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar Kyrkfaktas medelsamfällighet Intäkter och kostnader 2007 Av samfälligheternas ekonomiska redogörelser framgår att omkring halva resultatet 2007 kom från verksamheten och halva resultatet från finansverksamheten. År 2007 uppgick samfälligheternas intäkter till totalt Mkr och kostnaderna till Mkr. Efter förändringar av ändamålsbestämda medel och elimineringar av begravningsverksamheternas resultat blev det totala verksamhets- resultatet 58 Mkr. Överskottet från finansiella intäkter och kostnader uppgick till 51 Mkr, vilket gav ett totalt resultat på 109 Mkr. Fyra enheter redovisade ett negativt resultat 2007, Mölndals, Linköpings och Partille-Sävedalens samfälligheter samt Lerum som är en enskild församling. I bl a Göteborgs kyrkliga samfällighet hjälpte finansverksamheten till att förbättra årets resultat. Intäkter och kostnader Belopp Verksamhetens intäkter tkr Verksamhetens kostnader tkr Förändringar av ändamålsbestämda medel och tkr elimineringar av begravningsverksamhetens resultat Verksamhetens resultat tkr Finansiella intäkter och kostnader tkr Resultat efter finansiella poster tkr Summerade intäkter, kostnader och resultat 2007 i medverkande samfälligheter. Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelse via SCB tkr Verksamhetens resultat Resultat efter finansiella poster Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro Verksamhetens resultat och resultat efter finansiella poster 2007 i medverkande samfälligheter. Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via SCB. 25

26 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Ekonomisk prognos Omkring hälften av Kyrkfaktas samfälligheter hade en positiv resultatutveckling Men den vikande medlemsutvecklingen innebär att samfälligheternas ekonomi blir allt mer ansträngd framöver. För att få en bild av den ekonomiska utvecklingen har Kyrkfakta gjort en prognos för den framtida resultatutvecklingen för en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar Kyrkfaktas medelsamfällighet. Kyrkfaktas medelsamfällighet hade år 2007: medlemmar 172 miljoner i verksamhetsintäkter 167 miljoner i verksamhetskostnader Ca 4 miljoner i överskott av finansiella intäkter Ca 10 miljoner i årlig avskrivning 0,89 kr i kyrkoavgift och 0,19 kr i begravningsavgift För prognosen i övrigt används förutsättningarna i Försam- lingsförbundets simuleringsmodell för långtidsprognos. Kyrko- och begravningsavgifterna (i kronor per skattekrona) förutsätts ligga kvar på samma nivå som Den årliga kostnadsutvecklingen antas ligga på 2,5 procent per år. Prognosen visar att medelsamfälligheten har en fortsatt po- sitiv resultatutveckling fem år framåt men omkring 2013 korsar kurvorna varandra och verksamhetens kostnader överstiger verksamhetens intäkter. Överskott från finansverksamheten kan bidra till att samfälligheterna fortsätter att redovisa överskott ytterligare några år. För att möta den krympande ekonomin bör varje samfällighet analysera sin egen ekonomiska utveckling och genomfö- ra de effektiviseringar som kommer att bli nödvändiga. Mer om ekonomisk prognos. kkr Kostnads- och intäktsutveckling - prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2013 Prognos för verksamhetens intäkter och kostnader för Kyrkfaktas medelsamfällighet Resultatprognos Verksamhetsresultat Årets resultat Prognos för verksamhetsresultat och resultat efter finansiella poster för Kyrkfaktas medelsamfällighet. 26

27 Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Intäkter och kostnader per medlem, m m I avsnittet redovisas samfälligheternas intäkter och kostnader per medlem och procentuell fördelning per verksamhetsområde. Underlag för nyckeltalen är hämtade från driftredovisningen i samfälligheternas ekonomiska redogörelse. Nyckeltal Verksamhetskostnader och intäkter, kronor per medlem Verksamhetskostnader och intäkter, procentuell fördelning per verksamhetsområde Verksamhetskostnader och intäkter, kronor per medlem Verksamhetskostnaderna per medlem varierade år 2007 mellan och kronor med ett genomsnitt på kronor för samtliga deltagande samfälligheter. Lägst kostnad hade Umeå och högst kostnad Lerum. Jämfört med 2005 ökade de genomsnittliga verksamhetskostnaderna per medlem med 8 procent. Verksamhetsintäkterna per medlem varierade mellan och kronor med ett genomsnitt på kronor för samtliga deltagande samfälligheter. Jämfört med 2005 ökade verksamhetsintäkterna per medlem med 7 procent. Alla medverkande samfälligheter redovisade ökade verksamhetsintäkter. Verksamhetskostnaderna och intäkterna är hämtade från driftredovisningen och omfattar intäkter och kostnader för församlingsverksamhet, begravnings- och serviceverksamhet, fastighetsförvaltning, gemensam administration samt generell finansiering (intäkter från kyrkoavgifter). Kommentar Kostnaderna och intäkterna per medlem inkluderar begravningsverksamheten Umeå Partille-Sävedalen Örebro Verksamhetskostnader, kronor per medlem Mölndal Norrköping Malmö Helsingborg Göteborg Uppsala Borås Lund Linköping Verksamhetskostnader, kr per medlem för deltagande samfälligheter. Källa: Samfälligheternas ekonomiska redogörelser via SCB Lerum