INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Delårsrapport Inledning

Transkript

1

2 Enligt kommunala redovisningslagen (KRL) är kommunerna skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet för första tertialen 2006 och en prognos för hela året Delårsrapporten skall ses som en del av informationen om den ekonomiska utvecklingen under året och utgör också ytterligare en avstämningstidpunkt för bedömning av resultat och ställning för beslutsfattare och intressenter. Vi hoppas att du finner delårsrapporten intressant och att den bidrar till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. För mer information om vår kommun är du välkommen att besöka vår hemsida: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Politisk organisation 1 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och finansiell analys 2 Kommunens kostnader och intäkter 4 Drift och investeringsredovisning 5 Personalredovisning 7 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen 9 Kultur- och utbildningsnämnden 32 Socialnämnden 46 Miljö- och byggnadsnämnden 54 Delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen Delårsrapporten är producerad av Vilhelmina kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar. Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning 56 Balansräkning 57 Noter 59 Begreppsförklaringar 62 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA tel: e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se

3 INLEDNING POLITISK ORGANISATION VILHELMINA- BORNA K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Ordf K G Abramsson S V Fp C Kd M Revision Sammankallande Kurt Ekbäck K O M M U N S T Y R E L S E Ordf Åke Nilsson Nämnder Bolag Valnämnd Ordf K G Mattsson Vilhelminabostäder 100 % Ordf K G Abramsson VD Erik Lindahl Kultur och utbildningsnämnd Ordf Viveka Abramsson Socialnämnd Ordf Agneta Lindström- Berg Miljö och bygnnadsnämnd Ordf Jan Erik Jonsson 1

4 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FI- NANSIELL ANALYS Som utgångspunkt för en finansiell bedömning finns kommunallagens krav på att kommunerna skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Med begreppet god ekonomisk hushållning avses bland annat att över en längre tid upprätthålla balans mellan intäkter och kostnader samt att värdesäkra förmögenheten (eget kapital) mellan generationerna. Det s k balanskravet trädde i kraft fr o m år 2000, och innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Kravet på god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav, och innebär att det inte är tillräckligt att intäkter täcker kostnaderna eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Periodens resultat Kommunens resultat för perioden uppgår till 6,8 mkr, vilket motsvarar 5,3 % av intäkterna i form av skatt och generella statsbidrag. Detta skall jämföras med det av fullmäktige uppsatta målet på 1,25 %. Helårsprognosen bygger på det redovisade utfallet till och med juni månad, och pekar mot en positiv förändring av det egna kapitalet med 12,7 mkr,( 3,3 % av skatter och generella statsbidrag ) och en positiv avvikelse mot budget med 13,2 mkr. I redovisad förändring ingår realisationsvinster på 0,1 mkr varför balansresultatet uppgår till 13,1 mkr. Totalt visar prognosen på ett överskott mot budget på 13,2 mkr. Resultatet för nämnderna pekar mot ett underskott på 13,0 mkr, och kompenseras med överskott avseende generella statsbidrag, pensioner, avräkning på sociala avgifter och finansnetto från finansförvaltningen. Investeringsverksamheten för år 2006 uppgår till totalt 26,3 mkr. Av budgeterade investeringsmedel har 2,3 mkr eller 8,7 % FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE förbrukats. Avskrivningar på under perioden färdigställda investeringar har inte gjorts, utan bokförs i samband med upprättandet av årsredovisningen. Eget kapital Det egna kapitalet ökade med 6,8 mkr till totalt 383,4 mkr per ,6 362,3 364,1 376,6 383,4 Som framgår av tabellen har det egna kapitalet ökat med 27,8 mkr under perioden Likviditeten Likviditeten beskriven som tillgången på likvida medel (kassa, bank, plusgiro), tillsammans med kortfristiga placeringar har utvecklats på följande sätt i mkr Likvida medel 39,4 34,5 59,0 72,4 69,7 Kortfr plac 42,7 51,2 51,3 51,7 51,2 Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka, och visar på kommunens förmögenhet och hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel/skattemedel. Soliditeten har utvecklats på följande sätt: Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag, visar hur stor andel av de totala skatteintäkterna som används för att finansiera nämndernas verksamhet. Överstiger nyckeltalet 100% innebär det att skatteintäkterna inte räcker till för att finansiera den löpande verksamheten och finansnettot. Utifrån ba- 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE lanskravet får nyckeltalet inte överstiga 100 %. Nyckeltalets utveckling redovisas nedan: Förvaltning av pensionsmedel Kommunen beslutade under år 2000 att förvaltningen av pensionsmedlen ska ske av en extern förvaltare. Placeringarna förvaltas av Handelsbanken Kapitalförvaltning. Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna för första tertialet 2006 uppgår till 1,0 mkr inkl sociala avgifter, vilket är en minskning med 0,2 mkr i förhållande till motsvarande period Fördelningen av tillgångsslagen var vid balansdagen : Aktier 30,4% Räntebärande Värdepapper 61,4% Likvida medel 8,2% 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNENS KOSTNADER OCH INTÄKTER Kommunens kostnader per fördelar sig enligt nedanstående diagram: Tjänster; 26% Finansiella kostnader; 3% Material; 3% Bidrag; 3% Avskrivningar; 3% Personal; 61% Kommunens intäkter per fördelar sig på följande finansieringskällor enligt nedanstående diagram: Hyror och arrenden; 2% Övrigt; 6% Taxor och avgifter; 5% Bidrag; 11% Skatteintäkter; 42% Finansiella intäkter; 2% Generella stb och utjämning; 30% Försäljningsmedel; 1% 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DRIFTREDOVISNING Driftredovisning, mkr Nämnd/styrelse Utfall Budget Prognos Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen 50,2 28,1 22,1 62,0 69,9-7,9 68,5 Kultur- och utbildningsnämnden 68,9 11,6 57,3 172,6 175,2-2,6 170,8 Socialnämnden 52,3 12,2 40,1 138,6 141,1-2,5 138,6 Miljö- och byggnadsnämnden 0,6 0,1 0,5 1,7 1,7 0 1,9 Totalt 172,0 52,0 120,0 374,9 387,9-13,0 379,8 Andelar av nettodriftskostnaden 47,8% 33,4% 18,4% 0,4% Kommunstyrelsen 18,4 % Kultur- och utbildningsnämnden 47,8 % Socialnämnden 33,4 % Miljö- och byggnadsnämnden 0,4 % INVESTERINGSREDOVISNING Mkr Nämnd/styrelse Budget Utfall Bokslut Kommunstyrelsen 13,8 1,0 9,4 Kultur- och utbildningsnämnden 9,8 0,4 2,5 Socialnämnden 2,7 1,0 6,8 Miljö- och byggnadsnämnden Totalt 26,3 2,4 18,8 5

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nettoinvesteringar, mkr Pågående investeringsprojekt Tkr Överskott på pågående investeringsprojekt förs via tilläggsbudget över till kommande budgetår, underskott betraktas som förskott på kommande års budget och minskar kommande års anslag med motsvarande belopp. Beräknad Bokslut Utfall Återstår Projekt Utgift Konstgräsplan Sanering/rivning vattenverk

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 1 januari 30 april 2006 Bevakning av sjukfrånvaro och sjuklönekostnader Totalt sett minskade sjukfrånvaron under de inledande månaderna av 2006 jämfört med samma period förra året och för hela året Dock ökade sjukfrånvaron bland männen med 0.5 procentenheter i jämförelse med samma period 2005 och med 1.1 procentenheter vid jämförelse av hela året Bland kvinnorna ökade sjukfrånvaron med 2.3 procentenheter i jämförelse med hela året Dock visade perioden tom en betydligt högre sjukfrånvaro än för året , , Hela ,0 10,9 10 9,1 9, ,3 4,8 4,2 2 0 Kvinnor Män Total Diagram 1: Sjukfrånvaro per kön och totalt (i förhållande till ordinarie arbetstid) för perioden tom i jämförelse med samma period föregående år 2005 samt för hela året Hela ,1 11,9 12,4 10,4 10 9,4 9, ,2 4 3,0 4,0 2 0 I förhållande till orndiarie arbetstid, w-29 år I förhållande till orndiarie arbetstid, år I förhållande till orndiarie arbetstid, 50-w år Diagram 2: Sjukfrånvaro per åldersgrupp (i förhållande till ordinarie arbetstid) för perioden tom i jämförelse med samma period föregående år 2005 samt för hela året

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjukfrånvaron i åldersgrupperna upp till och med 29 år samt år minskade under perioden till och med i jämförelse med hela året 2005 och under de inledande månaderna Framförallt syns en drastisk minskning i åldersgruppen upp till och med 29 år. I åldersgruppen 50 år och över ökade sjukfrånvaron i jämförelse med hela året 2005, med 1.5 procentenheter. Dock visade motsvarande månader 2005 en betydligt högre nivå. Under perioden januari till och med april 2006 har 683,4 tkr betalats ut i sjuklön. För samma period 2005 var motsvarande kostnad 820,1 tkr. Sjuklön Utbetalt under perioden Tkr de anställda som är sjukskrivna på heltid. Kostnaden är 15 procent av hel sjukpenning och kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Detta gäller inte bara nya ärenden utan samtliga pågående ärenden (den 1 januari 2005 och framåt). Försäkringskassan fastställer varje månad arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivaren ska inte betala särskild sjukförsäkringsavgift: när den anställde börjar arbeta igen om den anställde arbetar till viss del, det vill säga är deltidsjukskriven om den anställde deltar i rehabilitering och får rehabiliteringsersättning om den anställde får förebyggande sjukpenning om den anställde har utökat särskilt högriskskydd om den anställde får hel sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) , ,4 Under perioden januari till och med mars 2006 har 219,1 tkr betalats ut i särskild sjukförsäkringsavgift*. För samma period 2005 var motsvarande kostnad 189,2 tkr. Särskild sjukförsäkringsavgift Utbetalt under perioden Tkr , ,1 * Särskild sjukförsäkringsavgift: 1 januari 2005 infördes ett nytt system för finansieringen av sjukförsäkringen som ålägger arbetsgivarna att medfinansiera sjukpenningkostnaden för de anställda. Tanken är att ge arbetsgivarna starkare ekonomiska drivkrafter att komma tillrätta med hög sjukfrånvaro bland de anställda. Efter sjuklöneperiodens slut 14 dagar) ska arbetsgivaren betala för 8

11 Kommunstyrelsen Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter , ,6 704, , ,6 Statsbidrag , , ,1-812, ,2 Övriga intäkter , , , , ,5 Summa intäkter , , , , ,3 Personalkostnader , , , , ,7 Bidrag , ,7 774, , ,7 Köp av verksamh fr övr företa , ,1 324, , ,8 Köp av varor och tjänster , , , , ,9 Övriga verksamhetskostnade , , , , ,9 Kapitalkostnader , ,1-294, , ,4 Summa kostnader , , , , ,4 Nettokostnad , , , , ,1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Nämndens ansvarsområde Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Verksamhetens inriktning och förutsättning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen (nämnder/styrelser och kommunala bolag) genom att: Leda och styra kommunens genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbetet, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktning samt medelsförvaltning. Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Viktiga händelser - Vilhelmina kommun har under första kvartalet 2006 påbörjat införande av elektronisk fakturahantering. Systemet beräknas vara i full drift Färdtjänsten är överflyttad från socialförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning fr o m

12 - Stöd till eftersatta områden avseende bredband, kallat 3:an projektet har startat under första kvartalet 2006, här kommer Skog och Mark, Meselefors, Rembacka och Grönfjäll att anslutas till Vilnet under Sagadals flygplats har haft en ökad försäljning av flygstolar, ökning har varit konstant sedan oktober 2005, nämnas kan mars månad 2006 där ökningen var 26% jämfört med motsvarande period Vilhelmina kommun deltog på mässan Tur 2006 i Göteborg tillsammans Vilhelmina flygplats och ett antal Vilhelminaföretag. Vilhelmina var enda kommunen i länet som hade en egen monter. - Under årets första månader har märkts en större investeringsvilja bland företagen och antalet nyregistrerade företag är redan 25 för Under hela 2005 registrerades 24 företag. - C:a fem ärenden om företagsstöd har behandlats/är under behandling hos länsstyrelsen. - Vilhelmina kommun inledde tillsammans med Vattenfall en förstudie, Stalon 2, beträffande överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon och dess konsekvenser för Vojmån. - Verket En lappmarksbygd på väg mot framtiden lanserades under mars månad. Av de 3000 ex som tryckts har 700 försålts eller finns ute på marknaden per april månad. - Tre grupper av fem är i gång inom projektet Acess Inland. Verksamhetens kvalitativa resultat Framtiden Beläggningen av Sagavägen kommer att slutföras under sommaren/hösten Det kommer att ett gynna den turistiska utvecklingen i området med även näringsutvecklingen i övrigt. Man kan notera ett ökat intresse av byggande i fjälldalarna. Frititidshusägandet, hotell och turistnäringen är ett stort tillskott i den kommunala ekonomin. Steget till en kommande väg Saxnäs- Borgafjäll har kommit närmare genom den miljökonsekvensbeskrivning som planeras. Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm. Nyttjande av naturtillgångar är starkt kopplade till naturintressen av olika slag. Det är därför viktigt att Vilhelmina kommun bevakar dessa frågor i olika politikområden. 10

13 Det är väsentligt att förutsättningar finns för att nyttja naturtillgångarna samt att enskilda och företag kan bedriva de areella näringarna på ett rationellt sätt samt att det också finns förutsättningar för en expansiv turistisk utveckling. Samverkan mellan olika kommuner bedöms bli allt mer viktig i framtiden. Resultatet av analysarbetet inom Region Södra Lappland kommer därför att bli intressant att ta del av när det har färdigställts. Större projekt som nu diskuteras, projekteras och i vissa fall färdigställs under året är: torget, järnvägsområdet, ombyggnad av genomfartsleden (väg 45), bensinstationen i Klimpfjäll, konstgräsplan vid Tjärnvallen, rivning av vattenverket vid Baksjön, ombyggnation av tingshuset, gångväg till Lövliden. Kommunstyrelsens ledningsgrupp genomför ledningsmöten två gånger i månaden, varav ett av dessa möten delvis ägnas åt budgetuppföljning, detta är en ny rutin som införts Målsättningen är att kunna serva kommunstyrelsen med säkrare budgetuppföljning för att därmed förbättra möjligheten till verksamhets- och ekonomistyrning. Arbetet med att verka för ett differentierat näringsliv och bevarande av mångfalden i fritidsutbudet fortskrider, allt för att påverka demografin positivt. Identifierade osäkerheter under året är personalkostnaderna och kostnaden för fastighetsförvaltningsavtalet, vi kommer särskilt att bevaka dessa verksamheter. 11

14 Ekonomienhet Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter 0-7,6-29,6 29,6-0,8-5,0 Statsbidrag 0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,1 Övriga intäkter -40-4,0-16,0-24,0-16,4-59,4 Summa intäkter ,6-45,6 5,6-17,2-67,5 Personalkostnader , ,1-268,1 785, ,4 Bidrag 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Köp av verksamhet fr övr företag 5 0,7 5,0 0,0 0,0 2,2 Köp av varor och tjänster , ,4 9,6 164,2 423,7 Övriga verksamhetskostnader 64 17,8 62,8 1,2 23,1 58,3 Kapitalkostnader 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader , ,3-257,3 972, ,6 Nettokostnad , ,7-251,7 955, ,1 Omfattar verksamhet: 8112 Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning. Mål och måluppfyllelse Mål: Enheten skall till varje kommunstyrelsesammanträde presentera en övergripande ekonomisk rapport omfattande perioden fram till och med föregående månad. Måluppfyllelse: Enheten har inte uppfyllt målet. En kassarapport har redovisats vid varje sammanträde. Viktiga händelser Under perioden februari-maj införs elektronisk fakturahantering avseende leverantörsfakturorna. Detta innebär att samtliga leverantörsfakturor kommer att scannas in i ekonomisystemet och hanteras elektroniskt. En massiv utbildningsinsats genomförs för samtlig personal som hanterar leverantörsfakturor. Utbildningen beräknas vara klar under maj månad Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamheten beräknas redovisa ett underskott på 251,7 tkr i jämförelse mot budget. Detta beror i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat. Framtiden Arbetet med elektronisk fakturahantering kommer att fortsätta, bl a genom att kunna ta emot fakturor på elektronisk väg och inte som pappersfaktura. Vidare kommer även bokföringsordrar att kunna hanteras elektroniskt. Arbetet med att förfina budgetuppföljningen kommer att fortsätta. 12

15 Fastigheter Budget Utfall PROGNOSAvvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter , , ,2 495, , ,6 Statsbidrag -450,0-29,5-806,4 356,4-69, ,7 Övriga intäkter ,0-369, ,0 280,0 0, ,6 Summa intäkter , , , , , ,9 Personalkostnader 0,0 310,5 770,5-770,5 372,1 992,4 Bidrag 730,0 8,1 275,0 455,0 138,7 510,7 Köp av verksamhet fr övr företag 1 008,0 78, ,0 0,0 25, ,5 Köp av varor och tjänster , , ,0 333, , ,0 Övriga verksamhetskostnader 1 014,0 270, ,0 0, , ,6 Kapitalkostnader 2 979, , ,6-268, , ,9 Summa kostnader , , ,1-251, , ,1 Nettokostnad 6 653, , ,5 880, , ,2 Omfattar verksamhet: 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 141, 162, 163, 5119, 7112, 7113, 712, 713, 714, , 742, 743, 746, 747, 7524, 814, 822 samt 8281 Verksamhetsbeskrivning Den dagliga driften av kommunens fastigheter sköts från 1 juli 2005 av Riksbyggen. Avtalet sträcker sig till med möjlighet till förlängning år. Mål och måluppfyllelse Verksamheten ska under planeringsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras. År Fshkostnad kr/m 2-3 kr - 4 kr Vakanta lokaler m 2 13

16 Flygverksamhet Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter ,0-463,9-445,1-143,5-463,9 Statsbidrag , ,0 0,0 0, ,0 Övriga intäkter , , ,5-658, ,1 Summa intäkter , , ,4-801, ,0 Personalkostnader , , , , ,4 Bidrag 0 0,0 0,0 0,0 8,3 25,0 Köp av verksamhet fr övr företag ,3 273,0 0,0 32,4 195,6 Köp av varor och tjänster , ,0 0,0 675, ,3 Övriga verksamhetskostnader ,9 529,0 0,0 90,8 545,6 Kapitalkostnader , ,0 0,0 785, ,4 Summa kostnader , , , , ,3 Nettokostnad ,7-31,4 23, , ,3 Omfattar verksamhet: 7511 Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina flygplats trafikeras idag i samarbete med Skyways AB med förbindelse till Stockholm/Arlanda via Storumans flygplats, efter upphandling av Rikstrafiken. Nuvarande upphandling gäller till och med de 25 oktober, Inom flygplatsen tillämpas processinriktning för att beskriva hur målen ska uppnås. Verksamheten beskrivs i en huvudprocess som bryts ned i delprocesser, vilka i sin tur successivt bryts ner till underprocesser och aktiviteter. För att driva dessa processer tillförs resurser i form av Människor, Maskiner, Metoder och Material. Processerna är indelade i följande kategorier: Leda och styra flygplatsen Processen Leda, styra och utveckla flygplatsen är en ledningsprocess med uppgift att planera, organisera och budgetera flygplatsens verksamhet, utvärdera och rapportera verksamheten samt att vidmakthålla ett processinriktat verksamhetssystem. Tillgodose flygplatsens framtida behov Krav ställs på att flygplatserna via BCL att de ska ha erforderlig personal med rätt utbildning, erfarenhet och lämplighet för att genomföra sina åtaganden inom ramen för flygplatsens verksamhetsmål. Processen Tillgodose flygplatsens framtida behov är en ledningsprocess med uppgift att planera och tillgodose flygplatsens nuvarande och framtida behov av personal och utrustning samt myndigheters nuvarande och kommande krav. (M 3 ). Genomföra flygplatstjänst (Operativa processer) Processen Genomföra flygplatstjänst omfattar flygplatsens operativa verksamhet och beskriver samtliga processer som krävs för att driva flygplatsen, Stödprocesser Bland stödprocesserna finns processer för avvikelsehantering samt för revidering och uppföljning av verksamheten Processutvärdering Vid årligen återkommande möten (2 ggr/år) samlas alla flygplatser till nätverksmöten där processernas funktion utvärderas och förslag till förändringar tas upp. Mål och måluppfyllelse Kommunens flygverksamhet skall genom ökad marknadsföring arbeta för en utveckling mot ett folkflyg. Genom ett ökat samarbete i regionen skall Sagadals flygplats etablera sig som 14

17 Södra Lapplands Flygplats. Målsättning enligt budget är att öka passagerarantalet i förhållande till 2004 års nivå. Jämförelsetal Ant passagerare Viktiga händelser Vi har under mars, april, maj månad genomfört en del utbildning av befintlig personal för att inför 2007 ha en bra grundorganisation (med integrering) såsom Tornpersonal, Insatsledare och Brandmän. För att kunna genomföra dessa utbildningar har det medfört en del merkostnader för personal Verksamhetens ekonomiska resultat Intäkterna har ökat mot budget tack vare goda passagerare siffror och införandet av landningsavgifter. Ökade personal kostnader för att kunna genomföra utbildningar Verksamhetens kvalitativa resultat Vi har sedan november 2005 ökat passagerare antalet med 11 % Nov 13 % Dec, % Jan 0 % Feb 13 % mars 26 % April jämfört med föregående års respektive månad Framtiden Genom det ökade samarbete med våra fjällanläggningar, och med attraktiva marktransporter till och från Åsele, Dorotea skall vi nå vårat mål att till 2007 ha års passagerare. 15

18 GVA-enhet Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter , ,0-1, , ,6 Statsbidrag ,1-278,0 0,0-1,8-281,2 Övriga intäkter , ,0 0,0-222, ,2 Summa intäkter , ,0-1, , ,0 Personalkostnader , ,0 0, , ,5 Bidrag ,0 631,0 0,0 97,0 584,2 Köp av verksamhet fr övr företag , ,0 0, , ,0 Köp av varor och tjänster , ,0 0, , ,8 Övriga verksamhetskostnader , ,0 0,0 103,9 894,8 Kapitalkostnader , ,0 0, , ,4 Summa kostnader , ,0 0, , ,7 Nettokostnad , ,0-1, , ,7 Omfattar verksamhet: 151, 152, 153, 154, 155, 161, 164, 261, 7111, 7522, 762, 763, 8134, 8135, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 8282 samt 829. Verksamhetsbeskrivning GVA-enheten ansvarar för kommunaltekniken i kommunen innebärande att medborgarna skall betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Kommunens vaktmästeri/transportservice ligger numera under denna enhet. Enheten hanterar även bidrag till enskilda vägar och till pensionärer för snöröjning. Taxorna för vatten och renhållning skall ge en 100 %-ig täckningsgrad. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Mängden brännbart avfall som transporteras till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall. År Renhållning brännbart avfall/inv -10 % 1) Vatten Gator upprustning/underhåll ant m + 4 %1) I jämförelse med 2004 års utfall. För renhållning avses den mängd/inv som transporteras till förbränningsanläggning. Verksamhetens ekonomiska resultat Enligt den prognos som gjorts beräknas årsutfallet ligga i balans med budget. 16

19 IT-enhet Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter , , ,2-352, ,3 Statsbidrag ,7-519,7 469,7-44, ,9 Övriga intäkter , , ,2-222, ,8 Summa intäkter , , ,1-619, ,0 Personalkostnader , ,0-219, , ,2 Bidrag 48 0,0 48,0 0,0 0,0 55,5 Köp av verksamhet fr övr företag 28 0,0 28,0 0,0 0,5 126,9 Köp av varor och tjänster , , , , ,1 Övriga verksamhetskostnader , , , , ,8 Kapitalkostnader 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader , , , , ,5 Nettokostnad , , , , ,5 Omfattar verksamhet: 1332, 8113 Verksamhetsbeskrivning IT-enheten samordnar kommunens samtliga IT-förehavanden. IT-enhetens uppdrag är enligt kommunens IT-strategi att tillhandahålla verksamheternas IT-system så säkert som möjligt med lägsta grad av störning till lägsta möjliga kostnad. IT-enheten driftar idag ca 40 verksamhetssystem fördelat på 30 servrar varav infrastruktur, intranät och telefoni förvaltas av enheten själv Det är ca 750 datorer i maskinparken som enheten förvaltar och administrerar. IT-enheten driftar även det nät som Vilhelmina kommun genom bredbandsprojekten etablerat i kommunen och äger. Vilhelmina kommun genom IT-enheten står som värd för samverkansprojekten i regionen rörande bibliotekssystem, lönesystem, PA-system, säkerhetslösning för biljettbokningssystem för flygverksamheten samt ärendehanteringssystem. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för att minimera antalet störningar i ITtrafiken. Under planeringsperioden ska en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ske med målsättning att ytterligare öka tillgängligheten för kommunmedborgarna. År 2006 Ant rapporterade störningar i intranätet - 10 % internet - 10 % Jämförelsetal Ant anslutningspunkter i kommunen Tillgänglighet (07:00 22:00) -Intranätet (Mätpunkt Ipmonitor) 98,85 % -Internet (Mätpunkt brandvägg) 99,13 % 17

20 Viktiga händelser som påverkar IT-enheten Införandet av elektroniska fakturor och förvaltning av 4 nya verksamhetssystem (PODB för skolan, MIA för personalenheten, Mashi för Kostverksamheten, ADATO för personalenheten) Anstormningen av användare i tidsredovisningssytemet Personatid (1300 användare från Vilhelmina, Storuman, Dorotea och Sorsele). Revisionsgranskning av IT-enheten rörande en utökning av personalstyrkan för förvaltning och administration av bredbandsnätet. Revisionsgranskningen av kommunens övriga verksamheters IT-stöd och användning av dessa har påverkat arbetsbelastningen på så sätt att energi lagts ner på att reda ut rollerna kring IT-stödsystemen och förtydliga dessa (genom BITS). Uppgradering av AC-net förbindelsen. Beslutet om att bygga bredband i ytterligare några byar i kommunen Beslutet från revisionen om att inte använda engångsavgifterna från bredbandsprojekten till att lösa framtida kostnader fjärrförbindelserna mot perifera byar. Beslutet att Vilhelmina kommun står som värd och påbörjat driftandet av Bibliotekssystemet för 8 kommuner. Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamhet 1332: Slutrapportering av tvåan-projekten pågår och verksamhetskostnadera och intäktssidan kommer att harmoniera bättre till kvartal (budgetsiffrorna finns ej med i underlaget). Verksamhet 8113: De största kostnaderna för att klara förvaltning och administration av verksamheternas IT-stöd tenderar att infalla tidigt på året. Så ock detta år. Anslutningavgifterna för tvåan-projektet har felaktigt hamnat på år 2005 vilket kommer att avspegla sig på årets resultat genom ett negativt netto (2005 gav ett positivt netto på 1183kkr). Arbetar totalt sett för att nå ett så litet underskott som möjligt. Verksamhetens kvalitativa resultat IT-enheten upplever att den återkopplingen som ges visar på en godkänd servicenivå. Hotet mot kvalitén i tjänsterna som enheten utför ligger främst att underbemanning uppstår (ej främst i upprättade rutiner och arbetsmetoder). Framtiden Under sommar och höst vet vi att mycket händer i våra bredbandsnät (åska, fuktskador, avgrävda kablar, nyanslutningar och frågor om önskade nya projekt). Sommaren och hösten förutspås därför bli en häktiskt period för enheten. IT-enheten kommer tillsammans med länets kommuner att agera för att möjliggöra för ett bredare tjänsteutbud i kommunens bredbandsnät. Konverteringen (migrering) av serverparken från Windows NT och 2000 till 2003 kommer att få visst fokus under hösten. IT-säkerhetsarbetet genom länsstyrelsen (BITS) fortsätter. 18

21 Kommunledningsfunktion och Budget Utfall PROGNOSAvvikelse Utfall Utfall kommunkansli 2006 april mot budg april Taxor och avgifter -11-1,4-6,4-4,6-0,7-1,2 Statsbidrag 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter ,8-64,9-0,1-8,5-56,2 Summa intäkter ,2-71,3-4,7-9,2-57,4 Personalkostnader , ,9-92,9 785, ,6 Bidrag 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Köp av verksamhet fr övr företag 20 6,8 22,0-2,0 6,0 20,2 Köp av varor och tjänster ,3 818,0-30,0 231,4 839,7 Övriga verksamhetskostnader 20 4,7 23,8-3,8 0,7 12,8 Kapitalkostnader ,1 152,0 0,0 45,5 150,5 Summa kostnader , ,7-128, , ,8 Nettokostnad , ,4-133, , ,4 Omfattar verksamhet: 091, 8111, 8132 samt 816 Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet och kommunledningsfunktionen omfattar personal som till huvudsaklig del arbetar direkt under kommunens politiker, med sammanträdesadministration och som sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt valnämnd. Vidare svarar verksamhetsgrenen för kommunens centrala post- och kopieringsfunktion, arkiv samt alkohol- och lotteritillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dispensgivning enl TrF. I verksamheten ingår tillika kommunchefen som enligt fastställd ledningsorganisation är kommunens högste ledande tjänsteman. Mål och måluppfyllelse Kommunkansliet och kommunledningsfunktionens övergripande mål är att utföra en effektiv sammanträdesadministration, fullfölja arkivmyndighetens ansvar för att arkiven bevaras, hålls ordnade och vårdas enligt gällande reglementen och lagstiftning. Som central post- och kopieringsfunktion erbjuda kontinuerlig samt god och effektiv service till övriga förvaltningar, politiker m.fl. Att tillståndshandläggningen sker på ett effektivt sätt med korta handläggningstider samt med beaktande av gällande lagar och föreskrifter. Planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen. Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet. Att i övrigt tillgodose allmänhetens rätt till insyn och kontroll av det allmännas angelägenheter i enlighet med offentlighetsprincipen. Viktiga händelser Allmänt val kommer att genomföras i september. Enligt riksdagens beslut är kommunerna fr.o.m. detta val ansvariga för förtidsröstningen. Förtidsröstningen kommer att genomföras i egen regi enligt valnämndens beslut. Delar av verksamhetens personal har utsetts till röst- 19

22 mottagare och kommer att ansvara för förtidsröstningens genomförande. Kommunerna får ersättning från staten för att genomföra förtidsröstning. För Vilhelmina kommuns del uppgår statsbidraget till kronor vilket kommer att täcka personalkostnader, annonsering m.m. En utvärdering kommer att genomföras för beaktande inför kommande val. Verksamhetens ekonomiska resultat Prognosen för år 2006 visar på ett underskott för verksamhetsgrenen med 133,4 tkr. Underskottet är att hänföra till personalkostnader och köp av varor och tjänster. Vad beträffar personalkostnaden består underskottet av att 25 % assistenttjänst budgeterats på facklig verksamhet och i övrigt att budgeten baserats på löneläget Då fanns vakant tjänst där löneläget var svårt att bedöma. Vad beträffar underskottet för köp av varor och tjänster är det att hänföra till ökade kostnader för leasing av kopieringsmaskiner/skrivare. Möjligheten att säga upp leasingavtal för två maskiner samt intern debitering av kostnader för färgkopior är under beredning. Framtiden Under året kommer scanning av handlingar vid kommunkansliet att påbörjas. Informationen samt åtkomsten av allmänna handlingar via diariet kommer därmed att breddas. Utifrån fastställd dokumenthanteringsplan aktivt arbeta med förteckning och gallring av arkivhandlingar. Två pensionsavgångar inom de närmaste fyra åren. 20

23 Kostverksamhet Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter -1 0,0 0,0-1,0-1,4 Statsbidrag ,4-178,0 0,0-87,7 Övriga intäkter , ,0 0, ,4 Summa intäkter , ,0-1,0 0, ,5 Personalkostnader , ,6 405, ,9 Bidrag 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Köp av verksamhet fr övr företag 0 0,0 0,0 0,0 31,5 Köp av varor och tjänster , ,8 293, ,6 Övriga verksamhetskostnader 40 0,4 40,0 0,0 16,5 Kapitalkostnader ,5 333,0 0,0 41,0 Summa kostnader , ,4 698,6 0, ,5 Nettokostnad , ,6 697,6 0,0 0,0 Omfattar verksamhet: 817 Observera att utfall 2005 endast avser andra halvåret, dvs fr 1 juli 2005 då verksamheten övergick till kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Vilhelmina kommuns kostverksamhet omfattar skolmåltider och övrig kostverksamhet. Skolmåltiderna består av fem tillagningskök och ett serveringskök. Sammanlagt producerar och serverar enheterna ca portioner per dag. Övrig måltidsverksamhet består av ett centralkök som tillagar mat som distribueras till äldreboendena Tallbacka, Åsbacka och Volgsjö gruppboende samt portionsformar till pensionärer i eget boende. Köket producerar även mat som levereras till dagcenter, förskoleklass, förskolorna i tätorten samt landstingets akutavdelning. I anslutning till köket drivs också en personalmatsal. Övrig måltidsverksamhet omfattar också ett tillagningskök i Dikanäs som i anslutande matsal serverar förskolebarn, skolelever och pensionärer samt att de även tillagar mat som distribueras till brukare i eget boende. Totalt producerar köken i övrig måltidsverksamhet ca 500 portioner per dag. Vid halvårsskiftet 2005 överfördes kostverksamheten till kommunstyrelsens regi, från att tidigare ha sorterat under kultur- och utbildningsnämnden. Mål och måluppfyllelse Kostverksamheten har som mål att arbeta för att gästerna får en positiv attityd till maten och att matsalsgäster ska ha tillgång till en avkopplande och trivsam matsal. Elever och brukare med särskilda behov skall erbjudas specialkost. Matsedlarna skall i så stor grad som möjligt uppfylla matgästernas önskemål och förväntningar och även ta hänsyn till den tradition som skall finnas inom de olika grupperna. Ekonomiskt ska även kostverksamheten budgeteras så att samtliga kosttagare ska kunna erbjudas en fullvärdig måltid. Viktiga händelser Köksutredningen som gäller Åsbacka kök och Hembergsskolans kök är presenterad till kommunstyrelsen. Kvalitetssäkring ( HACCP ) är genomförd i skolköken. Kostverksamheten har fått uppdrag att ta fram HACCP planer i förskoleköken. En nutritionsplan för äldrevårdens kostverksamhet är påbörjad. 21

24 Verksamhetens ekonomiska resultat Det budgeterade medel som finns för kostverksamheten för år 2006 synes balanserade efter de fyra första månaderna. Vid halvårsskiftet 2005 överfördes kostverksamheten till kommunstyrelsens regi, från att tidigare ha sorterat under kultur- och utbildningsnämnden. En viss osäkerhet finns för sommarmånaderna och första halvåret då inget jämförelsematerial finnes. Framtiden Under kommande verksamhetsår kommer det att tas beslut om ett gemensamt centralkök för skolmåltiderna och övrig måltidsverksamhet i tätorten eller om båda köken Åsbacka centralkök och Hembergsskolans kök skall vara kvar. Hur mycket investeringspengar som behövs kan först avgöras när en projektering har utförts. 22

25 Näringsliv Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter -24-2,1-24,1 0,1-1,9-321,6 Statsbidrag , ,0-330,0-407, ,2 Övriga intäkter , ,0-94,0-370, ,7 Summa intäkter , ,1-423,9-780, ,5 Personalkostnader , ,0 470, , ,7 Bidrag , ,0 200,0 491, ,6 Köp av verksamhet fr övr företag , ,0 0,0 383, ,8 Köp av varor och tjänster , ,0 333,0 857, ,4 Övriga verksamhetskostnader , , , , ,3 Kapitalkostnader ,0 304,0 0,0 91,4 231,0 Summa kostnader , , , , ,8 Nettokostnad , , , , ,3 Omfattar verksamhet: 131, 132, 1333, 134, 135, 136, 142, 146, 2641, 269, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 samt 629. Verksamhetsbeskrivning Näringsenhetens arbete består i att underlätta för de befintliga företagens möjlighet att utvecklas och skapa förutsättningar för nyetablering av företag. Enheten ska även medverka i en offensiv satsning på marknadsföring av kommunen. För att uppnå en differentierad näringslivsstruktur ska enheten samarbeta med befintligt näringsliv och dess organisationer i kommunens planering av mark, bostäder och övrig infrastruktur. Åtgärder för att utveckla företagsklimatet ges hög prioritet. Detta arbete sker i nära samarbete med företagsorganisationer och andra föreningar med intresse på utvecklingsfrågor. Mål och måluppfyllelse Enheten ska under planeringsperioden arbeta för att andelen sysselsatta i kommunen ökar. Jämförelsetal Ant / År Nyreg företag st t.o.m. april Fiskedygn (prognos) Arbetslösa jan månad Övernattning camping Statistik saknas Statistik saknas Anslutningsgrad bredband hos kommunens företag 78 % 23

26 Viktiga händelser Vilhelmina kommun deltog på mässan Tur 2006 i Göteborg tillsammans Vilhelmina flygplats och ett antal Vilhelminaföretag. Vilhelmina var enda kommunen i länet som hade en egen monter. Under årets första månader har märkts en större investeringsvilja bland företagen och antalet nyregistrerade företag är redan 25 för Under förra året registrerades 34 företag. Under årets fyra första månader har c:a fem ärenden om företagsstöd behandlats/är under behandling hos länsstyrelsen. Vilhelmina kommun inledde tillsammans med Vattenfall en förstudie, Stalon 2, betr. överledning av vatten från Vojmsjön till Stalon och dess konsekvenser för Vojmån. Vi har kunnat noterat ett ökat medialt intresse av Vilhelmina. Verket En lappmarksbygd på väg mot framtiden lanserades under mars månad. Av de 3000 ex som tryckt har 700 försålts eller finns ute på marknaden per april månad. Tre grupper av fem är i gång inom projektet Access Inland. 24

27 Verksamhetens ekonomiska resultat Totalt prognostiseras ett underskott med :- per helår. Underskottet är beroende på att avtalet med aktivitetsgarantin f.n. inte har någon beläggning och då får kommunen inte heller några intäkter. Kommunens projektredovisning måste dras bort från denna sammanställning och nollställas. Framtiden Beläggningen av Sagavägen kommer att slutföras under sommaren/hösten Det kommer att gynna den turistiska utvecklingen i området men även näringsutvecklingen i övrigt. Man kan notera ett ökat intresse av byggande av fritidshus i fjälldalarna. Frititidshusägandet är inte ett obetydligt tillskott i den kommunala ekonomin. Steget till en kommande väg Saxnäs - Borgafjäll har kommit närmare genom den miljökonsekvensbeskrivning som planeras. Prospekteringsföretag är aktiva i kommunen. Undersökningar har genomförts/planeras av företaget IGE i Stekenjokk, Kittelfjäll och Blaikfjällsområdet vid Kullen, Djupdal och Mellanås. Resultatet av arbetet i Stekenjokkområdet har visat på fyndigheter av brytvärd malm. Nyttjande av naturtillgångar är starkt kopplade till naturintressen av olika slag. Det är därför viktigt att Vilhelmina kommun bevakar dessa frågor inom olika politikområden. Det är väsentligt att förutsättningar finns för att nyttja naturtillgångarna samt att enskilda och företag kan bedriva de areella näringarna på ett rationellt sätt samt att det också finns förutsättningar för en expansiv turistisk utveckling. Samverkan mellan olika kommuner bedöms bli allt mer viktig i framtiden. Resultatet av analysarbetet inom Region södra Lappland kommer därför att bli intressant att ta del av när det har färdigställts. 25

28 Personaladministration Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter ,5-569,5-0,5-0,6-16,9 Statsbidrag 0 0,0 0,0 0,0-129,0-512,5 Övriga intäkter -30 0,0-30,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter ,5-599,5-0,5-129,6-529,4 Personalkostnader , ,8-68, , ,2 Bidrag 38 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 Köp av verksamhet fr övr företag 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Köp av varor och tjänster , ,7 80,3 91, ,1 Övriga verksamhetskostnader 75 14,5 88,0-13,0 170,7 263,9 Kapitalkostnader 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader , ,5-1, , ,2 Nettokostnad , ,0-2, , ,8 Omfattar verksamhet: 8131, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837 samt 839 Verksamhetsbeskrivning I verksamhetsgrenen personaladministration inryms personalenhet, facklig verksamhet, personalrekrytering, arbetsmiljöåtgärder, personalvård inklusive rehabiliteringsåtgärder och förebyggande verksamhet, företagshälsovård, övrig personaladministration samt kommunväxel. Personalenheten administrerar all lönehantering och avtalsfrågor för kommunalt anställd personal samt har en central funktion avseende personalbudgetering. Enheten har även en central roll för rehabiliterings- och omplaceringsärenden samt friskvårdsfrågor. Lönerutintjänster ombesörjes även till Vilhelminabostäder AB, Emma Ricklunds stiftelse och Stiftelsen Glesbygdens forskningsenhet i södra Lappland. Det personaladministrativa systemet drivs i samarbete med kommunerna Dorotea, Storuman och Sorsele, där alla kommunerna arbetar mot en gemensam server placerad i Vilhelmina. Facklig verksamhet omfattar den arbetstid som anställda utför för sina personalorganisationer enligt avtal, 4 tim/medlem och år. Personalvård avser trivselpengar som fördelas till personalorganisationer i förhållande till antalet medlemmar med 43 kr/anställd. Gratifikationer utdelas till alla som varit anställda mer än 25 år. Företagshälsovården har varit föremål för upphandling och under första delen av 2006 har nytt avtal träffats med Inlandshälsan. Tidsredovisningssystemet Persona Time används i ett antal av kommunens verksamheter, t ex äldreomsorg, administrationen i förvaltningsbyggnaden och kommunförråd. Genomförande av direkt koppling till lönesystemet från Persona Time för samtliga verksamheter genomförs under år Persona Time drivs liksom det personaladministrativa systemet i samarbete med Dorotea, Storuman och Sorsele kommuner, med en gemensam server placerad i Vilhelmina. Mål och måluppfyllelse I det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet för kommunen finns följande mål uppställda: 26

29 Rekrytering Personalplanering Förebyggande hälsofrämjande arbete Arbetsledarens roll och uppgifter Samverkansavtal Mångfalden på arbetsplatserna avseende kön, etniskt ursprung och funktionshinder ska öka Sjukfrånvaron ska minska med hälften till 2008 jämfört med 2002 Antalet medarbetare som motionerar på arbetstid ska öka jämfört med antalet 2002 Medarbetarsamtal ska årligen genomföras mellan medarbetare och deras närmaste chef Dokumenterade arbetsplatsträffar ska hållas minst en gång varje månad på samtliga arbetsplatser Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad Vilhelmina kommun vill uppnå med personalpolitiken. Programmet innehåller de strategiska frågor som är centrala för personalpolitiken de närmaste kommande åren. Varje verksamhet ska arbeta för att uppnå målen. En uppföljning av målen ska redovisas vid kommunfullmäktiges första sammanträde varje år. Jämförelsetal Antal lönespecifikationer Verksamhetens ekonomiska resultat Lönekostnad för resurs vid personalavdelningen (vsh 831) ingår inte i erhållen budget men finansieras via verksamhetsutrymmet (vsh 837) och ur medel för rehabiliteringsverksamhet (vsh 8358). Vad beträffar kostnader för facklig verksamhet (vsh 832) pågår arbete för att komma ner i nivå med budget under året. Verksamheten 836, Gemensam personalutbildning, visar vid detta prognostillfälle ett överskridande i förhållande till budget. Kostnaderna avser ledarutbildning för kommunens samtliga ledare och chefer. Efter genomförd utbildning kommer kostnaderna att fördelas på berörda verksamheter. 27

30 Politisk verksamhet Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsbidrag 0-106,9-106,9 106,9 0,0 0,0 Övriga intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 0-106,9-106,9 106,9 0,0 0,0 Personalkostnader , ,6-356,6 562, ,7 Bidrag ,9 661,9 11,1 231,2 671,2 Köp av verksamhet fr övr företag 15 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Köp av varor och tjänster ,8 159,2 15,8 262,6 175,7 Övriga verksamhetskostnader ,9 292,4 136,6 74,5 444,3 Kapitalkostnader 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader , ,1-178, , ,9 Nettokostnad , ,2-71, , ,9 Omfattar verksamhet: 011, 012, 013, 021, 0311 samt 092 Verksamhetsbeskrivning I grenen ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelse, av fullmäktige och styrelse tillsatta beredningar, förtroendemannarevision, stöd till politiskt arbete samt allmänna val. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter. Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har överinseende över övriga nämnders verksamhet enligt vad som närmare regleras i kommunallag och reglemente. Styrelsen har 11 ledamöter. Arbetsutskottet har fem ledamöter. Revisionen består av tre förtroendevalda revisorer. Revisionen biträds av konsultrevisorer med siffergranskning, bokslutsrevision samt förvaltningsgranskning. Revisionskonsultverksamheten återfinns under verksamhetsgrenen Övrig verksamhet. Mål och måluppfyllelse Mål: Under planeringsperioden ska kommunstyrelsen ansvara för att årligen genomföra en budgetdebatt. Av kommunstyrelsens sammanträden ska ett sammanträde per år förläggas utanför tätorten. Måluppfyllelse: En budgetdebatt har genomförts under maj månad. Jämförelsetal Antal sammanträden Jan-april Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelsens au Valnämnden Verksamhetens ekonomiska resultat Verksamhetens ekonomiska resultat pekar mot ett underskott på 71,2 tkr, beroende på att personalkostnaderna väntas bli högre än beräknat. Beträffande valnämndens verksamhet finns en osäkerhet beroende på att 2006 är det första år som kommunen skall organisera och genomföra förtidsröstningen i egen regi. 28

31 Räddningstjänst Budget Utfall PROGNOS Avvikelse Utfall Utfall 2006 april mot budg april Taxor och avgifter ,0-400,0-250,0-130,9-395,0 Statsbidrag ,9-648,9 482,9-160,3-151,1 Övriga intäkter 0-44,1-84,1 84,1 8,8-138,3 Summa intäkter , ,0 317,0-282,4-684,4 Personalkostnader , ,0-187, , ,5 Bidrag 0 12,5 12,5-12,5 5,0 18,0 Köp av verksamhet fr övr företag ,1 251,1 4,9 25,9 116,2 Köp av varor och tjänster , ,7 18,3 379, ,0 Övriga verksamhetskostnader ,3 187,3 3,7 13,3 164,3 Kapitalkostnader ,8 598,8 0,2 190,3 633,5 Summa kostnader , ,4-172, , ,5 Nettokostnad , ,4 144, , ,1 Omfattar verksamhet: 181, 182, 183, 191 samt 192 Verksamhetsbeskrivning Grenen innefattar förutom räddningstjänst i Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs även alarmering, sotningsväsende, civilförsvar och posom. Räddningstjänstens arbete med en olycka omfattar fem skeden. Syftet med arbetet är att förhindra att olyckor inträffar genom arbete med samhällsplanering, riskanalys, information och utbildning. Arbetet syftar till att minska sannolikheten att olyckor inträffar. I skydds-arbetet ingår att vidta skadebegränsande åtgärder innan olyckor inträffar samt skade-avhjälpande arbete. Skadebegränsande åtgärder sker i form av bl. a brandsyn och tillsyn enligt reglerande lagstiftning. Det skadeavhjälpande arbetet byggs in eller förbereds i byggnader/verksamheter för olika räddningsorgan i syfte att underlätta för ägare, nyttjanderättshavare och räddningstjänst. Räddningstjänsten förbereder räddningsinsatser genom objektsorientering, övning/ utbildning och samövning med ägare/nyttjanderättshavare. När en olycka inträffat där samhällshjälp behövs genomför räddningstjänsten räddningsinsats med syfte att så långt det är möjligt minimera konsekvenserna av olyckan. Efter avslutad räddningsinsats genomförs åtgärder efter räddningsinsats, sanering, insatsrapport, olycksutredning, erfarenhet och uppföljning. Mål och måluppfyllelse Räddningstjänsten ska under planeringsperioden följa de angivna verksamhetsriktlinjer i det handlingsprogram som gäller i kommunen enligt LSO. Räddningstjänsten ska under planeringsperioden fortsatt arbeta för ett ökat regionalt samarbete. Räddningsinsatserna skall vara arbetsmiljöanpassade, effektiva och kostnadsmedvetna med en hög tillgänglighet för människor som vistas och bor i kommunen. Verksamheten skall fortsatt arbeta för att antalet larm minskar i förhållande till 2005 års utfall. Verksamheten ska arbeta för att ytterligare minimera antalet falska larm. 29