Verksamhetsplan Socialnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Socialnämnden

2 Socialnämnden, månad 2015 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson Namn (13)

3 Verksamhetsbeskrivning... 4 Ansvarsområde... 4 Individ- och familjeomsorg... 4 Funktionsnedsa ttning... 4 Ä ldreomsorg... 4 Fo rvaltningsgemensamt... 4 Antal brukare och volymförändringar inom Individ- och familjeomsorg... 5 Antal brukare och volymförändringar inom äldre- och handikappomsorg... 5 Fördelning av nettokostnader... 6 Organisation... 6 Måluppfyllelse Ett attraktivare Falköping Ett näringsliv som utvecklas Kvalitén inom verksamheten ska öka En god folkhälsa Demokratin i Falköping ska stärkas... 8 Utveckling inom ansvarsområdet... 9 Omvärlds- regel- och lagförändringar... 9 Verksamhets- och ambitionsförändringar Verksamhetsutveckling med IT Resursbehov drift och investeringar Drift Investeringar (13)

4 Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bl. a. kommunens ansvar enl. socialtjänstlagen för försörjningsstöd, insatser till barn- och ungdomar som lever under oordnade och otrygga förhållanden, riskerar att skadas av missbruk eller lever i kriminella miljöer, familjerätt med samarbetsavtal, vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap etc. samt familjerådgivning, vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol och droger. IFO arbetar även med stöd till personer som utsätts för relationsnära våld. Kommunens ansvar och arbete i anslutning till etableringen för nyanlända ingår, dvs. för dem som saknar försörjningsförmåga överstigande 25 % av hel förmåga, nyanlända innan etableringsplan upprättas av arbetsförmedlingen samt för dem som genomgått etableringsarbetet men inte blivit självförsörjande. Ensamkommande barn hanteras inom IFO. Alla LSS-utredningar görs här liksom utredningar och beslut inom socialpsykiatrin. Funktionsnedsättning Arbetet med funktionshindrade innebär bl. a hjälp av personlig assistent samt finansiering av den del av kostnaderna som inte täcks av staten (bl. a de s.k. 20 första timmarna), ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för ungdom över 12 år, familjehem, gruppbostäder, anpassade bostäder för vuxna samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder i personkretsen. Dessutom ingår ansvaret för personer med långvariga psykiska funktionshinder med särskilt boende, dagverksamheter, etc. inom socialpsykiatrin samt de särskilda insatser som görs för personer med boendebehov och diagnosoberoende avvikande beteende. Äldreomsorg Äldreomsorg omfattar huvudsakligen insatser som görs för personer över 65 år, men organisatoriskt även yngre som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. De vanligaste insatserna är äldreboende, korttidsvistelse, hemtjänst, dagvård, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning, sjukgymnastik, arbetsterapi, hjälpmedelsansvar samt uppsökande verksamhet. I verksamheten ingår ett omfattande arbete med myndighetsutövning inklusive avgiftsbeslut. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård (HSL) omfattar i lagstiftningen verksamheten upp t o m sjuksköterskenivå i särskilda boenden. Genom överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna har ansvaret för all hemsjukvård dessutom lagts på kommunerna. Detta har inga åldersbegränsningar eller krav på minsta varaktighet, vilket innebär att även nyfödda, sjuka barn som vårdas i hemmet kan omfattas av äldreomsorgens resurser. Såväl HSL-insatser i särskilt boende som i ordinärt boende (hemsjukvård) ingår således i äldreomsorgen. Förvaltningsgemensamt Den förvaltningsgemensamma verksamheten omfattar politisk verksamhet i SN och AU, gemensam administration med arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling, projekt, förvaltningsspecifika utbildningar, IT-kostnader, äldre- och handikappomsorgens ledningsorganisation, etc. Serveringstillstånd för alkohol, mm. är ett annat ansvarsområde som sköts i samverkan med fler kommuner. 4 (13)

5 Antal brukare och volymförändringar inom Individ- och familjeomsorg I nedanstående tabell visas antalet brukare i respektive ansvarsområde. Individ- och familjeomsorg År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 Psykosociala sektionen Antal personer med hemstöd 120 Ekonomisektionen Antal olika hushåll med försörjningsstöd Antal barn som lever i ett hushåll med försörjningsstöd Barn- och familjesektionen Antal barn på HVB enl. SoL och LVU Antal barn i familjehem enl. SoL och LVU inkl. konsulentstödda Antal aktualiseringar, anmälningar Vuxensektionen Antal placerad på HVB enl. SoL och LVM 7 6 Antal brukare och volymförändringar inom äldre- och handikappomsorg I nedanstående tabell visas antalet brukare i respektive ansvarsområde. Äldre- och handikappomsorg År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 Handikappomsorg Antal platser i gruppboende LSS Antal insatser inom LSS och ASS Antal personer i daglig verksamhet LSS Äldreomsorg Antal hemvårdstagare med hemtjänst och del HSL Antal utförda timmar hos hemvårdstagare med hemtjänst och delg. HSL Antal brukare med trygghetslarm Antal platser i äldre- och demensboende 5 (13)

6 Miljontal Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur budget för de olika ansvarsområdena fördelar sig Diagram: Fördelning av nettobudget Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Socialchef Gemensam administration Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning Äldreboende Hemtjänst, daglig verksamhet, larm- och nattpatrull Gemensamma avdelningen 6 (13)

7 Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Mål Indikator Uppföljning Motverka segregation i Falköping Vid utvärderingstillfällena Utvärdering av Connect Socialnämnden kommer att arbeta för att invånarna i Falköping ska ha så likvärdiga möjligheter som möjligt för att leva ett bra liv. Särskilt riktar ambitionen sig mot att ge alla barns reella möjligheter att utvecklas till vuxna med goda förutsättningar inför vuxenlivet. Ett exempel på detta är projektet Connect Falköping, vilket syftar till att förbättra förutsättningarna för barn i bostadsområden med befolkning i starkt socioekonomiskt underläge. 2. Ett näringsliv som utvecklas Mål Indikator Uppföljning Likvärdig behandling av alla företag avseende alkoholservering Skapa goda förutsättningar för företag inom välfärdssektorn Statistik från KAS. Månadsvis statistik Likvärdiga och rättvisa regler för serveringstillstånd LOV-företagens utveckling Socialnämnden arbetar med att skapa förutsättningar för fler företag inom välfärdssektorn genom LOV inom hemtjänsten. Inom alkoholserveringen fokuseras på att alla företag behandlas likvärdigt. Samverkan sker genom KAS, Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg. Detta innebär att handläggningen är gemensam och sker efter samma riktlinjer i åtta Skaraborgskommuner. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Mål Indikator Uppföljning Ökad nöjdhet bland våra brukare Årligen vid de nationella redovisningstillfäl lena. Nationella brukarundersökningar via socialstyrelsen och SCB. Nöjdhet bland brukarna samt kostnad för olika brukare/platser bland de kommuner som deltar i KKiK. Årligen vid de redovisningstillfäl lena för de kommuner som deltar i KKiK. Om kommunen deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet Nationella brukarundersökningar görs numera inom flera av socialnämndens verksamhetsområden. I socialnämndens årliga kvalitetsbokslut sammanvägs brukarundersökningar, synpunktshantering och andra kvalitetsindikatorer till en helhet. 7 (13)

8 4. En god folkhälsa Mål Indikator Uppföljning Hushåll med barn som lever på försörjningsstöd ska minska. Årlig statistik Öppna Jämförelser Frivilligas engagemang ska öka. Antalet frivilliga Årlig Nyttårsfest Munhälsa hos äldre Antalet Statistik bedömningar Antalet hemlösa ska minska Antalet hemlösa Statistik Antalet funktionshindrade personer som har sysselsättning ska öka Antalet sysselsatta inom gruppen med Statistik Antalet fallskador inom äldreomsorg och hemtjänst ska minska Antalet tryck- och liggsår hos brukare i socialnämndens verksamheter ska minska funktionshinder Antalet rapporterade fallskador Mätningar Statistik Statistik En av de tydligaste indikatorerna av invånarnas situation är att se hur barnens livssituation är. Falköping är under 2014 en av tre kommuner utanför Göteborg (varav tre stadsdelar i Göteborg) där mer än 10 % av barnen lever i hushåll som är beroende av försörjningsstöd. I praktiken innebär detta att barnen inte har samma möjligheter som övriga barn i kommunen att delta i olika aktiviteter. Falköping har sedan lång tid en tradition av att frivilliga gör en betydande insats i olika delar av socialnämndens verksamhet. De frivilliga ersätter aldrig de kommunanställdas arbete, men ger en guldkant på tillvaron för de brukare som får de frivilligas insatser. Ett gott arbete med munhälsan hos äldre minskar lidande, förbättrar möjligheterna till god nutrition samt skapar förutsättningar för bättre livskvalitet. 5. Demokratin i Falköping ska stärkas Mål Indikator Uppföljning Utveckla dialogen med intresseorganisationer Årlig statistik ur protokollen. Deltagande från organisationerna i KPR. Socialnämnden ska genom pensionärsrådet skapa en större delaktighet och inflytande över frågor som berör de grupper som ingår i rådet. Rådet bör utgöra den naturliga mötesplatsen för dialog mellan berörda kommunala förvaltningar och intresseorganisationer. Genom att frågorna behandlas här skapas en god grund för ett starkare engagemang av både kommunala nämnder och intresseorganisationer, varigenom demokratin stärks. Handikapprådet har beslutat att föreslå att verksamheten flyttas över till tekniska nämnden för att fördjupa deltagande och demokrati. 8 (13)

9 Utveckling inom ansvarsområdet Under de kommande åren kommer behovet av platser i gruppboende enl. LSS att öka, främst beroende på att några stora årskullar når vuxenlivet efter att ha bott i föräldrahemmet samt gått i särskolan. Några av dessa kommer att flytta till gruppbostad. Det för kommunen billigaste sättet att lösa detta är att skapa fler platser, eftersom platsbrist genererar sanktionsavgift, vilken i normalfallet är dubbelt så stor som förväntad kommunal kostnad. Även daglig verksamhet kommer att behöva byggas ut. Ett särskilt kapitel är bostadsanpassningarna. Denna verksamhet överflyttades från tekniska nämnden 2007, medan den budgetflyttning som då skedde inte motsvarat kostnaderna under. Det är ett fåtal större ärenden som står för hela kostnadsökningen och kostnadsutvecklingen över åren styrs av de enskilda individernas behov istället för kommunalt beslutsfattande eller planering. LOV inom hemtjänsten beslöts under Det innebär att den kommunala hemtjänsten fått kvalitetskonkurrens när någon anmält intresse för att utföra hemtjänst som alternativ utförare, blivit godkänd samt att någon brukare har gjort ett val. Verksamheten bedrivs med likvärdiga ekonomiska förutsättningar, men den alternative utföraren har möjligheten att bedriva andra tjänster med egenavgiftssättning som förstärkning. För närvarande bedrivs 21 % av verksamheten av två alternativa utförare. På personalsidan pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att minska deltidsarbetet samt minska andelen timavlönade med oförändrade kostnader som förutsättning för arbetet. Bostadsfrågan i Falköping är ett reellt problem för personer som nyligen fått större familjer genom att deras anhöriga anlänt till Sverige, för personer med betalningsanmärkningar och svag ekonomi samt inte minst för dem som har olika former av samsjuklighet. Under senaste året har arbetsmiljöverket genomfört tillsynsbesök vid Ranliden och Floby äldreboende. I båda fallen har det slutat med att boendena byggs om för betydande summor för att inte de båda boendena skulle stängas för alla former av personalinsatser i samband med toalettbesök och duschning. Ytterligare besök på andra boenden är att vänta. Lokalfrågorna för individ- och familjeomsorgen är akuta. Under 2014 har delar av lokalerna fått utrymmas pga. att det sedan flera år runnit avloppsvatten i väggarna från högre våningsplan, fönster som inte går att öppna, säkerhetsdörrar som faller omkull, etc. Omvärlds- regel- och lagförändringar Inom de närmaste åren kommer eventuellt den största förändringen inom socialtjänstsektorn att vara det nya regelverket för ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som skulle ha trätt ikraft 1 april SKL har varit stark motståndare till förändringen och har bl. a genomfört beräkningar av kostnaderna för ett antal kommuner. Falköping har varit en av de kommuner som finräknat på kostnaderna åt SKL. Räknat i 2014 års lönenivå är merkostnaderna tkr per för Falköping. Socialstyrelsen har nyligen beslutat att vänta med ikraftträdandet tills regeringen gett sin syn på om finansieringsprincipen ska tillämpas eller om detta är ett uppdrag som kommunerna misskött genom alltför låg bemanning. En annan fråga som sannolikt kommer att kräva betydande insatser från socialtjänsten är de ensamkommande barnen. Med stor sannolikhet kommer ytterligare två boenden att behöva startas redan under (13)

10 Socialnämndens ansvarsområden är till övervägande del lagstyrda eller styrs genom SOSFS, d.v.s. Socialstyrelsens Författningssamling. Istället för att vissa av lagstiftningarna säger exakt vilken verksamhet som nämnden ska bedriva, har den enskildes individuella rättigheter garanterats genom möjligheterna att överklaga varje beslut som inte är gynnande till såväl omfattning, innehåll och utförande. Andra lagstiftningar inom området, främst inom hälso- och sjukvårdsområdet, styrs helt av den utbildning och legitimation som medarbetarna. Motsvarande utveckling sker nu inom socialtjänsten, där det sedan 1 juli 2014 inte är tillåtet att använda andra medarbetare inom barnavården än socionomer. Dessutom har statens tillsyn över verksamheten blivit alltmer detaljerad och vikten av detta manifesterats genom att en särskild myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skapats för ändamålet genom att den tidigare tillsynsverksamheten inom länsstyrelserna slagits samman med socialstyrelsen regionala tillsynsenheter. Bostadsfrågan för ekonomiskt svaga grupper, personer med avvikande beteende, missbruk eller psykisk sjukdom har blivit alltmer svår de senaste åren. Det är allt svårare att behålla lägenheter, men också ännu mer svårt att få bostad om man saknar sådan. Utvecklingen fortsätter för närvarande åt samma håll som tidigare. Behovet av hemtjänst har ökat och 2014 var ökningen utförda timmar jämfört med året innan. Av dess timmar utfördes drygt timmar av alternativa utförare. Verksamhets- och ambitionsförändringar Utmaningen för socialnämnden ligger i att år efter år försöka leva upp till lagstiftarens krav med oförändrade eller svagt ökande resurser och starkt ökande volym i verksamheten. Möjligheterna att förändra ambitioner är obefintlig inom socialnämndens verksamhetsområde. Det område inom äldre- och handikappomsorgen där det är svårast uppnå budgetbalans är hemtjänsten. Detta gäller för 14/15 kommuner i Skaraborg för Socialnämnden planerar att inom detta verksamhetsområde starta en partssammansatt grupp där berörda tjänstemän, fackliga organisationer och förtroendevalda följer utvecklingen. Parallellt med detta har Mölndals kommun samt Skövde kommun ställt fråga om samarbete kring Falköpings ständigt låga kostnader och goda kvalitet inom hemtjänsten. Dessa olika perspektiv kring uppföljningen av verksamheten kan komma att samordnas och utvecklas under Av särskilt intresse är att även de delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna har gett ett jämförelsevis lika stort underskott som den reguljära hemtjänsten. Även dessa delar kommer att analyseras ur flera olika perspektiv. Ledandet av APT i en ständigt föränderlig verksamhet ställer andra krav än i en trygg och i stort sett oföränderlig kontorsverksamhet. Därför kommer insatser att göras under 2015 för att utbilda förvaltningens chefer inom detta område. En översyn av intäkter i form av hyror och avgifter kommer att genomföras under Antalet betalningsdagar i förhållande till länssjukvården kommer med allra största sannolikhet att öka rejält under 2015 i förhållande till de senaste åren. Bakgrunden till detta är i ett större sammanhang sjukhusens allt snabbare utskrivningsprocesser samt lokalt de ombyggnationer som genomförs i Floby resp. på Ranliden och därmed minskade möjligheter att ta emot personer dit. I den akuta platsbristen som just nu råder tillgriper nämnden akuta åtgärder för att för att lösa situationen. Behovet av framtida platser i äldreboende ska ses över. 10 (13)

11 Socialnämnden kommer under 2015 att arbeta vidare med sina egna mål i en särskild process. Särskilt viktigt inför framtiden är att utforma den framtida demensvården, speciellt i ett nytt demenscentrum En särskild process kring detta kommer att startas efter sommaren 2015 med omfattande beskrivning av innehållet i vården, nu och i framtiden. Av särskild vikt är att erfarenheter från andra kommuner studeras, analyseras samt anpassas till Falköpings egna förhållanden, vilket kräver gedigen kunskap om verksamhetsområdet. Gruppbostaden på Sveavägen kommer att behöva bemannas fullt ut från december Föreningsbidragen kan komma att behöva ökas för att underlätta för föreningarna att bedriva sina, för socialnämnden, nödvändiga kompletterande insatser. En av de viktigaste punkterna i socialnämndens utvecklingsarbete är att starta ett genomgripande arbete kring temat Varför är jag på jobbet? Diskussionen om detta är branschspecifik och arbetet skiljer sig mellan olika förvaltningar, även om olika förvaltningar skulle behöva ställa samma fråga. På denna punkt finns sedan lång tid enighet med främst Kommunal som bör vara en viktig partner i ett sådant arbete. Hur många anställda per chef som är optimalt kommer att ses över. Exempel kan hämtas från VGR där ett sådant beslut nyligen fattats. Deltid/heltid är fråga som är aktuell för närvarande och där dygnet-runtverksamheten har särskilda förutsättningar jämfört med annan kommunal verksamhet. Verksamhetsutveckling med IT Inriktningen inom IT-området har tre utvecklingslinjer, dels att säkerställa skydd mot obehörig användning av verksamhetssystem, intrångsskydd, etc. i likhet med hela vård-sverige samt inriktning mot nettobesparingar genom att söka rationaliseringseffekter i arbetet samt att underlätta för statistikinsamlande. Nu aktuella verksamhetsförändringar inom IT-området: E-hälsa genom samverkan med kommunalförbundets kommuner, VGR, SKL och socialstyrelsen. SITHS-kort för alla som arbetar med att dokumentera sekretessbelagda uppgifter i verksamhetssystem införs i hela förvaltningen. Nyckelfri hemtjänst införs genom s.k. digitala nycklar. Digitala trygghetslarm kommer att vara helt infört vid mitten av Genom lösningen med en samlad leverantör, CareTech, som ansvarar för hela larmkedjan, larmapparat, kommunikation och larmmottagning har såväl tekniska som andra ansvarsfrågor lösts. Detta innebär på sikt betydande besparingar och minskar riskerna i larmhanteringen. Planeringssystem inom hemtjänsten för att underlätta för medarbetare och arbetsledare. 11 (13)

12 Den kommungemensamma personalstatistiken innehåller ett betydande antal frågetecken och är svårtolkad. Därför bör det vara en kommungemensam åtgärd att förbättra statistiken så att den utgör ett underlag för personalplanering. Nya tekniska lösningar presenteras för närvarande i en strid ström inom vård- och omsorgssektorn. Det kan gälla allt från nya modeller för bättre kvalitet i dygnet-runt-tillsynen till möjlighet för den enskilde medborgaren att själv t ex se utbetalningar av försörjningsstöd till det egna kontot. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar socialförvaltningen Omvärlds- regel- lagförändringar Merkostnad efter införande av LOV. Gemensam 790 tkr 830 tkr 870 tkr adm.-ekonomi-personalkontor samt momskompensation vid 20 % externa utförare. Volymförändringar Antal personer i gruppboende LSS. (År 2015 ers tkr tkr tkr 7 mån Sveavägen) Antal insatser inom LSS och ASS tkr tkr tkr Antal personer i daglig verksamhet LSS 500 tkr 500 tkr 500 tkr Antal timmar i hemtjänsten ökar tkr tkr tkr Verksamhetsutveckling med IT Merkostnader efter införandet av nytt ersättningssystem inom hemtjänsten. Intraphone. 850 tkr 850 tkr 850 tkr 12 (13)

13 Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier socialförvaltningen Investeringsplan socialnämnden (tkr) (tkr) (tkr) Löpande investeringsbehov Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar socialförvaltningen Investeringsobjekt socialnämnden Benämning på investering Investeringsbelopp Kapitalkostnad Driftskonsekvenser 2015 (tkr) 2016 (tkr) Demenscenter X Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymme X X X Lokaler för individ- och familjeomsorgen X 2017 (tkr) Av särskilt intresse är att Frökindsgården kommer att behöva ombyggnation av 18 hygienutrymmen för att uppnå den standard som arbetsmiljöverket krävt vid sina tillsynsbesök i Floby respektive på Ranliden. Med tanke på att verket annonserat att sådana besök ska göras på samtliga äldreboenden senast 2016 förefaller det vara klokt att inte vänta med ombyggnationen till stängningshot 13 (13)