Årsredovisning 2009 i korthet. Ånge kommuns intäkter, kostnader och resultat. En kort sammanfattning av Ånge kommuns årsredovisning 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 i korthet. Ånge kommuns intäkter, kostnader och resultat. En kort sammanfattning av Ånge kommuns årsredovisning 2009."

Transkript

1 Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League Deras lag Team Snoopy tog hem insiktspriset i tävlingen för bästa teoretiska arbete. Årsredovisning 2009 i korthet Ånge kommuns intäkter, kostnader och resultat En kort sammanfattning av Ånge kommuns årsredovisning Vill du Årsredovisning fördjupa dig mer så i korthet finns hela för årsredovisningen Ånge kommun 2009 på 1

2 Kommunalrådet har ordet 2009 inleddes med larmrapporter från såväl media som Sveriges Kommuner och Landsting. Allt fler hade blivit arbetslösa och därmed måste kommuner och landsting räkna med betydligt lägre skatteintäkter än vad som tidigare budgeterats. I Ånge kommun var vi politiskt överens om att kostnaderna skulle sänkas men det skulle ske strukturerat och inga panikåtgärder skulle vidtas. Vi kan nu konstatera att vi i stort sett lyckades. Kostnaderna ökade med mindre än 1 % fast den genomsnittliga löneökningen för de 1100 anställda var ca 3,5 %. Historiskt har kommunens kostnader stigit med minst 3 % per år så därför kan kostnadssänkningarna beräknas till minst 10 miljoner kronor. Detta samt att skatteintäkterna inte sjönk lika mycket som befarat och att Ångefallens elproduktion på grund av de höga elpriserna har gett högre avkastning än beräknat gör att den ekonomiska situationen känns hanterbar. Under året tecknades avtal med Statens Bostadskreditnämnd kring statligt bidrag för att avveckla ca 180 lägenheter från den ordinarie bostadsmarknaden. Detta var nödvändigt i och med att Migrationsverket avvecklade sin förhyrning av 110 lägenheter och vakansgraden därmed blivit alltför hög. Anläggande av kulvert för varmvatten från Eka Chemicals industrierna i Alby till Ånge tätort startade under året. Varm- vattnet från Alby kommer att tillföra värme motsvarande årsbehovet för 1000 enfamiljsvillor och därmed drastiskt minska behovet av olja, el och biobränsle i värmeverket i Ånge tätort. Prognosen är att detta kommer att göra att prisutvecklingen på fjärrvärme i Ånge kommun kommer att vara lägre än i övriga landet. Noteras bör att Ånge Energi i dagsläget inte höjt sin taxa på 5 år och deras 78öre/kWh är idag konkurrenskraftigt. Vårt sätt att arbeta med långtidssjukskrivna har fått fortsatt uppmärksamhet. Vår rehabiliterings samordnare Maine Person är efterfrågad föredragshållare och hon kan visa att om man har en fungerande struktur för arbetet så är det inte svårt att kraftigt minska antalet långtidssjukskrivna. De politiska partierna har varit överens om och fattat beslut i Kommunfullmäktige att Ånge kommuns räddningstjänst ska ingå i det nybildade Medelpads Räddningstjänstförbund från och med 2010, att vi ska bilda en gemensam Överförmyndarnämnd med Sundsvall, Timrå och Nordanstig från 2011 samt att minska de politiska uppdragen med 30 % nästa mandatperiod. Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen har god kontroll över sina inkomster och utgifter. För detta vill vi tacka alla medarbetare som bidragit till detta under året. Sten-Ove Danielsson Kommunstyrelsens ordförande 2 Årsredovisning i korthet för Ånge kommun 2009

3 Fakta Kommunens inkomster Kommunalskatt 55,4% Kommunalt utjämningsbidrag från staten 23,3% Avgifter, hyror m.m. 6,9% Verksamhetsbidrag från staten m fl 6,9% Kommunens verksamheter Så här fördelas kostnaderna för kommunens verksamheter. 1,06 till arbetsmarknadsåtgärder 1,29 till affärsverksamhet 1,58 till politisk verksamhet 5,60 till individ och familjeomsorg 5,69 till kultur och fritid 5,97 till funktionshindrade 6,31 till infrastruktur och skydd, (t ex näringslivsfrämjande åtgärder, gator, vägar, räddningstjänst, miljö och hälsa) Försäljning, aktieutdelning 7,5% 31,44 till äldreomsorg Utdebitering av skatt 2009 Kommun...23,03 Landsting...10,60 Församling Borgsjö-Haverö kyrkliga samfällighet:...1,75 Torps församling...1,60 Stiftssamfällighet...0,10 Summa skatt Torp...35,33 Borgsjö-Haverö...35,48 Källa: SCB ,06 till skola och barnomsorg Kommunens ekonomiska resultat Tre år i sammandrag, Mkr Kommunen Koncernen RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter o skatteutjämn.bidr Finansnetto Årets resultat Kommunens ekonomiska resultat 2009 blev -1 miljoner kr, vilket helt beror på finanskrisens inverkan på skatter och räntor. Kommunen har ett finansiellt mål att nå minst 1% i överskott varje år, vilket är ca 5 miljoner kr. Kommunens strategi för finanskrisen var att inte genomföra drastiska besparingar, utan i stället göra ett tillfälligt uppehåll med målsättningen om överskott. Siktet är i stället inställt på väl förberedda besparingar som ger resultat Detta lät sig göras eftersom kommunen i goda tider lagt undan reserver. Årsredovisning i korthet för Ånge kommun

4 ÅNGE KOMMUN Styrelse och nämnder Kommunrevision Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges valberedning Bolag Ånge Fastighets & Industri AB (100 %) Ånge Energi AB (100 %) Ångefallens Kraft AB (50 %) Kommunstyrelse, näringsliv, informationsfrågor, informationsteknik, konsumentfrågor, räddningstjänst, markfrågor, kollektivtrafik, turism, gemensam kommunadministration, personalfrågor, inköp, upphandling, integration, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning Valnämnd (Val och folkomröstning) Överförmyndarnämnd Humanistisk nämnd Grundskola, särskola, träningsskola, gymnasieskola, musikskola, fritidshem, förskola, barnomsorg, kultur, bibliotek, idrott, fritid Socialnämnd Äldreomsorg, LSS, individ- och familjeomsorg Bygg- och miljönämnd Bygglov, planfrågor, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll Teknisk nämnd Avfallsplanering, gator, vägar, parker, vattenförsörjning, renhållning, trafknämnd, köksorganisation, städverksamhet Befolkningsutveckling 2008 Totalt antal invånare 31 december 2009 var in * ut * Justeringar -2 4 Årsredovisning i korthet för Ånge kommun 2009

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet. Verksamheten kännetecknas av framtidstro och en stark ambition att finna framtida utvecklingsmöjligheter, parat med en förmåga till anpassning till följd minskande ekonomiska resurser. Året präglades till stor del av finanskris vilket innebar besparande åtgärder. Verksamheterna klarade dock sina anvisade budgetar inom angiven ram. Samverkan utåt präglades dels av samgående i ett nybildat Medelpads Räddningstjänstförbund och dels av förberedelserna för bildande av en ny Region (Mitt Sverige) med anledning av Ansvarskommitténs förslag. Samarbetet i Sundsvallsregionen fördjupades. Principbeslut togs om samgående i en gemensam Överförmyndarnämnd för fyra kommuner. Beslut togs om sammankoppling av spillvärme i Alby med fjärrvärmenätet i Ånge. Till detta kopplas genom EU-medel även möjligheten till företagsfrämjande åtgärder och byggandet av en konstgräsplan vid Ånge Idrottsplats. Handlingsplan för tillväxt i kommunen konkretiserades med en aktivitetsplan under året med genomförande under Detsamma gjordes avseende en ny Energi- och Klimatstrategi. Avtal tecknades med Statens Bostadskreditnämnd om bidrag för sanering av 180 lägenheter i Ånge Fastighets & Industri AB:s bestånd under en 6 års period. Avtal tecknades också med staten om mottagande av ensamma flyktingbarn för vilket socialnämnden blir ansvarig nämnd. Ny politisk organisation utreddes och en minskning av antalet förtroendevalda sker från årsskiftet 2010/2011 inom ramen för samma struktur som den nuvarande. Ägardirektiven för helägda bolaget Ånge Fastighets & Industri AB sågs över och utvidgades. En rejäl genomgång och utbildningsinsats gjordes avseende upphandlingsfrågor. Årets prioriteringar Finanskrisens följder påverkade arbetet i kommunen under året. Utöver detta prioriterades arbetet med Handlingsplan för tillväxt och i januari 2010 presenterades 22 åtgärder för tillväxt. Förutsättningar för ett gott företagsklimat i kommunen är ett prioriterat område och i samarbete med näringslivet gjordes bland annat en nöjd kund undersökning bland företag som kontaktat kommunen. Effektivare kommunal service, åtgärder för barns hälsa och upprustning av vägar stod också i fokus. Resultatet för 2009 blev positivt mot budgeten, med ett överskott på drygt 2 mkr. Här märks överskott från Företagshälsovård 0,7 mkr, överskott på vuxenutbildning och EU-projektet Framtid Ånge, 0,8 mkr samt krishantering 0,4 mkr. Visste du att Staten bidrar med 12,6 mkr i saneringen av bostadsbeståndet på Kapellbacken. EU och Länsstyrelsen bidrar med 9,5 mkr till spillvattenprojektet mellan Alby och Ånge. Antalet årsarbetare i Ånge kommun minskade med 25 st. motsvarande drygt 8 mkr. Antalet sjukdagar minskade med 25 % och sjukfrånvaron ligger nu på 4,7 % -enheter. Antalet kommersiella gästnätter i Ljungandalen ökade med 37 %, jmf länet som hade -5 %. Humanistiska nämnden Humanistiska nämnden ansvarar för frågor som rör utbildning, barnomsorg, fritid och kultur. Det genomsnittliga meritvärdet (värderingsmetod för utdelade betyg) på högstadieskolorna sjönk åter, efter uppgången Skolverket beviljade kronor till ett projekt för utveckling av matematikundervisningen i Fränstaskolan. Föräldrar fick under 2009 möjlighet att följa sina barns utveckling i skolan genom skolportalen Rexnet, som man kan gå in på genom sitt bank-id. I kompetensutvecklingssatsningen Lärar lyftet och förskollärarlyftet deltog 16 lärare, förskollärare och barnskötare. Inom ramen för Lärarlyftet i No/Teknik förlades en utbildning i Ånge där 35 lärare från Ånge och 5 studenter från universitetet deltar. Arbetet med problembaserad skolutveckling (PBS) fortsatte i samarbete med Karlstad Universitet. En specialpedagog som arbetar med handledning och utbildning av lärare i grundskolan rekryterades i december Ett av resultaten från träffar mellan operativ personal från socialnämndens Individ och familjeomsorg och humanistiska nämndens skolverksamhet är att utbildningar i Aktivt föräldraskap startat. På Getberget investerades i en begagnad pistmaskin och en ny lina till stora liften. Naturreservatet Haverö Strömmar och Eldnäsets flottningsmuseum höll öppet under sommaren. Vid Haverö Strömmar ordnades för andra året i rad ett välbesökt konstläger för ungdomar. Ångeborna lånar över 9 böcker per år från biblioteket. Det ger Ånge en toppplacering när det gäller bokutlåning i Västernorrland. Ett lokalt Ung Kultur Möts - arrangemang gick av stapeln i mars. Projekt mellan biblioteket och skolan avseende förbättrad matematikinlärning baserad på sagor fortsatte sin vandring från Fränsta till Ljungaverk. Kulturnatten i slutet av maj genomfördes till belåtenhet och nationaldagsfirande genomfördes för första gången under kulturenhetens ledning. Årsredovisning i korthet för Ånge kommun

6 Årets prioriteringar För skolans verksamhet var en höjd måluppfyllelse i matematik, svenska och engelska prioriterat under året, liksom elevinflytande och arbetsro i lärmiljöerna. Fritidsverksamheten prioriterade föreningspoolens arbete för de ideella föreningarna, utveckling av ungdomsgårdarnas organisation och hjälp till värmekonvertering av fritidsanläggningar. Årets ekonomiska resultat blev nästan enligt budget. Oförutsedda händelser har inträffat under året, men de har kunnat lösas genom omfördelning av resurser. Socialnämnden Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp den behöver. Socialnämndens ansvarsområde regleras till stor del genom olika lagrum där socialtjänstlagen (SoL) är den största. Andra kompletterande lagrum är bland annat lag om stöd och service i vissa fall (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt hälso- och sjukvårdslagen (HsL). Genom socialnämndens fältverksamhet sker förebyggande insatser för att förebygga och motverka missbruk och ohälsa bland barn och ungdomar till och med 20 år. Fältteamet arbetar med uppsökande verksamhet i ungdomsmiljöer, fältarbete, enskilda samtal, gruppverksamhet ute i skolor och med egna grupper såsom kill- och tjejgrupper. I samarbete med personal från skolans verksamhetsområde har utbildningar i Aktivt föräldraskap startat. En ny privat aktör upphandlades inom LSS, vilket ger fler valmöjligheter för brukarna. Under 2009 fattade nämnden beslut om att Socialpsykiatrin fr.o.m organisatoriskt skall ligga under LSS, på grund av att den dagliga verksamheten är mer lik LSS. Projektet Smartare bemanning pågick under året med syfte att höja kvaliteten inom vården samtidigt som verksamheten blir mera kostnadseffektiv. Som en del av projektet erbjöds alla fast anställda möjlighet att välja sysselsättningsgrad, heltid eller deltid och möjlighet att lägga personligt schema för sin arbetstid. För att säkerställa behovet av vikarier inrättades Bemanningsenheten med vikariepool för äldreomsorg och LSS. Årets prioriteringar Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga. Prioritera personer med demenssjukdomar. Valfri sysselsättningsgrad inom vård- och omsorg. Socialnämnden gick in i verksamhetsåret med ett besparingsbeting på 3,4 miljoner kr. Stora verksamhetsförändringar har skett under året med nya arbetsformer och arbetstidssystem. Resultatet blev ett underskott på drygt en miljon, eftersom effekterna av bland annat de nya arbetsformerna slår igenom först Tekniska nämnden Tekniska nämnden tillhandahåller genom tekniska förvaltningen kommunal infrastruktur och service. Service till andra kommunala förvaltningar är köks- och städverksamhet. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunala vatten-, avloppsanläggningar, bredband, gator, vägar, trafik, grönområden, parkmark, tomtmark, skogsmark, avfallshantering. Under året har gång- och cykelväg längs Gamla vägen i Ånge byggts, numera är det gångväg från Mallberget fram till Björkbackaskolan. För att ytterligare öka trafiksäkerheten har hastighetsgränserna inom tätorterna setts över, sedan i somras gäller nu i huvudsak 30 km/h vid skolor, 40 km/h på lokalgator och 50 km/h på genomfartsgator. Under året påbörjades utredningen om koncernsamverkan där möjligt samarbete/samordning mellan ÅFA och tekniska förvaltningen redovisats och där verksamheterna kommer att flytta till gemensamma lokaler. Arbetet med en ny vattenledning mellan Fränsta och Torpshammar påbörjades. Årets prioriteringar Underhåll av ledningsnätet. Sparförslag för energiförbrukning, i första hand vägbelysning. Underhåll i Spångbroparken, vid Torpsro, fd tomtmark i Alby och Torpshammar. Gång- och cykelväg längs Gamla vägen i Ånge. Inom kostverksamheten prioriterades kompetensutveckling när det gäller specialkost och kvalitetssäkring. Brukarpanel kring maträtter inrättades. Resultatet för 2009 blev ett mindre överskott för hela verksamheten med 25 tkr. De flesta verksamheter har klarat budgeten förutom kostverksamheten som fortfarande visar underskott. När det gäller kostorganisationen har förhandlingar om personalinskränkningar påbörjats, men det kommer inte att få effekt förrän under Visste du att? I Tekniska förvaltningens kök lagas varje år ca skolluncher och portioner till äldreomsorgen. Kommunen ansvarar för ca 4000 lampor längs gator och vägar och att energiförbrukningen för dessa är ca 1,6 miljoner kwh per år. 6 Årsredovisning i korthet för Ånge kommun 2009

7 Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens verksamhet består av tillsyn/kontroll och förebyggande arbete enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med följdförfattningar. Vidare har nämnden hand om frågor rörande fysisk planering, naturvård och bostadsanpassning. Bygg- och miljönämnden antog i slutet av 2008 ett tjänsteerbjudande för bygg- och miljökontorets verksamhet. Av detta framgår bl a handläggningstider, vad kunden kan förvänta sig och vad bygg- och miljökontoret kan hjälpa till med och vad man inte har möjlighet att göra. Nya strandskyddsbestämmelser har trätt ikraft under året. Detta innebär svårare att ge dispens från strandskyddet om inte kommunens översiktsplan har pekat ut områden för landsbygdsutveckling, där lättnader kan medges. Arbetet med att ta fram sådana områden påbörjas år Bygg- och miljökontoret kommer att delta i detta arbete. En ny detaljplan för delar av centrala Ånge har tagits fram. En inventering inom enskilda avlopp har påbörjats och kommer att fortsätta under 2010 med deltagande i ett projekt initierat av Naturvårdsverket små avlopp ingen skitsak. Alla livsmedelsanläggningar ska godkännas på nytt enligt den nya lagstiftningen. Dessutom tillkommer nya anläggningar exempelvis små kök på förskolor och vårdinrättningar samt hemtjänstens hantering av livsmedel. Detta arbete har pågått under året. Årets prioriteringar Fortsättning av ny-/ omgodkännande av livsmedelsanläggningar, revision av livsmedelsföretag och riskbaserad taxa för miljötillsynen var områden som prioriterades under året. Bygg- och miljönämnden lämnar ett överskott med 170 kkr. Intäkterna har varit högre än budgeterat och det beror till stor del på statsbidrag för naturvårdsinsatser som ännu inte använts. Kostnaderna är lägre vilket beror dels på att nämnden kostat mindre än budgeterat. Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) Bolaget äger och förvaltar fast egendom inom affärsområdena bostäder, kommunala verksamhetslokaler samt närings- och industrilokaler. ÅFA erbjuder bostäder med hyresrätt på hyresmarknaden inom Ånge kommun och tillhandahåller lokaler för Ånge kommuns verksamhet inom skola, vård och omsorg och administration. Förvaltningen av närings- och industrilokaler verkar som ett stöd för och ska främja näringsverksamheten inom kommunen. Under året färdigställdes akustikåtgärder som påbörjats året innan vid Minervaskolan i Ånge. Fastigheterna Lägergården i Kölsillre samt Erikslunds skola har avyttrats. Hyresgäster flyttades till andra lägenheter inför kallställning av 5 huskroppar vid Åsgatan i Ånge, inför kommande saneringar Det redovisade resultatet för Ånge Fastighets och Industri AB år 2009 blev underskott på 4,4 mkr. De stora förklaringarna är ökade värmekostnader beroende dels på kylan och dels på ökade energipriser, samt omställningskostnader för bostäder. Ånge Energi AB Ånge Energi AB:s verksamhet är att producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt annan verksamhet i anslutning till fjärrvärmerörelsen. Antalet fjärrvärmeabonnenter är 166 st, varav 65 är villaabonnemang. Under hösten påbörjades anläggandet av spillvärmeledning mellan Alby-Ånge, som beräknas vara färdigställd våren Fjärrvärmeavgiften är oförändrad sedan år 2003 och förblev så även under Årets resultat är ett plus på 650 tkr, helt enligt planerna. Ångefallen Kraft AB Ångefallen Kraft AB ägs till 50 % av Ånge kommun och till 50 % av Fortum Generation AB. Verksamheten utgörs av vattenkraftproduktion. Produktionen sker dels i det egna kraftverket Hermanboda, dels i Järnvägsforsens kraftverk, där bolaget äger 5,15 %. Båda är belägna i Ljungan. Normalproduktionen är 82 GWh. Den löpande verksamheten handhas av Fortum Generation AB, som svarar för såväl den tekniska driften som den ekonomiska förvaltningen. Bolagets vattenkraftanläggningar ingår i Fortum Generations miljöledningssystem, som är certifierat enligt ISO Detta säkrar att miljöarbetet ständigt förbättras och att de miljökrav som fastställts enligt gällande vattendomar och tillstånd uppfylls. Bolaget gjorde investeringar för 504 tkr. Resultatet 2009 var 200 tkr. Kommunen får som delägare i bolaget utdelning från kraftförsäljningen, 2009 uppgick utdelningen till 11 mkr. Årsredovisning i korthet för Ånge kommun

8 2009 i bilder Besöks- och terapihunden Sally besökte Parkbackens äldreboende. Bär från Mittfrys i Ånge. Arbetet med fjärrvärmeledning från Eka Chemicals fabrik i Alby till värmeverket i Ånge startade hösten Ånge kommun hade öppet hus 19 oktober. Många passade på att bekanta sig med kommunförvaltningen. Personal från skolans och socialtjänstens verksamheter startade kurser i Aktivt föräldraskap. På bilden från vänster: Anna Formgren-Eriksson, Nina Thor, Carina Edin, Anna Karlberg, Helena Elvén. Bakre raden: Jennie Wilson och Peter Nyhlin, På bilden saknas: Birthe Espedal. Sommaren bjöd som vanligt på många arrangemang. Sommarteatern Fabriken som sprängdes spelades på industriområdet i Ljungaverk. MINERVASKOLAN 8 Årsredovisning Torggatan i korthet 10, 841 för Ånge 81 ÅNGE kommun Tel: Fax: e-post: ange@ange.se MINERVASKOLAN Östra Skolgatan ÅNGE Tel: Kultur och upplevelser får våra elever att växa Minervaskolan tryckte upp en folder för att informera om högstadieskolans utbud i Ånge. Matsson Reklam och information/plan 2 Foto: Per helander, Pelle nilsson, Margareth Pettersson, Ulf Stecksén, kristina kamsten Illustrationer: Per Matsson Tryck:

Årsredovisning 2010 i korthet. Ånge kommuns intäkter, kostnader och resultat. En kort sammanfattning av Ånge kommuns årsredovisning 2010.

Årsredovisning 2010 i korthet. Ånge kommuns intäkter, kostnader och resultat. En kort sammanfattning av Ånge kommuns årsredovisning 2010. Foto: Pelle Nilsson Konstgräsplanen i Ånge Årsredovisning 2010 i korthet Ånge kommuns intäkter, kostnader och resultat En kort sammanfattning av Ånge kommuns årsredovisning 2010. Vill du fördjupa Årsredovisning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD ÅRSREDOVISNING 2018 i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR Vi är snart 30 000 invånare. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv. I kommunen finns mer än

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 201705-30, 123 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Kommunstyrelsens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2017 Populärutgåva Utmaningar för kommunen men fortsatt stark framtidstro 2017 blev för Älvdalens kommun ett relativt lugnt år med både roliga och mindre roliga händelser.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 Forshaga kommuns årsredovisning är en redogörelse över hur våra verksamheter

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och 1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2018 Populärutgåva Kommunen har stor utvecklingspotential och fortsätter blicka framåt Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att det varit

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige 2014-04-28 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kortversion av Budget och verksamhetsplan

Kortversion av Budget och verksamhetsplan Kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 2 Växtkraft 10 000 Våga Vilja Växa 3 Växtkraft 10 000 Våga Vilja Växa är vår vision. Den tar sikte på kommunens framtida utveckling. Våga, vilja och

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA 2 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Basnyckeltal Basnyckeltal redovisas i delårsrapport per augusti. Ett första presentation av basnyckeltalen sker i augusti 2017.

Basnyckeltal Basnyckeltal redovisas i delårsrapport per augusti. Ett första presentation av basnyckeltalen sker i augusti 2017. Bilaga redovisas i delårsrapport per augusti. Ett första presentation av basnyckeltalen sker i augusti 2017. Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012 Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6

Läs mer

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1568 Bilaga 1. Tabeller RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser är kostnadsmåtten tillförlitliga? RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal

Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal Bilaga 1c Basnyckeltal Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. Basnyckeltalen syftar

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Ånge Fastighets & Industri AB 1 / 15 Plats och tid Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Mai Karlsson (VF)

Läs mer