Ny förskola, på östra Bjurhovda

Transkript

1 1 (5) Dnr 2009/ 2009/297-PL-030 Stöd och utveckling Stig Laxåback Tfn: Styrelsen för proaros Ny förskola, på östra Bjurhovda Bakgrund På Bjurhovdaområdet har behovet av daghemsplatser främst tillgodosetts i tre typbarnstugor, Bjurhovda västra, -östra och -södra förskolor som sammanlagt inrymde 16 avdelningar. Förskolorna byggdes Under baby-boomåren i slutet av och början av 1990-talet fanns förskolavdelningar även i vissa mindre lokaler. Sedan mitten av 1990-talet har förskolebarnen minskat i antal, likaså behovet av förskoleplatser. De små förskoleenheterna har avvecklats. Verksamheten i Bjurhovda västra förskola har flyttat in i Soltorpet, en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till nya Bjurhovdaskolan. Den gamla förskolebyggnaden har rivits. På de två kvarvarande typbarnstugorna har inte alla avdelningar tagits i anspråk för förskolverksamhet under senare år. På östra förskolan har fritidshemsverksamhet bedrivits i vissa lokaler och på södra förskolan har en avdelning varit avställd till följd av fuktskador efter en brusten avloppsledning. Båda förskolorna bedöms ha tjänat ut och behöver ersättas med en ny förskola. Planeringshistorik En modernisering av förskolorna och skolorna på Bjurhovda aktualiserades redan 1998, vid en tidpunkt när elevantalet på skolorna kulminerade. Förskolebarnen hade redan minskat i antal i fyra års tid. Medvetenheten om att lokalerna vid en kommande modernisering behövde anpassas till ett vikande underlag gjorde att en lokalöversyn genomfördes och att ett förslag till lokalresursplan med två alternativ utarbetades för området. Det ena alternativet innebar att Bjurhovdaskolan skulle byggas ut och få en kapacitet att ta emot alla elever från området, ca 350 st. Två nya fristående förskolor med sex avdelningar var skulle byggas, den ena på Västra förskolans tomt och den andra på Östra Bjurhovdaskolans tomt. Senare revideras planeringen till att en ny byggnad med förskola, sex avdelningar, och skola för ca 350 elever skulle uppföras på Bjurhovdaskolans tomt i ett första steg. Efter detta skulle en ny förskola uppföras på f.d. Östra Bjurhovdaskolans tomt och kvarvarande typbarnstugor avvecklas.

2 (5) Redan År 2000 fanns utrymme reserverat i Fastighetskontorets investeringsplan för modernisering av Bjurhovdaskolorna. Revideringar av investeringsplanen och senare, anpassning till processen för Bjurhovdaprojektet medförde att moderniseringen av skolorna och förskolorna sköts fram i tiden. Aktuell planering Nya Bjurhovdaskolan och Soltorpets förskola blev inflyttningsklara i augusti Under våren 2008 startade programarbete och förprojektering för ny förskola på f.d. Östra Bjurhovdaskolans tomt. Ett förslag till utformning och lokaldisposition har utarbetats. Teknisk projektering och sammanställning av förfrågningsunderlag står näst i tur i processen. Den nya förskolan Den nya förskolan planeras för 7 avdelningar med plats för ca 115 barn. Det innebär att det framöver kommer att finnas 13 förskolavdelningar med drygt 200 platser på Bjurhovdaområdet. 200 platser bedöms vara rimligt med hänsyn till hur barnkullarna minskat under senare år. (diagram 1) Det har dock visat sig att prognosen för kommande år sannolikt är för negativ. I december 2008 hade antalet folkbokförda barn på området endast minskat marginellt under året. Det troliga är att den negativa utvecklingen planat ut. Diagram Bjurhovda, antal förskole- och skolbarn, utveckling och prognos Utveckling Prognos år 6-12 år Till förskolan knyts också ett tillagningskök för Skolrestaurangenhetens räkning. Köket skall ha kapacitet att leverera ca 150 lunchportioner dagligen och dessutom förse avdelningarna med frukostar och mellanmål. Ekonomi Fastighetskontoret har utifrån en första kostnadsbedömning av hela projektet lämnat en preliminär hyresoffert på ca 3,1 Mkr för den nya förskolan. I ett senare skede när de verkliga kostnaderna för delarna i projektet blir kända skall ansvaret för lokalhyran fördelas mellan förskolan och Skolrestaurangenheten.

3 3 (5) Utifrån Fastighetskontorets offert har Skolområdet öster gjort en preliminär budgetprognos utgående från den traditionella förutsättningen att kostnaden för köket belastar förskolans budget. Det visar sig att enheten kan driva i den nya förskolan inom ramen för gällande ersättningsmodell. (Tabell 1) Tabell 1 Preliminär budgetprognos för förskolan Ängslyckan Inskrivna barn 115 Intäkter Beställarintäkter Avgifter 949 Summa intäkter Kostnader Personal Lokaler Interna proaros Interna området 226 varav omställningsbid 137 Övriga kost 703 Avskrivningar 100 Finansiella kost 50 Summa kostnader Resultat 0 Nycketal Kostnad per barn/elev kr Kostnad per barn/elev exkl lokalhyra, kr Kostnad per barn/elev särskilt stöd kr 1522 Antal lärare/spec pedagoger (årsarbetare) 20,5 Totalt antal årsarb 21,1 Antal barn per personal (årsarbetare) 5,5 I ett senare skede när entreprenadanbud inkommit och kostnaden för olika delar i projektet kan identifieras kommer ansvaret för kökets lokalkostnad föras över till Skolrestaurangenheten. Förskolans lokalekonomi förbättras till viss del. Hyreskostnaden för köket kommer att fördelas på portionspriset för alla skolköken. Tidplan Den fortsatta tidplanen för projektet innebär att projektering för anbudsunderlag bedrivs under våren Anbudsförfrågan beräknas ligga ute under sommaren Utvärdering av inkomna anbud och antagande av entreprenör sker i september. Byggprojektet beräknas slutligen starta i oktober 2009 och förskolan beräknas vara inflyttningsklar under hösten Sammanfattning På Bjurhovdaområdet har, genom åren, de flesta förskoleplatserna erbjudits i tre typbarnstugor, Bjurhovda västra, -östra och -södra förskolor med sammanlagt 16 avdelningar. Alla tre uppfördes och de har under senare år varit hårt

4 4 (5) slitna och aktuella för modernisering. Barnkullarna och behovet av förskoleplatser har också minskat på området sedan mitten av 1990-talet. En modernisering av förskolorna och skolorna aktualiserades redan 1998 men kom av olika anledningar inte till förverkligande förrän 2007 när nya Bjurhovdaskolan med Soltorpets förskola började byggas. När Soltorpet, med sex avdelningar blev inflyttningsklart 2008 avvecklades och revs Bjurhovda västra förskola. Programarbete och förprojektering för byggandet av en ny förskola på f.d. Östra Bjurhovdaskolans tomt har genomförts under Förskolan planeras bli ca 1600 m 2 stor med sju avdelningar och plats för ca 115 barn samt ett tillagningskök. Den skall ersätta de två kvarvarande typbarnstugorna Bjurhovda Öster och Bjurhovda söder. Förskolan beräknas bli inflyttningsklar under hösten Med den nya förskolan kan proaros erbjuda drygt 200 förskoleplatser vilket bedöms svara mot kommande efterfrågan på Bjurhovda under överskådlig tid. Fastighetskontoret har preliminärt bedömt att bedömt att hyreskostnaden för förskolan kommer att bli ca 3,1 Mkr per år. Verksamhetsområdet räknar med att förskolan kan drivas och finansieras inom ramen för ersättningsmodellen. Håkan Bergsten Verksamhetschef Skolområde öster Mona Lundh Enhetschef Bjurhovda förskolor Bilaga 1: -Karta

5 5 (5) BILAGA 1 BJURHOVDA Ny förskola Bjurhovdaskolan Bjurhovda östra Soltorpet Bjurhovda södra