Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Transkript

1 Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning

2 Övergripande styrdokument Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt arbetsfördelning inom sex olika verksamhetsområden. Det som förvaltningen ska arbeta med under året sorteras i tre kategorier: inriktningar, mål och uppdrag. ar är långsiktiga och förklarar bakomliggande syfte. en är verktyg för hur inriktningen ska uppnås. De bryter ned och definierar inriktningen. Uppdragen är konkreta beställningar av väl avgränsade områden. Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och Utifrån visionen anger kommunfullmäktige viljeinriktning och mål för kommunens verksamhet under mandatperioden. Budget Utifrån Vilja och sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. vilja och mål vision budget Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budget. årsredovisning verksam hetsplan Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått, utifrån budgeten. Omslagscollage: Mattias Christenson Lerums kommun Verksamhetsplan 2013 Fastställd i kommunstyrelsen

3 Innehåll Övergripande styrdokument 2 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen 4 Finansiella mål 5 Kommunövergripande mål och uppdrag 6 Utbildning 8 Hälsa, stöd och omsorg 9 Kultur och fritid 11 Näringsliv och turism 12 Samhällsplanering och infrastruktur 14 Service till kommunens verksamhet och politik 15 Servicegarantier 16 Resursfördelning 17 Bilaga 1: Planprojekt Bilaga 2: Barn- och elevpeng

4 Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen Den övergripande inriktningen som genomsyrar kommunens arbete är Vision att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun Detta är en inriktning där vi inte bara arbetar med visionen i den kommunala förvaltningen utan vi ska även inspirera och engagera våra invånare, vårt näringsliv och de som besöker vår kommun. En av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas är att underlätta för våra medborgare att göra klimatsmarta val. Vår nya strategi för hantering av hushållens matavfall är ett exempel. Man kan se på matavfall som rent skräp eller som en råvara. Vi har som ett miljömål att samla in matavfall och göra det till biogas. Under 2012 började vi och systemet införs nu område för område. Vi räknar med att ha insamling av matavfall i hela kommunen Det känns härligt att i visionsarbetet kunna lyfta fram Gråbo skolor, som invigdes till höstterminsstart Tre skolor med hållbarhetsperspektiv och klimatsmarta lösningar. Samtidigt är det en utmaning att få arbetet att sätta sig, med nya arbetssätt, nya medarbetare, i nya lokaler. I visionsrapporten som redovisas årligen kan vi följa hur långt vi har nått i vårt visionsarbete. Vi kan konstatera att vi har kommit långt på vissa områden. Lerum hamnar på en fjärdeplats bland Sveriges kommuner och landsting när det gäller inköp av ekologiska livsmedel. Vi kan se en minskning i antalet körda mil i bil per invånare, vilket följer utvecklingen nationellt. Det finns en svag trend som tyder på ökat kollektivtrafikresande. Lerum har ett system som anpassar bygglovstaxor och avgifter efter hur energisnålt man väljer att bygga. Det här systemet har haft effekt. Andelen hus som byggs energi snålt har ökat markant och är nu över sextio procent av alla nya hus. Inom andra områden har vi en bit kvar. Andelen jobb inom grön sektor i kommunen minskar, färre företag engagerar sig i miljöcertifiering och andelen ekologisk mark i kommunen har minskat de senaste fyra åren. Vi vill bli en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Det är ett stort arbete som spänner över många områden. Vi kan aldrig luta oss tillbaka mot gamla meriter. Att bli ledande miljö kommun kräver ett ständigt arbete. En av de viktigaste framtidsfrågorna vi har att arbeta med är att få fler ungdomar i arbete. Att ungdomar ställs utanför samhället genom att de går utan jobb är förödande. Vi arbetar mycket för att minska ungdomsarbetslösheten. Lerums kommun har färre unga utan arbete jämfört med landet i stort. I september 2012 var drygt tolv procent av kommunens unga öppet arbetslösa eller deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Motsvarande siffra för hela landet var 18,5 procent. Men varje ungdom utan jobb är en för mycket. Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen. Alltså vad vi vill att kommunen ska arbeta mot för mål. Verksamhetsplanen beskriver också uppdrag för kommunens olika verksamhetsområden; utbildning, hälsa, stöd och omsorg, kultur och fritid, näringsliv och turism, samhällsplanering och infrastruktur. Anna-Lena Holberg Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Finansiella mål Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Hur väl kommunen lyckas med en god ekonomisk hushållning bedöms utifrån verksamheternas förmåga att uppfylla mål i förhållande till ekonomiska förutsättningar och kommunens finansiella målsättningar. Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi inte lika starkt påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Modellen gör det möjligt för kommunen att bygga upp tillgångarna under år med positiva resultat, vilka kan användas under år med underskott. Konjunkturnedgången förutspås nå sin botten under 2013 samtidigt som kommunen har volymökningar inom omsorgsverksamheterna och fortsatt stora investeringsbehov inom barn- och äldreomsorg. Parallellt med detta har kommunen svårt att nå upp till målet om en-procentig befolkningsökning över en tioårsperiod. De finansiella nyckeltalen påverkas direkt av detta och innebär en försämring, soliditeten beräknas uppgå till 41 procent och långfristiga skulder per invånare till kr. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan uppgår till knappt en miljard kronor och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 350 mnkr. Under 2013 kommer investeringar inom skola, förskola och äldreomsorg prioriteras framför infrastrukturinvesteringar och investeringsprojekt inom fritid. Av den totala låneskulden är cirka 200 mnkr kopplade till investeringsprojektet Gryaab-tunneln inom den affärsfinansierade vattenverksamheten. År Nettoinvestering 348,4 303,8 326,1 348,2 Nyupplåning 300,0 200,0 100,0 50,0 Soliditet Sveriges kommuner, koncern, jft med 25 % av kommunerna med högst soliditet Procent Lerum 2005 Tak Golv Långfristiga skulder per inv, Sveriges kommuner, koncern jmf med 25 % av kommunerna med lägst långfristiga skulder per invånare Kronor Tak Golv Lerum Årets resultat efter extra ord poster/skatteint, Lerums kommun exkl. ansvarsförbindelsen Procent resultat Utfall 5

6 Kommunövergripande mål och uppdrag De kommunövergripande inriktningarna, målen och uppdragen ska genomsyra all verksamhet inom förvaltningen oberoende av verksamhetsområde. Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun All verksamhet ska genomsyras av visionen. För att prioritera och styra arbetet har kommunstyrel sen samlat de inriktningar och uppdrag som gäller i visionsbilden. Bilden är inte ett styrdokument i sig utan en grafisk sammanställning för att synliggöra de många aktiviteter och uppdrag som förvaltningen ska genomföra. Visionsbilden ser ut som följande: Lerum - Sveriges ledande miljökommun år 2015 (kommunstyrelsens beslut 25 april 2012) Gör det lätt att leva klimatsmart i Lerum Byt fokus i samhällsbyggandet Ändra energianvändningen Skapa nya hållbara jobb Sök samarbete för att nå visionen 2011:undersök nuvarande fokus Gör klimatanpassningsplan 2012: beredskap mot ökande vatten-flöden, med mera 2013: beredskap mot förändringar inom ekologi, hälsa, med mera Agera enligt bostadsstrategin Gör ny energiplan Gör ny plan för hållbara transporter Skapa ny offensiv energirådgivning, solceller, mm Genomför vindbruksplanen 2011: Företagsdriven miljöutveckling Rework Lerum Underifrån Miljödiplomera förvaltningen Gråbo är pilot i visionsarbetet Skapa ledande återvinnings-/återanvändningssystem Förvalta Chalmersarbetet Undersök förutsättningarna för samarbete kring hållbar livsmedelshantering Sök samarbete med forskning om Gråbo nya skolor Sök samarbete om finansiering ÅF, Chalmers, Tällberg 6

7 Utöver visionen finns följande övergripande inriktningar som ska hållas levande inom alla verksamhetsområden: Barnkonventionens principer ska beaktas och prövas i beslut och frågor som rör flickor och pojkar i samtlig kommunal verksamhet. Stärka flickors och pojkars rättigheter Bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete i all verksamhet mot brukare och personal, och aktivt arbeta med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Befolkningstillväxten ska vara en procent per år över en tioårsperiod Bostadsbyggandet i kommunen ska öka genom en snabbare hantering och därigenom förväntas en ökad befolkning och intäktsökning i form av skatter och bidrag. Den av kommunfullmäktige antagna policyn för samverkan med frivilligsektorn ska beaktas Volontärstöd inom matematik för flickor och pojkar, som sker i skolans lokaler. En övergripande funktion med syfte att samordna kommunens frivilligarbete ska bildas. Som en del i vision 2025 arbetar kommunen för fler hållbara transporter. Det ska vara lätt att leva klimatsmart i Lerum. Med pendeltågen är det smidigt att ta sig till både Göteborg och Alingsås. Foto: Per-Ola Johannesson. 7

8 Utbildning Kommunen ska bedriva utbildning och lärande ur ett livslångt perspektiv, från tidig ålder till långt fram i livet. Verksamhet ska bedrivas med brukaren i fokus (kvinnor och män, flickor och pojkar) och utifrån deras behov och intresse. En mångfald av arbetsformer och inriktningar ska eftersträvas och verksamhet ska bedrivas av kommunala, privata och enskilda utförare och ske i regional samverkan. Utbildning och lärande är en viktig verksamhet för att stärka individen och en viktig bas för samhällsutvecklingen. Verksamheter inom verksamhetsområdet är bland annat: förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, fritidshem och fritidsklubbar, fritidsgårdar, gymnasieskola och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och uppdragsutbildningar. Uppdrag Uppdrag Användandet av teknik ska vidareutvecklas i skolan. Fortsatt teknikutveckling inom skolan genom satsningen "en-till-en". Underlätta vårdnadshavarnas möjlighet att påverka sina barns utveckling och skolmiljö genom att information, dokumentation av resultat och frånvaro samlas på ett ställe, åtkomligt via IT. En mångfald av pedagogiska inriktningar ska eftersträvas inom barnomsorg och skola. Samarbetet mellan skola och näringsliv ska utvecklas. Skolan ska arbeta med individanpassade inlärningssätt och kunskapsnivåer. Ledarskapet hos rektorer och lärare ska utvecklas. Alla flickor och pojkar som går ut grundskolan ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och miljö. 8

9 Hälsa, stöd och omsorg Kommunförvaltningen ansvarar för att kvinnor och män, flickor och pojkar som har rätt till vård, omsorg och stöd får sina behov uppfyllda. Verksamheten ska präglas av förebyggande arbete med insatser i ett tidigt skede och ska bedrivas med hög kvalitet där brukarnas valfrihet och behov står i centrum. Verksamheten ska bedrivas av kommunala såväl som privata och enskilda utförare i samverkan med frivilligorganisationer och brukarnas sociala nätverk. Verksamhet som bedrivs inom området är bland annat: äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, färdtjänst, flyk tingmottagning och integration, arbetsmarknads åtgärder, rådgivning och försörjningsstöd. Plan för social hållbarhet och folkhälsa Hälsa är en drivkraft för hållbar utveckling. Det är en utveckling som utgår från jämlikhet samt människors välbefinnande och behov, såväl fysiskt som psykiskt. I vision 2025 anges att hållbarhet är en del i arbetet mot visionen. Kommunstyrelsen har tagit fram fem områden för att förbättra folkhälsan i kommunen. Områden för social hållbarhet och folkhälsa Öka andelen kvinnor och män som rör sig fokus tillgängliga bostäder, aktiva transporter och grönområden Öka andelen kvinnor och män som äter SMART fokus medborgare Ökat socialt deltagande fokus äldre kvinnor och män samt mötesplatser Minska ohälsa bland unga kvinnor och män fokus flickor och pojkar med godkända betyg Minska antalet missbrukande kvinnor och män fokus alkohol, tobak och cannabis Uppdrag Uppdrag Mångfald av boenden inom vård och omsorg ska öka Skapa en större mångfald av olika mellanboenden för äldre kvinnor och män Undersök möjlighet att skapa trygghetsboende i anslutning till Höjdenhemmet. Satsa på trygghetsboende Kvinnor och män, flickor och pojkar som är i behov av samhällets vård och omsorg ska kunna påverka både innehållet i vården och omsorgen, och vem som utför den. Teknik ska användas för att underlätta för äldre kvinnor och män, och för kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Stödet till anhöriga ska fortsätta utvecklas. 9

10 Minska ohälsa bland unga kvinnor och män Intensifiera insatserna för att förebygga och förhindra kränkningar, våld och hot bland unga kvinnor och män. Minska buller från väg och järnväg. Minska antalet kvinnor och män som är beroende av försörjningsstöd och förkorta den genomsnittliga bidragstiden. Minska antalet missbrukande kvinnor och män. Intensifiera insatserna för att förebygga och förhindra våld i nära relationer, med särskilt fokus på kvinnofrid. Uppdrag Hjärtsäkert Lerum Uppdrag Åtgärder för kostnadseffektiviseringar inom Sektor stöd och omsorg kommer att ske under 2013 utifrån utförda genomlysningar. 10

11 Kultur och fritid Kommunen ska kännetecknas av ett aktivt kultur- och föreningsliv som möter och stödjer intressen och behov som finns utanför det traditionella fritids- och föreningslivet. Ett allsidigt och varierat föreningsliv stimulerar ideellt engagemang och ska stödjas med bidrag och ändamålsenliga anläggningar. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer värnas kommunens kulturarv som en del av det livslånga lärandet. Verksamheter inom området är bland annat: kulturskola, bibliotek, stöd till föreningar, nyanläggning och drift av kultur- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verksamhet. Uppdrag Skapa fler kreativa mötesplatser som attraherar kvinnor och män, flickor och pojkar med olika bakgrund och intressen. Utveckla bibliotekets trendledande position inom flera områden. Utred möjligheter för ridanläggning, inklusive kringaktiviteter. 11

12 Näringsliv och turism Kommunen ska arbeta för ett näringslivs- och företagarklimat som underlättar och stöttar nyetablering samt utveckling av det befintliga näringslivet. Arbetet ska ha en tydlig koppling till samhällsplanering och samhällsutveckling. Det ska också bidra till att göra kommunen attraktiv som boende- och arbetsort. Verksamheten ska stödja tillväxt inom näringsliv ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv både långsiktigt och strategiskt och ska underlätta kontakten med kommunens myndighetsavdelningar. Stöd till turism- och besöksnäringen ska ske utifrån ett regionalt perspektiv och ta vara på de lokala förutsättningar som finns i kommunen, inte minst utifrån perspektiven natur och kultur. Stödet till turism- och besöksnäringen ska syfta till att skapa arbetstillfällen och ökad omsättning, men även till att marknadsföra Lerum och öka attraktionskraften. Verksamhet inom området är bland annat stöd vid nyetablering och utvidgning, nätverksbyggande, föreningsstöd, stöd till turism- och besöksnäring, marknadsföring och utbildning. Kommunens näringslivsstrategi Kommunens näringslivsstrategi syftar till att kommunen ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivsklimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun ar näringslivsstrategi Lerums kommun ska senast år 2015 vara bland de tio bästa procenten i de två främsta rankningarna av kommuners företagsklimat nya arbetstillfällen ska skapas fram till 2015 Andelen sysselsatta inom miljösektorn ska i Lerums kommun vara högre än genomsnittet i Västra Götaland senast

13 Kommunens turismstrategi Strategin ligger till grund för arbetet med att utveckla turistnäringen i Lerums kommun. Turismstrategin vilar i sin helhet på hållbarhetsbegreppet vilket innebär att all utveckling bör ske med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Specifikt fokus läggs på den ekologiska hållbarheten som ett led i att Lerum satsar på att bli Sveriges ledande miljökommun. turismstrategi Lerums kommun ska profileras som en av de mest erkända och hållbara turistdestinationerna i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att det är attraktivt att bo i, verka i samt besöka hela kommunen. Uppdrag Turistnäringens omsättning ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Antalet arbetstillfällen som relaterar till turistnäringen ska öka mer i Lerums kommun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Antalet nystartade företag som relaterar till turistnäringen ska öka mer i Lerums kom - mun än branschgenomsnittet i landet varje år fram till Kommunen ska aktivt arbeta med affärsdriven miljöutveckling, det vill säga kombinationen miljö och affärer. Förbättra möjligheterna för närproducerande företag att bli leverantörer till kommunen. Etablering av alternativa driftsformer ska aktivt uppmuntras. Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ, eller en förening kan ersätta drift i kommunal regi, helt eller delvis. Ta tillvara den resurs som invandrade kvinnor och män utgör i form av kompetens och entreprenörsanda. Uppdrag Företagskuvös ska skapas för att ge stöd till kvinnor och män som är entreprenörer och till nya företag. 13

14 Samhällsplanering och infrastruktur Inom verksamhetsområdet samhällsplanering och infrastruktur är uppdraget att driva och utveckla den fysiska miljön. Verksamheten ska arbeta för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten i kommunen och se till att det finns planlagd mark för bostäder, verksamhet och infrastruktur. Attraktiva boenden och en gynnsam tillväxt ska prägla samhällsutvecklingen i Lerum. Verksamheten ska se till att drift och underhåll av kommunens anläggningar hanteras så att värde och funktion behålls. Verksamheten ska också bedrivas med medborgare och kunder i fokus (kvinnor och män, flickor och pojkar), med hög servicenivå och en hög upplevd kvalitet på tjänsterna. Verksamhet som bedrivs inom området är bland annat planarbete, nyproduktion av kommunala anläggningar, produktion, förvaltning och distribution av vatten och avlopp, renhållning, mark och parkförvaltning, vägförvaltning och trafiksäkerhet, fastighetsförvaltning och kollektivtrafikförsörjning. Utöver de kommunala mål och uppdrag som är formulerade ska verksamheten bedrivas utifrån styrande lagkrav, myndighetskrav och avtal. Kommunens bostadsstrategi I Översiktsplanen, Göteborgsregionens strukturbild, Vision 2025 med flera styrdokument anger kommunfullmäktige inriktningar för bostadsbyggandet i kommunen. Utifrån dessa dokument har kommunstyrelsen utvecklat en bostadsstrategi. Sammanfattningsvis säger strategin att bostäder ska byggas vid kollektivtrafikens knutpunkter, att bostäder ska blandas med handel, service och kultur och att bostäder ska byggas med utgångspunkt i det hållbara samhället och grönblå gestaltning. Vidare pekar strategin ut följande inriktningar och uppdrag: ar Öka kommunens styrning av bostadsplaneringen Öka inflyttning och förbättra förutsättningarna för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar att bo i kommunen. Utveckla en strategi för grönblå gestaltning av kommunens bostadsområden Uppdrag Ta fram underlag som visar hur kommunens ägande av mark behöver utvecklas för att stärka styrningen och öka planvolymen. (Prioriterat) Utveckla en modell för att förbättra dialogen med medborgare, exploatörer med mera. Utveckla översiktsplanen så att de tre strategiska inriktningarna kan förverkligas i planoch bygglovsarbetet. Gör analys inför varje relevant planarbete som klargör behoven i den aktuella kommundelen gällande till exempel olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. (Prioriterat) Tydliggör vad blandstad betyder i Lerum. Strategin pekar på vikten av en sådan inriktning, men vad betyder den i praktiken i Lerum? Tydliggör vad grönblå gestaltning betyder i Lerum. (Prioriterat) Minska och effektivisera energiförbrukningen i samhället Skapa förutsättningar för ökad återvinning och återanvändning. Skapa förutsättningar för att fler kvinnor och män samåker eller väljer att resa kollektivt. Minska skadegörelse och nedskräpning 14

15 Service till kommunens verksamhet och politik Uppdraget är att möjliggöra för övriga verksamheter att fokusera på sina kärnverksamheter och samordna de delar av verksamheten som är gemensamma för förvaltningens olika delar. Genom rätt balans av stöd, service, uppföljning och kontroll gör sektorn det möjligt för kommunstyrelsen att verka genom en förvaltning. Den interna servicen ska kännetecknas av en hög servicenivå och inspirera utifrån övriga verksamhetens behov. Inom området finns kompetens inom bland annat upphandling, juridik, personalfrågor, måltidsservice, städ, information, ekonomi, IT, kommunsäkerhet, ärendehantering och annan administration. Köttkonsumtionen inom kommunens verksamhet ska minska med 20 procent. Uppdrag Under året ska måltidsservice införa ett system som säkerställer att riktlinjer för upphandling av livsmedel följs med särskilt fokus på djurskyddslagstiftning. Uppdrag Utarbeta en modell för att öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda kvinnor och män. 15

16 Servicegarantier Kommunen har elva servicegarantier. Förvaltningen ska uppfylla följande servicegarantier till kommuninvånarna: När förvaltningen mottar en fråga via e-post ska svar ges inom tre dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. När förvaltningen mottar en fråga via brev ska svar ges inom fem dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras. Samtal till kommunens kundmottagningar ska besvaras inom en minut. Utmanare till kommunens verksamhet ska inom fyra veckor få möjlighet till ett personligt möte för att få information om förutsättningarna för utmaningen. Företagande kvinnor och män ska endast behöva beskriva sina ärenden för kommunens företagslots, för att få den hjälp de har rätt till. Ansökningar om serveringstillstånd får ett förslag till beslut inom sex veckor. Ansökare om bygglov för nybyggnation av bostadshus ska erbjudas kostnadsfri energirådgivning inom två veckor från inlämnad bygglovsansökan. Den flis som används vid halka har tagits upp senast den 15 maj. Vårdnadshavare som har barn i åldern 1-17 år har rätt till utvecklingssamtal på tider/en tid som passar båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavare ska kostnadsfritt få drogtesta sitt barn samt möjlighet till samtalsstöd inom två arbetsdagar från första kontaktat med socialtjänsten. Brist på dricksvatten eller om det blir avbrott i avloppsvattensystemet ska felet åtgärdas senast dagen efter att det anmälts. Om avbrottet är svårt att laga, ska kommuninvånarna få tillgång till dricksvatten på annat sätt till dess felet är åtgärdat. 16

17 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Resursfördelning Förvaltningsledning Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Ledningsverksamhet Kommunövergr. kvalitets- och utvecklingsprojekt Totalt Sektor infrasupport Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Support och utveckling Drift och service Politisk organisation Totalt Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Revision Totalt Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Räddningstjänst Totalt Sektor samhällsbyggnad Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Ledning och intern service Fysisk planering och exploatering Teknisk försörjning Myndighetsutövning Kommunens byggnader Totalt Varav affärsverksamhet Verksamhet (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Vattenverksamhet Renhållningsverksamhet Kommunens byggnader Totalt

18 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Sektor lärande Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Ledning och intern service Verksamhetslokaler Förskola Grundskola, förskoleklass -år Fritidshem Fritidsklubbar/gårdar Grundsärskolan Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Kultur och fritid Kulturskola Bibliotek Resultatenheter Totalt Prestationsersättningen (Barn- och elevpeng) presenteras i Bilaga 2. Sektor stöd och omsorg Produktionsområde (tkr) Intäkt Kostnad Netto 2013 Ledning och intern service Äldreomsorg Funktionshinder, boende och sysselsättning Hälso- och sjukvård Service och resurs Myndighetsutövning Totalt

19 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Driftbudget (mnkr) Budget 2012 Budget 2013 Skattefinansierad verksamhet Löneökningar ,5 20,5 Effektivisering lokaler 0,8 Övrigt 13,8 Förvaltningsledning 14,0 12,4 Infrasupport 74,8 80,5 Samhällsbyggnad 103,2 105,9 Lärande 965, ,2 Stöd och omsorg 575,0 592,6 Räddningstjänsten 30,8 31,5 Revision 1,7 1,8 Summa skattefinansierat 1 773, ,7 Kommunens byggnader 6,9 0,8 VA-verksamhet/renhållning 2,5 2,5 Summa affärsverksamhet 9,4 3,3 Summa verksamheter 1 783, ,0 Finansförvaltningen Kapitalkostnader 50,1 46,9 Pensionsskuld/pensionsutb. 21,4 16,0 Avskrivningar 0,0 0,0 Övrigt 10,8 6,1 Verksamhetens nettokostnader 1 743, ,1 19

20 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Resultatbudget (mnkr) Budget 2012 Budget 2013 Intäkter 306,1 339,5 Kostnader 1 940, ,3 Avskrivningar 109,0 106,4 Verksamhetens nettokostnader 1 743, ,1 Skatter 1 609, ,0 Generella statsbidrag 189,1 192,3 Finansiella intäkter 9,5 8,1 Finansiella kostnader 39,4 41,5 Resultat före extraordinära 24,6 15,8 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Resultat 24,6 15,8 Balansbudget (mnkr) Budget 2012 Budget 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 563, ,2 Finansiella anläggningstillgångar 183,5 176,2 Omsättningstillgångar 186,3 399,9 Summa tillgångar 1 933, ,3 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat 314,1 312,5 Årets resultat 24,6 15,8 Avsättningar 801,8 877,0 Skulder Långfristiga skulder 459, ,6 Kortfristiga skulder 333,0 257,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 933, ,3 20

21 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Finansieringsbudget (mnkr) Budget 2012 Budget 2013 Drift Årets resultat 24,6 15,8 Justering för av- och nedskrivningar 109,0 106,4 Förändring pensionsskuld inkl. löneskatt 0,4 6,8 Just. för övr. ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 Förändring kortfristiga fordringar 0,0 0,0 Förändring förråd och lager 0,0 0,0 Förändring kortfristiga placeringar 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 0,0 0,0 Förändring likvida medel drift 133,4 115,4 Investeringar Förvärv materiella anläggningstillgångar 406,9 297,1 Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Förvärv exploateringstillgångar 26,9 6,4 Övriga ej rörelsepåverkande poster 0,0 0,0 Förändring likvida medel investeringar 433,8 290,6 Finansiering Nyupptagna lån 100,0 200,0 Amortering av skuld 3,0 3,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 Minskning långfristiga fordringar 7,2 7,2 Förändring likvida medel finansiering 104,2 204,2 Förändring av likvida medel 196,1 28,9 21

22 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Total budget tom 2012 Budgettillskott 2013 Total budget from 2013 Investeringsvolym 2013 Infrasupport Samhällsbyggnad Lärande Stöd- och omsorg Summa skattefinansierad verksamhet Kommunens byggnader Vatten och avlopp Renhållning Summa affärsverksamhet Totalt investeringar Total budget till och med 2012: Total budget för de projekt som har beslutats fram till och med 2012 och som förväntas pågå även under Budgettillskott 2013: Budget för nya projekt 2013 samt för tidigare beslutade projekt som har fått ytterligare investeringsmedel Total budget från och med 2013: Summan av total budget till och med 2012 och budgettillskott Investeringsvolym 2013: Förväntad investeringsvolym Exploateringsbudget (tkr) Projektens totala budget Projektens volym 2013 Intäkter Kostnader Totalt

23 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Bilaga 1: Planprojekt Diarienummebeteckning Fastighets Populärnamn Planerat innehåll Antal bostäder/ Antal ägan Startårhetsytor m² verksamderätt/bostslutår rätt/hyresrätt PROJEKT VIDARE FRÅN 2012 Strategisk planering KS Björboholm-Annekärr Alsjön (fördjupning av ÖP) KS Jeriko-Jonsered (fördjupning Bostäder/verksam ägander av två ÖP) heter/handel 100 bostadsr. 100 hyresr. KS Stenkullens centrala Infrastruktur delar och förbigångsspår på Västra Stambanan (program) KS Stenkullens norra verksamhetsområde (program) KS Stora Bråta (program) Bostäder/ ca äganderätt infra struktur (20 nya) KS Kommunens ÖP Aktualitetsförklaring Detaljplaner/planändringar Lerum (inkl Stenkullen och Öxeryd) KS Almekärr 3:48 Förskola i Nyebro parken Förskola 700 m² KS Almekärr 3:134 Friskis & Svettis Träningslokaler, lager, kontor m² KS Aspenäs 2:17 Hästnära bostäder vid Aspenäs säteri i Kålkulla Bostäder/fritid 10 bost 10 ägande - rätter KS Dergården Dergårdsentrén (korsningen) Bostäder/handel/ bost ca 50 hyresrätter, KS :34 m fl + Lerum 4:57 + Dergårdsgym- nasiet verksamheter + industri till skol ändamål bostadsrätter Dergården Bagges torg Verksamheter/ :58, del av m fl handel KS Dergården Solkatten och Triangeltomteheter/handel Bostäder/verksam- 80 bostäder 80 bostadsrätt :58, del av m fl m² KS Dergården 1:249 m fl, del av Idrottshall vid Dergårdsgymnasiet Ny idrottshall KS10.97 Hallsås 2:123 Stämånavägen Skredrisk ca 10 bostäder Inga nya bostäder

24 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Diarienummebeteckning Fastighets Populärnamn Planerat innehåll Antal bostäder/ Antal äganderätt/bost. Startårslutåhetsytor m² verksam rätt/hyresrätt KS Hallsås 2:261 Åsenvägen Verksamheter ca 40 bostäder och 2:301 KS Hunstugan Skiffervägen Bostäder 15 bostäder :129 KS Hunstugan Vattenfallsbyn, upphävande Infrastruktur :119 m fl av LD 128 och LS 27 KS Lerum 4:52, Gamla ramfabriken Bostäder 30 bostäder :7 samt del av 4:22 KS Lerum 20:4 Bro över Säveån Infrastruktur m fl KS Lerum 20:10 Resecentrum Infrastruktur/handel m² m fl KS10.56 Torp 2:5 m fl Bostäder väster om Bostäder/verksamheter/handestadsrätter 60 bost/500 m² ca 60 bo Häradsbron KS10.80 Torp 2:80, Bostäder vid Torpskolan Bostäder/verksamheter/handel ca 100 bostäder 40 bostadsr, del av 60 hyresrätt KS Torp 2:80, Frödings förskola/torpskolan Förskola/skola/ m² del av infrastruktur KS LB 3, Bråta Öxeryd, ändring genom Bostäder ca 50 bostäder :3 m fl tillägg KS LB 11, Torp Öxeryd, ändring genom ca 60 bostäder :203 m fl tillägg KS LB 33+del av LB 3, Assmundtorp 9:1 o Bråta 1:3 Öxeryd, upphävande av byggnadsplan LB33 + del av LB 3 Bostäder/infrastruktur ca 30 bostäder Skallsjö (Floda och Tollered samt Norsesund) KS Drängsered 2:120 och 2:30 m fl KS Floda 3:20, del av KS Floda 3:20, del av Norra Drängsered, (Vetevägen) Alelundsvägen Förskola och bostäder bostäder + ev. förtätning. Förskola 4 avd Floda centrum Bostäder/verksamheter/handel 75 bost 60 bostadsr., hyresr., Antal oklart Herrgårdsbacken Bostäder 75 bost 60 bostadsr., hyresr., Antal oklart KS Kusebacka Garveritomten Bostäder/Verksamheter m² Oklart :1 m fl KS Tollered 4:49 del av Gatan Bostäder, etapp 1 ca 15 bost KS Uddared 1:22 Norr om församlingshemmet Trygghetsboende ca 40 bost m fl i Floda 24

25 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Diarienummer KS KS KS KS Fastighetsbeteckning Hjällsnäs 8:30, 9:10 och 9:49 m fl Lerum 2:12 del av Floda 3:742 Uddared 1:101 Hjällsnäs 36:1 Populärnamn Planerat innehåll Antal bostäder/ Antal äganderätt/bostslutår Startår- m² verksamhetsytor rätt/hyresrätt Stora Lundby (Gråbo, Olstorp och Björboholm) Gråbo centrum Bostäder/verksamheter/handel 400 bost/ m² VERKSAMHETSPLAN 2013 Strategisk planering Kommunens ÖP Revidering Detaljplaner/planändringar Lerum (inkl Stenkullen och Öxeryd) Stenkullens norra verksamhetsområde, dpl påbörjas när programmet är klart Verksamheter Stora Bråta, dpl påbörjas Bostäder/infrastruktur ca när programmet är klart Stora Lundby (Gråbo, Olstorp och Björboholm) Björboholm-Annekärr Alsjön, dpl påbörjas när FÖP är klar Olstorpsområdet, dpl Bostäder ca nya bostäder (+ ca 50 outnyttjade avstyckade ca 25 villor; äg.rätt o ca 45 lgh; hyresrätt/bostadsrätt/ villatomter i området) koop hyresrätt Ärenden för kommunal service i projektform Södra Lerum (alt 2, vid Skola/förskola ca m² L Stamsjöns nordöstra hörn) Berghultsskolan, utökning grundskola Skola Södra Floda (alt 11, Skola/förskola ca m² Hagåsakullen väster om Högsboholmvägen) Bäckstigen LSS-boende Gråbo äldreboende på Äldreboende Cirkustomten 25

26 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Bilaga 2: Barn- och elevpeng Kommunal verksamhet Enskild (privat) verksamhet Grundbelopp Adm 3 % Belopp 2013 Avdrag gem res Belopp 2013 Moms Barnomsorgsavgift Lokaler inkl adm o moms Löneökn 2013 (inkl adm o moms) Belopp 2013 Grundskola Förskoleklass Skolår Skolår Individ.integrerad särskola Sär ind Sär ind 1-5 F Sär ind Sär ind 6-9 F Fritidshem Förskola 1-2 ÅR 0 15 tim > 15 tim ÅR 0 15 tim > 15 tim Pedagogisk omsorg 1-2 ÅR 0 15 tim > 15 tim ÅR 0 15 tim > 15 tim

27 LERUMS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Bidrag till Lerums gymnasium fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor Bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor, avseende program i kommunens regi och som erbjuds på Lerums gymnasium, utgår i enlighet med Göteborgsregionens prislista, med avdrag för kommunens administrativa kostnader plus administrationspålägg om tre procent plus momskompensation enligt sex-procent-regeln. Bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor avseende program som Lerums gymnasium inte erbjuder, men som finns inom Göteborgsregionens samverkansavtal, utgår i enlighet Göteborgsregionens prislista, med avdrag för kommunens administrativa kostnader plus administrationspålägg om tre procent plus momskompensation enligt sex-procent-regeln. Dock ersätts den framräknade administrationskostnaden i denna prislista med ett generellt administrationspålägg om tre procent. I bidragsbeloppet finns kostnader för skollunch inräknat. För de fristående gymnasieskolor som inte erbjuder kostnadsfria skolluncher görs ett avdrag på bidraget med kr/elev och år (1 800 kr/elev och termin), vilket motsvarar Lerums gymnasiums genomsnittliga kostnad. För utbildningar inom nationella program som inte finns i egen regi och inte heller inom Göteborgsregionens samverkansavtal tillämpas den av staten fastslagna riksprislistan. Socioekonomisk resursfördelning 2013 Skolor F-5 % Kr/år Almekärrsskolan 0,0 0 Aspenässkolan 0,0 0 Berghultskolan 7, Centralskolan 0,0 0 Hulanskolan 0,0 0 Hästhagenskolan 8, Knappekullaskolan 0,0 0 Nya Lekstorpsskolan 20, Ljungviksskolan 21, Montessori - Aspen 0,0 0 Montessori - Floda säteri 0,0 0 Nya Röselidsskolan 19, Stenkulan 12, Tolleredskolan 0,0 0 Uddaredskolan 0,0 0 Östad skola 8, Totalt 100, Skolor 6-9 % Kr/år Alléskolan 0,0 0 Ljungviksskolan 39, Nya Röselidssskolan 37, Nya Lekstorpsskolan 5, Montessori - Floda säteri 0,0 0 Rydsbergsskolan 0,0 0 Stenkulan 17, Torpskolan 0,0 0 Totalt 100,

28 Fernemo Information & Grafik AB, Nora Lerums Kommun Lerum. Tel: e-post: 28