Drift- och investeringsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och investeringsbudget"

Transkript

1 Ordförande: Carl-Uno Olsson Förvaltningschef: Nina Schmidt Andel av nettodriftkostnad Bildningsnämnden 42,5% 57,5% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 43,2 43,2 43,8 42,5

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2011 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Nämnd och central adm Barnomsorg Skolskjutsar Skolmåltider Grundskola Gymnasieskola Lärcentrum Särskola Kulturskola Idrotts- o fritidsanläggningar Badanläggningar inomhus Fritidsgårdar Övrig fritidsverksamhet Biblioteksverksamhet Allmänkulturell verksamhet Nämnden totalt Enligt budget varav ramjustering - varav intern hyra varav kapitalkostnad Nämnden totalt Nämndens uppgift och övergripande mål Bildningsnämndens verksamhet är indelad i 17 resultatenheter. Elva av enheterna är skol-/barnomsorgsenheter. Därutöver bildar elevhälsan, kulturskolan, skolskjutsar, bibliotek, fritidsgårdar och baden enheter. Måltidsverksamheten ingår i kostenheten som från och med 2008 organisatoriskt ligger under tekniska servicenämnden. Centralt finns en stab med uppgifter inom nämndservice, ledning, administration och utveckling. Inom de olika resultatenheterna i bildningsförvaltningen bedrivs olika former av verksamhet inom områdena utbildning, kultur och fritid. De verksamheter som bedrivs är barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, elevhälsa, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, skolmåltider, skolskjutsar, fritidsgårdar, naturskola, bad och bibliotek. Centralt administreras stöd till föreningslivet samt allmänkultur. Verksamheten är starkt decentraliserad, vilket innebär att resultatenhetschefen är ansvarig för sin enhets verksamhet, personal och ekonomi. Förvaltningschefen ska inrikta sitt arbete på utveckling, samordning, planering och uppföljning samt är ansvarig för helheten ur ett ledningsperspektiv. Detta skapar förutsättningar för ett nära och synligt ledarskap samt innebär att de beslut som rör brukarna fattas nära dem. All barnomsorg och skola/utbildning för ungdomar och vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Dessutom styrs biblioteken av bibliotekslagen och konsumentrådgivningen av skuldsaneringslagen. Den strategiska planen som är det övergripande kommunala styrdokumentet beskriver den inriktning som kommunens verksamheter ska ha under mandatperioden. Under 2009 antog kommunfullmäktige en biblioteksplan för Vara kommun.

3 Övergripande mål Kommunens övergripande mål i den strategiska planen är: invånare år 2011 Gemensamma mål för alla nämnder är att: brukarpeng är infört i alla verksamheter där det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. nettokostnaderna har sänkts efter uppräkning med 1 % per år fram till samarbetet med frivilligorganisationer ska förstärkas och utökas. Inriktningsmål Följande övergripande mål är hämtade ur den strategiska planen och gäller för bildningsnämndens samtliga verksamheter: Nämnden ska aktivt arbeta för att hitta bra samarbetsformer kring samverkan med näringsliv och närsamhälle. Varje barn, elev och vuxen ska stimuleras att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar. Utöver den strategiska planen finns ett antal dokument kring ledning och styrning samt sektorsprogram för ett flertal frågor som löper tvärs över samtliga nämnders verksamheter. Effektmål Bildningsnämnden har i sin verksamhetsplan fastställt gemensamma mål för alla sina verksamheter. Målen är: Normer och värden Alla blir bemötta med respekt Alla får möjlighet att utveckla en inre drivkraft som gör dem trygga Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever ges möjlighet att nå de nationella målen. Alla verksamheter har en god lärandemiljö för olika lärstilar som stimulerar lusten att lära. Inflytande och ansvar Alla har möjlighet att påverka sin vardag och utveckla förmågan att ta ansvar. Alla har ansvar för sin egen utveckling, för medmänniskor och den omgivande miljön. Samverkan Alla upplever att samarbetet mellan hem, skola, näringsliv, kultur, föreningsliv fungerar bra. Samverkan sker mellan verksamheterna inom enheten och mellan enheter. Alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Budget 2011 Nämnden erhåller sin ram genom den centrala resursfördelningsmodellen som används i kommunen. À-priser har räknas fram för barnomsorg, grundskola och gymnasieskola och de baseras på en snittkostnad för två kommungrupper, varuproducerande kommuner och inv. Därefter har en minskning av beloppen skett med 10%.

4 I à-priset räknas samtliga kostnader in. En förändring som görs i 2011 års ramtilldelning är att á- priserna är uppräknade med 2011 års löneökning från början. Tidigare år har nämnden kompenserats fullt ut för de löneökningar som blivit när lönerevisionen varit klar. Förutom direkt påverkbara kostnader ingår även kostnader för elevvård, skolskjuts och kost, vilka i viss mån är påverkbara men inte kan förändras per enskilt barn/elev. Även kostnader för hyror och kapitalkostnader ingår. Dessa kostnader är inte alls påverkbara förrän antalet barn/elever har ökat eller minskat i mycket stor omfattning. För att kunna lämna en byggnad, och därmed kunna påverka kostnaden, krävs en stor förändring i antal barn/elever på samma skola. Nybyggnation i Arentorp och Levene innebär hyreshöjning 2011 med tkr som ska rymmas inom tilldelad ram. Tilldelning av medel till barnomsorg och skola utgår från en demografisk prognos. Hänsyn tas inte till icke påverkbara högre kostnader i nuvarande verksamheter exempelvis högre elpriser, bensinpriser etc. inte heller är hänsyn tagen till de nya och utökade uppdragen från staten via den nya skollagen och nya styrdokument. De utökade uppdragen innebär bland annat större krav på huvudman att tillse varje barn/ungdom det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt. En ökad möjlighet för brukare att överklaga beslut taget av nämnd eller delegat kräver nya klagomålsrutiner inom förvaltningen som skall vara första utredande instans innan ärenden går vidare till skolinspektionen eller annan rättsinstans. Förvaltningen har under 2010 anställt en jurist för att hantera juridiska ärenden, att kvalitetssäkra handlingsplaner, rutiner och dokumentation samt vara ett stöd till verksamheterna i det förebyggande arbetet, detta för att undvika att alltför mycket tid och kraft läggs på klagomål som går att undvika från start. Målsättningen måste vara att ha verksamheter med god kvalité, där fokus och tid läggs på utveckling för att nå en högre måluppfyllelse. Utökningar som genomförts 2010 för att tillse skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen. Verksamhet i förberedelseklass har startats upp på Nästegårdsskolan under hösten Förberedelseklass är en verksamhet för nysvenska elever som kommer till Vara. De startar sin skolgång i en mindre grupp där fokus ligger på det svenska språket samt förståelse för kulturen som råder i det svenska samhället vilket skapar ett nödvändigt sammanhang, enligt SKL en framgångsfaktor vad det gäller lyckad integrering. Det finns för närvarande två grupper på Nästegårdsskolan med 2,5 tjänster. Kostnadsökningen motsvarar tkr. Kraven på och behovet av modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny lagstiftning ska även barn i förskolan erbjudas modersmålsundervisning, beräknade nya kostnader för modersmålsundervisning är ca 300 t kr. För att tillse stöd till vissa elever med autism har en autismgrupp startats på Alléskolan vilket medför utökade kostnader på tkr Rutiner har skapats för att tillgodose att elever med behov av särskilt stöd i form av en dator får en sådan och att deras behov tillgodoses kontinuerligt. Ökningen av verksamhet i enskild regi och de ändrade bidragsreglerna innebär en kostnadsökning med tkr 2011.

5 En utökning av pedagogisk omsorg har genomförts för att tillse brukarnas behov. Elevhälsans nuvarande budget är inte tillräcklig för att tillse elevers rätt till stöd då behovet har ökat. Detta handlar enbart om det stöd som inte ingår i det pedagogiska ansvaret som vilar på verksamheten. Verksamhet i enskild regi och kommunal verksamhet behandlas likvärdigt enligt nya rutiner. Investeringar Nettokostnader i tkr. Investeringar Bin inventarier Alléskolan Parkskolan/Särskolan Västra skolan/frejgården Arentorp skola/barnomsorg Levene skola/barnomsorg Kvänum skola/barnomsorg Jung skola/barnomsorg Larv/Tråvad skola/barnomsorg Vedum skola/barnomsorg Lagmansgymnasiet Kulturskolan Torsgårdens förskola Elevhälsan Skolskjuts Inv. gymnastiksalar/idrottshallar Inv. slöjdsalar Biblioteken Fritidsgårdarna Baden Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar För år 2011 är investeringsbeloppet tkr. Nämnden har för 2009 och 2010 erhållit tkr vilket medför att behoven är stora och endast de mest nödvändiga behoven kan tillgodoses. Satsning på investeringar kopplade till IKT för att bli bäst på att tillvarata den nya världens möjligheter exempelvis projektorer i varje klassrum, digitala whiteboards, lärplattform ryms inte i investeringspengarna. Under 2010 har nya förskoleavdelningar i Arentorp och Levene utrustats med inventarier års medel kommer bl a att gå till inventarier till Levene skola som byggs om. Bildningsnämnd och administration Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

6 Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp. Resultatenheter, föreningar/organisationer och enskilda kommuninvånare. Tjänstegarantier Vi garanterar att: vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller ej fasta bidrag). all behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid. omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget. minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte. Verksamhetsbeskrivning Här ingår politikerarvoden, kurskostnader, uppvaktningar, skolskjutsplanering, bidragshantering, ledning av projekt samt övergripande ledning och administration. Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorgen Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Barn 1-6 år, föräldrar samt grundskolan. Tjänstegarantier Vi garanterar att: vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas. utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år.

7 Kvalitetsmål Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Kvalitetsformulering Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamhet har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats på önskat placeringsdatum för sitt barn inom förskoleverksamheten? Indikatorer Utfall 2009 Genomsnitt nätverk 2009 Mål 2010 Mål 2011 % Antal dagar Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Antal barn/personal 5,8 5,4 6,4 6,4 Hur många barn i snitt per årsarbetare är faktiskt närvarande i förskolor i kommunen? Antal barn/personal 5,0 4,0 5,0 5,0 Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Budget FÖRSKOLA Antal inskrivna barn 1-5 år Andel (%) inskrivna barn av samtl 1-5 år Andel (%) inskr. barn i enskild regi Antal inskrivna barn/avdelning Andel (%) årsarb m ped högsk.utb FAMILJEDAGHEM Antal inskrivna barn 1-5 år FRITIDSHEM Antal inskr barn 1-5 år (inkl ensk regi) FÖRSKOLEKLASS Antal elever (inkl versamhet i ensk regi) TOTAL KOSTNAD Kostnad (tkr) per barn/elev 45,1 46,4 45,4 52,6 Verksamhetsbeskrivning Förskola 1-5 år Det finns 29,5 förskoleavdelningar i kommunal regi. Tre förskolor drivs helt privat, Önums förskola med två avdelningar, förskolan Arken-Larven med två och en halv avdelningar och Sol

8 gårdens förskola 1-5 med en avdelning. Under 2011 genomförs ombyggnation av Kvänums förskola som 2012 ska flytta in i Nästegårdsskolans lokaler Familjedaghem I kommunen finns tre dagbarnvårdare som i sina hem tar emot barn mellan ett och tolv år. Dagbarnvårdarna ingår i enheternas barnomsorg och finns i Vedum och Vara tätort. Fritidshem Det finns fritidshem på samtliga sju grundskoleenheter och verksamheten är integrerad på alla enheterna. Fritidshemmens personal arbetar under delar av dagen i skolan. Resursförskola På Torsgården finns en resursförskola integrerad i en av avdelningarna. Resursförskolan har cirka tio platser och syftar till att ge barn i svårigheter och deras föräldrar ett omfattande stöd och bättre förutsättningar för att klara av sin vardag. Organisatoriskt lyder resursförskolan under resultatenheten Elevhälsan. Förskoleklass Förskoleklassen, eller sexårsverksamheten, är en egen skolform. I kommunen är den integrerad i barnomsorg och skola och finns på varje enhet. Det är en skyldighet för kommunen att erbjuda och en rättighet för barn och föräldrar att utnyttja. Alla kommunens sexåringar går i förskoleklass. Omvärldsanalys Kommunen har i dag skyldighet att anordna allmän förskola för barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. Statsbidrag utgår till kommunerna för denna reform. Den svenska läroplanen för förskolan betonar flerspråkiga barns rätt till utveckling av alla språk. Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Kommunerna är skyldiga att leva upp till läroplanens krav, exempelvis genom speciellt modersmålsstöd till barn med annat modersmål än svenska. Regeringen fattade den 8 augusti 2010 beslut om förtydliganden av vissa mål i förskolans läroplan och ett utökat kunskapsuppdrag. Beslut fattades även om ett nytt avsnitt i läroplanen som rör uppföljning och utvärdering av verksamheten, samt förskollärares och förskolechefs ansvar. Under hösten 2011 kommer rektorer ansvariga för förskolan och förskolepedagoger delta i Skolverkets nationella implementeringskonferenser. Regeringen har beslutat att satsa resurser på kompetensutveckling för förskolans personal, både förskollärare och barnskötare, det s k Förskolelyftet. Satsningen ska pågå Det blir samma regelverk som för Lärarlyftet vilket innebär att deltagande personal får 80% av lönen medan staten endast ersätter 56%. Skillnaden får kommunen stå för. I tider av neddragningar av personal kan det bli svårt att bekosta denna form av studier även om statsbidragen är relativt generösa. Ett antal förskollärare och barnskötare på kommunens förskolor studerar genom förskolelyftet. Avstämning, mål - medel Ny forskning stöder att förskolans kvalitet, personaltäthet samt pedagogens förmåga att möta barnet har stor betydelse för barnets vidare utveckling och måluppfyllelse i skolans senare år, detta gäller särskilt barn från resurssvaga föräldrar. Det är en framgångsfaktor och en sam

9 hällsekonomisk vinst att upptäcka och arbeta intensivt med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan. Grundskola Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Elever 7-15 år, föräldrar och gymnasieskolan. Tjänstegarantier Vi garanterar att: utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet. elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd. Kvalitetsmål Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Kvalitetsformulering Vilket resultat når elever i åk 5 i kommunen i de nationella proven. Engelska Vilket resultat når elever i åk 5 i kommunen i de nationella proven. Matematik Vilket resultat når elever i åk 5 i kommunen i de nationella proven. Svenska Vilket resultat når elever i åk 5 i kommunen i de nationella proven. Snitt Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner Indikator Utfall 2009 Snitt i nätverk 2009 Mål 2010 Mål 2011 Andel(%) som nått kravnivån Andel(%) som nått kravnivån Andel(%) som nått kravnivån Genomsnitt av andelen som nått kravnivån i sve, mat, eng Genomsnittligt meritvärde 205, Vilket resultat uppnår kom Andel (%) behöriga till gym 90,

10 munens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner nasieskolan Andel (%) utan betyg i ett eller flera ämnen 19, % Totalrankning Kostnad (kr) per betygspoäng Kostnad (kr) i förhållande till SALSA Kostnad (kr) i förhållande till %-andelen som uppnått målen i samtliga ämnen Kostnad (kr) i förhållande till förväntad %-andel elever som uppnått målen Avvikelse från standardkostnad, % ,5 Totalranking Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Antal elever år Andel (%) elever i fristående skolor 4,3 4,4 5,6 6,7 Antal lärare/100 elever 7,3 7,4 7,6 7,1 Antal elever från Vara i andra kommuner Antal elever från andra kommuner i Vara Kostnad (tkr)/elev 72,5 74,2 72,5 67,2 Verksamhetsbeskrivning Grundskolan har nio årskurser och eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång. Utbildningen skall vara nationellt likvärdig. Skolplikten gäller från höstterminen det år då barnet fyller sju år. Samtliga grundskoleenheter, utom Alléskolan, har ansvar för fritidshem i sin verksamhet. Friskolan i Önum har förskola, förskoleklass, grundskola år 1-6 samt fritids

11 hem. Friskolan i Jung har förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem. Verksamhet i egen regi tilldelas kommunala resurser enligt samma principer som de kommunala enheterna. En enhetsövergripande resursenhet, Elevhälsan, stöttar verksamheten på enheterna med skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog, logoped samt psykolog. Tillsammans med individ- och familjeenheten finns en gemensam organisation, IRMA, för att så tidigt som möjligt stötta familjer med barn i behov av särskilt stöd. Omvärldsanalys Nya styrdokument Ett stort antal mål i läroplan och kursplaner, otydligt uppdrag och försämrade resultat i internationella jämförelser har föranlett att läroplaner och kursplaner har formulerats om. Reformen har fått namnet Skola 2011 och de nya läroplanerna skall träda i kraft läsåret 2011/12. Reformen innebär bl a ett tydligare kunskapsuppdrag, mål är ersatta av kravnivåer och entreprenöriellt lärande och entreprenörskap ska ingå som en naturlig del av undervisningen. Detta arbete kommer att kräva stor kraft hos rektorer och lärare under kommande år för att få de nya läroplanerna att genomsyra verksamheterna, men även för förvaltningen centralt. Skolverket tillskjuter inga medel till kommunerna för implementering. Skolverkets stöd ges i implementeringskonferenser och kommentarmaterial. Under hösten 2010 och våren 2011 anordnar Skolverket implementeringskonferenser för rektorer och pedagoger. Skolinspektionen visar på nödvändigheten av uppföljning och analys av resultat och undervisning för skolorna att kunna förbättra organisation och undervisning för att förbättra måluppfyllelsen. I sin proposition En ny betygsskala föreslår regeringen en sexgradig betygsskala, A-F där A är högsta betyget och F det lägsta. Regeringen har avsatt medel för kommunerna att söka i det utökade kunskapsuppdraget i första hand matematik och läsa, skriva, räkna. Målet är att höja måluppfyllelsen och syftet är att förbättra undervisningen. Detta kommer att arbetas med parallellt med implementeringen av nya styrdokument. Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli Den nya skollagen är bättre anpassad till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun. Lagen innebär bl a tydligare värdegrund, utökat krav på elevhälsa, utökade och förtydligade befogenheter för huvudman, rektorer och lärare, likvärdighet, starkare rättssäkerhet. Skolinspektionen har utökat sin verksamhet för att följa upp kommunernas arbete med lagar, förordningar, styrdokument och för att möta upp den markanta ökning av anmälningar till Skolinspektionen kring ovanstående, vilket kommer att föranleda ett utökat uppdrag för kommunen, då kommunerna skall ha egna klagomålsrutiner och själva ska agera i första läget.

12 Att lära av omvärlden och vara en del i det globala samhället ställer krav på utveckling av det internationella arbetet i skolan. Grund- och gymnasieskolorna i Vara har fått 1 milj. kr från ILCD (Sida) för att tillsammans med Srikakulam District i Indien utveckla matematikundervisning och förståelsen för en annan kultur. Projektet löper fram till Enskilda skolor söker och använder EU-bidrag för internationella kontakter och detta arbete kommer att framöver att vidgas och fördjupas för att mer kunna tas tillvara i undervisningen. Avstämning, mål medel Vara är känd för att ha en god kvalité i grundskolan och verksamheterna är effektiva vad det gäller att använda resurserna väl för att nå goda resultat (nyckeltal effektivitet plats 35 av alla kommuner) Den stora ramminskning som är en följd av minskat barn- och elevantal samt de ökade kostnaderna på grund av statens utökade uppdrag för bildningsnämnden som redovisats tidigare kommer att medföra stora svårigheter att uppfylla skollagens krav på en likvärdig skola. Kostnader för lokaler, skolskjutsar, it och utrustning ökar per barn vilket innebär att resurser som verksamheten kan använda till kärnverksamheten, dvs pedagoger och lärande minskar. Gymnasieskola Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Elever som slutat grundskolan i Vara, Essunga och Grästorp, övriga interkommunala elever, högskola, universitet, övrig eftergymnasial utbildning samt näringslivet. Kvalitetsmål Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Kvalitetsformulering Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen Indikatorer Andel (%) som fullföljer inom 4 år Andel till högskolan inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet Utfall 2009 Genomsnitt i nätverk 2009 Mål 2010 Mål

13 Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen Vad är kostnaden för kommunen för gymnasieskolan som elever boende i kommunen tar del av Vad är kostnaden för kommunen för gymnasieskolan som elever boende i kommunen tar del av Vad är kostnaden för kommunen för gymnasieskolan som elever boende i kommunen tar del av Totalranking Kr/elev i förhållande till %-andel som fullföljer gymnasiet Avvikelse från standardkostnad, % , Totalranking Nyckeltal Antal elever i Vara gymnasieskola varav interkommunala elever Elever från Vara i Vara gymnasieskola Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning Antal elever från Vara kommun i Gymnasieutbildning Verksamhetsbeskrivning Gymnasieskolan Utbildningen i gymnasieskolan omfattar totalt idag 17 nationella program samt det individuella programmet. I Vara anordnas elva nationella program samt det individuella programmet. Särskolan har specialutformat program, verksamhetsträning samt estetiskt program. Programutbudet kan komma att påverkas av GY 11. (gymnasiereform) PROGRAM Barn- och Fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogr Hotell- och restaurangprogrammet Individuella programmet Industriprogrammet INRIKTNINGAR Fritid, Pedagogisk och social verksamhet Husbyggnad Automation, Elteknik Dans, Musik Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik, Transport Handel och service Restaurang och måltidsservice CNC/CAD, Svets- och plåtbearbetning

14 Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Gymnasiesärskolan Matematik och datavetenskap, Miljövetenskap Naturvetenskap Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap, Språk Industriteknik, El och automation, Data Specialutformat program, Estetisk, Verksamhetsträning Fr o m läsåret 2010/11 erbjuder Lagmansgymnasiet färre utbildningsmöjligheter, då nyintag ej kommer att göras på Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet. Inriktningarna fritid, dans, maskin- och lastbilsteknik, personbilsteknik, miljövetenskap, kultur, språk samt el och automation utgår. Förändringarna är en anpassning till den demografiska utvecklingen. Det estetiska programmet lockade få sökande varför ett uppehåll görs på ett år. De elever som tidigare påbörjat sina studier på program/inriktningar som tagits bort slutför sina studier på Lagmansgymnasiet. För utbildningar som inte anordnas vid gymnasieskolan i Vara hänvisas kommunens elever i första hand till Skara och Lidköping. Samverkansavtal finns med Essunga kommun och ambitionen är att avtal ska skrivas även med Grästorps kommun. Omvärldsanalys En ny gymnasiereform kommer att genomföras Programmen och dess innehåll står inför förändringar vilket bland annat medför att en ny form av examen kommer att införas och att elevers egna valmöjligheter kommer att minska. Det blir också en större skillnad mellan teoretiska och praktiska program jämfört med dagens innehåll. Det kommer att finnas två slags program - yrkesprogram och högskoleförberedande program. Högskoleförberedande program kommer att fordra 12 godkända betyg (sv, eng, ma och ytterligare 9). Förändringen planeras att gälla för elever som startar sin gymnasieutbildning hösten Ämnenas infärgning mot programmen/programmålen stärks ytterligare - "från första dagen - första lektionen - skall eleven märka att han/hon går på ett visst program" Detta innebär dock att många av möjligheterna som idag sker med samläsning mellan programmen försvinner. Samma ämne på olika program skall tydligt skilja sig åt. Skolinspektionen har konstaterat att Lagmansgymnasiet infärgning är otydlig enligt nuvarande förordning och kraven i nya reformen är skarpare. Avstämning, mål medel Det är med stor oro vi ser att de interkommunala ersättningarna stiger kraftigt och elevantalet sjunker snabbare än prognostiserat. Gymnasiet har effektiviserat man har minskat utbudet av utbildningar, slagit ihop många grupper och dragit ner på personal men det har inte varit tillräckligt för att klara budget. Den nya gymnasiereformen minskar möjligheten med samläsning då programmålen betydelse för innehållet i undervisningen skall öka. Elevers valfrihet ställs mot välfyllda grupper. Den största utmaningen är att kunna fylla alla platser på samtliga program. En gemensam medveten kommunal satsning med extra resurser krävs de närmaste två åren för att fortsätta utveckla gymnasieskolan, förbättra marknadsföringen och på så sätt få det antal elever som krävs för att kunna bedriva en kvalitativ och effektiv gymnasieskola.

15 Lärcentrum Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Alla vuxna i kommunen som efterfrågar utbildning i Sfi, grundläggande studier, gymnasiala studier, särvuxstudier och eftergymnasiala studier. Omgivande näringsliv och organisationer som vill kompetensutveckla via uppdragsutbildningar. Nyckeltal Heltidsplatser Sfi Heltidsplatser gruv/gy Deltagare Särvux Deltagare högskolestudier distans i Vara Antal distanskurser/program, högskolan Antal i övr utb.insatser med Lärcentrum Antal företag i kontakt med Lärcentrum Netto från uppdragsutbildning Verksamhetsbeskrivning Kommunal vuxenutbildning anordnas enligt bestämmelser i skollagen. Verksamheten organiseras enligt följande riktlinjer: 1. Kommuninvånare som har rätt att delta i grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning skall i första hand erbjudas utbildning anordnad i kommunen. 2. I Vara kommun anordnas grundläggande utbildning, gymnasial utbildning Sfi, svenska för invandrare, och särvux Vissa av dessa utbildningar kan inte erbjudas i Vara och därför köps en del platser hos omgivande kommuners vuxenutbildning. Högskoleutbildningar anordnas ihop med högskolor och universitet. Uppdragsutbildningar anordnas med hjälp av Lagmansgymnasiet och externa utbildningsanordnare. Projektet Nationellt centrum för måltiden fortsätter utvecklingsarbetet med hjälp av projektledare och styrgrupp.

16 Omvärldsanalys Vara är en kommun med förhållandevis låg utbildningsnivå jämfört med riksgenomsnittet. (t.ex: andel med högskoleutbildning i åldrarna år är ca 18% i Vara och riksgenomsnittet är 34%). Möjligheten till en utbildningskarriär på hemorten är av betydelse för att behålla invånare i kommunen och att utveckla näringslivet på orten. Utbildning är en konkurrensfaktor, både för den som finns i arbete och för den som hamnat utanför. Men också för företagen eller organisationerna som verkar i vårt område. Därför ska det finnas ett utbildningsutbud för vuxna som svarar mot både den enskildes ambitioner och områdets behov av arbetskraft. Ytterligare breddning sker genom samverkan med omgivande kommuner, t.ex. när det gäller yrkesutbildningar. Avstämning, mål medel Lärcentrum ansöker om och utnyttjar statliga bidrag för gymnasiala yrkesutbildningar. Efterfrågan på dessa är mycket stor, särskilt när det gäller omvårdnadsutbildningar. Behörighetskompletteringar är en annan stor grupp för studier, oftast unga och med behov att komplettera inom det naturvetenskapliga området. Vår bedömning är att det även under 2011 kommer att vara en större efterfrågan än tillgång på utbildningsplatser på gymnasiala kurser/utbildningar för vuxna. Särskolan Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Elever inskrivna i särskolan. Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Budget Antal elever grundsär+träningsskola Antal lärare/100 elever 23, Antal vuxna/100 elever Antal elever gymnasiesärskola 22, Verksamhetsbeskrivning Grundsärskolan och träningsskolan finns på Parkskolan. Det finns också några elever som är individintegrerade i andra enheter. Inom gymnasiesärskolan vid Lagmansgymnasiet finns verk

17 samhetsträning, specialutformade program samt estetiskt program. På sikt ser vi en minskning av elevantalet inom särskolan. Omvärldsanalys Hela den obligatoriska särskolans verksamhet finns som en del av Parkskolans resultatenhet. Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och grundsärskolan är viktig och kommer att vidareutvecklas. Gymnasiesärskolan har ett värdefullt samarbete med byggprogrammet och det estetiska programmet på ungdomsgymnasiet. Särskolan har samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Särskolan har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan. Det kommer att bli en hel del förändringar och skärpta krav i och med de nya reformer som börjar gälla 2011, t ex ny skollag, ny gymnasieskola, betyg i obligatoriska särskolan, mm. Kulturskolan Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Barn och ungdomar i åldersgruppen 4-19 år Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Budget Antal elever instrument Antal elever popgrupper Antal elever solosång Antal elever barnkör Antal elever dans Antal elever drillning Antal elever drama/teater Antal elever bild Totalt antal elever i kulturskolan Kostnad kr/invånare Elev kan delta i flera än en aktivitet, exempelvis i både dans och instrumentalundervisning

18 Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i musik/drama/teater/bild/dans för elever i grundoch gymnasieskola. Kulturskolan deltar/driver även kulturprojekt tillsammans med kommunens olika enheter, finansierade av centrala medel. Omvärldsanalys De kulturprojekt som genomförs tillsammans med kommunens olika enheter röner stor uppskattning. Denna typ av projekt kan sägas vara flaggskeppen i samarbetet. Det ska dock betonas att de mindre fortlöpande projekten är av väl så god kvalitet, men röner av naturliga skäl inte lika stor uppmärksamhet. Eftersom projekten ingår i Kulturskolans ordinarie budget och inte kostar enheterna något extra är efterfrågan större än tillgången. En trend som finns i hela Sverige är att det sker en nedgång i intresset för att spela blåsinstrument, så även i Vara. Denna nedgång har nu vänts till en viss uppgång och ett ökande intresse kan noteras. Dock är intresset störst för att spela gitarr, trummor och att vara med i rockgrupper. Det stora intresset för dessa instrument innebär problem eftersom det inte finns plats att ta emot alla. Tidigare år har de varit garanterade plats efter högst ett års väntetid, men nu kan inte sådana garantier ges. För närvarande står sammantaget ca 125 elever på kö. En förändring till det bättre är att avhoppen från undervisningen har minskat. Detta sammantaget med att intresset har ökat gör att köerna kommer att öka ytterligare. Det är mycket otillfredsställande att behöva säga nej till ett barn att få börja spela när intresset är som störst. Utsikterna att kanske få stå i kö närmare två år kan knappast vara befrämjande för kreativiteten och lusten att lära. Risken finns att de helt avstår från att delta. Tyvärr har det visat sig i flera fall att när de kontaktas och får besked om att de för börja, istället väljer att avstå. Lusten har försvunnit under väntetiden. Ett mått på god kvalitet i verksamheten är således möjligheten kunna ta del av den. Avstämning, mål medel Budgetramen tillåter deltagande av totalt ungefär 500 elever i olika instrument och grupper. Effekten av tidigare neddragningar har blivit färre skolprojekt och längre kö till gitarr. Kostenheten Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Målgrupp. Pensionärer i ordinärt och särskilt boende, elever i förskola och skola samt kommunalt anställd personal.

19 Inriktningsmål Måltiden ska erbjuda en variationsrik och allsidig kost. Effektmål Ett varierat och lockande salladsbord ska erbjudas de ätande. Förbättra måltidsmiljöerna för att få en lugn och trivsam måltid. Använda kost-/matråd som stöd i verksamheten. Tjänstegarantier Vi garanterar att: du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger tredjedel av dagsbehovet av näring och energi. vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost. på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 procent, lunchen ca 25 procent samt mellanmålet ca % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen. Kvalitetsmål Mått Bokslut 2009 Mål 2010 Mål 2011 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel 1% 1% 0% Nyckeltal I nedanstående tabell visas vårt slutpris i förhållande till riket. Snitt i kr/elev och år: Vara Riket Vara Riket Vara Riket Verksamhetsbeskrivning Maten är ett medel att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Måltiden och måltidssituationen ska utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på både lång och kort sikt. I kommunens kostenhet ingår all måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg, sammanlagt nitton kök, fyra av dessa kök serverar äldreomsorgen. Dessutom ingår Restaurang Legato, cafeteriorna på Lagmansgymnasiet och Torsgårdsskolan samt café Krubban på Kommunhuset i enheten. Lagmansköket fungerar som centralkök för specialkost till hela kommunen. Måltidsverksamheten är organiserad så att köken på de olika orterna i kommunen samarbetar. Flertalet av den personal som arbetar på äldreomsorgens kök delar sin arbetstid mellan skolan och ett närliggande kök på skolan. Kommunanställda har möjlighet att äta lunch till ett billigt pris. Vid de tillfällen personalen äter med vårdtagare eller elev benämns denna pedagogisk. Dessa måltider debiteras fullpris till verksamheten. Verksamhetsledningen bestämmer sedan vem och hur många pedagogiska måltider som ska subventioneras. Omvärldsanalys God, vällagad mat serverad i trevlig miljö bidrar till att höja livskvalitén för våra äldre. På äldre dar blir maten och måltiderna ännu viktigare då de kan vara dagens huvudsakliga glädjeämne. Med stigande ålder minskar ofta lusten att äta till följd av ökad förekomst av sjukdomar.

20 Ansvarig personal inom förskola, skola och äldreomsorg, ska arbeta för att ge förutsättningar för barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och kunna få insikt om matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv. Som en följd av de senaste årens förändringar inom sjukvården samt ÄDEL-reformen har kommunen ett stort ansvar för näringsproblemen inom äldreomsorgen och hemsjukvården. För att undvika fel- och undernäring bland våra äldre är det viktigt med ett nära samarbete mellan kök och vård på våra olika boenden och inom hemtjänsten. Ett led i arbetet med att förebygga undernäring hos de äldre har varit att införa ett extra näringsrikt kvälls-/nattmål (s.k. näringsshot ) för att minska nattfastan och på så vis undvika undernäring. Skolmåltiden är en viktig faktor i kommunens folkhälsoarbete när det gäller att öka kunskapen om kostens betydelse för hälsan bland barn, ungdomar, föräldrar samt personal i våra verksamheter samt där lägga grunden till goda och sunda matvanor. Även när det gäller att bidra till en hållbarare miljö och ett ökat kretsloppstänkande spelar skolmåltiden en viktig roll. Det finns nationellt ett politiskt mål att 25 % av de livsmedel som upphandlas och tillagas i stat, kommun och landsting ska vara baserade på ekologiskt certifierad produktion Om detta ska uppfyllas blir matproduktionen dyrare. Den stora utmaningen inom skolmåltidsverksamheten är att, med begränsade resurser, möta de förväntningar som finns bland de cirka matgäster som dagligen äter lunch i kommunens skolor/förskolor. För att möta dessa förväntningar erbjuds var dag två rätter och ett vegetariskt alternativ samt en riklig salladsbuffé. På sås vis kan vi också möta efterfrågan på mångkulturella maträtter och ändå värna om den traditionella svenska matkulturen. Denna tilltalar fortfarande de flesta matgästerna och den skapar trygghet samt kontinuitet, inte minst för de yngre barnen. Avstämning mål medel Verksamhetens mål i förhållande till medel är i balans. Skolskjutsar Driftbudget Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium som har mer än ett visst antal kilometer till skolan eller av särskilda skäl fordrar skolskjuts. Barn i förskoleklass samt skolelever erbjuds skolskjuts den del av vägen som överstiger två km för förskoleklass, tre km för år 1-6, tre km för år 7-9 samt sex km för gymnasieelever. Tjänstegarantier Vi garanterar att: elever i förskoleklass till och med år 6 behöver inte gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.

21 minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass. hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive skolslut för elever i förskoleklass år 6. Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Skjutsade elever Kostnad per skjutsad elev/år (tkr) 10,9 11,9 12,3 10,8 Verksamhetsbeskrivning Hemkommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts regleras i skollagen. Skjuts skall ordnas om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, fysiskt handikapp hos elev eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsplaneringen sker av ansvarig person på bildningsförvaltningen. Samordning sker i möjligaste mån mellan förskoleklass, särskolans, grundskolans och gymnasieskolans skjutsbehov. Ny upphandling av skolskjuts har gjorts med trafikstart augusti Kommunen har inte längre skolbussar i egen regi utan all skolskjutsning körs av entreprenörer och ordinarie kollektivtrafik (buss och tåg) Rätt till skolskjuts gäller endast till skolenheten i det upptagningsområde där eleven bor. Skolskjutsen är avgiftsfri till och med vårterminen det år då eleven blir 20 år. För elever i särskolan gäller individuell prövning av avstånd och tidsgränser. Utöver skjutsning till och från skolan förekommer skjutsning under skoldagen till och från aktiviteter som inte kan ordnas på egna skolan såsom bad, hemkunskap Omvärldsanalys 53 % av kommunens grundskolelever åker skolskjuts. I all upphandlad skolskjuts finns krav på säkerhetsbälten och alkolås i enlighet med kommunens trafiksäkerhetspolicy. Ersättning till entreprenörerna indexregleras enligt AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex) och PPI (bränsleindex). Första indexregleringen med nya avtalet sker i augusti 2011 med juni 2010 som basmånad. Indexreglering sker sedan varje år i augusti. Elever med växelvis boende, med rätt till skolskjuts från två likvärdiga hem, ökar. Dessa elever får busskort för resor med linjetrafik. Några elever bor där vi inte klarar resorna med kollektivtrafiken utan extra tur har fått sättas in. Vårdnadshavarna ansöker om rätt till resor vid växelvis boende inför varje läsår. Antalet elever i gymnasiesärskola som valt andra kommuner blir fler för varje år. Resorna för dessa elever är en stor kostnad. En del reser varje dag, några elever bor på skolan under veckorna och har rätt till hemresor vid veckoslut. Avstämning, mål - medel Trots att budgeten för skolskjutsar har utökats de senaste åren har kostnaderna stigit ännu mer delvis p g a att indextalen ökat mer än ramen under flera år. Tex bränsleindexet utgjorde en stor ökning Indexreglering gör i augusti med juni som regleringsmånad. Det jämförs med juni månad basåret som med nya avtalen är Avstämning med entreprenörer om antal km görs efter varje termin. Verkligheten resp år jämförs med antalet km vid upphandlingstillfället. Under

22 senare år har antalet elever i gymnasiesärskola som väljer andra kommuner ökat. Det innebär både elever som klarar att åka kollektivt hela vägen/del av vägen och de som måste köras med taxi hela vägen. Försök att stoppa kostnadsökningarna görs genom att minska antalet hemturer från skolorna fr om läsåret 2010/2011. Idrotts- och fritidsanläggningar Torsvallens idrottsplats, Västra skolans gymnastiksal, Grusplanen i Kvänum, Nästegårdshallen, div. mindre isbanor, Alléhallen Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Kommuninvånare och i viss mån besökare i Vara kommun. Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Budget Uthyrda tim Alléhallen BT-lok Antal tim som skolan utnyttjar Uthyrda tim Nästegårdshallen BT-lok/mot lok Antal timmar som skolan nyttjar Uthyrda tim Västra skolan gymn sal Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar uthyrning av Alléhallen, Nästegårdshallen och Västra skolans gymnastikhall, driftsbidrag till Torsvallens idrottsplats, grusplanen i Kvänum, Oltorps friluftsområde samt isbanor i Arentorp, Levene, Vedum, Emtunga, Tråvad, Jung och Vara. Omvärldsanalys Kommunen har ett långvarigt avtal med Vara SK gällande Torsvallens IP, avtalet går ut Kommunen har sagt upp avtalet och ett nytt avtal håller på att förhandlas. Arbete pågår med att få till stånd en Aktivitetshall i Stora Levene.

23 Badanläggningar inomhus Allébadet Nästegårdsbadet Sommarsimskola Tkr och löpande priser DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Samtliga verksamheter har gemensamma mål som redovisas under avsnittet Nämndens uppgift och övergripande mål. Målgrupp. Kommuninvånare och besökare i Vara kommun. Tjänstegarantier Vi garanterar att: då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal. vattentemperaturen i badbassängen är 28 o, en dag i veckan 32 o i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80 o. lokalerna är hygieniska och välstädade. simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är tillräckligt. förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrangemang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.

24 Nyckeltal Kostnader i löpande priser. Budget Allébadet Antal besökare Antal tim (à 40 min) skolan använder Antal uthyrda tim, % av möjlig uthyrningstid 580=60% varav VBSS - VBSS 466 Antal timmar för allmänheten Antal badande allmänhet Antal styrketräning Antal barn i sommarsimskola Antal barn i eftermiddagssimskola Antal vuxna i simskola Nettokostnad per besökare 45,5 46,0 49,3 45,1 Nästegårdsbadet Antal besökare Antal tim som skolan använder Antal uthyrda tim Antal tim för allmänheten Antal badande allmänhet Antal styrketräning Antal massage- och övr behandlingar Antal barn i sommarsimskola Antal barn i eftermiddagssimskola Antal vuxna i simskola Nettokostnad per besökare 44,4 49,4 51,2 44,6 Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Kvalitetsformulering Antal tim/vecka simhallen har öppet utöver tiden på vardagar Indikatorer Antal timmar/ vecka Utfall 2009 Genomsnitt i nätverks 2009 Budget 2010 Budget Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar Allébadet och Nästegårdsbadet. Här bedrivs verksamhet såsom bad för allmänheten med möjligheter till motionssim, speciell tid för pensionärer, simundervisning för skolans elever enligt skolans läroplan, sommarsimskola, babysim, vuxensim, vattenaerobic, vattengymnastik, styrketräning och solarium. På Nästegårdbadet bedrivs även massage och spabehandlingar. Baden hyrs också ut till föreningar och privatpersoner

Drift- och investeringsbudget

Drift- och investeringsbudget Ordförande: Ingemar Rogbrant Förvaltningschef: Nina Schmidt Andel av nettodriftkostnad Bildningsnämnden Drift- och investeringsbudget 43,30 % Tkr och löpande priser Text DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter

Läs mer

Verksamhetsplan Bildningsnämnden

Verksamhetsplan Bildningsnämnden Verksamhetsplan Bildningsnämnden 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Innehållsförteckning Inledning... 1 Vägen till visionen... 1 Verksamhetsbeskrivning... 1 Mål... 1 Inriktning... 2 Effektmål...

Läs mer

Drift- och investeringsbudget

Drift- och investeringsbudget Ordförande: Förvaltningschef: Ingemar Rogbrant Gudrun Lidén Andel av nettodriftkostnad Bildningsnämnden Drift- och investeringsbudget 56,63 % 43,37 % Tkr och löpande priser Text DRIFTBUDGET Verksamhetens

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott

Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott Ordförande: Förvaltningschef: Ingemar Rogbrant Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,12% 43,88% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskola, förskoleklass och fritidshem Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nyckeltalen som används är hämtade ur databasen Kolada och är utifrån deras försök att bedöma effektiviteten i framför allt grundskolan. Nyckaltalen hämtas och

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9. Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver dessa verksamheter finns det ett antal anslagsfinansierade

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Utbildning Utbildningsnämnden. Agneta Brus

Utbildning Utbildningsnämnden. Agneta Brus Utbildning Utbildningsnämnden Agneta Brus 2019-03-12 1 Dagens program Introduktion Syfte med utbildningen Nämndens roll och ansvar Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsmiljöansvaret Elevhälsan Uppdrag och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden Köpings kommun Dnr 2015/1087.012 Rapporten skriven av: Kristiina Pousar 2015-10-05, Lars Holmgren 2015-10-05, Sanna Hamrin 2015-10-05 Antagen av: Barn

Läs mer

Verksamhetsplan bildningsnämnden

Verksamhetsplan bildningsnämnden Verksamhetsplan bildningsnämnden 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Väg till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 3 Rapporteringar... 5 Utvärdering och

Läs mer

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen Nyckeltal Barn och utbildningsförvaltningen Sammanfattning BUN Förskola/fritidshem Kvalitet Resurser Slutsats Antal inskrivna barn/ årsarbetare i förskolan Antal barn/förskoleavd Personal med förskollärarexamen

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477 Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2017 Diarienummer: 2018:01477 Skolverket Rapport 1 (15) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Prisutvecklingen... 3 Totala kostnader för skolväsendet

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1

Läs mer

Skolskjuts i Karlshamns kommun

Skolskjuts i Karlshamns kommun Skolskjuts i Karlshamns kommun Information om Karlshamns kommuns skolskjutsverksamhet inom förskoleklass, grundskola och särskola Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn 0454-810 00

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 204-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 205 . INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3. FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA... 4 3.2 KOSTVERKSAMHET...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Ulf Genitz Förvaltningschef: Gudrun Lidén Andel av nettodriftkostnad Barn- o utbildningsn 58,6% 41,4% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10515 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10515 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310 Skolinspektionen 2018-01-08 Dnr 43-2017:5302, 43-2017:5303, 43-2017:5305, 43-2017:5306, 43-2017:5307, 43-2017:5308, 43-2017:5310 Bollebygds kommun kommunenabollebygd.se för förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen,

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen 219 Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden/förskola Målkriterier Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1(8) 2(8) Lars Steimer, skolskjutsansvarig Lars.steimer@svedala.se Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1. Inledning Varje kommun fastställer regler och riktlinjer för sin skolskjutsverksamhet. Utbildningsnämnden

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 2019-07-01 2022-06-30 1 Övergripande syfte Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Föreliggande dokument är antaget av utbildningsnämnden 2019-05-21, 55 (dokumentet träder i kraft 2019-05-29 och ersätter motsvarande dokument antaget 2015-06-16, 56, ärende UN/2015:174) Dokumentet ska

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Den nya skollagen. Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Den nya skollagen. Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Den nya skollagen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Nuvarande skollag är r påp olika sätt s föråldrad: f Tillkom i ett gammalt system där staten var huvudman Ändrad vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Information om Förskoleklass & Fritids. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om Förskoleklass & Fritids. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om Förskoleklass & Fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-03-02 Välkommen att börja i förskoleklass! Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är:

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är: 2009-12-14 Utbildningsdepartementet Lagrådsremissen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S). Bakgrund Den gällande skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986. Den

Läs mer

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter bastillsyn i Assaredsskolan belägen i Göteborgs kommun

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter bastillsyn i Assaredsskolan belägen i Göteborgs kommun r'n Beslut Dnr 44-2015:4209 Assareds skolkooperativ Ek för. Org.nr. 716445-1390 jan.andersson@assaredsskolan.se styrelsen@assaredsskolan.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Assaredsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten i Ekerö kommun för elever i grundskola, särskola och gymnasium

Tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten i Ekerö kommun för elever i grundskola, särskola och gymnasium 1 Skolskjuts/busskort Tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten i Ekerö kommun för elever i grundskola, särskola och gymnasium Övergripande bestämmelser Skolskjuts till och från skola är en rättighet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Ersätter Utbytt den Sign 1:9 Frågor som regleras av skollag och skolförordningar I delegationsordningen anges samtliga beslut som igt lagar och förordningar fattas av kommunen eller styrelsen för utbildningen,

Läs mer

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 PM Förskole- och grundskolestatistik 1 (14) Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2016. Uppgifter som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN RIKTLINJER Dnr 2016/330 2016-05-25 RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR I FÄRGELANDA KOMMUN Förskoleklassen Grundskolan Särskolan Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Fastställda av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET i KORTHET

KOMMUNENS KVALITET i KORTHET KOMMUNENS KVALITET i KORTHET I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas s kommuns resultat inom några viktiga områden som är intressanta för er invånare. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr :721. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr :721. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef Missiv Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret

Läs mer

Skolskjuts i Karlshamns kommun

Skolskjuts i Karlshamns kommun Skolskjuts i Karlshamns kommun Information om Karlshamns kommuns skolskjutsverksamhet inom förskoleklass, grundskola och särskola Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn 0454-813 00

Läs mer

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Götene kommun

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Götene kommun Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Götene kommun Antagen av: Barn -och utbildningsnämnden Datum för antagande: 2017-03-21 Innehållsförteckning Vad är skolskjuts?... 3 Ansvar;... 3 Färdvägens

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Välkommen till Barn och utbildning

Välkommen till Barn och utbildning SVENSKA Välkommen till Barn och utbildning Skellefteå kommun Skellefteå kommun ligger i norra delen av Sverige längs Norrlandskusten. Kommunen har ungefär 72 000 invånare. I kommunen finns personer från

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

En bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2004

En bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2004 1 (19) En bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2004 Skolverket skall enligt regleringsbrevet för budgetåret 2005 redovisa en bedömning

Läs mer