Kallelse till Förskolenämnden

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Förskolenämnden Tid Tisdag den 23 april 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop och val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information från förvaltningen 4 Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan FSN-2013/ Delårsrapport per 31 mars 2013 för förskolenämnden FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen FSN-2012/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 E-strategi för förskolenämnden FSN-2013/ Renovering av ytskikt på förskolan Linnean i Flemingsberg FSN-2013/ Om- och tillbyggnad av förskolan Skogvaktartorpet, i Snättringe godkännande att inleda förstudie FSN-2013/ Remiss - Programsamråd, detaljplan Utsälje 1 48 m fl, normalt planförfarande FSN-2013/ Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun FSN-2013/ Redovisning av delegationsbeslut 15 Delgivningar till nämnden 16 Övriga frågor Huddinge den 8 april 2013 Jelena Drenjanin Ordförande Lena Gammal Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan för förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till synpunkter på underlag inför Mål och budget 2014 och plan för åren och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för avstämning. Sammanfattning I kommunstyrelsens förvaltnings PM, Planeringsförutsättningar , finns förslag på generella uppräkningar på 2 procent. Uppräkningen ska inrymma kommande års löne- och kostnadsökningar. Förskoleområdena hade under 2012 en ekonomi som inte var i balans. Eftersom förskolans kostnader till 90 procent består av personalkostnader har löneöversynen både i år och nästa år en stor betydelse för förskoleområdenas ekonomi. Löneöversynens storlek går i dagsläget inte att bedöma. Från december 2012 och fram till 2016 beräknas, enligt kommunens senaste befolkningsprognos, en ökning av antalet förskolebarn med cirka 150 barn. Samtidigt visade det verkliga utfallet för 2012 en ökning med 52 fler förskolebarn (0,7 procent) jämfört med prognosen. Förvaltningen har haft stora svårigheter att erbjuda dessa barn plats inom garantitiden under årets första månader. Förvaltningens bedömning är att det kommer finnas behov av förskoleplatser år Förvaltningen anser att det inte enbart går att ta hänsyn till befolkningsprognoserna utan bedömningen måste vila på flera faktorer såsom hur det har sett ut bakåt i tiden samt egna analyser och erfarenheter av behovet av förskoleplatser. Det är planerat för ytterligare 600 förskoleplatser fram till 2016 samtidigt som antalet platser minskar med cirka 320 på grund av att bland annat tillfälliga bygglov upphör. Detta innebär att det verkliga tillskottet blir 300 förskoleplatser. Förvaltningens bedömning är att cirka 900 förskoleplatser kommer att behövas fram till 2016 på grund av att cirka 320 platser upphör. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Under 2014 kommer förvaltningen att särskilt fokusera på att öka likvärdigheten mellan förskolorna, genomföra insatser för att öka barnens språkliga- och matematiska utveckling samt genomföra insatser inom IT. Förskolorna kommer även under 2014 att fortsätta arbetet med att implementera skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan. I skollagen (SFS 2010:800) har kravet på förskollärarens behörighet förtydligats med legitimation och ansvar. Målet är att Huddinge ska öka andelen förskollärare så att andelen med pedagogisk högskoleutbildning överstiger snittet i Stockholms län fram till 2015/2016. Beskrivning av ärendet Enligt kommunens budgetordning beslutar kommunfullmäktige om mål och budget för nästkommande år i juni månad. Nämnderna fastställer därefter sina verksamhetsplaner i november, som redovisas i Kommunplanen till kommunfullmäktige i januari I beslut om mål och budget utgör nämndernas budgetunderlag en viktig del av det samlade underlaget. Vid ett utökat planerings- och personalutskott redovisade kommunstyrelsens förvaltning en omvärldsanalys och en samlad bild av utmaningar inför framtiden och det ekonomiska läget i kommunen inför Redovisningen ligger till grund för en dialog om det ekonomiska utrymmet och den fortsatta budgetprocessen. Kommunstyrelsens förvaltning har beräknat förslag till ekonomiska ramar för respektive nämnd för 2014 men även för perioden I de förutsättningar som tagits fram som underlag för den ekonomiska planen har hänsyn tagits till: volymer för vissa verksamheter lokalförändringar enligt beslutad resursfördelningsmodell generell uppräkning för samtliga nämnder om 2,0 procent Nämndens budgetunderlag ska innehålla en beskrivning av hur nämnden internt prioriterat inom och mellan verksamheterna utifrån nämndens ekonomiska situation i dagsläget och de ekonomiska ramarna. Nämnden ska kortfattat på ett övergripande plan ange vilka satsningar och effektiviseringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska läget. Uppgifter om prestationer, volymer eller motsvarande redovisas per verksamhet.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Förvaltningens synpunkter Generell uppräkning De generella uppräkningarna uppgår till 2,0 procent för 2014 och 2,0 procent respektive år 2015 och Även under 2014 kommer resultatet av löneöversynen vara av stor betydelse för förskoleområdenas möjlighet att få en ekonomi i balans. Volym 2014 Förskolans volymer avser barn inskrivna i förskola. Vid beräkning av volymen används en befolkningsprognos för barn i åldern 1 5 år och en beräknad servicegrad. Servicegraden visar hur stor andel av barnen i befolkningen som bedöms vara inskrivna i förskolan. I beräkningen har servicegraden uppdaterats till 90,7. Antalet inskrivna barn i förskolan beräknas öka 2014 med 34 barn jämfört med kommunplan I januari och februari 2013 fanns det i snitt cirka 125 fler barn i verksamheten jämfört med den volym som beräknats i kommunplanen Förvaltningen följer efterfrågan på förskoleplatser månad för månad och ser en ökad efterfrågan av platser under våren Förvaltningen påbörjar arbetet med placeringarna i mars inför hösten 2013 och ser även då en stor efterfrågan på förskoleplatser i bland annat områdena Glömsta-Vista, Smista och Trångsund. Avstämning och prognoser av antalet barn görs även till delårsuppföljningarna, verksamhetsplanen 2014 och inför bokslutet. De fristående verksamheterna har direktavtal med sina fastighetsägare vilket innebär att förvaltningen med relativt kort varsel får vetskap om när en verksamhet beslutar att lägga ned verksamheten. Detta tillsammans med en ökad inflyttning medför svårigheter att prognosticera och planera för behovet av antalet förskoleplatser. Volymförändringar kan komma i sena skeden av planeringsprocessen. Volym För 2015 och 2016 beräknas ökningen av antalet barn i förskola bli 32 respektive 9 helårsinskrivna barn enligt kommunstyrelsens förvaltnings PM Planeringsförutsättningar som baseras på den befolkningsprognos som togs fram i april En ny befolkningsprognos kommer i april Förvaltningens bedömning är att det kommer finnas behov av förskoleplatser år Förvaltningen anser att det inte enbart går att ta hänsyn till befolkningsprognoserna utan bedömningen måste vila på flera

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) faktorer såsom hur det har sett ut bakåt i tiden samt egna analyser och erfarenheter av behovet av förskoleplatser. Det är planerat för ytterligare 600 förskoleplatser fram till 2016 samtidigt som antalet platser minskar med cirka 320 på grund av att bland annat tillfälliga bygglov upphör. Detta innebär att det verkliga tillskottet blir 300 förskoleplatser. Förvaltningens bedömning är att cirka 900 förskoleplatser kommer att behövas fram till 2016 på grund av att cirka 320 platser upphör. I kommunstyrelsens PM planeringsförutsättningarna framhålls att kommunens befolkning kontinuerligt ökar genom inflyttning och ökat födelseantal. Detta skapar behov av utökade förskoleplatser inom de områden där inflyttningen är som störst. Förvaltningen ser ett behov av ett närmare samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och även miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring volymförändringar i syfte att kunna möta tillgång och efterfrågan på förskoleplatser. Ställningstagande utifrån ekonomisk ram I kommunstyrelsens förvaltnings PM, Planeringsförutsättningar , finns förslag på generella uppräkningar på 2,0 procent. I reserverade medel finns 1,5 mnkr avsatta för omsorg på obekväm arbetstid under För 2013 har förvaltningen redan fått 1,5 mnkr. Totalt får förvaltningen därmed 3 mnkr för verksamheten i ramen. Förvaltningen beräknar att kostnaden för omsorg på obekväm arbetstid kan komma att uppgå till 4,0 mnkr per år när verksamheten är permanentad. Verksamheten beräknas starta på prov under hösten 2013 och utvärderas under hösten Förskoleområdena hade under 2012 en ekonomi som inte var i balans. Eftersom förskolans kostnader till 90 procent består av personalkostnaderna har löneöversynen både 2013 och 2014 en stor betydelse för förskoleområdenas ekonomi. Löneöversynens storlek går i dagsläget inte att bedöma. I skollagen (SFS 2010:800) har kravet på förskollärarens behörighet förtydligats med legitimation och ansvar. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i Huddinge kommun varierar mellan förskoleområdena. Vid senaste mätningen hade Huddinge i snitt 32 procent med pedagogisk högskoleutbildning anställda, vilket är under snittet i Stockholms län som den 15 oktober 2011 var 39 procent. Målet är att Huddinge ska öka andelen förskollärare så att andelen med pedagogisk högskoleutbildning överstiger snittet i Stockholms län fram till 2015/2016. Antalet förskollärare behöver utökas för att motsvara lagkraven, uppnå målsättningen och täcka de pensionsavgångar som förskolan står inför.

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) En uppräkning på 2,0 procent kommer att påverka verksamhetens ekonomi och prioriteringar. Andel med pedagogisk högskoleutbildning i procent 2012 Förskoleområden Kommunal förskola Vårby 24 Segeltorp 33 Flemingsberg 31 Trångsund 38 Skogås 19 Sjödalen Fullersta 31 Stuvsta 34 Totalt 32 Lokalplanering för åren Sammanfattande analys Från december 2012 och fram till 2016 beräknas, enligt kommunens senaste befolkningsprognos, en ökning av antalet förskolebarn med cirka 150 barn. Samtidigt visade det verkliga utfallet för 2012 en ökning med 52 (0,7 procent) fler förskolebarn jämfört med prognosen. Den nya befolkningsprognosen som kommer i april 2013 kommer att beakta ökningen för 2012 och sannolikt beräknas då en ännu större ökning fram till Planerad utbyggnad och färdigställande av sju nya förskolor under samma period beräknas ge ett tillskott med drygt 600 förskoleplatser. Samtidigt måste totalt 11 avdelningar avvecklas i kommunal regi och sju i enskild regi. Avvecklingen motsvarar ett bortfall med cirka 320 förskoleplatser. Ytterligare förskolor måste planeras även efter 2016 då antalet förskolebarn fortsätter att öka fram till Det föreligger en obalans vad gäller tillskott på förskoleplatser i förhållande till avvecklingen av lokaler i Flemingsberg. Tillskottet med fem avdelningar i Kästaskolan innebär bara ett nettotillskott på två avdelningar eftersom förskolan Korpen måste avvecklas Därefter måste även två avdelningar i Kästa avvecklas pga. tidsbegränsade bygglov. Förvaltningen har mot den bakgrunden begärt att mark snarast måste utredas och detaljplaneläggas för en ny femavdelningsförskola i Flemingsberg.

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) I centrala Huddinge avvecklas en avdelning, Falkboet, då lokalen har tidsbegränsat bygglov som löper ut. Samtidigt startar en ny privat verksamhet med cirka två avdelningar i nyrenoverad lokal på Sturevägen 38 till hösten En lokal på Klockarvägen, den så kallade Panncentralen, där verksamhet inom socialtjänstförvaltningen bedrivs, ska utredas som en möjlig lokal för förskoleverksamhet efter att nuvarande verksamhet flyttar till andra lokaler. Detaljplan för ny förskola i Sjöängen i Trångsund har vunnit laga kraft och förvaltningen kommer att beställa programutredning av Huge Fastigheter AB. Bakgrunden till behovet är planerat bostadsbyggande i Trångsund-Skogås och att flera mindre ekonomiskt och verksamhetsmässigt sårbara förskoleenheter kan komma att avvecklas i framtiden i både kommunal och enskild regi. Preliminär tidpunkt för färdigställande av ny förskola i Nytorps Mosse är hösten 2015 och i Sjöängen hösten I Gladö kvarn har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit en alternativ mark i detaljplan för ny förskola. Det skulle innebära en avlastning för förskolor i centrala Huddinge eller dess närområde där barn nu boende i Gladö kvarn är placerade. I centrala Huddinge är det svårt att hitta ändamålsenlig mark för nya förskolor samtidigt som behovet av förskoleplatser i centrala Huddinge kommer att öka med framtida planerat bostadsbyggande. Efter att geoteknisk utredning visat på möjligheten att bygga på en begränsad del av fastigheten Hörningsnäs 1:1 bredvid Ängsnässkolan, så kommer detaljplanearbete att inledas och utredning att starta avseende ny förskola i två plan för cirka 80 barn. Renoveringsbehov vid äldre förskolor Bland kommunens förskolelokaler finns ett stort antal äldre förskolor som är i behov av renoveringar och verksamhetsanpassningar. För närvarande genomförs under 2013 åtgärder vid förskolan Ladan i Flemingsberg. Utredningar pågår gällande verksamhetsanpassning och renovering utifrån myndighetskrav vid förskolorna Skogvaktartorpet i Snättringe, Nyckelpigan i Vårby, Linnean i Flemingsberg och Falken i Sjödalen. Utredningar gällande kök ska påbörjas under året vid Lövsångaren i Segeltorp och Apelsinen i Fullersta. Förvaltningens lokalenhet får en utökad arbetsuppgift då ansvaret för underhåll och felanmälan i de sju förskolor, med en total yta på kvm, som har privata fastighetsägare har förts över från kommunstyrelsens förvaltning. Budgetmedel kommer att föras över från 2013 till barn- och utbildningsförvaltningen med 210 tkr per år motsvarande 87 kr/kvm. Detta beräknas dock inte alls täcka det långvarigt eftersatta renoveringsbehov som föreligger vid bland annat förskolorna Linnean och Apelsinen som hyrs

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) av HSB. Förvaltningen föreslår att underhållschablonen utökas från 87 kr/kvm till 175 kr/kvm från 2014 och blir likvärdig med det belopp som förvaltningen betalar till Huge Fastigheter AB i underhållsschablon. Detta innebär cirka 200 tkr. Resursfördelningssystemet för ökade lokalhyror Investeringskostnaden för de sju nya permanenta förskolor som planeras under de närmaste åren kan preliminärt uppskattas till cirka 300 mnkr och en tillkommande hyra på cirka 17 mnkr. Förskolans nuvarande resursfördelningssystem för ökade lokalhyror finansierar inte fullt ut de ökade hyreskostnader för nybyggda förskolor som uppkommer under perioden För 2014 är de beräknade ökade hyreskostnaderna 4,2 mnkr. För 2015 är den ökade hyreskostnaden 4,7 mnkr och 7,3 mnkr för år Totalt för perioden ökar således beräknade hyreskostnaderna med 16,2 mnkr. Minskade hyreskostnader under samma period är 3,4 mnkr. Nuvarande resursfördelningssystem täcker endast 4,9 mnkr av periodens ökade hyreskostnader. Förvaltningen ska utreda om de ökade kostnaderna under i första hand 2014 och 2015 kan finansieras inom nämndens samlade budgetram. Beräknad tillkommande lokal-/hyreskostnader Takabsorbenter vid 15 förskolor 0,3 0,3 Fullersta, Källbrink, 5 avd 1,6 Flemingsberg, Kästa, 5 avd 0,9 1,2 Segeltorp, Smista, 5 avd 0,7 1,9 Trångsund, Nytorps Mosse, 5 avd 1,1 1,5 Trångsund, Sjöängen II, 5 avd 1,1 Sjödalen, Hörningsnäs 1:1, 4 avd 0,9 Fullersta, Vistaberg 1:16, 5 avd 1,1 Vistabergsomr, tillfällig pav, 4 avd 1,2 Flemingsberg, Ladan, kök 0,1 Snättringe, Skogvaktartorpet, om- och nybyggnad två avd och evakueringspaviljonger 0,5 1,5 Sjödalen, Falken, Nattis 0,3 S:a tillkommande kostnader/hyra 4,2 4,7 7,3 Budgetram 1,9 1,8 1,2 Saldo 2,3 2,9 6,1

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Planerad lokalavveckling och/eller minskad hyreskostnad Trångsund, Tuvan, 2 avd 0,2 0,2 Segeltorp, Ängeln, 1 avd 0,1 0,2 Fjällbacken II minskad hyra 0,3 0,2 Sjödalen, Falkboet, en lghavd 0,2 Sjödalen, Fjällbacken, pav, fyra avd 0,6 Flemingsberg, Korpen, tre lghavd 0,4 0,9 Stödteam Vårby, kontor 0,1 Summa minskad hyra 0,7 1,0 1,7 Ser man tillbaka på de senaste 20 årens förskoleutbyggnad så har alltför många lösningar handlat om lokaler som varit små, tillfälliga och med brister som inte klarar dagens myndighetskrav på en god arbetsmiljö. Den nuvarande planeringen med framtida nya energieffektiva och hållbara förskolor av god kvalitet, blir på lång sikt en ur flera aspekter lönsam investering då samtidigt sämre och underhållskrävande lokaler kan avvecklas. Även om kommande års initiala investeringskostnader blir höga så skapas samtidigt ett mervärde på lång sikt i form av en fullgod arbetsmiljö för barn och personal och väsentligt lägre energikostnader. Investeringskostnader för inventarier och utrustning Kostnaden för nyutrustning av en förskoleavdelning beräknas idag till cirka 250 tkr och för ett förskolekök med tillagning beräknas kostnaden till 200 tkr. Energieffektivitet och arbetsmiljö Erfarenheterna från den nybyggda passivhusförskolan Sagoskogen i Västra Balingsnäs är hittills goda. Energibesparingarna är betydande. Förskolans sammantagna energiförbrukning av fastighets- och verksamhetsel beräknas till kwh/m2/år i Sagoskogen medan förbrukningen i snitt är 220 kwh/m2/år i befintliga förskolor. I augusti 2013 kan den verkliga energiförbrukningen i Sagoskogen utvärderas och redovisas. Förvaltningen kommer att utvärdera personalens erfarenheter av lokallösningar och komfort från Sagoskogens förskola. Förvaltningen föreslår också att även de nya förskolor som nu planeras byggs i två plan och helst med ännu större energibesparingseffekter än vad passivhustekniken åstadkommer. Detta kan ske med hjälp av bland annat solpaneler där den tekniska utvecklingen går mycket fort och i takt med ökad efterfrågan på marknaden sjunker också investeringskostnaden. De senaste två åren har kostnaden halverats.

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Prioriterade områden och satsningar 2014 Likvärdighet Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var den anordnas. Förskolan och skolan har även ett särskilt ansvar för att bemöta de behov som varje barn och elev har i våra verksamheter. Frågan om likvärdighet lyfte skolinspektionen i sin rapport om Huddinges förskolor och skolor som en av de allra viktigaste. Förskolans huvuduppdrag är att erbjuda en god pedagogisk verksamhet som utgår från en helhetssyn på barnet och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan är det första steget i utbildningsväsendet och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Detta ska ske i samarbete med hemmen. Fristående och kommunala förskolor ska ges likvärdiga villkor. Skolinspektionen genomförde under 2011/2012 en tillsyn av Huddinges kommunala förskolor och skolor. Skolinspektionen har avslutat tillsynen men konstaterat att det finns områden som förskolorna i Huddinge kommun behöver utveckla. Bland annat lyfte Skolinspektionen fram att det finns skillnader mellan olika förskolor inom kommunen. Utgångspunkten för 2013 och även 2014 är därför satsningar som bidrar till ökad likvärdighet mellan förskolorna. I Huddinges förskolor och skolor är resultaten goda på en övergripande nivå. Förvaltningen kan dock se skillnader mellan olika områden i Huddinge och ska därför vidta åtgärder för att höja kvaliteten i de förskolor och skolor där resultaten ligger lägre. Skollagen betonar att all undervisning ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Förvaltningen ska därför säkerställa att det arbete som bedrivs i våra förskolor och skolor bidrar till att varje barn och elev utvecklas maximalt. Som ett led i arbetet för en likvärdig förskola och skola planerar förvaltningen att lägga ett särskilt fokus på språkutveckling och matematik. Redan idag finns många goda exempel på matematik- och språkinlärning i våra verksamheter Förvaltningen ser dock ett genomgående behov av ytterligare satsningar i alla våra skolformer och planerar därför att kraftsamla för att vidareutveckla arbetet med språk och matematik för alla barn och elever i Huddinges förskolor och skolor. Språkutveckling Språket är grundläggande i människors liv, genom språket interagerar vi med andra och med omvärlden. I en likvärdig förskola och skola ska alla barn och elever få möjligheter att utveckla ett rikt språk eftersom språket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och undervisning.

12 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) I samtliga läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasiet framställs att barn och elever ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Språk och kommunikation är viktiga identitetsskapande faktorer där förskolan ska arbeta med alla former av språk som exempelvis det verbala och skriftliga språket, tecken, symboler, bilder och kroppsspråk. Detta innebär att förskolan har ett viktigt pedagogisk ansvar för den språkliga och kommunikativa verksamheten för att länka till grundskolans läroplan och mål. Förskolans medarbetare behöver utveckla sin kunskap och kompetens kring hur de kan arbeta språkstödjande och språkutvecklande för både de barn med svenska som modersmål och de med annat modersmål än svenska. En del i arbetet med att utveckla barns modersmål och stimulera barns språkutveckling är genom användning av IKT, informations- och kommunikationsteknologi. Flera av kommunens förskolor arbetar med lärplattor som pedagogiska verktyg. Lärplattor är framförallt användbara verktyg för att stimulera barns språkutveckling och modersmål. Genom olika pedagogiska program får barnen möjlighet att tolka bilder och symboler skriva, läsa och lyssna på både sitt modersmål och det svenska språket. Det språkutvecklande arbetet kommer under 2014 vara ett prioriterat område för alla skolformer med ett särskilt fokus i områdena Vårby, Skogås och Flemingsberg. Matematik Förvaltningen har uppmärksammat att det finns skillnader i studieresultaten avseende matematik mellan olika geografiska områden inom grundskolan och gymnasiet. Under 2014 kommer samtliga skolformer därför att fokusera på insatser för att höja kunskapsnivån inom matematik. I förskolan har personalen sedan några år tillbaka deltagit i matematikutbildningar för inspiration i utbildningen och undervisningen med barnen. Skollag och reviderad läroplan för förskolan Den nya skollagen (SFS 2010:800) började tillämpas från och med 1 juli Förvaltningen har anordnat ett flertal utbildningar för medarbetarna utifrån bestämmelserna i den nya skollagen. Både skollagen och den reviderade läroplanen betonar förskolans pedagogiska uppdrag vilket kräver förstärkt kompetens hos den pedagogiska ledningen, förskollärare och barnskötare. Detta innebär ett behov av fördjupade och utökade fortbildningsinsatser inom förskolan. Fortbildningsinsatserna finansieras genom bland annat ett kvalitetsstatsbidrag som utgår till varje enhet.

13 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Små barns lärande Små barns lärande är ett forskningsprogram mellan Linnéuniversitetet, ifou (innovation, forskning och utveckling i skolan) och tolv kommuner, däribland Huddinge kommun. Forskningsprogrammet pågår mellan Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla utvärderingsmodeller som ger en bild av förskolans kvalitet och utvecklingsbehov genom att visa på hur barns lärande utvecklas. Vidare är syftet att förskollärare utvecklar sin kompetens genom att observera och dokumentera små barns lärande och att skolledare och huvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning och stödfunktioner. Förskolans stödteam Förvaltningen har uppmärksammat att antalet barn med tal- och språksvårigheter samt autism har ökat i jämförelse med tidigare år. Utifrån detta har förvaltningen påbörjat en kartläggning om vilken specialpedagogisk kompetens som finns i verksamheterna och vilka utvecklingsbehov som föreligger inom det specialpedagogiska området. Utifrån denna kommer en språkavdelning inkluderas i en befintlig förskola under hösten 2013 och detta finansieras inom ram. Ytterligare förändringar i stödorganisation för att kunna möta behovet hos barn med tal- och språksvårigheter och autism kan bli aktuellt. IT i utbildningen Under 2013 och 2014 fortsätter utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Många olika satsningar och projekt med IT-verktyg genomförs också av förvaltningens enheter. e-strategi Förvaltningen arbetar med att ta fram en tydlig e-strategi som ska beskriva mål och syfte med IT i utbildningen. Från hösten 2013 kommer förvaltningen att anställa två IT-pedagoger för att stödja verksamheterna med IT. Trådlöst nätverk Förskolorna är i dag uppkopplade mot kommunens datanätverk med hjälp av modem. Detta ger en begränsad anslutningshastighet till kommunens nätverk och internet. Förskolans lokaler är i dag utrustade med kabelanslutna nätverksuttag där datorer och skrivare kopplas upp. I och med det ökade antalet digitala verktyg för pedagogiskt arbete, så som lärplattor krävs det andra typer av anslutningsmöjligheter och dessa digitala enheter kräver anslutning via trådlöst nätverk (WIFI), för att kunna nå kommunens nätverk och internet.

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Nämnden vill använda tidigare års överskott till att införa trådlösa nätverk och detta arbete påbörjas under 2013 men kommer fortsätta även under Målsättningen är att alla förskolans enheter ska ha trådlös nätuppkoppling. BYOD-nätet Det fjärde nätet, Boyd-nätet, är under utrullning till grundskolan och gymnasiet. Förvaltningen har påbörjat att installera trådlöst nätverk på förskolorna och målsättningen är att alla förskolor ska ha trådlöst nätverk och har därefter tillgång till BOYD-nätet. BYOD står för Bring Your Own Device Ta med ditt egna (IT)-verktyg. BYOD-nätet gör det möjligt att nå internet på förskolan och skolan med vilket IT-verktyg som helst skolans/förskolans eller en egen medtagen dator, lärplatta eller smartphone. Syftet är att möta behovet av att kunna arbeta, samarbeta och söka resurser på Internet när som helst och var som helst ifrån i förskolornas och skolornas lokaler. Kommunikationsyta För alla skolformers del pågår upphandling om att ta fram en kommunikationsyta, där viktiga dokument som åtgärdsprogram och individuella utvecklingsprogram kan lagras och kommas åt av elever, föräldrar och personal. Förvaltningens tilldelningsbeslut av kommunikationsyta har överklagats av de övriga företag som lade anbud och därmed står processen stilla. Office 365 BYOD-nätet är ett viktigt inslag i ambitionen att bygga in möjligheter för enheternas vidare utveckling i arbetet med IT i utbildningen. Förvaltningen utreder tillsammans med kommunens IT-sektion möjligheten att använda Office 365 för att ge medarbetare, pedagoger och elever möjligheten att använda en helt nätbaserad tjänst för att arbeta och samarbeta med egna och gemensamma dokument. Office365 för utbildning är en molntjänst från Microsoft. Molntjänster innebär att exempelvis datorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantörer som tjänster över Internet. Ett exempel är att kunna redigera en wordfil på en server ståendes på en annan plats via sin webbläsare utan att ha Word installerat. Office365 gör det möjligt för elever och personal att läsa sin e-post, få åtkomst till sina egna dokument, dela dokument och kommunicera utan att vara platsberoende. Tjänsten är tänkt att utgöra samarbetsyta för elever med elever, elever med pedagoger och pedagoger med pedagoger. Ett införande av Office 365 skulle medföra ett antal anpassningar som kommunens IT-sektion behöver göra, vilket medför kostnader. Utvecklingen på skolor och förskolor med lärplattor som i allt större utsträckning köps in för pedagogiskt bruk istället för datorer, innebär också att det blir viktigt att säkra funktionaliteten i Office 365 för denna utveckling. I förstudien kommer

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) utvecklingsbehovet ställas mot funktionalitet och kostnader för ett tydligt beslutsunderlag. Projekt med lärplattor Det pågår lärplatteprojekt på flera förskolor i kommunen. Lärplattor är framförallt användbara verktyg för att stimulera barns språkutveckling och modersmål. Genom olika pedagogiska program får barnen möjlighet att läsa, lyssna och skriva på både sitt modersmål och det svenska språket. Det finns även flera pedagogiska program som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd, bland annat för att stimulera barns språkinlärning och matematiska inlärning, och som bidrar till ett lustfyllt lärande för barnen. Attraktiv arbetsgivare Ledarskap Förskolan har enligt den reviderade läroplanen Lpfö 98 strävansmål. Förvaltningen ser behov av utvecklingsinsatser gällande uppdraget att balansera omsorg, utveckling och lärande för att se till att alla barn ges möjlighet att utifrån vars och ens förutsättningar utveckla sina förmågor och därmed uppnå en likvärdig förskola i enlighet med målen i den reviderade läroplanen. Det pedagogiska ledarskapet och chefskapet behöver stärkas. Chefer och ledare har en nyckelroll när det gäller att kommunicera och tydliggöra verksamhetsmålen för medarbetarna. I det pedagogiska ledarskapet ingår att påvisa och ta fram processer, metoder och arbetssätt för att nå målen samt kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Chefer ska föra dialog med sina medarbetare, leda dem i deras uppdrag och utveckling samt ge återkoppling på det arbete som genomförs. Förvaltningens chefer måste också se detta som en av sina allra viktigaste uppgifter och prioritera uppdraget. Nya rutiner för chefsrekrytering etableras i syfte att säkerställa att de chefer som rekryteras till förvaltningen har rätt kompetens för dagens uppdrag som chef och ledare. Olika typer av chefsutbildningar genomförs i syfte att ge chefer goda förutsättningar att utöva sitt uppdrag. Resultatet av 2013 års medarbetarenkät kommer analyseras och chefer kommer i ökad utsträckning kunna få stöd från förvaltningen när det gäller uppföljning och åtgärder. Förvaltningen lägger stort fokus på att medarbetare ska känna delaktighet i det som sker inom verksamheten och i de beslut som fattas. Arbetet med att återkoppla resultatet av medarbetarenkäten till medarbetarna och att medarbetarna ges möjlighet att påverka åtgärder som genomförs med anledning av resultatet är viktiga delar i detta arbete.

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Rekrytering/behörighet Personalförsörjningen är en ständigt aktuell fråga i en stor förvaltning. För en väl fungerande verksamhet krävs medarbetare med rätt kompetens. Inom förskoleverksamheten finns fortfarande stor brist på förskollärare. Den nya skollagens förstärkta krav på rätt examen, behörighet och legitimation för förskollärare och lärare ställer ökade krav och kan leda till brist inom vissa lärarkategorier. För att säkerställa behörigheten i verksamheterna har förvaltningen genomfört en inventering av examina och behörigheter. Vidareutbildning sker inom ramen för Lärarlyftet II och Förskolelyftet II. Barn- och utbildningsförvaltningen disponerar årligen cirka en tredjedel av de medel som finns avsatta i kommunen för personalförsörjningsinsatser för bristyrken. Dessa medel används bland annat för ersättning till barnskötare som deltar i utbildningar för att bli förskollärare, men också för att öka rekryteringsinsatserna för förskollärare till våra verksamheter. Genom riktade rekryteringsinsatser bidrar vi till att fler förskollärare anställs i förskoleverksamheten. Flera olika typer av insatser planeras, till exempel deltagande i mässor, arbetsmarknadsdagar, annonsering, former för att få fler män i verksamheten och framtagande av till exempel stöd till rekryterande chefer. Ett annat utvecklingsarbete som genomförs är hur vi på ett tydligare sätt kan få blivande förskollärare intresserade av att arbeta i kommunen efter fullgjord förskollärarutbildning och som genomfört verksamhetsförlagd utbildning i Huddinge. Karriär- och utvecklingstjänster Karriär- och utvecklingstjänster är ett viktigt inslag i verksamheter som medvetet arbetar för att öka barns måluppfyllelse och att alla barn ges möjlighet att utveckla sina förmågor. Sådana tjänster är också en viktig del i målet att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare och lärare. Karriär- och utvecklingstjänsterna ska vara ett resultat av en analys av de prioriterade utvecklingsbehov som finns i verksamheten. Det finns olika typer av utvecklingstjänster inom förskolan, till exempel pedagogista, konstpedagog, genuspedagog. Det ska vara möjligt att göra karriär som förskollärare och lärare genom att vara en skicklig pedagog som når goda resultat med barn. Det är angeläget att inför varje specifikt uppdrag göra en noggrann analys av vilken kompetens som krävs för uppdraget. Den kompetens som krävs bör bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skickliga och erfarna lärare och förskollärare bör uppmuntras att skaffa sig en mer teoretisk påbyggnad som kan befästa deras beprövade erfarenhet i vetenskaplig teori. Förvaltningen deltar i ett nationellt forskningsprojekt genom

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (15) Linnéuniversitetet under perioden med fokus på forskning kring små barns lärande. I projektet deltar flera förskolor från Huddinge kommun. Jukka Kuusisto Utbildningschef Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen Akten Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan

18 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden Delårsrapport per 31 mars 2013 för förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden beslutar för egen del 1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2013 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning. 2. Nämnden godkänner avrapporteringen av de mål och uppdrag för förskolenämnden som redovisas i delårsrapporten. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 3. Nämnden begär att 210 tkr överförs från kommunstyrelsen för de underhållskostnader som tagits över för kommunala förskolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB 4. Nämnden begär att 200 tkr ytterligare överförs 2013 från kommunstyrelsen till förskolenämnden, för att klara de verkliga underhållskostnader som tagits över för förskolor som har en annan hyresvärd än Huge fastigheter AB. Sammanfattning Förskolenämndens utfall efter tre månader visar ett underskott om 2,3 mnkr. Nämndens prognos för helåret pekar mot en ekonomi i balans vid årets slut förutom att det väntas finnas fler helårsinskrivna barn än vad förskolenämnden tilldelats medel för. Samtliga förskolechefer har lämnat sina prognoser för helåret under mars Det sammanlagda underskottet beräknas uppgå till 3,0 mnkr. Förskoleområdena har med stöd av förvaltningen börjat vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Förvaltningen brukar i mars träffa alla förskolechefer inför delårsrapport 1 för en genomgång av ekonomin på respektive enhet. Inför årets första delårsrapport har förvaltningen istället lagt ner mer tid på fördjupade dialoger för cirka 9 förskoleområden som har haft större ekonomiska problem under 2012 eller väntas få det under I dessa fördjupade dialoger har olika POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

19 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) representanter från förvaltningen deltagit såsom personalavdelningen, ekonomiavdelningen och förskoleavdelningen. För de övriga 10 förskoleområden har uppföljningen av de två första månaderna på året skett skriftligt och vid oklarheter har förvaltningen tagit kontakt med dessa för att få ytterligare information. För de förskolechefer som har prognostiserat ett underskott har nya möten planerats in för att stödja förskolecheferna i deras arbete med att få ekonomin i balans. Även för de förskoleområden som under förra året hade ett underskott har förvaltningen kontakt med. Osäkerhetsfaktorer för prognosen är antalet barn i verksamheten under hösten samt den löneöversyn som inte är klar. Beskrivning av ärendet Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs per verksamhetsområde enligt Mål och budget 2013/Kommunplan Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten. Statistik och prestationer eller motsvarande som beskriver utvecklingen av nämndens produktion ska anges. Förvaltningens synpunkter Förskolenämndens utfall efter tre månader visar ett underskott om 2,3 mnkr. Nämndens prognos för helåret pekar mot en ekonomi i balans vid årets slut. Det beräknas dock finnas cirka 65 fler helårsinskrivna barn än vad nämnden fått medel för och detta väntas ge ett underskott om 7,5 mnkr. Förvaltningen har haft kontakt med samtliga förskolechefer under mars 2013 för en genomgång av ekonomin och prognoser för helåret på respektive enhet. Det sammanlagda underskottet beräknas uppgå till 3,0 mnkr. För de förskolechefer som har prognostiserat ett underskott har nya möten planerats in för att stödja förskolecheferna i deras arbete med att få ekonomin i balans. Ansvaret för underhåll, felanmälan och kostnader i de sju förskolor som har privata fastighetsägare har förts över från kommunstyrelsens förvaltning. Budgetmedel för underhåll ska föras över från 2013 till Barn- och utbildningsförvaltningen med 210 tkr per år. De aktuella lokalerna har en yta på kvm. Kallhyran för lokalerna är 2,8 mnkr och driften 237 tkr. Beloppet på 210 tkr/per år som förs över täcker bara hälften av kostnaderna för det långvarigt eftersatta renoveringsbehov som föreligger vid bland annat

20 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) förskolorna Linnean och Apelsinen som hyrs av HSB. Under 2013 räknar vi med åtgärder på cirka 400 tkr för underhåll i förskolan Linnean i Flemingsberg. I Apelsinen i Fullersta krävs en ombyggnad av köket enligt myndighetskrav. Kostnader för köksutredningen under 2013 bedöms till 40 tkr. Förvaltningen föreslår att ersättningen avseende förvaltningens underhållskostnader/felanmälan hos privata fastighetsägare utökas från nuvarande 87/kvm till 175 kr/kvm och totalt 420 tkr per år. Det skulle då motsvara samma belopp som utgör Huge Fastigheter AB:s underhållsschablon för våra övriga kommunala förskoleverksamheter. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Delårsrapport per den 31 mars 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomikontoret Akten

21 FSN-2013/ Delårsrapport per 31 mars 2013 för förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/förskoleavdelningen MARS 2013

22 Innehåll Bedömning och prognos för nämndens arbete...3 Sammanfattning...3 Kommunens vision...4 Förskolenämndens mål och resultat...5 Hållbar samhällsutveckling...5 Nöjda invånare Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Uppdrag från kommunfullmäktige DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2013

23 Bedömning och prognos för nämndens arbete Hållbar samhällsutveckling Verksamheten fortgår enlig planering i Verksamhetsplanen. Nöjda invånare Verksamheten fortgår enlig planering i Verksamhetsplanen. Under årets första månader har förvaltningen haft svårigheter att erbjuda förskoleplatser och platser i familjedaghem. Attraktiv arbetsgivare Bedömning för målområdet Attraktiv arbetsgivare är att arbetet går enligt plan. Nya resultat avseende måtten är hämtade från medarbetarenkäten och kommer att redovisas och analyseras i delårsrapport 2. Den totala sjukfrånvaron inklusive sjukersättning har ökat jämfört med föregående period, från 7,2 procent till 7,6 procent. Arbetet med det generella uppdraget att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare pågår. Prognos för målet Attraktiv arbetsgivare är i dagsläget att målet kommer att uppnås. Sund ekonomi Förvaltningen bedömer att förskoleområdena även under 2013 kommer att få vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Osäkerhetsfaktorerna är löneöversynen och antalet barn till hösten. Förskolenämndens ekonomi i övrigt beror av antalet barn i verksamheterna under året. Under de första två månaderna finns det fler barn än beräknat. Förvaltningen har prognostiserat att det kommer finnas fler helårsinskrivna barn än beräknat. Effektiva processer Förvaltningen arbetar med att kartlägga olika processer såsom det systematiska kvalitetsarbetet, tillsynsprocessen, övergången mellan olika skolformer och förskollärarnas behörighet. Det finns fortfarande utvecklingsområden inom detta målområde. Sammanvägd bedömning Arbetet fortgår enligt planeringen i Verksamhetsplanen avseende mål och uppdrag. Sammanfattning Förvaltningens föräldraenkät för förskoleverksamheten genomfördes under november Föräldraenkäten är en attitydundersökning som mäter hur nöjda föräldrarna är med verksamheten i Huddinge kommuns förskolor. Svarsfrekvensen i den kommunala verksamheten var 87 procent Målområdet Normer och värden uppnår de högsta styrtalen under Majoriteten av föräldrarna har uppgett i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten i deras barns förskola. Samtliga förskolor har genomfört barnenkäter och barnintervjuer med majoriteten av förskoleområdets 4 5 åringar för att få reda på barnens upplevelse av verksamheten i förskolan. Under början av 2013 har forskningsprogrammet Små barns lärande inletts. Små barns lärande är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, ifou (innovation, forskning och utveckling i skolan) och tolv kommuner, däribland Huddinge kommun. Under 2012 har flera förskolechefer utvecklat de pedagogiska lärmiljöerna inomhus för att skapa miljöer som lockar och utmanar barnen i deras lek och lärande. Under 2013 kommer förskolecheferna att prioritera insatser för att utveckla förskolornas utemiljöer. Under årets första månader har förvaltningen haft svårigheter att erbjuda förskoleplatser och platser i familjedaghem. Samtidigt kan förvaltningen redan nu konstatera att det saknas drygt 100 förskoleplatser i Vistabergsområdet till hösten. Förvaltningen har därför av kommunens mark- och exploateringsansvariga efterfrågat tomtmark i Vistabergsområdet så att en förskola med tidsbegränsat bygglov kan uppföras under hösten. Förskolenämnden prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr på grund av fler barn i verksamheten under våren. Prognosen är osäker då höstens placeringar inte är färdiga. I övrigt prognostiseras en ekonomi i balans som dock kommer att kräva vissa åtgärder. FÖRSKOLENÄMNDEN 3

24 Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinges kärnvärden I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast som talar om vad vi vill stå för. Kärnvärdena är den värdegrund som varumärket i Huddinge vilar på. Dessa kärnvärden ska alltså fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning delår 1 Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Arbetet med att implementera kommunens varumärke och vision löper enligt plan. Hänsyn har dock tagits till förvaltningens arbete med framtagande av en pedagogisk plattform, vilket har inneburit att tidplanen för implementeringsarbetet har flyttats fram något. Förvaltningen har bedömt att det är viktigt att synkronisera arbetet med den pedagogiska plattformen och varumärkesarbetet, eftersom dessa områden är så nära förknippade med varandra och ska kommuniceras tillsammans. Ledningsgruppen har enligt plan genomfört utbildningen i kommunikativt ledarskap. Under 2012 gick alla förskolechefer kursen i kommunikativt ledarskap. Under 2013 fortgår arbetet med att stötta förskolecheferna i deras kommunikativa roll enligt plan. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2013

25 Förskolenämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2013 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där nämnden beskriver arbetet med mål och uppdrag och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Hållbar samhällsutveckling Förskolenämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommunala förskolor Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Fristående förskolor Bedömning Kommunala förskolor KUNSKAP OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE (2.5) UTVECKLING OCH LÄRANDE Lärande Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Föräldraenkät Förskolan tar till vara mitt barns lust att lära Förskolan utmanar mitt barn att lära sig nya saker Styrtal 1 : 8,0 F: 8,0 P: 8,0 8,0 F: 8,1 P: 8,0 Andel personal med förskollärarutbildning Procentsats 27,5% 2 Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning Procentsats 32,18% 3 Barn i behov av särskilt stöd Värdering förskolechef Alla barn i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram som stödjer deras utveckling och lärande Alla barn i behov av särskilt stöd får det stöd han eller hon behöver Styrtal 7,3 --- BARNS INFLYTANDE 1 Styrtal är ett sammanvägt resultatmått på de påståenden från föräldraenkäten som belyser samma nämndmål. Värdet varierar från 0 (stämmer inte alls) till 10 (stämmer helt). Värdet 6,7 erhålls exempelvis om samtliga föräldrar använt svarsalternativ 3 (instämmer ganska mycket). 2 Uppgiften avser kommunala förskolor inklusive specialförskolorna den 15 oktober Uppgiften avser, kommunala förskolor inklusive specialförskolorna den 15 oktober FÖRSKOLENÄMNDEN 5

26 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommunala förskolor Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Fristående förskolor Bedömning Kommunala förskolor Inflytande Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Föräldraenkät Förskolan Mitt barns tankar och idéer tas tillvara Värdering förskolechef Förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas Styrtal: 7,5 F: 7,6 P: 7,4 Styrtal 6,4 Styrtal: 7,9 F: 7,9 P: 7,9 --- NORMER OCH VÄRDEN Trygghet Alla barn är trygga i sin förskolemiljö När mitt barn är på förskolan känner jag mig trygg Mitt barn känner sig tryggt på förskolan Styrtal: 8,7 F: 8,8 P: 8,6 Styrtal: 8,9 F: 9,0 P: 8,8 JÄMLIKHET (2.3), LIKVÄRDIG BEHANDLING (1.5) Likabehandling Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor EKOSYSTEM I BALANS (2.1) Mitt barn behandlas likvärdigt oavsett livsvillkor Värdering förskolechef All personal i mitt förskoleområde känner till och arbetar aktivt utifrån Plan mot diskriminering och kränkande behandling Styrtal: 8,9 F: 8,9 P: 8,9 Styrtal 6,9 Styrtal: 9,1 F: 9,2 P: 9,0 --- Ekosystem i balans Andel ekologiska livsmedel 39,8 - Bedömning Verksamheten fortgår enlig planering i Verksamhetsplanen. Föräldraenkät Förvaltningens föräldraenkät för förskoleverksamheten genomfördes under november Svarsfrekvensen i den kommunala verksamheten var 87 procent 2012 och 88 procent I den fristående verksamheten var svarsfrekvensen 81 procent 2012 och 80 procent Föräldraenkäten är en attitydundersökning som mäter hur nöjda föräldrarna är med verksamheten i Huddinge kommuns förskolor. Det är alltså inte att betrakta som ett mått på den faktiska kvaliteten. De fristående förskolorna har något högre styrtal än de kommunala. Målområdet Normer och värden har även höga styrtal under Utveckling och lärande har något lägre styrtal, vilket speglar Skolinspektionens anmärkning om balansen mellan omsorg och lärande, där några av kommunens förskolor behöver fokusera mer på ett medvetet lärande. Styrtalet för målområdet Barns inflytande ligger lägre än övriga styrtal. Detta målområde kan vara svårt för föräldrar att bedöma och därför följs målområdet även upp genom barnintervjuer, se mer under rubriken Barns inflytande. Genus Det är ytterst små skillnader på mellan svar från föräldrar till pojkar respektive flickor i den kommunala verksamheten. 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2013