HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2015?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2015?"

Transkript

1 HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2015? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Kommunens resultat blev ett överskott på 7,1 miljoner kronor Det var drygt 1 miljon mer än det budgeterade överskottet (6 miljoner). Det positiva resultatet beror främst på en återbetalning av sjukförsäkringspremier på 6 miljoner från Fora. Av nämnderna lämnade kommunstyrelsen samt miljö och byggnämnden mindre överskott medan samhällsbyggnadsnämnden, social nämnden och nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade underskott, det vill säga använde mer pengar än budgeterat för verksamheten. Störst underskott hade socialnämnden, 9,6 miljoner, följd av samhällsbyggnadsnämnden, 2,1 miljoner. Nettokostnaderna 1 minskade med omkring 10 miljoner (1,5 procent) till 651 miljoner mot 661 miljoner Hur gick det med de ekonomiska målen? Enligt lagen måste kommunen ha högre intäkter än kostnader, det vill säga inte förbruka mer pengar än vi får in i skatter, statsbidrag och andra intäkter. Det kallas för balanskravet. Nettokostnadsandelen (kostnaderna som andel av intäkterna) för Härjedalen minskade med en procentenhet från 99,9 procent 2014 till 98,9 procent Kommunen uppfyllde alltså balanskravet. 1 Nettokostnader är kostnaderna efter avdrag för intäkter. Exempel: Kommunen har 3 miljoner i kostnader för förskola men får samtidigt in 1 miljon i förskoleavgifter från hushållen. Då blir nettokostnaden 2 miljoner. Kommunen uppfyllde även målet att betala alla investeringar med egna pengar. Ytterligare ett mål är att nå ett plusresultat på minst 6 miljoner per år i genomsnitt under åren Hur mycket kan kommunen påverka sin ekonomi? Kommunpolitikerna bestämmer om skatt och avgifter, och hur den ska organisera och bedriva sina verksamheter. Samtidigt måste kommunen följa lagar och regler som handlar om kommunens ekonomi och vilka verksamheter den är skyldig att erbjuda. Exempelvis måste kommunen driva förskola, skola, äldreomsorg och annan samhällsservice, som infrastruktur, vatten och avlopp med mera. Kommunen får sina pengar främst från skatter (över 70 procent) och statliga utjämningsbidrag som ska ge kommunerna mer likvärdiga och rättvisa förutsättningar. RESULTATRÄKNING FÖR HELA KOMMUNEN 2015 (Tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat HärligaHärjedalen I 11

2 VAD HÄNDE I HÄRJEDALENS KOMMUN 2015? Två hem för vård eller boende, HVB hem, för ensamkommande barn och ungdomar öppnades i Lillhärdal och Ytterhogdal. Kommunen beslutade även att öppna två ytterligare HVB hem Kommunen beslutade att samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet ska ingå i kommunstyrelsen från och med januari 2016 och samtidigt läggs samhällsbyggnadsnämnden ner. Nya vattenverk byggdes, i Tännäs, Funäsdalen och Skalspasset. Befolkningen ökade från till invånare. Kommunfullmäktige beslutade att Härjegårdar Fastighets AB tar över kommunens fastigheter från och med januari Syftet är att samordna fastighetsförvaltningen och göra den mer effektiv. En översyn av gymnasiets programutbud påbörjades för att utveckla program och inriktningar, samt behålla och höja resultaten i gymnasiet. Förskolan införde det webbaserade verktyget Schoolsoft, som förenklar kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar kring mål och aktiviteter för barnen. Förberedelser gjordes inför sammanslagningen av alla kök, både inom omsorgen och bildning, fritid och kultur, till en gemensam kostenhet från och med I syfte att utveckla undervisningen delades en dator/ surfplatta per elev ut på högstadiet och i årskurs 1 på gymnasiet. Kulturcentrum Mankell flyttades från Folkets hus i Sveg till huvudbiblioteket i Medborgarhuset och nyinvigdes av Henning Mankell den 26 maj. Utställningen och mötesplatsen När rocken kom till Sveg flyttades från Folkets hus till nya lokaler på Kyrko gatan. 12 I HärligaHärjedalen

3 Kommunfullmäktige beslutade att sälja Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) till Björkfjärden Byggproduktion AB. Det första spadtaget togs för byggandet av en ny förskola i Funäsdalen, som ska vara klar i december Efter kommunens kritik mot Trafikverkets beslut att välja AS Avies som flygoperatör, upphävde Trafikverket avtalet. Efter ny upphandling driver istället Direktflyg trafiken Sveg Arlanda. Härjedalens kommun tog sig vidare till riksfinalen i Kranvattentävlingen 2015, genom en delad första plats i region finalen. Årets kulturpris gick till Ola Hanneryd, Fjällmuseet i Funäsdalen, för hans arbete med Härjedalens historia och kulturella skatter samt för modet att lyfta känsliga ämnen i intressanta arrangemang. Årets kulturstipendium tilldelades konstnären Niklas Blindh, Funäsdalen, för hans talande naturalistiska och abstrakta verk med samiskt tema. Idrottspriset 2015 gick till Tauno Haapamaa från Härjedalens Simklubb, för goda prestationer och starkt engagemang i klubben samt för ungdomars möjlighet till idrottsutövande. Idrottsstipendiet 2015 tilldelades Jesper Persson, från Sveg tävlandes för Åsarna IK, för hans SM guld i tre olika sporter skidskytte, längdskidor och terränglöpning. Årets miljöpris gick till Härjeåsjöns Lantgård för engagemang och framåtanda med sin lantgård som bland annat är en av endast 20 företagare i landet som odlar kravjordgubbar, vilket är mycket ovanligt på våra breddgrader. HärligaHärjedalen I 13

4 VERKSAMHETERNAS RESULTAT OCH ARBETE Tabellen nedan visar resultatet för de olika verksam heterna inom kommunen. Budget visar vilka nettokostnader verksamheterna räknat med från början, resultat visar vad nettokostnaderna blev och avvikelse är skillnaden mellan budgeterat resultat och det verkliga resultatet. (Minus tecken betyder underskott.) VERKSAMHETERNAS KOSTNADER OCH RESULTAT (MKR) Budget Resultat Avvikelse Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 96,6 95,7 0,9 Miljö och bygg 4,3 3,9 0,4 Samhällsbyggnad 22,7 24,8 2,1 Bildning, fritid och kultur 255,5 256,1 0,6 Socialtjänst 272,7 282,3 9,6 Summa 651,8 662,8 11,0 När det gäller ekonomi fungerar kommunen i stort sett som ett hushåll. För att både ha råd med den löpande verksamheten och kunna investera för framtiden måste intäkterna vara högre än kostnaderna. Kommunen behöver också spara pengar till framtida pensionsbetalningar och oförutsedda utgifter. Därför är det viktigt att hålla nere kostnaderna så att de inte ökar snabbare än intäkterna. Kommunen kan annars tvingas ta av sina sparpengar eller låna pengar för att få ekonomin att gå ihop. 14 I HärligaHärjedalen

5 VAD KOSTAR MEST OCH MINST I KOMMUNEN? NÄMNDERNAS DEL AV VERKSAMHETERNAS KOSTNADER Miljö- och byggnämnd 0,6 % 4 Mkr Kommunstyrelse 14,4 % 96 Mkr Nämnden för bildning, fritid och kultur 39 % 256 Mkr Socialnämnd 43 % 282 Mkr Samhällsbyggnadsnämnd 3 % 25 Mkr Totalt 100 % 663 Mkr ÅRETS INVESTERINGAR 2015 Kommunen investerade drygt 81 miljoner 2015, betydligt mer än 2014 (54 miljoner). Några av de viktigaste investeringarna 2015 var (miljoner kronor): Kommentar till diagrammet: Vissa verksamheter får intäkter (taxor och avgifter med mera) som täcker en stor del av kostnaderna. Exempelvis var kostnaderna för miljö och byggnadsverksamheten drygt 14 miljoner, men intäkterna på 10 miljoner, därför blev nettokostnaden bara 4 miljoner. Kostnaderna för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet var 253 miljoner men gav samtidigt intäkter på 228 miljoner. VA anläggningar 35,2 Ny förskola i Funäsdalen 11,4 Köp av andelar i Kommuninvest 4,1 Köp av mark 4,0 Asfalteringsarbeten 2,4 Entreprenadmaskiner 2,4 Byte till lågenergilampor 2,3 IT utrustning i förskola och grundskola 2,3 Lokala fibernät för internet 2,1 HärligaHärjedalen I 15

6 RESULTAT OCH VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETERNA KOMMUNSTYRELSEN Stora IT-satsningar och arbete med turism och näringsliv Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 0,9 miljoner mot budget. Orsaken var främst lediga tjänster inom närings livsavdelningen. Kommunstyrelsen uppfyllde sex av sina tio verksamhetsmål, bland annat målet om fortsatt bredbandsutbyggnad, revidering av översiktsplan och fler inflyttare än utflyttare. En förstudie gjordes för att hitta möjligheter att utveckla servicen och turistbyråverksamheten som kommunen upphandlat. Samråd har hållits med destinationsföretagen och Jämtland/Härjedalens Turism. Arbetet fortsatte med att stärka stödet till företagare och dialogen med näringslivet. Härjedalskontraktet, som är en överenskommelse mellan det lokala näringslivet och kommunen för att främja ett bättre företagsklimat, lanserades. Satsningen på fiberutbyggnad fortsatte och kommunen fick godkänt på ansökan för ytterligare sex byar som ska få fiber: Glöte, Långå, Vemhån, Västansjö, Älvrosremmen och Ytterberg. Landsbygdsutvecklaren fick ett tydligare uppdrag att samordna och vara rådgivare kring olika slags EU bidrag och EU projekt. MMM, Möte mellan människor, är numera en permanent fadder, mentor och kompisverksamhet som skapar värde fulla kontakter och underlättar integrationen för nyanlända invånare och familjer. Kommunstyrelsen beslutade om en handlingsplan för 2016 kring kommunens ansvar som förvaltnings område för samiska. Statsbidraget på kronor till uppdraget som förvaltningsområde för samiska användes bland annat till den samiska samordnaren och till kurser för att stärka det samiska språket och kulturen. ITavdelningen påbörjade ett stort jobb med att modernisera skolornas ITmiljö. Bland annat infördes den gemensamma infrastrukturen Zonline för skolorna i hela länet, och i syfte att utveckla undervisningen delades en dator/ surfplatta per elev ut på högstadiet och i årskurs 1 på gymnasiet. ITsatsningen i skolorna och ökad trafik över nätet har krävt utbyggnad av det trådlösa nätet och även utbyggnad av nätet. Samverkan kring en länsgemensam plattform för e tjänster startade och e tjänster ska börja införas I HärligaHärjedalen

7 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ökade resurser inom planarbete och byggnation Miljö och byggnämnden redovisade ett överskott på närmare kronor mot budget. Alkoholtillsynen gick med plus till skillnad mot föregående år, och även byggnadsinspektionen lämnade överskott. Planverksamheten redovisade däremot ett underskott. Nämnden uppfyllde ett av sina fyra verksamhetsmål, om en jämn och hög servicenivå. Nämnden följde sin tillsynsplan inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Ytterligare en byggnadsinspektör har anställts, vilket har bidragit till att minska handläggningstiden för bygglov. Kommunen har rekryterat kompetens inom planområdet, för att kunna göra mer planarbete i egen regi istället för att använda externa konsulter. Nämnden har sett över och justerat avgifter och taxor. Förvaltningen köpte in ett mätinstrument som ska skapa bättre mätpunkter för slambrunnar och vattenbrunnar. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tre nya vattenverk och ny organisation av fastighetsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på drygt 2 miljoner kronor mot budget. Underskottet uppstod inom fastighetsförvaltningen. Orsaken var att budgeten för år 2015 belastats med 1,9 miljoner för driftkostnader i jan uari 2016 på grund av fastighetsförvaltningens övergång till Härjegårdar Fastighets AB. Flygplatsen redovisade ett underskott på drygt 1 miljon. Vatten och avfallsverksamheten lämnade däremot ett överskott på drygt 3 miljoner. Nämnden uppfyllde ett av sina två verksamhetsmål, att minska den totala energiförbrukningen i kommunens lokaler med 3 procent. Kommunen beslutade att Härjegårdar Fastighets AB ska ta över fastighetsavdelningen 1 januari En ny vd/fastighetschef rekryterades, och en fastighets samordnare som ska ansvara för kommunens planering och kontroll. En ny kostchef anställdes och en ny gemensam kostorganisation ska förbättra matkvaliteten inom skolor och omsorg. Planering för att bilda en fordonscentral, som ska ansvara för kommunens alla bilar, genomfördes. Vatten och avfallsverksamheten byggde tre nya vattenverk, i Tännäs, Funäsdalen och Skalspasset. Kommunens städorganisation tog på prov över städningen på servicehuset Senioren i Sveg med gott resultat. Kommunfullmäktige beslutade att avskaffa samhällsbyggnad som egen nämnd, istället ingår nämndens verksam heter under kommunstyrelsen från och med januari HärligaHärjedalen I 17

8 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Värdegrundsarbete inom förskolan och 1:1-datorer i högstadiet Nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade ett underskott på drygt en halv miljon mot budget. Gymnasie skolan stod för det största underskottet ( 6,9 miljoner) medan barnomsorgen lämnade ett överskott på 3,4 miljoner och även de flesta övriga verksamheter lämnade överskott. För gymnasiet berodde underskottet återigen på höga interkommunala ersättningar (kommunens kostnader för elever som går i gymnasieskola i andra kommuner). Nämnden uppfyllde sex av tio verksamhetsmål. De mål som uppnåddes var bland annat förskolans mål om utveckling, dokumentation och samverkan med andra årskurser, mål för kulturskolans verksamhet samt målet för Härje dalens ungdoms råd. Nämnden nådde däremot inte betygsmålen i grund skolan och gymnasiet, och inte målet för vuxenutbildningen. Fyra av åtta skolor nådde målet att alla elever i årskurs 3 ska nå kunskaps kraven i alla ämnen. I årskurs 6 9 nåddes inte målet att alla elever ska ha minst betyget E (godkänt), däremot ökade andelen elever inom betygsspannet A C. Andelen gymnasieelever som tagit sin examen inom tre år ökade från 56 till 67 procent. Andelen gymnasieelever på nationella program som nått behörighet till högskolestudier minskade från 67 till 57 procent. Den genomsnittliga betygspoängen minskade något, till 13,8 poäng. Ett värdegrundsarbete på alla förskolor har lett till nya planer och metoder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. En ledarskapsutbildning genomfördes för kommunens alla rektorer och förskolechefer. Personalen har också fått utbildning i pedagogisk dokumentation. Nämnden beslutade att lägga ner högstadiet vid Centralskolan i Ytterhogdal och flytta årskurs 7 9 till Södra skolan i Sveg från och med höstterminen Gymnasieskolan startade en kartläggning för att se vad skolan behöver förändra för att förbättra måluppfyllelsen. Så kallade 1:1 datorer (en dator/surfplatta per elev) började delas ut i högstadiet och gymnasiets årskurs 1. Inom vuxenutbildning har förvaltningen etablerat ett samarbete med näringsliv och arbetsförmedling, dels för att bättre kunna matcha arbetssökande med företagens behov, dels för att utveckla utbildningar som ger större chans till jobb. På Härjedalens bibliotek ökade antalet fysiska besök med till besök. Biblioteket började med inspirations och berättarkvällar med varierat innehåll för olika målgrupper. Flera bibliotek har också fräschats upp vad gäller inredning och service. Demokratidagen för ungdomar genomfördes tillsammans med Bergs kommun. Förvaltningen inventerade kommunens konst och skapade ett nytt konstregister. Ljushallen i Sveg hade under året tio utställningar med olika teman och innehåll. 18 I HärligaHärjedalen

9 SOCIALNÄMNDEN Beslut om fler hem för vård eller boende och kvalificerad hemvård Socialnämnden redovisade ett underskott på 9,6 miljoner kronor. Omsorgsavdelningen lämnade ett underskott på 9,9 miljoner. Orsaken var framför allt högre personalkostnader än beräknat, bland annat för köp av sjukskötersketjänster på grund av ökat personalbehov inom hemtjänst och särskilt boende. Kommunens särskilda boenden kostade också betydligt mer än budgeterat. Nämnden uppfyllde ett av sina fyra verksamhetsmål; målet att minska antalet personer i behov av långvarigt försörjningsstöd. Utredning och förslag togs fram om så kallade hemtagningsteam, som ska ge kvalificerad hemvård den första tiden efter utskrivning. Syftet är att minska beläggningen på korttidsplatser. Hemtagningsteam ska testas i ett pilotprojekt. Nämnden beslutade om nya riktlinjer för beviljande av särskilt boende. Två HVB hem för ensamkommande barn och ungdomar öppnades, ett i Lillhärdal och ett i Ytterhogdal. Nämnden har beslutat att öppna två ytterligare boenden Verksamheten för ensamkommande barn fick även en ny enhetschef och mer personal under året. Nämnden gjorde en enkät om bemötande bland klienter inom individ och familjeomsorgen, med gott resultat. Förbättrade utredningar och bedömningar tillsammans med mer fokus på familjers egna resurser har lett till mindre behov av insatser för barn och unga inom socialtjänsten. Nämnden beslutade att stödja ett initiativ till ett regio nalt familjehemscentrum, som förhoppningsvis ska minska arbetsbelastningen och frigöra mer tid till uppföljning. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR FRAMTIDEN I en stor kommun med liten befolkning är varje befolkningsökning viktig. Årets tillskott med 38 personer var välkommet, men ökningen behöver fortsätta. Därför krävs ett långsiktigt strategiskt arbete för att härjedalingarna ska bli fler fler som föds, fler familjer och unga som stannar, fler som flyttar hit. En ekonomi i balans är en annan nyckelfråga. Vi levererade i och för sig ett överskott, men det berodde mest på faktorer utom vår egen kontroll. Det är viktigt att vi lyckas förbättra ekonomin genom att få verksamheterna att gå med överskott istället. Ett steg i detta är att vi under året arbetat med att förbättra och göra om vår organisation så att den ska bli effektivare, bland annat genom att skapa en bättre struktur och ordning på fastighetsförvaltningen tillsammans med Härjegårdar AB. Ett intressant projekt är även Stärkt lokal attraktionskraft, där vi med stöd från Tillväxtverket ska förbättra utvecklingen av kommunen i dialog med medborgarna. Med goda gemensamma krafter från både kommunen och medborgarna finns alla möjligheter att få Härjedalen att växa och blomstra! Ola Regnander Gunnel Gyllander ekonomichef kommunchef HärligaHärjedalen I 19

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde

Läs mer

Trumvallen fjällridning Ny destinationschef för Sveg Samiskt språkbad Härjedalens årsredovisning

Trumvallen fjällridning Ny destinationschef för Sveg Samiskt språkbad Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2016 Trumvallen fjällridning Ny destinationschef för Sveg Samiskt språkbad Härjedalens årsredovisning Ledare Rapport från miljö- och byggnämnden Som ny ordförande i miljö- och byggnämnden

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013

Läs mer

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet är en bilaga från Vansbro kommun Detta enenbilaga från kommun DettaärärDetta bilaga frånvansbro Vansbro kommun Vansbro kommun 2017 Årsredovisningen i korthet De här sidorna är en sammanfattning av kommunens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet Detta Dettaärärenenbilaga bilagafrån frånvansbro Vansbrokommun kommun Vansbro kommun 2016 Årsredovisningen i korthet De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2016. Hur gick det

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Hur gick det för Härjedalen 2012?

Hur gick det för Härjedalen 2012? Årsredovisning Hur gick det för Härjedalen 2012? en sammanfattning av årsredovisningen för 2012 På denna och de följande sju sidorna redovisar vi 2012 års resultat i korthet Vad blev det ekonomiska resultatet?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2018 Populärutgåva Kommunen har stor utvecklingspotential och fortsätter blicka framåt Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att det varit

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD ÅRSREDOVISNING 2018 i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR Vi är snart 30 000 invånare. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv. I kommunen finns mer än

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Föredragande och övrigt

Föredragande och övrigt 1 ORGAN PLATS Kommunledningsutskottet Medborgarhuset, Sveg OBS! Styrgruppsmöte för projektet Lokal attraktionskraft, kl 9.00 (klu:s ledamöter) TID Onsdag 11 maj 2016 kl 10.00 ÄRENDE Föredragande och övrigt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per + Produktionen - Det medvetna valet! Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-10-31 Sida 1 av 5 Ekonomisk sammanfattning Grundskola Förberedelseklass grundskola Budget 2018 Ack Budget

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2016 Populärutgåva Positiv utveckling och stark framtidstro När vi summerar året som gått vill vi särskilt lyfta fram några händelser som påverkar oss i kommunen, de flesta

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 23 november 2015, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Sveg. TID Måndag 23 november 2015, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Sveg TID Måndag 23 november 2015, kl 13.00 ÄRENDE Sammanträdet är offentligt och kommer att webbsändas direkt fr o m ärende nr 6, www.herjedalen.se BESLUT 1.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per + Produktionen - Det medvetna valet! Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-08-31 Sida 1 av 5 Ekonomisk sammanfattning Grundskola Förberedelseklass grundskola Budget 2018 Ack Budget

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige 2014-04-28 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida -05-27 1 (2) Kommunstyrelsen för och flerårsplan för och flerårsplan för - - arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03 Förslag till beslut en för god ekonomisk hushållning för -

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2017-04-26 Bilaga 3 Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för 2019-2021 Uppdrag nr Uppdrag text Strategiska utvecklingsuppdrag Kommungemensamma

Läs mer

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Trollhättan så användes dina pengar

Trollhättan så användes dina pengar Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer