Budget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun
|
|
- Britta Åström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun inför KS
2 Innehållsförteckning 1.INLEDNING Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv Samverkan och ledarskap Utvecklingsförmåga och kunskap BEGREPPSDEFINITIONER... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Övergripande mål... 3 Strategi VISION VERKSAMHETSIDÉ ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 Kultsjödalen /Malgomajdalen... 5 Tätorten... 5 Vojmådalen... 5 Östra området... 6 Folkets Hus STRATEGI På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen: Uppföljning BUDGET Verksamhetsmål... 7 Arbetslösheten i kommunen skall minska... 7 Sjukfrånvaron hos kommunanställda skall minska... 7 Större andel elever skall lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet och andel invånare med behörighet till universitet/högskola... 8 Kostnaden inom för-, grund- och gymnasieskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun... 8 Kostnaden för äldre- handikapp och individ/familjeomsorgen skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun... 8 Personalkostnadernas utveckling Finansiella mål... 9 Årligt resultat på minst 2 mkr... 9 Amorteringar... 9 Målet är att verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inom fyra år, , inte skall överstiga 98,5%... 9 Soliditeten skall öka Kommunen betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad Finansiering Likviditet
3 1. INLEDNING 1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv Omvärldsanalysen som ligger till grund för denna plan och strategi för de kommande åren angår alla förvaltningar. När det råder enighet om nuläge och omvärldsbild så finns det goda förutsättningar för utveckling. Med en gemensam plattform för dialog och samverkan ökar förmågan att lösa framtida utmaningar. Plattformen i ett framtidsperspektiv är hållbar tillväxt som främjar vår kommun på ett positivt sätt. Attraktionskraft är nyckelordet för att vi skall vara intressant för näringslivets tillväxtarbete och för att familjer skall välja att flytta till Vilhelmina. Våra skolor, bostäder, omsorg är viktigt, likaså möjligheten till ett varierat och rikt friluftsliv. Följande drivkrafter för befolkningstillväxt och regional utveckling är identifierade, dessa drivkrafter får full effekt först när de finner samband och samverkan. Utvecklingsförmåga och kunskap Samverkan, förmåga att organisera och ledarskap Arbetsmarknadens utveckling Regionförstoring och tillväxt Attraktivitet och livskvalitet Miljö och Energi Till varje drivkraft följer ett antal utmaningar att hantera, att omvandla dessa utmaningar till strategier, konkreta mål och aktiviteter tar tid. På lång sikt är kommunens utvecklingsförmåga och kunskap den allra viktigaste drivkraften. På kort sikt har samverkan, förmågan att organisera och ledarskapet identifierats som den viktigaste drivkraften att utveckla. Att ta fram en vision som så många som möjligt kan stå bakom är också en viktig del i det inledande arbetet. 1.2 Samverkan och ledarskap En viktig framgångsfaktor för stärkt konkurrenskraft är samspelet mellan samhällets olika aktörer, framför allt mellan kommunal sektor, näringsliv och akademi. Mellankommunal samverkan har ökat de senaste åren och flera kommuner organiserar sig gemensamt i nämnder eller kommunalförbund i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna i ett långsiktigt perspektiv, kostnadseffektivitet och storskalfördelar har också varit en drivkraft för mellankommunal samverkan. Det i sig innebär att det uppstår nya behov av samverkansorgan på delregional och regional nivå som man tidigare har hanterat lokalt. Vilhelmina kommun ingår i samverkanskonstellationer/organ som Region Västerbotten, 10 kommungruppen och 3 kommungruppen dessa är tre viktiga samverkansorgan som kan utvecklas vidare och anta större utmaningar inför framtiden. 2
4 Med tydliga målbilder och utvecklade handlingsplaner som en plattform att driva processer utifrån kan Vilhelmina kommun utvecklas vidare i dessa samverkansformer på ett positivt sätt. Utmaningar Förmågan att samlat stärka och synliggöra Vilhelminas roll som en framtidskommun i Västerbottens inland, med en uttalad vilja att bedriva kommunal verksamhet i några uttalade servicenoder spridda i kommunen. Förmågan att samlat stärka Vilhelminas varumärke Förmågan att skapa nya allianser med andra kommuner och organisationer som svarar mot framtida mål. 1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap En viktig drivkraft för regional utveckling och tillväxt är invånarnas utbildningsnivå samt deras förmåga att starta och driva nya verksamheter. Andelen invånare med högskolebakgrund är låg i Vilhelmina jämfört med andra kommuner och med rikets genomsnitt. Detta härrör delvis till att andelen gymnasieelever som studerar vidare inom tre år efter avslutad utbildning är låg vilket i sin tur kan härledas till en låg efterfrågan på arbetskraft framför allt inom den industriella och akademiska sektorn, under 2000 talet. Nyföretagandet liksom arbetsmarknaden i stort är beroende av den lokala arbetsmarknadens storlek. Ju större marknad desto större mångfald och företagsamhet. En viktig kunskapsbärare förutom grund och gymnasieskolan, är Lärcentrum med dess samarbete med högskolorna. Utmaningar Förmågan att öka andelen högskoleutbildade Överföring av kunskap och kompetens till befintligt närings och arbetsliv samt FoU Förmågan att stimulera till ökning av andel nyföretagande Förmågan att stimulera nya kunskapsföretag 2. BEGREPPSDEFINITIONER Vision: En kortfattad framtidsbild hur vi vill att kommunen ska uppfattas år Verksamhetsidé: Detta är kommunens grundläggande uppgifter och funktioner och på vilket sätt de ska fullgöras. Övergripande mål: Övergripande mål säger något om vad som är viktigt att uppnå. Det är dock viktigt att notera att mål inte berättar hur resultaten ska uppnås. Strategi: Definition av tillvägagångssättet i grova drag för att förverkliga verksamhetsidén, eller en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att uppnå vision och övergripande mål. 3
5 3. VISION Vilhelmina kommun år 2014: Vår ambition är att Vilhelmina kommun ska vara en kommun med både utvecklingskraft och framtidstro! 4. VERKSAMHETSIDÉ Vilhelmina kommuns grundläggande uppgifter ska vara följande: Verka för att den lokala demokratin utvecklas. Medborgardialog ska vara ett viktigt instrument i beslutsprocessen och nya metoder för deltagande ska utvecklas. Kommunen ska upprätthålla en stabil ekonomi som ger oberoende och trygghet för kommuninvånarna. Skapa goda förutsättningar och vara en brobyggare för samarbete och utveckling för kommuninvånare, företag, föreningar samt besöksnäring. Ta tillvara och tillgodose kommuninvånarnas potential, möjligheter samt behov och tillhandahålla en väl fungerade utbildning, vård, omsorg och kommunikationer. Vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare för både anställda och nyutbildade på arbetsmarknaden. Arbeta för att nytta dras av den yrkeserfarenhet och kompetens som invånare med utländsk bakgrund har. Detta är en viktig faktor både för arbetsförsörjning och för att få nyanlända invånare att stanna kvar och trivas i kommunen. Arbeta för en positiv befolkningsutveckling både genom att minska utflyttningen och bibehålla en hög inflyttning. Främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. 5. ÖVERGRIPANDE MÅL Våra värderingar om rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde ger goda förutsättningar för alla i kommunen. Vi vill utveckla kulturhelger som Hembygdsdagarna, Mikaeli och Fatmomakkehelgerna. Att ha en barnomsorg och skolverksamhet för alla där den behövs är viktigt för oss, liksom att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver för att på bästa sätt klara av att tillgodogöra sig sin utbildning. Ungdomar behöver eget boende, en tro på arbete och en meningsfull fritid. Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla. 4
6 En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer. En god start och ett livslångt lärande ska vara en självklarhet för alla. Ett rikt och varierande fritids och kulturutbud ger nya perspektiv, gör livet meningsfullt samt har stor betydelse för folkhälsan. Vård och omsorg efter behov, en meningsfull vardag med möjlighet till aktivitet är vad vi vill erbjuda alla äldre genom att behålla och utveckla äldreomsorgen i kommunal regi. Kort sagt, en trygg och professionell vård och omsorg om våra äldre som byggt vårt samhälle. Personer med funktionshinder ska kunna erbjudas professionell hjälp och stöd så att de har samma möjligheter till en meningsfull utbildning, ett utvecklande arbete och en aktiv fritid som alla andra. Kultsjödalen /Malgomajdalen Behåll äldreboendet i Saxnäs. Utveckla Vildmarksvägen. Utveckla den kulturhistoriskt unika samiska kyrkplatsen i Fatmomakke. Verka för vägen mellan Saxnäs Borgafjäll. Stötta Ricklundgården, Bernhard Nordhsällskapet och Lapp Lisa museet. Behåll skolorna i Saxnäs och Malgovik. Tätorten Skapa en trivsam yttre miljö, vackrare infarter och ett torg som en naturlig samlingsplats. Utvidga Strandleden via Baksjön. Utveckla ett tätortsnära rekreationsområde. Vårda kulturmiljön i Kyrkstan samt göra den mer turistvänlig. Rusta upp gator och trottoarer. Bygga lockande lekplatser för barnfamiljer. Utveckla mötesplats Tingshuset i samarbete med Folkets Hus. Utveckla Kyrkberget som besöksmål. Fräscha upp Järnvägsområdet. Behovsanpassa barnomsorgen. Utveckla gymnasiet för att möta framtidens behov. Erbjuda elever vid gymnasiet ett attraktivt boende. Verka för ett trygghetsboende för äldre. Förbättra snöröjningen, även under helgerna. Vojmådalen Skapa förutsättning att utveckla jakt och fisketurismen i Vojmådalen. Anpassa och utveckla hyreshuset i Dikanäs utifrån bygdens behov. Behålla skolorna i Dikanäs och Nästansjö. Ge förutsättning att bo kvar i närområdet även när man blivit äldre. 5
7 Östra området Stötta den kooperativa förskolan i Dalasjö. Behåll skolan i Latikberg Satsa på skidåkning i Latikberg, Järvsjöby och Dalasjö. Stimulera gruvnäringen bl. a genom attraktivt boende. Utveckla besöksnäringen inom skogsturism och vildmarksliv t ex genom hjortronsafari, jaktoch fisketurism. Folkets Hus Se till att Folkets Hus fortsätter att vara den naturliga träffpunkten i Vilhelmina. Stötta de verksamheter som finns i huset. Erbjuda hyresfria lokaler för föreningar även i fortsättningen. 6. STRATEGI 6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen: Skapa politiskt samförstånd och överenskommelse om vision, kommunövergripande mål, verksamhetsidé och strategi. Förankra mål och vision i kommunorganisationen och hos medborgarna. Kommunen ska med förvaltningar och bolag ses som en sammanhållen koncern vars uppgift är att ge mesta möjliga nytta till kommunens invånare, med andra ord ska organisationen styras av medborgarperspektivet. Upprätthålla en ekonomi i balans i den kommunala verksamheten. Erbjuda bra och effektiv service till kommuninvånarna. Arbeta för att den lokala demokratin utvecklas genom olika typer av medborgardialog. Lyssna på kommuninvånarna vad de tycker är bra och vad som måste förbättras. Förstärka det långsiktiga utvecklings och planeringsarbetet på kommunledningsnivå. Arbeta för en balans i befolkningsstrukturen. Göra det så bra som möjligt för de boende i kommunen så att invånarna trivs och på det sättet minska utflyttningen. Verka för att ta till vara på yrkeserfarenhet hos invånare med utländsk bakgrund så att de stannar och trivs i kommunen. Arbeta för att vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare. Aktivt använda folkhälsoarbetet som en resurs i kommunens utvecklingsarbete. Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet. Stötta och tillvarata eldsjälarnas engagemang och de ideella krafterna som finns i kommunen. Mesta möjliga resurser ska användas för att ge nytta för kommunens innevånare. Förvaltnings och/eller bolagsgränser är inget hinder för att samordna verksamhet om detta bedöms som effektivt av ekonomiska eller andra aspekter. Organisation och struktur kan anpassas till de förändringar i demografin som förutses under perioden. Kommunens tjänstemän ska arbeta för en jämn könsfördelning inom verksamheten och vara pålästa och uppdaterade på kommunens jämställdhetsplan och arbete. Aktivt söka delaktighet i olika läns, riks och internationella samarbeten. Kommunen ska ta fram vilka styrkor/fördelar som finns i de olika områdena och orterna i kommunen. 6
8 6.2 Uppföljning De övergripande målen ska brytas ned i årsvisa övergripande delmål. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med att budgeten fastställs följa upp att de övergripande målen omsätts till mål för respektive verksamhetsområde. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med fastställandet av årsredovisningen följa upp hur de olika målen uppfyllts. Strategiplanen ska ses över varje år och i början av varje mandatperiod, i tid för att eventuella förändringar ska kunna beaktas i det fortsatta budgetarbetet. 7. BUDGET I budgeten beskrivs de finansiella målen och verksamhetsmålen utifrån ovanstående inriktning. Nämndernas budgetramar har justerats utifrån de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna för Finansieringen har också räknats upp något. 7.1 Verksamhetsmål Arbetslösheten i kommunen skall minska Minskad arbetslöshet i kommunen medför många positiva effekter och lägre kostnader. Målet är att arbetslösheten skall minska och att inom planeringsperioden, , vara lägre än föregående år. Arbetslösheten i kommunen % andel Arbetslösheten i länet % andel personer 10, personer 6, personer 11, personer 8, Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Sjukfrånvaron hos kommunanställda skall minska (Se personalpolitiska programmet) Minskad sjukfrånvaro innebär lägre kostnader för vikarier och sjuklön. Sjukfrånvarons utveckling de senaste tre åren: ,1 % ,9 % 2010 Källa: Kommunens egen statistik 7
9 Större andel elever skall lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet och andel invånare med behörighet till universitet/högskola. Betygens utveckling de tre senaste åren: Andelen elever Antal elever Andel invånare 20 år som är behöriga till gymnasiet som avslutat år 9 med högskolebehörighet: Grundskolan Gymnasieskolan ,7 % % ,4 % % ,8 % Källa: Skolverket Kostnaden inom för, grund och gymnasieskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun. Förslag kommer Kostnadernas utveckling de senaste åren: Förskola Grundskola Gymnasieskola År Redovisad Standard Redovisad Standard Redovisad Standard Kostnaden för äldre handikapp och individ/familjeomsorgen skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun. Förslag kommer Kostnadernas utveckling de tre senaste åren: Äldreomsorg Handikappomsorg Individ/Familjeomsorg År Redovisad Standard Redovisad Standard Redovisad Standard Personalkostnadernas utveckling Personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnader får inte överstiga föregående års andel (i kommunens bruttokostnader ingår samtliga verksamhetskostnader.) År ,1 % ,8 %
10 7.2 Finansiella mål Vilhelmina kommuns finansiella mål är beslutade av kommunfullmäktige och skall också utvärderas av fullmäktige i samband med behandling av delårsbokslut och årsbokslut. I likhet med de övergripande verksamhetsmålen har de finansiella målen en förklaring samt en beskrivning hur det sett ut de senaste åren. Årligt resultat på minst 1,7 mkr. Målet för kommunen är ett årligt resultat på minst 1,7 mkr. Målet bedöms även som uppnått om resultatet som lägst uppgår till det budgeterade resultatet. Resultatets utveckling de tre senaste åren: ,5 mkr ,0 mkr 2010 Amorteringar En hög skuldsättningsgrad är en risk. Förändringar i ränteläget kan få stora konsekvenser för den kommunala ekonomin. För att minska känsligheten bör skuldsättningen minska de närmaste åren. Målet är att amorteringarna skall uppgå till: % av ursprungligt lånebelopp % av ursprungligt lånebelopp % av ursprungligt lånebelopp % av ursprungligt lånebelopp Målet är att verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag inom fyra år, , inte skall överstiga 98,3% år Målet bedöms även som uppnått om nettokostnadernas andelar som högst uppgå till det budgeterade. Nettokostnadsandel av skatter och statsbidrag. År Mål År Resultat ,8% ,7 mkr ,3% ,0 mkr ,8% ,3 mkr ,3% ,7 mkr 9
11 Soliditeten skall öka Soliditet är ett mått på långsiktig finansiell styrka som skapar förutsättningar för ekonomiskt handlingsutrymme. Soliditeten skall lägst uppgå till 67%. Utvecklingen de tre senaste åren: Soliditet Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser % % % % Kommunen betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad. Att ha god men rimlig kortsiktig finansiell styrka gör att pengarna kan används effektivt. Nyckeltalen nedan visar de antal dagar under åren där likviditeten överstigit 30 mnkr. Betalningsberedskap de Genomsnittlig likviditet tre senaste åren under året. År Antal dagar År Mnkr , ,
12 Kommunfullmäktige BUDGET Driftbudget Fullmäktige Revison) Valnämnd Överförmyndare Fullmäktige totalt Investeringsbudget ) 1 OBS! Endast förtroendemannarevision (tjänsteköp tillkommer med 175,200,200) Kfm budget ingår i kommunstyrelsen i driftbudget. Verksamhetsförändringar 2011 tkr Överförmyndare, minskad utökning av handläggartjänst
13 Kommunstyrelsen Budgetremiss S+V BUDGET Driftbudget Politisk verksamhet Räddningstjänst Ekonomienhet Fastigheter Flygverksamhet GVA enhet IT enhet Kostverksamhet Kommunledning/kansli Näringsliv Personal adm Övrig verksamhet Lärcentrum Immigrationsservice Kommunstyrelsen totalt Generell besparing Ny total Pågående investeringar 2010 där medel flyttas till Nya investeringar RAMFÖRSLAG Verksamhetsförändringar 2011 tkr IT enheten Projektintäkter, minskad nettokostnad 500 Överförmyndare, minskad utökning av handläggartjänst 200 Lärcentrum, minskning löner mm 400 Busslinje Kittelfjäll Slussfors, from 1/ Översiktlig fysisk planering 200 Minskade avskrivningar "nya torget" 50 Försäkringar, minskade premier 300 Kommunkansli, minskning ned till ram 159 Generell besparing 1315 Summa
14 Kultur och Utbildningsnämnden Budgetremiss S+V BUDGET Driftbudget Förskola Grundskola Gymnasieskola Kultur och fritid Förvaltningskansli Skolmåltider Politisk verksamhet KUN totalt Generell besparing 5214 NY total Pågående investeringar där medel flyttas till Nya investeringar RAMFÖRSLAG Verksamhetsförändringar 2011 tkr Politisk verksamhet, minskad buffert för utbildning 300 Vårdnadsbidraget, avskaffas Fritidsgården, ökning personal mm 250 Generell besparing 5214 Summa
15 Socialnämnden Budgetremiss S+V BUDGET Driftbudget Övrig verksamhet Individ och Familjeomsorg Vård och omsorg Socialnämnden tot Generellt Ny total Nya investeringar RAMFÖRSLAG Verksamhetsförändringar 2011 tkr Generellt, minskad lönebudget
16 Miljö och Byggnadsnämnden S+V BUDGET Driftbudget Miljö och bygg tot Utökning 32 Ny total Investeringsbudget 0 RAMFÖRSLAG 1876 Verksamhetsförändringar 2011 tkr Utökning av ram 32 15
17 Driftbudget remiss S+V Kommunstyrelsen totalt KUN totalt Förslag på ramar kommer Socialnämnden tot Miljö och bygg tot Summa Finansiering Resultat Avs eget kap Investeringar Avskrivningar Avskrivningar årets invest 2774 Nya lån Summa 0 Total ny upplåning 2011 Upplåning invest Upplåning invest Upplåning återst Granberget Nyttjande av likviditet Totalt
18 Investeringsbudget (tkr) Pågående projekt. Kvarvarande medel flyttas till Belopp per nov 2010 KS Kontorsinventarier 100,0 100,0 100,0 100,0 Reservkraft serverrum Andelar Folkets Hus 367,0 367,0 367,0 367,0 Omb gata/va tätort 1829,6 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 Servisanslutningar tätort 50,0 50,0 50,0 50,0 Upprustning Järnvägsgatan (Magas.g.) 1911,4 0,0 Vägbelysningsanläggningar 1620,3 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 Servisanslutningar byar 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Kartering ledningsnät byar 300,0 300,0 300,0 300,0 Lekplatser 66,3 0,0 Magasinsgatan 248,0 2000,0 Sorteringsförbättring Granberget 1007,9 0,0 100,0 100,0 100,0 Upprustning Kyrkstan 1812,6 0,0 Proj va-anl Kittelfjäll 2930,0 0,0 6000, , ,0 Tillgänglighetsåtgärder 283,0 0,0 Utrustning köksverksamhet 193,2 0,0 465,0 Utbyte bef maskiner 75,0 75,0 75,0 75,0 Vattenverk byar 500,0 500,0 500,0 Avloppsrening Meselefors 500,0 Utbyte buss Cornelia 60,0 Släck/räddningsbil basbil 2500,0 Videokonferensutrustning LärC 150,0 Åtgärder hiss enl lag 1000,0 1000,0 CCR-skåp flygplats 800,0 Utbyte hjullastare flygplats 250,0 Topping start-landningsbana, infl.ljus 8000,0 2000,0 Ommålning Volgsjö skola 1000,0 Markiser 200,0 Avloppsverk tätort 8000,0 4500,0 7000,0 Garage Granberget 1200,0 Summa KS 12002, , , , ,0 17
19 KUN Inventarier simhallen/friluftsbad 82,0 Utrustning Tjärnvallen 77,0 0,0 Konstnärlig utsmyckning 20,0 0,0 Proj museum Inventarier/utrustning grundskola 1595,0 615,0 120,0 Inventarier/utrustning Ro3 850,0 500,0 200,0 Lillgloben 11160,0 Inventarier/utrustning fritidsgård 50,0 Kyrkberget, upprustning 150,0 Lokal för dagbarnvårdare, Fjällg 21 A 150,0 Elevboende Fjällgatan 21 A 300,0 Strandleden Baksjön 500,0 Rekreationsområde Baksjötjärn 100,0 Inventarier/utrustning förskolor 500,0 390,0 210,0 Gemensamma arbetsmiljö- och omst.arb 200,0 200,0 200,0 Idrotts- och fritidsanläggningar 600,0 Inventarier museum 180,0 Inventarier/utrustning bibliotek 110,0 Omställning M4/kommunförråd 4000,0 Summa KUN 11357,0 8617,0 2205,0 880,0 0,0 SOC Inventarier/utrustning Åsbacka 794,0 Inventarier Saxnäsgården 50,0 Inventarier Sagagården Inventarier Tallbacka 1000,0 Ombyggnad Åsbacka Inventarier handikappomsorg 75,0 Inventarier Meden 50,0 Inventarier/utrustning Strandbacka 200,0 Inventarier hemtjänst 50,0 Larm 200,0 Seniorboende 1081,0 Summa SOC 0,0 3500,0 MBN Summa MBN 0,0 0,0 BRUTTOINVESTERINGAR 23359, , , , ,0 18
20 Finansiering Egen finansiering 18310,0 Upplåning 31518,3 Total 49828,3 (inkl kvarvarande investeringar fr 2010) Likviditet 2011 Ingående likviditet Överskott drift 1745 Investeringar Återst Granberget Nya lån Totalt
Remissutgåva 2011-03-22
2012 2014 Remissutgåva 2011-03-22 VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se 2011-03-22 Politiska
Läs merBudget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun
Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2014-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv... 2 1.2 Samverkan och ledarskap...
Läs merBudget- och strategiplan för
Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Politisk Alternativ Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2017-2019 Antagen av kommunfullmäktige 160613 Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Framtida
Läs merBudget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun 2015-2018
Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende under valsamverkan Positiva Vilhelmina Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2015-2018 Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15
Läs merVi tror att kommuner som utvecklas gör det i samarbete mellan utbildning, näringsliv, föreningsliv och politik.
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2011-2014 Vi tror på Vilhelmina och människorna i vår kommun. Vi tror att kommuner som utvecklas gör det i samarbete mellan utbildning, näringsliv, föreningsliv och politik.
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merRemissutgåva 2014-06-17
2015 2017 Remissutgåva 2014-06-17 VILHELMINA KOMMUN Vualtjeren tjïelte 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se
Läs merBudgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för
Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för 2016-2018 Budget- och strategiplan 2016-2018, för Vilhelmina kommun 1. PA hänvisar först och främst till vårt budgetremissvar (2015-05-06) som grund i det
Läs mer30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBudgetremiss Alliansen 2008
Budgetremiss Alliansen 2008 Alliansens förslag Tot verksamhetsgre Totalt Ram S + V KOMMUNSTYRELSEN 63753 Politisk verksamhet 4016 4016 4016 Halvering av mandatstödet föreslås Räddningstjänst 6879 6879
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merUtvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merVad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Läs merNämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merKOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Läs merMål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merUtvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs mer30 APRIL 2010 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2010 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN
Läs merÖrkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort
Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merKortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merMål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merVimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
Läs merEtt ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola
Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller
Läs merBudget 2017 S-MP-V 1
Budget 2017 S-MP-V 1 Ansvar och utveckling Grunden för vår gemensamma välfärd är utveckling och tillväxt på Gotland. Fortsatt utveckling ställer krav på ett Gotland som är attraktivt att bo, leva och verka
Läs merÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merVansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merLUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Läs mer3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Läs merFramtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium
2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism
Läs merVision och Mål Laholms kommun
Vision och Mål Laholms kommun I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling www.laholm.se Från vision till verksamhet - mål
Läs merJämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006
Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2015
www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2015 Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merSocialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer
Läs merVision och mål för Åstorps kommun
Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merFramtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Läs merVI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merDetaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige
Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-12 165 Innehållsförteckning Övergripande... 3 Kommunfullmäktiges beslut... 7 2 Övergripande
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merPolitisk inriktning för Region Gävleborg
Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merRemissutgåva
2016 2018 Remissutgåva 2015-03-31 VILHELMINA KOMMUN Vualtjeren tjïelte 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se
Läs merAllianspartiernas Budgetremiss 2015
Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter
Läs merDefinitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Läs merTILLIT OCH TRYGGHET. Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun
TILLIT OCH TRYGGHET Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun 2018-2020 Ökad tillit och trygghet gör Strängnäs kommun till en ännu bättre kommun Bakom varje politiskt förslag finns en värdering -
Läs merNäringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merKommunen med livskvalitet, - det självklara valet
Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna
Läs merUtbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...
Läs merStrategisk plan 2015-2018
Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merBudgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Läs merJämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006
Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merAntagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Läs merJämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006
Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad
Läs merSvar motion 2/ Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan
Dnr 9016/96.109 Svar motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan Robertsfors kommun ska kännetecknas av att vi erbjuder alla människor goda möjligheter till en aktiv fritid, att demokratin
Läs mervision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!
Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens
Läs merOBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare
Läs mer31 AUGUSTI 2011 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Ks au 2011-09-20
Läs merVansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merStyrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merFörslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun
Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merMÖJLIGHETERNA(S) VILHELMINA
MÖJLIGHETERNA(S) Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018 Vi vill jobba för ett bättre Vilhelmina! Näringsliv och tillväxt Vård och omsorg Barn och ungdomar Utbildning Miljö och hälsa Kommunal service
Läs merPolicy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Reviderad av kommunstyrelsen 2018-03-06, 64 Denna
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merSocialdemokraterna i Klippans kommun. Handlingsprogram
Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2019-2022 Ett jämlikt Klippans kommun Människans frihet socialdemokraternas viktigaste mål. Alla människor ska vara fria att utvecklas som individer.
Läs merRevisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är
Läs merBudget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Läs mer