Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi I kraft varande TTS Utvecklingsplanen för Joker-linjen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020"

Transkript

1 Samkommunen HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN /02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tel HRT:s verksamhets- och ekonomiplan har utarbetats för tre år av vilka det första är budgetår. Beslut om budget och ekonomiplan ska enligt 11 i samkommunens grundavtal fattas på samkommunsstämman som hålls senast i slutet av november. Enligt 23 i grundavtalet ska utlåtanden om budgetförslaget begäras av kommunerna och dessa utlåtanden ska sedan bifogas till budgetförslag som ges till samkommunsstämman. Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på - HRT:s strategi I kraft varande TTS Bokslutsuppgifter för år 2011 och föreliggande uppgifter om utfallet för år Den godkända trafikeringsplanen och planerna på lång sikt - Planerna över stomlinjenätet och tvärgående linjerna - Utvecklingsplanen för Joker-linjen Ekonomiplanen för år har utarbetats så att den motsvarar kostnadsnivån år Viktiga strategiska mål under planeringsperioden: - Beredningsarbetet av HLJ 2015 fortsätter och täcker hela TTS-perioden. - Genomförandet av intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL-avtalet), som ingåtts på basis av Helsingfrosregionens trafiksystemplan (HLJ 2011), främjas och följs upp. - Förhandlingarna för att utvidga HRT:s område fortsätter, - Beredningen av det nya biljett- och informationssystemet (LIJ2014) och av det nya taxe- och biljettsystemet (TLJ2016) fortsätter så att

2 det nya systemet är i bruk år Upphandlingarna infaller år I det nuvarande resekortsystemet genomförs endast de nödvändiga ändringar, - Förhandlingarna om avtalslösningen för den 3 zonen i närtågstrafiken och för utvidgande av HRT:s område mellan HRT, Kommunikationsministeriet och VR fortsätter och målsättningen är att det träder i kraft HRT förbereder sig att närtågstrafiken öppnas för konkurrens, - År 2013 planeras hur Västmetron påverkar busstrafiken i Helsingfors och uppdateras planen över anslutningslinjerna i Esbo, - För spårvägstrafiken uppgörs en linjenätsplan som omfattar hela linjenätet, - Samverkan vid störningshanteringen och förberedningen för ordnandet av undantagstrafiken förbättras i samarbete med trafikföretag och VR, - Utvecklingsplan om pålitligheten hos kollektivtrafiken genomförs i samarbete med HRT:s ägarkommuner. År 2013 utreds utvecklingsbehov i Kervo och Kyrkslätt, - Åtgärdsprogram som är förknippad med kollektivtrafikens säkerhetsstrategi genomförs, - En till servicenivån och priset ny och flexibel Metropol-kollektivtrafikform tas i bruk vilket resulterar i märkbart flera nya passagerare bland tidigare personbilister, - Under år byggs ut elektronisk kundkommunikation och kundregister. Publicering och produktionssätt av tidtabeller förnyas. Målsättningen är att den nuvarande tidtabellsboken slopas år 2015, - Nya verktyg för utveckling av kunnandet samt för hantering av projekt och upphandlingar tas i bruk. Ekonomiplan Verksamhetsinkomster HRT:s verksamhetsinkomster år 2013 är sammanlagt 588,0 miljoner euro. Ökningen från 2012 års budget är 26,8 miljoner euro (4,8 %). Biljettintäkter Biljettintäkterna år 2013 uppskattas till sammanlagt 278,6 miljoner euro vilket är 3,8 % mer än i 2012 års budget. Som grund för bedömningen har använts en utfallsprognos som gjorts utgående från utfallet för nio månader. Enligt prognosen kommer biljettintäkterna år 2012 att uppgå till 269,7 miljoner euro. Antalet sålda biljetter år 2013 har uppskattats öka med 2 %. Till biljettpriserna har lagts en genomsnittlig höjning på 3,5 %. Biljettintäkterna utgör 47,4 % av HRT:s verksamhetsinkomster.

3 Mervärdeskatten för kollektivtrafiken höjs med en procent i början av 2013 från 9% till 10%. De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalas av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. na består av kommunandelar för den operativa verksamheten, allmänna kostnader och kostnader för kollektivtrafikens infrastruktur. na i 2013 års budget uppgår till sammanlagt 291,4 miljoner euro, i vilket ingår prognosticerad kommunandel om 1,6 miljoner euro för Metropol-trafiken. na utgör 47,4 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Till kommunandelarna riktas utgifter år 2013 sammanlagt för 594,3 miljoner euro varav kostnaderna för den operativa verksamheten uppgår till 466,1 miljoner euro (78,4%), kostnader för infrastruktur till 69,5 miljoner euro (11,7%), allmänna kostnader 58,7 miljoner euro (9,9%). Till kommunandelarna riktas intäkter sammanlagt för 296,8 miljoner euro varav biljettintäkterna är sammanlagt 278,6 miljoner euro (93,9 %), statsstöd för kollektivtrafiken 5,6 miljoner euro (1,9%) och intäkter som riktas till allmänna kostnader 12,6 miljoner euro (4,2%). I kommunandelarna har dessutom beaktats medlemskommunernas under/överskott från tidigare år sammanlagt 6,1 miljoner euro. Stödet för kollektivtrafiken i stora städer Stödet för kollektivtrafiken i stora städer har beräknats uppgå till 5,6 miljoner euro år Övriga stöd och bidrag uppskattas till 0,8 miljoner euro. Övriga verksamhetsinkomster De övriga verksamhetsintäkterna, 11,6 miljoner euro, består huvudsakligen av intäkterna från biljettkontrollen, VR:s ersättning för kontrollavgiftsverksamhet och av hyror som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas uppgå till 6,4 miljoner euro varav bokförs kreditförluster och kreditförlustreserveringar för 2,5 miljoner euro. Kontrollavgiften kan vara 40 gånger det lägsta enkelbiljettspriset. Kontrollavgiften är 80 euro sedan år Det föreslås att kontrollavgiften höjas till 100 euro år Hyresinkomsterna som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater beräknas uppgå till 2,4 miljoner euro, ersättningarna från VR för kontrollavgiftsverksamhet till 1,3 miljoner euro, inkomsterna från försäljning av resekort till 0,7miljoner euro och andra inkomster till 0,8 miljoner euro. Verksamhetsutgifter HRT:s verksamhetsutgifter i budgeten för 2013 är sammanlagt 586,5 miljoner euro. Det betyder en ökning om 25,7 miljoner euro (4,6 %) jämfört med förra årets budget.

4 Personalkostnaderna är 17,1 miljoner euro dvs. 2,9 % av verksamhetsutgifterna. Personalutgifterna ökar med 0,7 miljoner euro (4,5%) från året förut. För de allmänna avtalsförhöjningarna reserveras 1,5 %. Utgifter för köp av tjänster Utgifterna för köp av tjänster i budgeten för 2013 uppgår till sammanlagt 561,4 miljoner euro, dvs. 95,7 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnader för den operativa verksamheten, kollektivtrafik Kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken uppgår till sammanlagt 466,1 miljoner euro, vilket utgör 95,7 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Det betyder en ökning om 26,5 miljoner euro (6,0 %) jämfört med års 2012 utfallsprognos. Ökningen av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken beräknas bli i genomsnitt 3,7 % år Busstrafikens utgifter är sammanlagt 315,8 miljoner euro. År 2013 uppskattas kostnadsindex för busstrafiken stiga med 4,0 %. Tågtrafikens utgifter uppgår sammanlagt till 69,8 miljoner euro som innehåller, förutom huvudstadsregionens tågtrafik som anskaffas som köptjänst, även ersättningarna för VR i enlighet med Kervos och Kyrkslätts kollektivtrafikavtal. Kostnadsnivån för tågtrafiken uppskattas stiga för köptrafikens del med 2,5 % år 2012 och för Kervo och Kyrkslätts del med 3,5 %. Kostnaderna för spårtrafiken uppskattas till 50, 1 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 3,3 %. Kostnaderna för metrotrafiken är sammanlagt 24,6 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 3,3 %. Kostnaderna för färjetrafiken uppskattas till 4,3 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 3,9 %. Kostnaderna för den operativa verksamheten i Metropoltrafiken år 2013 uppskattas till 1,5 miljoner euro. Köp av övriga tjänster För köp av andra än operativa tjänster i kollektivtrafiken används 25,7 miljoner euro varav 6,5 miljoner euro till IT-tjänster, 5,6 miljoner euro till biljettförsäljningsställen där betalningen går till återförsäljarna av resekortet, 4,1 miljoner euro till sakkunnigtjänster, 2,3 miljoner euro till tjänster gällande underhållet av material och utrustning, 1,0 miljoner euro till tryckning, 1,7 miljoner euro till ersättningar till städerna för skötseln av den statiska informationen, 1,1 miljoner euro till annons- och reklamplatser, 0,9 miljoner euro till post- och teletjänster (inkl. kostnaderna för datatrafiken), 0,4 miljoner euro till bevakning under biljettkontrollerna samt 2,2 miljoner euro till andra tjänster såsom bank- och kontorstjänster, städning och underhåll av fastigheter samt personaltjänster (såsom t.ex. utbildnings- och resetjänster). Kollektivtrafikens infrastrukturersättningar Ersättningar för infrastrukturen uppskattas år 2013 uppgå till 69,5 miljoner euro. Ersättningarna för infrastrukturen inkluderar 65,5 miljoner euro i

5 kostnader för Helsingfors, 2,6 miljoner euro för Esbo, 1,1 miljoner euro för Vanda, 0,06 miljoner euro för Kervo samt 0,3 miljoner euro för Kyrkslätt. I ersättningarna för infrastrukturen ingår 50 % av avskrivningar på kapitalet och räntor samt förvaltnings- och underhållskostnaderna till deras fulla belopp. Kalkylgrunden för kapitalersättningen för infrastruktur som tagits i bruk före 2010 är egendomens justerade gängse värde. Beräkningsgrunden för den nya infrastrukturen är bokföringsvärdet. Räntan på kapitalet och under byggnadstiden som har använts är fem procent. Avtalet mellan HRT och dess medlemskommuner om ersättningarna för kostnaderna om kollektivtrafikinfrastruktur är i kraft sedan Enligt punkt 8.2 i avtalet skall om infrastrukturkostnader, som uppstår på grund av betydande kollektivtrafikinvesteringar som tas i bruk under 2012 eller efter det, avtalas i sin helhet separat. Sådana nya, betydande kollektivtrafikinvesteringar är åtminstone Västmetron och Ringbanan. Principerna i det gällande avtalet har tillämpats vid fördelning av infrastrukturkostnader i verksamhets- och ekonomiplanen. Förhandlingarna om fortsättningsavtalet är på gång, och kostnadsfördelningen justeras då det nya avtalet träder i kraft. För material, förnödenheter och varor reserveras 1,0 miljoner euro år Hyreskostnaderna år 2013 är 4,2 miljoner euro. De ökar från året förut med cirka 0,8 miljoner euro (23,1 %). Ökningen beror på hyran för datorerna som är i kontorsbruk i HRT, vilket är en ny funktion, samt justeringar i HST:s avtal gällande hyran för batteriskärmar. Övriga kostnader år 2013 är 2,9 miljoner euro. Till övriga kostnader förs uppskattningsvis 2,5 miljoner euro i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. Verksamhetsbidraget år 2013 uppskattas till 1,5 miljoner euro och det räcker för att täcka finansieringskostnader som uppskattas till 0,1 miljoner euro. Finansiella intäkter och kostnader HRT finansierar sina investeringar genom att ta lån i finansinstitut. År 2012 behövs inte uppta långfristigt budgetlån och HRT har varit tills vidare skuldfri. Uppskattningsvis behövs 18 miljoner euro i lån för nya investeringar år 2013, 17 miljoner euro år 2014 och 30 miljoner euro år Då uppgår lånestocken i slutet av år 2015 till cirka 59,1 miljoner euro. I beräkningen har använts låneräntan på 3 %. Årsbidraget efter finansieringsposter är 1,4 miljoner euro. Avskrivningar enligt plan år 2013 är 7,4 miljoner euro och de ökar med 1,5 miljoner euro (26,2 %) jämfört med förra årets ändrade budget. Räkenskapsperiodens underskott år 2013 beräknas uppgå till 6,1 miljoner euro och kan täckas med överskottet från de föregående åren. Hantering av över/underskott Det kommunvisa över/underskottet enligt HRT:s bokföring beaktas i de kommande årens budgetar. Efter användning av över/underskottet år 2012 beräknas det kumulativa över/underskottet uppgå till 17,4 miljoner

6 euro. Då verksamhets- och ekonomiplanen för år godkändes, beslöt samkommunsstämman att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan på den första bankdagen på varje räkenskapsåret och räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer räkenskapsåret. Förslag (SR) Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) Godkänna budgeten för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) Besluta bindande anslag och inkomstposten för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro c) HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) På HRT:s grundkapital beräknas ingen ränta år 2013 samt e) Bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år Behandling Biträdande stadsdirektör Juha-Veikko Nikulainen lämnade mötet under behandling av detta ärende innan beslutsfattandet. Verkställande direktör Suvi Rihtniemi presenterade ärendet. Under diskussionen ändrade föredraganden sitt förslag gällande punkt b) enligt Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar bindande anslag och inkomstposter för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro Ändring av kommunandelarna på euro genomförs så att underskottet för Kervo ökas med motsvarande belopp. Styrelsen beslutar att berättiga verkställande direktören att göra ändringar i dokumenten som föranleds av ändringar i kommunandelarna och andra tekniska ändringar i verksamhetsoch ekonomiplanen samt i motiveringstexterna.

7 Förslag (SR) Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) Godkänna budgeten för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) Besluta bindande anslag och inkomstposten för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro c) År 2013 betalar HRT årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet. Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) På HRT:s grundkapital beräknas ingen ränta år 2013 samt e) Bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år Styrelsen beslutar att berättiga verkställande direktören att göra ändringar i dokumenten som föranleds av ändringar i kommunandelarna och andra tekniska ändringar i verksamhets- och ekonomiplanen samt i motiveringstexterna. Beslut Styrelsen beslöt godkänna föredragandes ändrade förslag. Samkommunsstämman Styrelsens förslag Samkommunsstämman beslutar a) Godkänna budgeten för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) Besluta bindande anslag och inkomstposten för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro c) Att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) På HRT:s grundkapital beräknas ingen ränta år 2013 samt

8 e) Bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år Behandling Under diskussionen föreslog utvecklingsdirektören Olli Isotalo, som understöddes av Jorma Haapanen och Pekka Sauri, att samkommunsstämman - beslutar att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) genomför gemensamt verksamhetsprogram för att dämpa ökningen av förvaltningens allmänna utgifter. - beslutar att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har tätare samarbete med respektive städernas organisationer vad gäller planläggning, markanvändning och boende. - understödde i övrigt samkommunstyrelsens förslag. Under diskussionen föreslog biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, understödd av Olli Isotalo, att samkommunsstämman beslutar godkänna budgeten för år 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga dock under förutsättning att ekonomiplanen justeras enligt vad HRT och medlemskommunerna överenskommer skilt om indelningsgrunderna av infrastrukturkostnaderna. Beslut Samkommunsstämman beslöt: a) godkänna budgeten för år 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga dock under förutsättning att ekonomiplanen justeras enligt vad HRT och medlemskommunerna överenskommer skilt om indelningsgrunderna av infrastrukturkostnaderna. b) besluta bindande anslag och beräknade inkomster för år 2013 enligt Verksamhetsutgifterna euro Investeringsutgifterna euro na euro c) att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) att ingen ränta beräknas på HRT:s grundkapital år 2013 samt e) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år f) beslutar att samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) genomför gemensamt verksamhetsprogram för att dämpa ökningen av

9 förvaltningens allmänna utgifter. g) att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har tätare samarbete med respektive städernas organisationer vad gäller planläggning, markanvändning och boende. Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan Medlemskommunernas utlåtanden om budgetförslaget

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen,

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330 Samkommunen 3 17.11.2015 3 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 1508/02.021.211/2010 Samkommunen Styrelsen 137 27.10.2015 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och

Läs mer

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla HRT erbjuder mångsidiga möjligheter att åka kollektivt och skapar förutsättningar för en livskraftig och trivsam Helsingforsregion.

Läs mer

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT rör oss alla Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s målbild 2025 HRT Från strategi till handling Allt flera använder kollektivtrafiken i arbete och under fritiden. Vi erbjuder kunderna tjänster

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M

FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M Samkommunen 3 26.03.2013 FASTSTÄLLANDE AV GRUNDERNA FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR.O.M. 1.4.2013 446/00/01/013/2012 sht 3 Styrelsen 191 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2014 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2014 Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m. den 1.1.2014 och gäller användningen av HRT:s

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

HRT Helsingforsregionens trafik

HRT Helsingforsregionens trafik Årsberättelse 1 2 Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 Det här är HRT 4 VD:s översikt 6 Verksamhetsmiljön 8 En blick på verksamheten 10 Nyckeltal för kollektivtrafiken 14 Personal 18 Miljö 21 Ekonomi 22 Förvaltning

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

1.9.2015. Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen

1.9.2015. Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen 1 (6) 1.9.2015 EVTEK-kuntayhtymä Avtal och ekonomisk utredning gällande upplösningen av samkommunen 1. Allmänt EVTEK-kuntayhtymäs uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden. Samhällstekniska väsendets bemötande Samhällstekniska nämnden 53 20.08.2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014, samhällstekniska nämndens bemötanden Samhällstekniska nämnden 53 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

Betalningsrörelse för kollektivtrafiken. Waltti

Betalningsrörelse för kollektivtrafiken. Waltti Betalningsrörelse för kollektivtrafiken Waltti Inkomster i Waltti 1. Resekortsavgift (engångskort)» Avgift av engångskaraktär» Bokföring: Försäljningsintäkter eller Intäkter av affärsverksamhet (affärsverk);

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen RP 157/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås kommunallagen bli ändrad

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, ,

STST Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, , Stadsstyrelsen 59 14.03.2016 Social- och hälsovårdsn. 42 14.04.2016 UTVECKLING AV SYSTEMET MED INTERN HYRA STST 14.03.2016 59 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Avdelningsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Avdelningsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn Samkommunen 4 19.05.2011 PILOTERING AV EN NY EFTERFRÅGESTYRD KOLLEKTIVTRAFIKFORM 170/07/70/700/2010 sht 4 Styrelsen 50 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Avdelningsdirektör Ville

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (7) 7 Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) HEL 2015-003886 T 10 01 00 Beslutsförslag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer