VAXHOLMS STAD MÅL OCH BUDGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAXHOLMS STAD MÅL OCH BUDGET 2015 2017"

Transkript

1 VAXHOLMS STAD MÅL OCH BUDGET Avsnitt 8 redovisar tilläggsyrkanden från kommunfullmäktiges sammanträde och beräknade kostnader för dem 2

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Visionen 4 3. Övergripande mål för stadens verksamhet 5 4. Styr- och ledningsmodellen 7 5. Riskanalys 8 6. Motivering 9 7. Förslag till budget Tilläggsyrkanden från kommunfullmäktige Yttrande till mål och budget, Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande till mål och budget, Socialnämnden 38 Yttrande till mål och budget, Stadsbyggnadsnämnden 49 Yttrande till mål och budget, Nämnden för teknik, fritid och kultur 54 Yttrande till mål och budget, Planeringsutskottet 62 Bilagor Kommungemensamma mål och nyckeltal Bilaga 1 Grundbelopp Bilaga 2 2

3 1. Inledning Kommunfullmäktige skall varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar. Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2015 till Dokumentet fastställs slutligen av kommunfullmäktige. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april). BOKSLUTS- PROCESSEN - Göra årsbokslut -Boksl.berdn - Årsbokslut KF - Mars prgs - Tertialbokslut o prgs KF BUDGET- PROCESSEN - Analys omvärld och verks.behov - Boksl. beredn - Befolkn.prgns - Strategidag KS - Strategidag nämnd -Ramärende KS BOKSLUTS- PROCESSEN - Delårsbokslut o prgns nämnd - Delår KF -Okt prgns KF BUDGET- PROCESSEN -Yttranden mål och budget nämnder - Mål o bu AU o KS - Skattesats KS Skiss över de större momenten i den årliga budget- och bokslutsprocessen - Mål o bu KF - Skattesats KF - Detaljbudget 3

4 2. Visionen Vision: Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdsstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framför allt inom skola, omsorg och boende. Visionen ska genomsyra allt som görs i staden och varje beslut som fattas. Visionen bryts ner i kommungemensamma mål, vilka kommunfullmäktige årligen fastställer. Målen följs upp genom ett antal identifierade nyckeltal som fungerar som ett viktigt styrinstrument för de politiska organen. De kommungemensamma målen bryts vidare ner från övergripande till anpassade per verksamhet. Uppföljning, målbedömning och utvärdering av måluppfyllelse sker genom utfallsanalys. Varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. Kopplat till nyckeltalen identifieras och sätts målnivåer. Mål och nyckeltal följs upp löpande under året för att säkra att verksamheten utvecklas i rätt riktning. Utvärdering och omvärldsanalys Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelse Målen sipprar ner Nämnd Förvaltning Enhet Nämnd Förvaltning Enhet Utfallen återredovisas Medarbetare Medarbetare Målstyrning Vaxholms stad 4

5 3. Övergripande mål för stadens verksamhet Måluppfyllelsen av stadens kommungemensamma mål per (se Delårsbokslut samt helårsprognos 2014): Mål Måluppfyllelse BUN SN SBN TFK KS samlad bedömning 1. Kvaliteten ska utvecklas och förbättras 2. Hållbar miljö 3.Trygga och friska Vaxholm 4. Bra företagsklimat Verksamhets- resultat God ekonomisk hushållning 5.Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva 6. Attraktiv arbetsgivare (endast KS) Resurser Bedömning av god ekonomisk hushållning utgår från uppnådda resultat styrkta genom nyckeltal i förhållande till de sex kommungemensamma målen. Lägesbedömningen sker utifrån kommungemensamma kriterier och redovisas enligt trafikljusmodellen. I bilden ovan avser mål 1-4 själva utkomsten av verksamheten, verksamhetsresultaten, medan mål 5-6 avser insatta resurser i form av kompetens och ekonomi. Den sammanlagda bedömningen av verksamhetsresultat och resurser generar totalbedömningen god ekonomisk hushållning för staden. 3.1 Målstyrning Nuvarande modell med sex kommungemensamma mål kopplad till god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige Kunskapen och kännedomen om målen är hög såväl i de politiska leden som i förvaltningen. En gemensam modell säkerställer och möjliggör uppföljningen av politikeruppdraget genom att resultaten av förvaltningens arbete kan följas och utvärderas. En modell är dock inte statisk utan behöver anpassas utefter utveckling och behov. Vid årets strategidag för kommunstyrelsen fanns en viljeriktning till en något förändrad målstyrning. Syftet med förändringen är att än bättre ge nämnderna rätt förutsättningar att fokusera på sitt uppdrag samt att renodla målstyrningen genom att flytta mål sex attraktiv arbetsgivare till styroch ledningsmodellen. Därmed föreslås en justering av modellen där nuvarande modell ersätts och koncentreras ner till tre målområden. 5

6 Målområde Måluppfyllelse BUN SN SBN TFK PLU Sammantagen bedömning Kvalitet Verksamhets- Livsmiljö resultat God ekonomisk hushållning Ekonomi Resurser Observera att färgerna ovan enbart utgör en illustration. Bedömningen av måluppfyllelsen sker även fortsättningsvis enligt trafikljusmodellen. Villkor för att ange Bra är att villkoren för Godkänt är uppfyllda samt: Resultaten ska sammantaget överstiga fastställda mål Positiv resultatutveckling över tid Resultaten ska vara externt jämförbara Villkor för att ange Godkänt är att: Resultaten ska sammantaget vara i nivå med fastställda mål Resultaten ska vara styrkta med utfall för fastställda nyckeltal Har brister Villkor för att ange är att: Något av kriterierna för Godkänt inte är uppfyllda 3.2. Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar/förordningar, jämförelsetal samt nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Kvalitet definieras genom de tre perspektiven: 1. Funktionell (objektiv, t ex lagar) 2. Upplevd (subjektivt, t ex NKI) 3. Ändamålsenlig (faktabaserad, t ex andel, arbetslöshet) 3.3 Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda fritidsmöjligheter. 3.4 Ekonomi Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska vara relaterade till ambitionsnivån och ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. Finanser i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och utveckling av verksamheterna. 3.5 Kommungemensamma nyckeltal I bilaga 1 återfinns kommungemensamma nyckeltal för de tre målområdena. 6

7 4. Styr- och ledningsmodellen Färden för att nå målen sker med stöd av stadens styr- och ledningsmodell. Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella regelverken. Det tidigare sjätte målet attraktiv arbetsgivare återfinns i styrmodellens process kompetensförsörjning. Överföringen kopplas till att attraktiv arbetsgivare, stadens personal, är en resurs, i sig den enskilt viktigaste komponenten för att nå leverans av de kommungemensamma målen, men ett medel för att nå fram och inte ett mål i sig själv. Resurser visar på vägen till målet, de medel som behöver tillförs, och personalen och attraktiv arbetsgivare återfinns därmed som en central och viktig del i hjulet för att säkerställa och nå målbilden. Budget och bokslut Ett av politikens viktigaste redskap för att styra och leda verksamheten är genom budgetoch bokslutsprocessen. I kommunfullmäktige fastslås årligen de mål och nyckeltal, fokusområden och riktningar, som verksamheterna ska sträva mot. Under året sker uppföljningar och återkopplingar av målstyrningen för att den politiska församlingen ska kunna följa och styra verksamheten. Kompetensförsörjning Att Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med friska, kompetenta och motiverade medarbetare och chefer är den viktigaste komponenten för att nå de kommungemensamma målen. Är vi en attraktiv arbetsgivare har vi möjlighet att attrahera och behålla de bästa medarbetarna och på så sätt säkerställa rätt kompetens för våra uppdrag. Våra verksamheter ges förutsättningar att leverera med kvalitet. Leverans med god kvalitet från början innebär att vi inte behöver göra om eller rätta till och därigenom spar vi resurser och bidrar till kostnadseffektivitet. Sett ur medarbetarens perspektiv vet vi att tydliga uppdrag, påverkansmöjlighet, kompetens för mitt uppdrag, god arbetsmiljö och ett gott ledarskap är avgörande för om medarbetaren väljer oss, väljer att stanna kvar och väljer att bidra till måluppfyllelse. Under 2015 fortsätter vi förfina rekryteringsprocessen med nya verktyg och utbildningsinsatser för chefer. Vidareutveckling av vårt intranät där vi interagerar med alla medarbetarna för att stärka kompetens och lojaliteten. 7

8 Nyckeltal inom kompetensförsörjning Nöjd medarbetarindex SKL:s medarbetarindex "Hållbart medarbetarengagemang" Ledarskapsindex, medarbetare, totalt SKL:s delindex ledning, totalt Andel kvinnor resp män Andel VAB kvinnor resp män Sjukfrånvaro totalt Sjukfrånvaro åldersgrupp -29 Sjukfrånvaro åldersgrupp Sjukfrånvaro åldersgrupp 50- Sjukfrånvaro långtid Sjukfrånvaro kvinnor Sjukfrånvaro män Personalomsättning Beredningsprocessen Transparens, demokratiskt, enhetligt, målstyrande och processflöde av ärendehantering är centrala begrepp för att säkerställa att alla ärenden inkomna till kommunen behandlas korrekt och riktigt. Detta med fokus också på en tids- och kostnadseffektiv hantering. 5.Riskanalys Riskanalys innebär att styrelse och nämnder värderar olika risker för att inte uppnå satta mål. Riskanalys är också en del av internkontrollen, då riskanalysen säkerställer att framtagna nyckeltal fokuserar på det som är väsentligt för måluppfyllelsen. Genom riskanalys erhålls en överblick över de risker som behöver åtgärdas. Riskanalys genomförs årligen på kommunstyrelsens strategidag. Vid årets möte i april valde styrelsen ett nytt angreppssätt för att se om det skulle medföra nya infallsvinklar. Istället för att leta de största riskerna arbetade gruppen fram de viktigaste beståndsdelarna för att nå fram till önskat resultat. Möjliggörare = Resultat Ett antal nyckelbegrepp blev resultatet, där uppgiften var att svara på frågan; Vad behöver vara på plats för att nå resultaten/målen? Denna fråga kopplades samman med de tre nya föreslagna målområdena och ledde fram till följande centrala fundament: Kvalitet: Tillväxt Kompetensförsörjning Visionen Information och dialog Livsmiljö Tillväxt Fungerande infrastruktur Förtätning - Bostäder vid infrastruktur - Fler lokala arbetsplatser/offentliga verksamheter flyttar hit Översiktsplanen Ren och snygg miljö 8

9 Ekonomi Tillväxt Långsiktigt hållbara politiska beslut Finansierad investering 6.Motivering 6.1 Målområde 1 Kvalitet Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar/förordningar, jämförelsetal samt nöjd-kund-index-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service. Viktiga perspektiv i det fortsatta arbetet med kvalitet för Vaxhoms stad är: Funktionell kvalitet Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Fokus under budgetperioden är fullgörande och vidareutveckling av styrmodellens två ben, processen för ärendeberedning samt målstyrning och uppföljning i budget- och bokslutsprocessen. Dessa är centrala för säkerställande av god kvalitet på övergripande nivå. Ärendehantering Ett nytt ärendehanteringssystem kommer att implementeras. Det nya systemet medför modern dokumenthantering, bättre spårbarhet och en digitaliserad nämndhantering. Styrsystem Utfallsdata från ekonomi- och personalsystem hanteras idag genom stödsystemet Qlikview, och ger bra löpande utfallsdata till verksamheten. Nästa steg till förbättrad styrning med ökad stringens uppnås genom att mål och nyckeltal kopplas ihop i en hierarkisk och strukturerad målnedbrytning och -uppföljning. Det här sker idag manuellt men kommer inom budgetperioden tas vidare till ett digitalt styrsystem som kommer att stödja och säkerställa att hela organisationen styr mot samma mål Upplevd kvalitet Invånarfokus Upplevd kommunal service, i form av Tillgänglighet Bemötande Valfrihet Tillgänglighet, bemötande och valfrihet avseende den kommunala servicen har stor påverkan för hur invånarna och företagarna uppfattar kvaliteten. Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt bemötande. Kontakten med kommunens verksamheter ska uppfattas enkel och snabb. Kommunen ska i ökad utsträckning tillhandahålla självservice via webb och rent generellt ge en god service till stadens invånare. Snabb service och god tidhållning är nyckelbegrepp. Webb Ett arbete pågår med att byta ut och ersätta nuvarande webb och intranät. Webb fyller en viktig funktion med att nå ut med information och vara ett ansikte utåt, både externt som internt. Det är viktigt att den interna och externa webb harmoniserar. Flera nya delar såsom synpunktshantering och e-tjänster behöver utvecklas. 9

10 Besöksklustret En levande stad året runt. Goda kommunikationer, bredbandsuppkoppling, tillgång till butiker och andra tjänster, hantverkare och god service. Det är viktigt för att skapa en attraktiv bomiljö. För att nå dit krävs ett kundunderlag som sträcker sig över hela året, där besöksnäringen kan ses om en bidragande part. Under 2014 och med en fortsättning under 2015 pågår ett arbete, besöksklustret, för att hitta en gemensam organisation mellan staden och företagarna för att stärka förutsättningarna för en lyckad besöksnäring under en större del av året. Förutsättningar för ett gott företagsklimat Näringslivsstrategin, fastställd 2014, visar på vikten av en levande stad med hälsosamma företag. Strategin lyfter ett antal fokusområden. Företagsetableringar är ett sådant exempel, där tillgången till Kastellets outhyrda lokalytor kan spela en viktigt roll för att stärka det lokala företagandet. Arbetet med näringslivsstrategin ska fortskrida Ändamålsenlig kvalitet Effektivitet intern effektivitet extern effektivitet En liten kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma tjänsteutbud och service, inom förskola, skola, omsorg och infrastruktur, som en större kommun. Samverkan, både med andra kommuner men också internt i samordnade resurser, är centrala i arbetet för att nå framgångsrik och effektiv organisation som ger mervärde och kvalitet till våra invånare och företagare. Mätning och uppföljning av sådan verksamhet är central för säkerställande av god kvalitet. Effektivitet kan också ses ur en annan aspekt tid. Genom bättre strukturer och processer ges förutsättningar till smarta arbetssätt. IT En uppgradering inom IT-området pågår, vilket kommer att fortgå också kommande år. ITplattformen har uppgraderas, med byte av operativsystem och Officeversion för det administrativa nätet. En analys och översyn har skett av EDU-nätverk (skolor och förskolor). Staden behöver ha en standardisering för att hantera IT på ett kostnadseffektivt sätt vid införande av datorer, applikationer och annan utrustning. Organisationsprojektet Samarbetsprojektet med Täbys- och Uppland Väsbys kommuner syftar till att gemensamt titta på hur kommuner bör agera och möta den nya verksamhetsvärlden med fristående utförare, konkurrensutsättning och valfrihet. Detta arbete har lett fram till ett fokus på styrning, och samsyn i vikten med en tydlig uppföljning. Projektet har också lett fram till en skrift som bl a återfinns som material hos SKL. Under året har samverkan fortsatt med fördjupning inom områdena; 1. Underbyggda ägardirektiv för egna verksamheter 2. Kvalitetsindikatorer som kan nyttjas vid kundval äldreomsorg samt gemensam modell för beräkning av ersättningsnivåer I nästa led behöver tid ges för implementering av framtagna nyckeltal. Projektet ägardirektiv kommer att slutföras innan beslut om fortsatt färdriktning anges. Organisationsprojektet kommer fortsatt att vara viktigt för att söka fram effektiva verktyg för mätning av intern och extern effektivitet. Samverkan Under 2014 togs förnyat beslut om fortsatt gemensam överförmyndarnämnd med Värmdö kommun. En annan samverkansform som staden var med och initierade, STIC, Stockholms inköpscentral syftar till att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt genomföra regionala upphandlingar, ett samarbete där allt fler kommuner ansluter sig. En fortsättning på Skärgårdsstrategin, ett samarbete för att gemensam lyfta besöksnäringen i skärgården, kommer att under hösten 2014 beslutas. Och stadens senaste form av förslag till större gemensam samverkan är det avtal mellan Statens 10

11 Fastighetsverk, Trafikverkets Färjerederi och staden med den gemensamma ambitionen att starta upp en eldriven linfärja till Kastellet som ska börja köra 1 maj Det avtalet ligger för beslut i kommunfullmäktige hösten I de sammanhang där samverkan sker antingen i gemensam regi, eller genom fristående aktörer är uppföljning och kontroll för säkerställande av god kvalitet till kärnverksamheterna fortsatt viktiga områden för vidareutveckling. Nämnderna har i sina yttranden kompletterande bedömningar av målområdet kvalitet, vilka är av stor betydelse för bedömning av totala målområdet. 6.2 Målområde Livsmiljö Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas goda fritidsmöjligheter Livsmiljö - social hållbarhet Definition: Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet samt kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fokus 2015 En strategi fram för det framtida arbetet med social hållbarhet i Vaxholms stad ligger för beslut i kommunfullmäktige under hösten Syftet med strategin är att visionen för Vaxholms stad förverkligas; Vaxholms stad skall vara en attraktiv plats att leva och bo på! Syftet är även att tydliggöra fokusområden och strategiska åtgärder för det sociala hållbarhetsarbetet. Delområdet social hållbarhet har delats in i fyra övergripande fokusområden för Vaxholm stad; En trygg miljö Vaxholmsborna känner sig trygga Föräldrastöd Vaxholms stad har medvetna föräldrar Drogförebyggande arbete Vaxholm stad har drogfria ungdomar Hälsofrämjande förutsättningar Vaxholm är en hälsofrämjande stad Fortsatt arbete Inom arbetet med en trygg miljö kommer fokus att ligga på värdegrundsarbete, både inom skolan men även gentemot föreningslivet. Ett fortsatt samarbete med polisen och övriga aktörer vilka arbetar brottsförebyggande kommer att genomföras. Vaxholms stad kommer fortsatt att arbeta efter den nationellt antagna strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Det övergripande målet med strategin och arbetet ivaxholm är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd tills barnet fyller 18 år. Att begränsa skadorna av alkohol och andra droger är en fortsatt viktig faktor för att öka folkhälsan och välfärden i vår kommun. Vaxholms stad arbetar vidare efter det nationella övergripande målet för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) vilket är; Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Ett ökat fokus kommer att under 2015 att ligga på drogen tobak och att implementera vetenskapliga arbetssätt och drogförebyggande metoder inom våra verksamheter. Människan själv har det yttersta ansvaret för sin livsstil och sina levnadsvanor men Vaxholms stad skall fortsätt skapa hälsofrämjande förutsättningar och möjliggöra för människor att välja hälsofrämjande alternativ och en klimatsmart livsstil. Fokus 2015 kommer att ligga på föreningslivet, rekreationsmöjligheter för alla invånare samt näringsriktiga skolmåltider. 11

12 Ett övergripande strategiskt arbete kommer att ske för att öka samverkan och samordning mellan aktörer som arbetar förebyggande i kommunen samt vars verksamhet påverkar medborgarnas trygghet. Ett ökat fokus skall även läggas på att marknadsföra vad vi gör samt betydelsen av arbetet med social hållbarhet gentemot kommuninvånarna Livsmiljö - ekologisk hållbarhet Definition: En livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålssystemet. Vaxholm stad utgör en del utav en stark expanderad Stockholmsregion där klimat - förändringar och miljöeffekter påverkar samhället i flera sektorer. För att åstadkomma en önskad samhällsförändring kommer Vaxholms stad att följa de regionala miljömål som prioriteras av länsstyrelsen i Stockholms län. De utgörs av en god bebyggd miljö där begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett rikt djur och växtliv samt giftfri miljö är i fokus. Länsstyrelsen har fastslagit att det krävs stora insatser för att uppnå den miljö som miljömålen fastslår. För att nå dit behöver alla kommuner i regionen arbeta strukturerat och målmedvetet med att utveckla och genomföra åtgärder, vilket görs sedan ett år tillbaka nordost miljönätverket. Ekologisk hållbarhet i Vaxholm utgår från ett samhälle där resurserna används hållbart och effektivt. Det innebär att vara medveten om miljöeffekterna av det egna handlandet samt att både kunna agera och påverka närsamhället. Under året har det skett genom temaarbeten på skolorna, kartläggning av kemikalier på förskolorna, Fokusområden är Var miljösmart i vardagen Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön Minska klimatavtrycket Säkra biologisk mångfald Klimatanpassa Fokus 2015 Miljöprogrammet, ett övergripande strategiskt dokument ska implementeras i alla förvaltningar och kommuniceras ut till Vaxholms invånare, organisationer och företagare. Energiplanen kommer att antas av kommunfullmäktige under våren och blåplan beräknas vara klar för samråd. Belysningsplanenens genomförande påbörjas med en etapp där gatubelysningen ersätts av LED armatur. Projektet Östersjöinitiativet fortsätter arbetet med åtgärder som förbättrar förhållandet i och runt Östersjön. Grönkilssamverkan fortgår i Angarn och Bogesundskilen med fokus på tillgänglighet.inom stadsplanering och vid ny exploateringar kommer hänsyn tas till att säkra biologiska mångfalden med bland annat ekosystemtjänster. Kommunikation med medborgarna fortgår med artiklar om de fyra fokusområdena i Viktigt i Vaxholm samt extern informationsarbete med projekt som Bilfri dag, Miljösmart i skärgården, Parkdag, Kommundag mfl. Det påbörjade energieffektiviseringsprojektet med fastigheter och transporter i den egna kommunala verksamheten kommer att avslutas och rapporteras in till Energimyndigheten 1 april Arbetet med hållbarhetsfrågor i förskola och grundskola kommer att utvecklas i såväl undervisning som i organisation. 12

13 6.3 Målområde Ekonomi Den svenska ekonomin (från SKL:s cirkulär 14:32) Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring) BNP* 2,9 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 Arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 Konsumentpris, KPIF 1,1 1,0 0,9 0,6 1,7 1,5 2,0 Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 0,0 1,3 2,3 3,3 Realt skatteunderlag** 2,6 1,9 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret 2014 kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. Beräkning av skatteunderlaget Utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget (Proc förändring) SKL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,5 ESV, jun 3,7 2,8 4,3 4,8 4,7 21,9 SKL, apr 3,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9 Regeringen, apr 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL. Stadens beräkningar av skatteintäkterna för perioden baseras på egna antaganden vad gäller befolkningsutvecklingen samt för den totala inkomsten från fastighetsavgiften. För övriga parametrar har SKL:s bedömningar tillämpats. Skatteunderlaget ska täcka löpande kostnader i utgångsläget, ökade kostnader på grund av demografisk utveckling i kommunen samt ett ökande investeringsbehov. Detta kommer, trots god utveckling av skatteunderlaget, att innebära en stor utmaning för staden. Befolkningsutveckling Vaxholms stad har under många år haft en mycket god ökningstakt av befolkningen. Den har i genomsnitt legat på 200 personers ökning varje år, vilket har inneburit att Vaxholms stad har varit en av de procentuellt sett snabbast växande kommunerna i Sverige. Under 2012 och 2013 avstannade dock denna ökning. Under första halvåret 2014 ökade stadens befolkning med 84 personer till totalt invånare. Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling och kommande behov av dess verksamheter. Befolkningsutvecklingen är som nämnts också en viktig faktor vid beräkning av skatteintäkterna. För stadens del beräknas befolkningstillväxten under uppgå till 7,5 % eller ca 800 personer. Fokus 2015 Nedan nämnda områden är viktiga i det fortsatta arbetet för att nå en ekonomi i balans för Vaxholms stad. 13

14 Kostnadseffektiva verksamheter Budget i balans Ett driftresultat på 2-4 % av skatteintäkterna Hållbar finansiering av investeringsbehov Vaxholms stad har en låg soliditet (relationen mellan eget kapital och totala tillgångar) - om än förbättrad under senare år. Det är därför viktigt att leverera positiva resultat. Det planerade resultatet enligt nedan ger möjlighet att stärka stadens finansiella ställning. 7. Förslag till budget Driftbudget (löpande verksamhet) För att kunna följa och förstå resurstilldelningen till de olika verksamheterna redovisas inledningsvis beräknade skatteintäkter och övriga beräkningar inom finansförvaltningen. FINANSBUDGET , rev KF Verksamhet tkr Budget Plan Plan Pensioner inkl. löneskatt och semester Semesterskuld Intern kapitaltjänst Finansnetto Skatter/bidrag totalt* varav Skatteinkomst Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag LSS-utjämning Fastighetsskatt TOTALT Den enda större förändringen av posterna ovan i jämförelse med vårens ramärende utgörs av de beräknade skatteintäkterna. De beräknas nu bli ca 5 Mkr större för respektive år under Finansnettot ovan är relaterat till befintlig skuldnivå samt det behov av överbryggningslån som uppstår under perioden (se nedan under Investeringsbudget) Nedan redovisas så den föreslagna tilldelningen till verksamheter/nämnder för åren

15 RESULTATBUDGET OCH KOMMUNPLAN , rev KF Belopp i Tkr Budget Prognos Ram Budget Plan Plan Budget 2015/ Budget 2014 Verksamhet Kommunstyrelse ,6% Planeringsutskottet exkl expl int ,8% Planeringsutskottet expl int Barn-och utbildningsnämnd ,9% Socialnämnd ,4% Stadsbyggnadsnämnd ,6% Teknik, fritid och kultur ,9% Totalt verksamheten inkl expl int ,4% Totalt verksamheten exkl expl int ,4% Finansiering Pensioner inkl löneskatt ,2% Semesterskuld ,0% Intern kapitaltjänst ,6% Räntekostnadsnetto ,2% Skatteintäkter ,8% Totalt finansiering ,9% RESULTAT inkl expl intäkter % av skatteintäkterna 3,51% 16,28% 3,83% 4,00% 4,24% 3,89% RESULTAT exkl expl intäkter % av skatteintäkterna 3,51% 4,53% 3,83% 4,00% 4,24% 3,89% Fördelningen för år 2015 till nämnderna/verksamheterna enligt ovan inkluderar i jämförelse med budget 2014 en generell pris- och lönekompensation på 2,6 %. För åren 2016 och 2017 har därefter antagits pris- och löneökning på 3,2 % respektive 3,3 %. Den i ramärendet inräknade höjningen av internräntan från 2,5 % för 2014 till 3,2 % för år 2015 har återtagits efter SKL:s beslut om oförändrad internränta. Nedan redovisas för respektive nämnd orsakerna till ökade nettokostnader i förslaget till budget 2015 jämfört med budget Barn- och utbildningsnämnden 100% volymjustering för förskola och skola Pris- och lönekompensation Ersättning för kostnader för den nya skolidrottshallen Ökade kostnader för ESU Digital Agenda (utbyte av datorer, etapp 1) Kompensation för sänkt maxtaxebidrag Ökad matkvalitet Beräkningarna i förslaget för 2015 har gjorts med utgångspunkt i nedanstående antal elever. 15

16 Barn/elever Budget 2015 Budget 2014 Förändring elever Skolpeng 2014 Förändring i kr 1-2 år år SBO 6-9 år SBO Klubben Grundskola F Grundskola åk Gymnasiet Socialnämnden 100 % volymjustering IFO, LSS, ordinärt- och särskilt boende Pris- och lönekompensation Justering av standardkostnaden Ökad matkvalitet Genomlysning av nämndens ansvarsområde Beräkningarna i förslaget för 2015 har gjorts med utgångspunkt i nedanstående antal invånare och standardkostnader. Andel invånare per ålderskategori Strukturjusterad standardkostn per invånare** Standardkostnad per inv "med" verksamhet Ekonomisk ram enligt standardkostnad Ålder Antal Invånare under 64 år 0-64 år % Äldreomsorg 65-w år % kr kr kr kr kr kr IFO kr kr kr kr kr Oms personer med funktionshinder* kr kr kr kr 3978 Summa prognostiserade invånare vid årets slut kr Kostn/inv 2013 Kostn/inv 2012 Kostn/inv 2011 Stadsbyggnadsnämnden Pris- och lönekompensation Nämnden för teknik, fritid och kultur Pris- och lönekompensation Drift av skolidrottshallen (den del som inte hanteras av skolan) Fritidsgård Rindö Teknisk chef (medel återfinns även i budget 2014 för KLK) Gatubelysning etapp 1 Kultur, generellt tillskott KS/Planeringsutskottet Pris- och lönekompensation Medel för att hantera uppskjutna planer och exploateringsåtgärder Trafikplats Engarn (för år 2016) KS/Kommunledningskontoret Pris- och lönekompensation Återlägg, valår+webb+ärendehantering Fullföljande IT-satsning avseende uppgradering av nätverk, plattform och datorer Ersättning extraturer Tynningö-/Ramsötrafiken 16

17 Förbindelse med Kastellet Resursförstärkning Reserv Strategi för IT-användning Volymförändringar inom BUN och SN Tilldelningen av medel är i förslaget för 2015 volymberäknad fullt ut för barn- och utbildningsnämnden och för socialnämnden avseende LSS, ordinärt- och särskilt boende). En volymberäknad budget innebär att en ökning av antal elever/brukare medför en ökning av medel, medan en minskning av antal elever/brukare innebär det omvända. Dessa två nämnder har dubbla "ägaruppgifter": (1) "System" - ansvar för mål, finansiering och uppföljning av all verksamhet oaktat om den utförs av enskilda anordnare och/eller egenregi,samt (2) "Egenregi" - ansvar för egenregiverksamheten. Nedan följer ett antal regler för hur nämndernas/verksamheternas över-/underskott med anledning av detta ska hanteras framgent. Egenregi BUN Resultatet för egenregin ska särredovisas i månadsuppföljningar och bokslut. Under- och överskott ska helt överföras till balanserat totalt kapital vid årets slut Nämnden yttrande till mål & budget ska vid förekommande fall inkludera förslag till disponering/återställande av totalt kapital. Negativt totalt kapital skall snarast återställas. Givet positivt upparbetat eget kapital medges möjlighet till underbalanserade budgetar enligt särskilt beslut i samband med fastställande av mål & budget. Kommunstyrelsen har rätt att inför varje år fastställa ränta på positivt eller negativt kapital för varje verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om avkastning för egenregiverksamheter. System BUN och SN Resultatet för nämndernas systemägarroll fastställs med hänsyn taget till volym- /befolkningsutvecklingen. Kostnaden för volym-/befolkningsavvikelser ska särredovisas i månadsuppföljningar och bokslut. Överskott relaterade till lägre volymer ska inte användas för andra ändamål. Överskott relaterade till lägre volymer som används till andra ändamål ska föras över till nästkommande års budget i form av ett besparingskrav. Underskott relaterade till högre volymer överförs inte till nästkommande års budget. I bokslutsdokument ska berörda nämnders avvikelseanalys alltid inkludera: Egenregi BUN Volym- och intäktsavvikelser relaterade till antal utförda prestationer (antal barn, elever etc) Volym- och kostnadsavvikelser relaterade till antalet medarbetare. System BUN och SN Volym- och kostnadsavvikelser relaterade till antalet prestationer (antal barn, elever, dygn SÄBO, antal beviljade och utförda timmar hemtjänst etc). 17

18 Investeringsbudget Som en följd av stängningen och rivningen av Pålsundsskolan, idrottshallen och Båtens förskola utarbetades en lokalförsörjningsplan samt ett förslag till finansiering. En översyn företogs under 2013 vilket ledde fram till att kommunfullmäktige under hösten 2013 fastställde ett exploateringsprogram. Detta program är ett viktigt fundament och en förutsättning för kommande investeringar utanför ramen för rullande investeringar. Den uppdaterade investeringssammanställningen kopplad till finansieringslösning leder fram till en uppskattad investeringsvolym om 685 Mkr fram till Det antagna exploateringsprogrammet beräknas ge intäkter på ca 400 Mkr under perioden fram till år Finansieringen av investeringsbeloppet på 685 Mkr bygger därutöver på att lokaler för särskilt boende samt förskola säljs för att sedan hyras tillbaka, totalt 285 Mkr. Det finns en eftersläpningseffekt i exploateringen som medför att överbryggningslån kommer att behöva tas upp under vissa år under perioden. Något sådant beräknas emellertid inte behöva tas upp under 2015, däremot för åren 2016 och Nedan en översikt: Mkr Totalt Investeringar Campus inkl sidobyggnad , ,1 Särskilt boende Förskolor Rindö skola Markköp Trafikåtgärder Resarö Summa Finansiering Exploatering Skutvikshagen 43 Pålsundsstrand 20 Vaxön Resarö 68 Östra Kullön 3 Försäljning Försäljning Summa ,9 Finansiellt netto , ,9 En riskkomponent i processen är att exploatering kan försenas, t ex med anledning av överklagande eller genom politiskt avvaktande, vilket får till följd att det är av mycket stor vikt att kommande investeringsobjekt inte startas upp utan säkerställd finansiell lösning. Nedan följer den totala sammanställningen av samtliga föreslagna och planerade investeringar under

19 Löpande investeringar Budget Prognos Förslag Plan Plan (Belopp i tkr) 2014 aug Kommunstyrelsen IT, diariesystem E-arkiv Inventarier kommunhuset Extern och intern web Planeringsutskottet Inventarier Trekanten Projektering GC-vägar Projektering tennishall Resarö skola Markköp Teknik, fritid och kultur Gator- trafik Om- och tillbyggnad egna fastigheter Hamnar, kajer Fritid Park och mark Energisparåtgärder BUN Datorer Inventarier Campus skola Övriga inventarier Summa SN Inventarier o utrustning Trygghetslarm Summa SBN Mätinstrument Summa Summa Tillkommande större investeringar Budget Prognos Förslag Plan Plan 2014 aug Campus Vaxholm: skolidrottshall Campus skola, inkl sidobyggnad Rindö skola Särskilt boende Förskolor Trafikåtgärder Resarö Total nettoinvestering Finansiering Budget Prognos Budget Plan Plan 2014 aug Löpande investeringar Tillkommande större investeringar Självfinansiering Exploateringsintäkter Utrymme inom befintlig likviditet Överbryggningslån Den genomsnittlig nettoinvesteringsram, är sedan tidigare år satt till 30 Mkr per år, vilket är den nivå som budgeterade avskrivningar och resultat tillåter. Den har nu satts till 28 Mkr eftersom barn- och utbildningsnämnden föreslår att utbyte av datorer framöver får ske via leasing i ställer för inköp på 2 Mkr per år. 19

20 Särskilda beslut bör fattas om att upplåning utöver fastställd upplåningsram får ske vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi samt för att ge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar i investeringsbudgeten om särskilda skäl föreligger. 8) Yrkanden i kommunfullmäktige (Inom parentes anges med röd text översiktligt beräknade kostnader samt berörd nämnd. Angivna belopp har arbetats in i tabellerna Resultatbudget och kommunplan på sid 15 och Investeringsbudget på sid 19). Tilläggsyrkanden 1) Påbörja projektering av gång- och cykelvägar Rindö, Resarö och Bogesund under (Investering tkr, PLU). 2) Starta projektering av utvidgad tennishall. (Investering 500 tkr, PLU). 3) Förändra internränta i mål och budget mot lagda 3,2 % till nyligen av SKL beslutade 2,5 %. (Har reducerat kostnaderna för verksamheten/nämnderna och intäktsposten Intern kapitaltjänst under finansförvaltningen med tkr, nettoeffekten således noll). 4) Uppdatera skatteintäkten med senaste skatteprogos från SKL som med vår befolkningsutveckling ger en ökad intäkt om ca 875 tkr. (Ändringen införd i tabellerna på sid 14-15). 5) Vaxholm ska driva utvecklingen för en giftfri vardag, barn prioriteras i första hand efter som de är extra känsliga för kemikalier. Giftiga ämnen på förskolor och skolor bör fasas ut, kunskapshöjande åtgärder för förskole- och skolpersonal samt föräldrar genomföras och krav på giftfria produkter bör formuleras vid upphandling. 6) All mat som serveras i våra förskolor och skolor samt äldreboenden skall hålla hög kvalitet och vara producerad på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. All mat som köps in ska leva upp till Miljöstyrningsrådets miljöoch djurhållningskriterier. Vaxholms ska också bidra till att matens miljöpåverkan minskar genom åtgärder mot matsvinn och insamling av matavfall. Närproducerad mat bör uppmuntras, bland annat gnom att göra det lättare att lägga anbud på delar av en upphandling. För att nå samtliga dessa mål bör nuvarande kostpolicy revideras under mandatperioden (400 tkr BUN, 200 SN). 7) Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda liv i Vaxholm. Därför bör offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm bör integrera jämställdhet i budgetarbetet (gender-budgetering), vi börjar med kultur- och fritidsverksamheten. Åtgärden kommer att stärka jämställdheten, men också öka kvaliteten i kommunens verksamheter. 8) En strategi för byggande av hyresrätter kommer på plats 2015 med målet att 100 hyresrätter planläggs denna mandatperiod, med ambition om så tidig byggstart som möjligt. 9) En strategi för IT-användning och infrastruktur omfattande såväl stadens verksamheter som medborgarnas möjlighet till dialog ska arbetas fram under mandatperioden. En väl genomförd IT-strategi blir en konkurrensfördel för Vaxholm. (75 tkr, KS). 20

21 10) En översyn görs av socialnämndens och förvaltningens handlingsförmåga i syfte att säkra kvaliteten i verksamheten. (200 tkr, SN. En genomlysning av nämndens ansvarsområde kommer att beslutas under 2014). 11) En kartläggning av kemikalier på förskolorna har påbörjats under Målet denna mandatperiod ska vara att skapa en giftfri förskola och skola, det vill säga en skolmiljö fri från farliga plaster, färger och kemikalier i inventarier, leksaker, rengöringsmedel och mat enligt Miljöstyrningsrådets kriterier. Giftfri förskola och skola ska läggas till som ytterligare ett fokusområde. 12) Huvudinriktningen för de fastigheter som behövs för kommunens kärnverksamheter, som exempelvis skola och särskilt boende, ska vara att de bör ägas av kommunen 13) Målnivån för grön flagg-certifiering av grundskolan ska höjas från 40 % till 100 %, d v s att alla övriga grundskolor utöver Resarö skola också arbetar för att bli miljöcertifierade enligt Grön flagg under kommande mandatperiod. 14) Den ekologiska maten ska öka, från nuvarande 25 % till 40 % bland annat genom att göra det lättare att lägga anbud på delar av en upphandling. (Se yrkande nr 6). 15) Kommunen gör en kraftfull ansats att finna och tillskapa familjehem åt ensamkommande flyktingbarn under ) Kommunen beslutar om egna och hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta byggmaterial och tekniker vid upphandling av byggnation av fastigheter för kommunala behov och ändamål och att en policy för detta tas fram under ) Alla enskilda avlopp i kommunen har inventerats. Men omställningen från icke godkända avlopp till godkända går för långsamt. Lagar på nationell och EU-nivå tvingar oss att agera eftersom vi inte klarar miljökvalitetsnormerna för Östersjön. En plan tas fram 2015 för hur de underkända avloppen ska uppgraderas för att bli godkända. (SRMH ansvarar). 18) En övergripande strategi tas fram för kultur- och fritidsaktiviteter under Ett av strategins syften är att se över avgifter och regelverk så att fler barn bereds möjlighet att delta. 19) Nyckeltalet Nöjd-Region-Indes bör återinföras. Redaktionella synpunkter Sid 4 Vision Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på, idag och i framtiden. Genom att lägga till några ord i rubriken ovan och i den följande visionen understryks kommunens genuina intresse för dagens och kommande kommuninvånares hälsa och livsmiljö: Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdsstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv, stimulerande och långsiktigt hållbar livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle präglat av trygghet, delaktighet, gemenskap, ansvar och klimatsmarta lösningar. 21

22 Miljöfrågorna blir därmed naturligt integrerade i visionen, som ska genomsyra allt som görs i staden och varje beslut som fattas. Förvaltningens förslag: Förslaget hänskjuts till kommunstyrelsens strategidag inför Ramärendet för perioden Sid 8 Riskanalys Under rubrikerna Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi ska prefixet Hållbar läggas till nyckelbegreppet tillväxt, i alla delar där ordet förekommer. Under rubriken Livsmiljö vill vi byta ut punkten ren och snygg miljö till den tydligare formuleringen hälsofrämjande miljö, vilken inbegriper både ekosystemtjänster och naturvärden samt bebyggelse i kommunen. Förvaltningens förslag: Förslaget hänskjuts till kommunstyrelsens strategidag inför Ramärendet för perioden Sid 11 Fortsatt arbete Sista stycket: Vaxholms stad ska fortsatt skapa hälsofrämjande förutsättningar och möjliggöra för människor att välja hälsofrämjande alternativ och en klimatsmart livsstil. Förvaltningens kommentar: Ändringen genomförd. Sid 30 BUN Livsmiljö Utveckling och framtid, andra stycket: Vaxholms alla kommunala förskolor och alla grundskolorna (i stället för några) kommer fortsätta eller påbörja sitt arbete med Grön Flagg. Förvaltningens kommentar: Se tilläggsyrkande nr 13. Tredje stycket, sista meningen: Att köpa in och servera minst 40 % ekologiska livsmedel och mer närodlat från och med 2015/2016 är en del av Vaxholms stads nya miljöstrategi. Förvaltningens kommentar: Se tilläggsyrkande nr 14. Sid 49 Stadsbyggnadsnämnden Målområde 2 Livsmiljö Bygglovverksamheten har möjligheter (ta bort små) att påverka frågor om hållbar miljö. Kommunen kan besluta om egna och hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta byggmaterial och tekniker vid upphandling av byggnation av fastigheter för kommunala behov och ändamål. En policy för detta kommer att tas fram under Idag fattas nästan alla beslut med stöd av bestämmelser från andra myndigheter, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Förvaltningens kommentar: Se tilläggsyrkande nr 16. Byggnation av fastigheter eller av PLU beroende på volym. Nyckeltalet Nöjd-Region-Index bör återinföras. Förvaltningens kommentar: Tillagt som tilläggsyrkande nr

23 Barn och utbildningsnämnden Dnr 86/ Yttrande till MÅL OCH BUDGET FÖR VAXHOLMS STAD 23

24 1. Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (skollag, förordningar, läroplaner, timplaner) samt de övergripande kommungemensamma målen. BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem/klubb, fritidsgård och kulturskola. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten (egenregin) och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar. BUN ansvarar även för Enheten för stöd och utveckling (ESU) som ger stöd för särskilda insatser till barn och elever i förskolor och skolor inom och utanför kommunen. 2. Nämndens mål, nyckeltal samt måluppfyllelse Barn- och utbildningsnämndens mål under de kommunövergripande målområdena är följande: 1. Kvalitet Funktionell kvalitet Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument. Varje barn och elev får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och stimuleras till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Upplevd kvalitet Barn, elever och föräldrar är nöjda med verksamheterna och kan rekommendera dem till andra. Ändamålsenlig kvalitet Utbildningsverksamheterna skapar sammanhang och ger barn och elever kunskaper och färdigheter som gör dem väl rustade för framtida studier, arbeten och ett aktivt samhällsliv. 2. Livsmiljö Social hållbarhet Barn, elever och föräldrar upplever att utbildningsverksamheterna är en trygg- och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. Det finns ett aktivt värdegrundsarbete och lärmiljöerna utmärks av ledorden tillsammans, engagemang, kreativitet, variation Ekologisk hållbarhet Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker och maten som serveras är ekologisk i så stor utsträckning som möjligt. 3. Ekonomi i balans Utbildningsverksamheterna har en långsiktigt hållbar ekonomi och bedrivs kostnadseffektivt med en budget i balans. 24

25 Barn- och utbildningsnämnden När två uppgifter anges i utfallet anges först resultatet för verksamhet i egenregin och därefter inom parantes, resultatet för kommunen totalt (kommunal och fristående regi tillsammans) Övergripande målområde Perspektiv Nyckeltal Sammanfattande omdöme för målområdet Utfall 2013 Utfall aug 2014 Målnivå 2014 Målnivå 2015 BM-värde* Omdöme Funktionell Årsarbetare med pedagogisk 34 (32) högsk.examen förskolan andel (%) Genomsnittligt meritvärde åk ** 223 SALSA 2014 Avvikelse SALSA meritvärde åk Minst når betyg E åk 9, andel (%) SALSA 2014 Avvikelse SALSA minst når betyget E åk Minst når betyg E åk 6, andel (%) Kvalitet Upplevd Ändamålsenlig Kommunranking Öppna jämförelser Årsarbetare med ped. högskoleexamen 24 (25) fritidshemmet, andel (%) Elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år, andel (%) Grundläggande behörighet till universitet och högsk, andel (%) Föräldrar som är nöjda med verksamheten 89 (91) 90 (91) förskolan, andel (%) Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) Föräldrar åk 2, 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) Elever åk 2 som är nöjda med fritids andel (%) Fritids åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) Elever i egenregi åk F-6, andel (%) Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) Studie- och yrkesvägledning Sammanfattande omdöme för målområdet Livsmiljö Social hållbarhet Föräldrar som anser att barnet känner sig 98 (98) 98 (98) 98 tryggt på förskolan, andel (%) Elever åk 5 och 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Barn som känner sig trygga på fritids, andel (%) Ekologisk hållbarhet Grön flagg förskolan andel (%) Grön flagg grundskolan, andel (%) Ekologiska inköp, andel (%) Sammanfattande omdöme för målområdet Resultatavvikelse i procent (%) av budget 2,3 0 0 Ekonomi Kostnad exkl lokaler kommunal förskola kr/barn Kostnad exkl lokaler kommunal förskoleklass, grundskola och fritidshem kr/elev Kulturskola, kostnad/invånare 7-15 år Kostnad gymnasieskola kr/elev Kostnad komvux/heltidsstuderande * Benchmarking ** Meritvärdet beräknas from 2014 utifrån 17 ämnen mot 16 tidigare år. Volymmått Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall T Antal folkbokförda barn 1-5 år Antal folkbokförda elever 6-12 år Antal folkbokförda elever år Antal folkbokförda barn år Källa: SCBs databas, 2014 kommunens databas 25

26 3. Riskanalys På BUN:s strategidag diskuterades vilka faktorer som väsentligt kan påverka verksamheten och dess möjligheter att uppnå uppställda mål. Dessa faktorer utgör identifierade risker i riskanalysen nedan. Riskerna har bedömts utifrån sannolikheten att de kommer inträffa och vilken konsekvens det får för verksamheten och måluppfyllelsen om de inträffar. Nämnden har bedömt att de risker med högst riskvärde är att utveckling och implementering av IKT inte är tillräckligt snabb och att det inte finns en fungerande infrastruktur på enheterna, vilket bland annat kan skapa stress och påverka arbetsmiljön negativt. Nämnden har också bedömt att brist på kompetens inom organisation och ledning har ett högt riskvärde samt att elever fortsätter att välja skolor utanför Vaxholms kommunala regi. Hur förvaltningen arbetar för att förebygga och hantera riskerna finns beskrivet under rubriken Motivering av yttrandet. Riskanalys Sannolikheten har bedömts mellan 1-5 där 5 innebär högst sannolikhet att risken inträffar. Konsekvensen har bedömts mellan 1-5 där 5 innebär störst konsekvens för verksamheten och måluppfyllelsen om risken inträffar. Specificerad risk 1 Utvecklingsområden och insatser prioriteras inte utifrån erkända framgångsfaktorer. 2a IKT, Utveckling och implementering är inte tillräckligt snabb. 2b IKT, Det finns inte en fungerande infrastruktur på enheterna. 2c IKT, Ej fungerande infrastruktur skapar stress och dålig arbetsmiljö. 3a Brist på kompetens, -legitimation och behörighet-. 3b Brist på kompetens, -organisation och ledning-. Sannolikhet (S) Konsekvens (K) Riskvärde (S*K) a Brist på förändringsledning- förvaltningen b Brist på förändringsledning, enheterna c Brist på förändringsledning, kommunledning Elever väljer skolor utanför Vaxholms kommunala regi a Brist på lämpliga lokaler b Brist på underhåll av befintliga lokaler Medarbetarna är inte nöjda med arbetsgivaren Den lilla kommunen/enheten är sårbar/kostnadsineffektiv Hög personalomsättning/sjukfrånvaro Befolkningsprognosen felaktig

27 Grafisk beskrivning av riskbedömning Konsekvens 5 3a, 4a 4b, 4c 2b, 3b, 5 2a, 2c 4 1 6a, 7, 8, 10 6b Motivering av yttrandet Sannolikhet Funktionell kvalitet BUN:s mål: Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument. Varje barn och elev får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och stimuleras till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Utbildningsförvaltningen som myndighet Resultat och nuläge Utbildningsförvaltningen har under förtydligat organisation och ansvarsområden samt genom omfördelning förstärkt resurserna kring utvecklingsfrågor samt studie- och yrkesvägledning mot de yngre åldrarna. Syftet är att öka stödet till enheterna och skapa förutsättningar att driva de många utvecklingsinsatser som sker inom utbildningsverksamheterna i Vaxholm. Förvaltningen har skapat struktur och rutiner för att följa upp och utveckla verksamheten grundat på mål- och resultatstyrning. Rättssäkerheten för Vaxholms barn och elever har stärkts genom uppdaterade riktlinjer och tydligare beslutsprocesser. Enheten för stöd och utveckling (ESU) har genom utvecklingsarbete förtydligat riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp samt uppföljning av vilket resultat insatt stöd har givit. Samsyn har uppnåtts med landstinget och hälso- och sjukvårdsförvaltningen när det gäller neuropsykiatriska bedömningar och vi följer numer den så kallade Vaxholmsmodellen som också innefattar handledning till skolpersonal. Vaxholm uppfyller kravet på platsgaranti i förskolan, vilket innebär att kommunen ska erbjuda plats inom fyra månader efter det att vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola. 27

28 Utveckling och framtid Förvaltningen fortsätter under 2015 att effektivisera administrativa processer och förstärka samarbetet mellan förvaltningen och enheterna. Det elevdatabassystem som har upphandlats kommer att införas under Utbildningsförvaltningen kommer fortsatt vidareutveckla mål- och resultatstyrningen samt skapa tydliga och förankrade processer i hela organisationen. Vidare kommer förvaltningen att arbeta för att utveckla samarbetet med de fristående verksamheterna i kommunen. Även samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen kommer att stärkas. Utbildningsverksamheter i egenregi Resultat och nuläge Vaxholms stads förskolor erbjuder en verksamhet av hög kvalitet. Under 2014 har ett utvecklingsarbete kring den pedagogiska lärmiljön startat, vilket redan har visat på goda resultat. Den pedagogiska miljön har stor betydelse för barns lärande och därmed för förskolans kvalitet. Förskolorna har ett pågående utvecklingsarbete kring pedagogisk dokumentation som är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet har bland annat det digitala verktyget Unikum används. Unikum används också för att dokumentera barnens utveckling och lärande och fungerar som stöd vid utvecklingssamtal. Kunskapsresultaten i Vaxholms stads grundskolor är mycket goda. I det sammanvägda resultatet för kunskapsresultat i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) rapport Öppna jämförelser 2014 placerar sig Vaxholm på 27:e plats av totalt 290 kommuner. Vårterminen 2014 hade 86 procent av eleverna i åk 9 minst betyget E (godkänt) i alla ämnen och 97 procent var behöriga till minst något nationellt gymnasieprogram. Även resultaten på de nationella proven i åk 3 och 6 är mycket goda. Däremot visar uppföljningar brister i barn och elevers delaktighet och inflytande över utbildningens utformning och sitt eget lärande. Upplevelsen av delaktighet och inflytande är väsentlig för att känna motivation och meningsfullhet. Ett mycket högt prioriterat utvecklingsområde nu och kommande år är att öka användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom undervisning, kommunikation och administration. Regeringen har en digital agenda för Sverige där skola och utbildning har en viktig roll. Skollagen och läroplanerna betonar på flera sätt vikten av IKT i skolan. Utbildningsförvaltningen driver arbetet enligt Vaxholms framtagna digitala agenda tillsammans med IT-avdelningen. Under 2014 har en organisation byggts upp för att effektivt kunna driva arbetet. En styrgrupp leder och följer upp arbetet. Ett IT-råd med bred representation från förskolor och skolor arbetar med frågor kring applikationer, läromedel och kompetensutveckling. En utvecklingsledare finns på förvaltningen som stödjer enheterna i deras arbete. En kartläggning av nuläget och plan för framtiden har också tagits fram. Det digitala verktyget Unikum som används för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling och individuella utvecklingsplaner används av alla skolor men i olika omfattning. Verktyget används ännu inte fullt ut och på ett likvärdigt sätt mellan skolor och klasser. Fritidshemmen i Vaxholms stad har en god verksamhet med engagerad personal. Under föregående läsår arbetade fritidshemmen för att öka elevernas delaktighet och inflytande, 28

29 vilket bland annat sker genom att skapa fler valmöjligheter av aktiviteter och låta elevernas intressen få påverka verksamheten. Kompetens är en avgörande faktor för god kvalitet och goda resultat inom alla utbildningsverksamheter. Andel förskollärare inom Vaxholms stads förskolor har ökat medan andel fritidspedagoger tyvärr har minskat. Lärarbehörigheten inom grundskolan är god och Vaxholms skolor är väl förberedda för att möta de krav på behörighet som fullt ut kommer att gälla från och med höstterminen Utveckling och framtid Under läsåret 2014/2015 kommer utvecklingsarbetet kring den pedagogiska lärmiljön att fortsätta i förskolorna. Grundskolorna kommer att fortsätta att utveckla undervisningen genom att öka elevernas delaktighet och inflytande samt arbeta för att anpassa undervisningen efter eleverna, både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver extra utmaningar för att nå ännu längre. Delaktighet och inflytande kommer också att vara ett utvecklingsområde för förskolorna och fritidshemmen. Starkt kopplat till detta utvecklingsområde är implementeringen av de gemensamma ledorden tillsammans, engagemang, kreativitet, variation. Fritidsverksamheten ska också utvecklas vidare genom kompetensutveckling av personalen för att öka medvetenheten kring fritidshemmets uppdrag och förmågan att omsätta det i praktiken. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett prioriterat område som fortsätter under kommande läsår. På enheterna innebär det bland annat att skapa rutiner och delaktighet för utvärdering och analys samt skapa förutsättningar för kollegialt lärande. En viktig del i detta är de förstelärare Vaxholms stad har anställt. Försteläraren ska utifrån sin dokumenterade lärarskicklighet bidra till att utveckla en lärande organisation, vara förtrogen med aktuell forskning och bjuda in till pedagogiska diskussioner. På förskolorna fortsätter utvecklingsarbetet kring den pedagogiska dokumentationen. Barn- och utbildningsnämnden gjorde bedömningen i sin riskanalys att utveckling och implementering av IKT inte är tillräckligt snabb och att det inte finns en fungerande infrastruktur på enheterna, vilket bland annat skapar stress och påverkar arbetsmiljön negativt. Det är ett faktum att en ökad användning av digitala verktyg i undervisningen hindras av att den tekniska infrastrukturen inte är stabil och väl fungerande. Därför finns ett stort fokus på att lösa detta. Fortsatt utveckling kommer ske av arbetet i Unikum som digitalt verktyg för omdömen, individuella utvecklingsplaner och dokumentation av barnens och elevernas lärande. Utvecklingen fortsätter genom bland annat kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att skapa samsyn och likvärdighet mellan förskolorna respektive skolorna. Ett mål för Vaxholms skolor är att i högre utsträckning kunna erbjuda kvalitativ utbildning för elever i behov av särskilt stöd så att de kan gå i en skola inom kommunen. Under kommande år kommer arbete ske för att öka personalens kompetens för att skapa goda förutsättningar för tillgänglighet. ESU kommer att fortsätta bidra i detta utvecklingsarbete. Med beviljat statsbidrag för hörselskadade elever har ESU anställt en hörselpedagog med uppdrag på att ta fram en övergripande strategi och andra kvalitetshöjande åtgärder för målgruppen Den risk kring organisation och ledarskap som barn- och utbildningsnämndens gjorde kommer att hanteras genom förstärkt pedagogisk ledning på Norrbergsskolan inför starten av Campus Vaxholm. Rektorer och förskolechefer kommer att delta i utvecklingsinriktat ledarskapsstöd. 29

30 Upplevd kvalitet BUN:s mål: Barn, elever och föräldrar är nöjda med verksamheterna och kan rekommendera dem till andra. Utbildningsförvaltningen som myndighet Resultat och nuläge Utbildningsförvaltningen deltar aktivt i det kommunövergripande arbetet med ny extern websida och intranät. Förvaltningen arbetar också ständigt för att förbättra processerna som ger Vaxholms stads invånare service. Utveckling och framtid Förstärkt information och kommunikation till brukare/invånare är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde. Den nya websidan kommer att utvecklas under kommande år och funktioner kommer att förbättras. Ett exempel är ansökan kring förskola, skola och fritidshem. Genom förbättrade funktioner är målsättningen att föräldrar till barn och elever ska uppleva en förbättrad service och kommunikation. Utbildningsverksamheter i egenregi Resultat och nuläge Brukarundersökningar i form av enkäter har genomförts till föräldrar med barn i förskola samt till elever och föräldrar i åk 2, 5 och 8. Resultatet från enkäten visar att föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda med verksamheten (91 procent). De områden i förskoleenkäten med bäst resultat berör barnens trygghet och trivsel samt pedagogernas engagemang. Ett områden med relativt sett mindre bra resultat berör information om barnets utveckling. Relativt stor andel av föräldrarna i förskolan kan inte svara på om deras barn får ta ansvar och om deras barns tankar och idéer tas till vara. Detta handlar bland annat om barns rätt till inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll. Jämfört med förra året finns en tydlig resultatförbättring när det gäller informationen kring barnen och verksamheten med hjälp av IKT/digitala verktyg (t ex bilder, veckobrev mm). Det visar att det utvecklingsarbete de kommunala förskolorna har bedrivit har givit resultat. Förskolorna har även bedrivit utvecklingsarbete kring verksamhetens koppling till läroplanen och dokumentation av utveckling och lärande. Dessa områden visar också en förbättring i enkätresultaten. Resultatet från enkäterna till föräldrar och elever i åk 2 visar att de är nöjda med fritidsverksamheten (föräldrar 82 procent, elever 95 procent). Resultatet har förbättrats kraftigt sedan förra året då motsvarande resultat var 73 procent respektive 88 procent. De områden i enkäten med bäst resultat berör barnens trygghet och trivsel samt pedagogernas engagemang. Många föräldrar tycker inte att de får veta hur deras barn har det på fritidshemmet i tillräckligt stor utsträckning. Flera fritidshem har under föregående läsår arbetat för att förbättra elevernas delaktighet och inflytande över verksamheten. Detta visar sig tydligt i enkätresultaten då elevernas nöjdhet av att få vara med att påverka vad de ska göra på fritids har ökat från 75 procent till 85 procent. Eleverna i åk 2, 5 och 8 är nöjda med sin skola (95, 75 respektive 68 procent). Både frågor som berör trygghet, trivsel och frågor som berör undervisning får goda resultat. Ett tydligt utvecklingsområde berör elevernas delaktighet och inflytande. Många elever tycker inte att de får vara med och påverka arbetssätt under lektionerna. Många elever anger att de aldrig eller sällan arbetar med digitala verktyg (t ex surfplattor, datorer, interaktiv skrivtavla/projektor) under lektionerna. Datorer och interaktiv 30

31 skrivtavla/projektor är de digitala verktyg som används oftast. Det finns stora skillnader mellan skolor. 80 procent av föräldrarna i åk 2, 5 och 8 är nöjda med sitt barns skola. Föräldrar med yngre barn är nöjdare än de med äldre barn. Ett utvecklingsområde som framträder är att öka föräldrarnas kännedom om bedömning, både summativ (slutbedömning) och formativ (bedömning för fortsatt lärande). Detta kan hänga samman med att Unikum inte fungerar så bra som är önskvärt gentemot föräldrarna som ofta upplever verktyget som krångligt, rörigt och icke användarvänligt. Utveckling och framtid Föräldrar och elevers upplevelse av utbildningen utgör en del av det underlag som är utgångspunkten för de prioriteringar som görs kring utvecklingsområden inför kommande år. Som tidigare skrivits kommer barn och elevers delaktighet och inflytande att utgöra ett utvecklingsområde. Kopplat till delaktighet är elevernas kännedom om kunskapskraven och vad de behöver göra för att nå längre. Även föräldrarna önskar ökad kännedom om detta. Utveckling av hur Unikum används för att kommunicera detta är därför viktigt. Det ska vara lätt för föräldrar att ta del av denna information. Skolorna arbetar för en mer frekvent och medveten användning av digitala verktyg i undervisningen. Detta medför också en större variation kring undervisningssätt, något som kan öka elevernas motivation och lusten att lära. Ändamålsenlig kvalitet BUN:s mål: Utbildningsverksamheten i Vaxholm skapar sammanhang och ger barn och elever kunskaper och färdigheter som gör dem väl rustade för framtida studier, arbeten och ett aktivt samhällsliv. Utbildningsförvaltningen som myndighet Resultat och nuläge Skolan ska genom alla årskurser arbeta medvetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, vilket innebär att ge elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Detta sker både genom samverkan med arbetslivet, genom undervisning och genom att utveckla elevens självkännedom. Vaxholms stad behöver öka medvetenheten kring detta arbete. Vaxholm har inte någon egen gymnasieskola. Samverkansavtalet med andra kommuner i Stockholms län innebär att elever från Vaxholm kan söka till alla nationella program i hela samverkansområdet. Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre respektive fyra år är högre än genomsnittet för Stockholms län och studieresultaten är goda. 77 procent av elever från studieförberedande program är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning. Motsvarande andel för studenter från yrkesförberedande program är 72 procent. Vuxenutbildningen sker i samverkan med andra nordostkommuner genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO). Vuxenstuderande från Vaxholms stad är mycket nöjda med sin utbildning, vilket framgår i resultatet från den enkät som Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har genomfört. Andel kursbetyg vårterminen 2014 med minst betyget E inom grundläggande vuxenutbildning är 93 procent och inom gymnasial vuxenutbildning 82 procent. Utveckling och framtid Kommunens samverkansavtal med KCNO ses över. Upphandling av nya utbildningsanordnare planeras också och sker genom KCNO. Under läsåret kommer studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse att tydliggöras och utvecklas. Bland annat kommer det arbete som redan genomförs i undervisningen att lyftas fram och synliggöras. 31

32 Livsmiljö Social hållbarhet BUN:s mål: Barn, elever och föräldrar upplever att utbildningsverksamheterna är en tryggoch hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. Det finns ett aktivt värdegrundsarbete och lärmiljöerna utmärks av ledorden tillsammans, engagemang, kreativitet, variation Ekologisk hållbarhet BUN:s mål: Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker och maten som serveras är ekologisk i så stor utsträckning som möjligt Resultat och nuläge Vaxholms barn och elever har en trygg miljö i förskolor, skolor och fritidshem, vilket visas tydligt bland annat i resultat från brukarenkäterna. Utbildningsförvaltningen har under 2014 haft en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som är ny till sin struktur för att motsvara nationella krav. Planens syfte är bland annat att tydliggöra de förebyggande insatser som görs på övergripande nivå för att förhindra kränkande behandling samt att tydliggöra de rutiner som finns i de fall det ändå skulle inträffa. Vaxholms stads kulturskola erbjuder barn och ungdomar en verksamhet inom musik och drama av hög kvalitet. En relativt stor andel av Vaxholms elever deltar i någon aktivitet. Frågan kring ekologisk hållbar utveckling har lyfts inom både den pedagogiska verksamheten och måltidsverksamheten. Andelen ekologiska inköp har ökat och är hög jämfört med andra kommuner enligt SKL:s Kommuners kvalitet i korthet. Arbetet med Grön flagg som kräver återkommande aktiviteter och temaarbeten, sker idag på alla förskolor och en grundskola. I grundskolan grundar sig arbetet kring hållbar miljö på kursplanerna i Lgr11. Utveckling och framtid Arbetet för att förverkliga visionen att Campus Vaxholm ska erbjuda invånare ett attraktivt och sammanhållet utbud av skola, kultur- och idrottsaktiviteter fortsätter. Vaxholms alla kommunala förskolor och några av grundskolorna kommer att fortsätta sitt arbete med Grön flagg. Förskolorna kommer också att påbörja ett arbeta för att minska ämnen i förskolans miljö som kan vara skadliga för hälsan. Vaxholms stad planerar att under 2014/2015 börja använda SkolmatSverige som är ett verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider utifrån ett helhetsperspektiv. Att köpa in och servera en hög andel ekologiska livsmedel kommer fortsätta att vara ett fokusområde. Det drogförebyggande arbetet i skolorna kommer att förstärkas i samarbete med andra enheter och resurser inom kommunen. Sammanfattning utvecklingsområden Utbildningsförvaltningen som myndighet Effektiv administration och förstärkt kommunikation till medborgare/brukare Effektiva administrativa processer och system Ny webbsida Mål- och resultatstyrning/systematiskt kvalitetsarbete Tydliga och förankrade processer Vidareutveckling av rutiner för uppföljning, utvärdering och analys Samverkan med socialförvaltningen 32

33 Arbete utifrån den digitala agendan Ökat samarbete med fristående förskolor och grundskola i kommunen Utbildningsverksamheter i egenregi Undervisning och lärande Pedagogiska lärmiljöer i förskola och skola Barn och elevers delaktighet och inflytande Implementering av de gemensamma ledorden, -tillsammans, engagemang, kreativitet och variation- Anpassad undervisning, för såväl elever i behov av stöd som dem som behöver utmaningar Unikum (digitalt verktyg för dokumentation av utveckling och lärande) Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse Öka andel förskollärare/fritidspedagoger Fortsatt arbete utifrån den digitala agendan Systematiskt kvalitetsarbete/kollegialt lärande Reflektion och analys Systematiskt kollegialt lärande Pedagogisk dokumentation i förskolan Ekonomi i balans BUN:s mål: Utbildningsverksamheterna har en långsiktigt hållbar ekonomi och bedrivs kostnadseffektivt med en budget i balans. Utbildningsförvaltningen som myndighet Grundbeloppet Grundbeloppet i ramen höjs enligt förslag 1 med 2,6 procent vilket motsvarar KPI 1,9 procent och löneökning 3,2 procent. En lönekompensation på 0,4 procent ingår för att täcka den extra löneökningen som gjordes 2014 för lärare åk F-5. Fördelningen mellan KPI och löneökningen är 50 procent, trots att det i praktiken är 80 procent av grundbeloppet som betalas i lön och 20 procent som är hyra och övriga kostnader. Denna snedfördelning minskar över tid grundbeloppet. Utbildningsverksamheter i egenregi För att få möjlighet till kvalitetsutveckling och kostnadseffektiva lösningar är grundskolorna beroende av att tillräckligt många elever väljer skola i Vaxholm. Att attrahera fler elever till kommunens skolor är även viktigt för att kunna få en god ekonomi i den nya skolan som nu planeras. Konkurrensen om eleverna från utbildningsanordnare utanför kommunen är stor och framförallt i årskurs 6 och 7 byter många elever från en skola i Vaxholm till en skola i annan kommun. Barn- och utbildningsnämnden har bedömt detta som en av de största riskerna som kan påverka egenregins resultat och måluppfyllelse. Andelen av folkbokförda elever i Norrbergsskolan åk 7-9 var vid skolstart 61 procent, jämfört med 55 procent vårterminen före, vilket visar en positiv utveckling. I åk 7 går 74 procent av eleverna från Vaxholm i Norrbergsskolan. Möjligheten för egenregins grundskolor att attrahera fler elever är att fortsätta stärka kvaliteten inom de områden som elever och vårdnadshavare värdesätter. De många goda kvaliteter som Vaxholms skolor har behöver också kommuniceras effektivare till brukare och medborgare. Förvaltningen har genomfört en grundläggande undersökning och analys kring vad elever och föräldrar grundar sitt skolval på och hur de ser på de olika alternativ de har. Utifrån detta underlag kommer en strategi utarbetas för att öka andel elever i Vaxholms skolor. För att säkerställa kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för utbildningsverksamheten behövs fortsatt samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska enheten kring den långsiktiga lokalförsörjningsstrategin som är formulerad. 33

34 Utökning ramen 2015 Digitala agendan Inom Barn och utbildning strävar vi efter att ta tillvara de digitala verktygens möjligheter och erbjuda en stimulerande digital lärmiljö för barn och elever och en attraktiv arbetsplats för personalen med tidsenliga digitala verktyg för undervisning, kommunikation och administration. Utbildningsförvaltningen har i en digital agenda formulerat mål inom fyra fokusområden: - Infrastruktur, hårdvara, mjukvara - Information, kommunikation, administration - Undervisning, pedagogik, didaktik - Styrning, ledning, stöd I en förstudie som gjordes våren 2014 lyfts främst området infrastruktur, hårdvara och mjukvara fram som bristfälligt. Den digitala utrustningen i egenregins verksamheter är mycket varierad. Det ekonomiska utrymmet för enheterna att köpa in digitala verktyg har varit begränsat av kapitaltjänstkostnaden och har därför inte kunnat utnyttjas till fullo. En faktor som kommer att påverka det digitala arbetet är byte av operativsystemet. Den digitala utrustningen har inventerats och det visar sig att 300 av de 800 datorer som finns i verksamheterna måste kasseras då de inte är kompatibla med det nya operativsystemet. Resterande 500 datorers standard är mycket varierad. För att barn- och utbildningsnämnden ska kunna arbeta vidare mot målen i den digitala agendan och öka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheterna måste dessa tekniska problem lösas inom snar framtid. För att åtgärda bristerna behöver nya digitala verktyg införskaffas och programvaran uppdateras. Konsekvensen vid utebliven insats blir att digitaliseringen av utbildningsverksamheten i Vaxholms stads egenregi avstannar och den Digitala agendan måste revideras och målsättningen sänkas. Barn- och utbildningsnämnden förordar att samtliga 800 datorer byts ut samtidigt redan i januari Denna insats kräver en utökning av ramen på 2,7 miljoner kronor varav 600 tkr är en engångsinvestering. Denna insats har stora administrativa och pedagogiska fördelar för IT-enheten samt förskolorna och skolorna. Moderna datorer och nya program har en positiv inverkan på den trådlösa uppkopplingen. Med väl fungerade hårdvara, mjukvara och uppkoppling kan fokus läggas på att utveckla undervisning och pedagogik. Det finns även en möjlighet att genomföra satsningen i tre steg. Detta alternativ medför en mer komplicerad och tidskrävande administration och är pedagogisk sämre. Kommunens övergripande ekonomiska situation medför dock att det är denna trestegssatsning som skrivs fram i detta yttrande. Trestegssatsningen innebär att de digitala verktygen bytas ut succesivt under en period av tre år med inledning januari Lösning kräver en utökning i ramen för år 2015 på totalt 800 tkr som betalas ut i grundbeloppet, vilket framgår av förslag 2. År 2016 skulle ytterligare 650 tkr behöva tillföras. År 2017 behöver till sist 750 tkr tillföras ytterligare. ESU I skollagen framgår att hemkommunen är skyldig att utöver grundbeloppet betala ut tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Enligt skolförordningen avses med tilläggsbelopp ersättning för extra ordinära stödåtgärder som inte har anknytning till vanlig undervisning exempelvis assistenthjälp eller anpassning av lokaler. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar i den befintliga miljön. I den nya skollagen som infördes år 2011 har kraven på särskilt stöd stärkts och tillsammans med föräldrars rätt att överklaga åtgärdsprogram och särskilt stöd har kraven på rektorerna ökat att sätta in rätt stöd till eleverna. 34

35 Läsåret 2013/2014 införde ESU nya rutiner för beslut av tilläggsbelopp för att följa skollagens krav om individanpassade belopp som utgår från elevens behov. Detta har medfört en markant ökning av ansökningar för tilläggsbelopp, främst i egenregins skolor. För att utbildningsförvaltningen och enheten för stöd och utveckling ska säkerställa att Vaxholms stads barn och elever får de stöd de har rätt till enligt skollagen behöver ramen för år 2015 utökas med 1,9 miljoner kronor. Konsekvensen om detta inte görs medför en ökad risk att barns och elevers behov inte kan tillgodoses. Maxtaxa Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Statistiska centralbyrån räknar fram ramarna för bidraget per kommun. Ramarna fastställs i december och kommunen får information och bidragsbelopp för kommande år. I Vaxholms stad har statsbidraget för maxtaxa varit relativt konstant över åren. I december 2013 fick dock Vaxholms stad information om att bidragsbeloppet skulle sänkas med 900 tkr år Detta kompenserades inte barn- och utbildningsnämnden för i ramen för år 2014, vilket har inneburit besparingar för att få en budget i balans. Som kompensation för det uteblivna statsbidraget behöver barn- och utbildningsnämnden en utökning i ramen 2015 på 900 tkr. Resurstillskott grundbelopp åk F-9 Skolan är i en utvecklings- och förändringsfas. Omvärldens aktörer signalerar bland annat lönesatsningar på lärare och mindre elevgrupper. För att Vaxholms stad ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga och goda villkor och förutsättningar för lärare och elever behöver barnoch utbildningsnämnden utöka grundbeloppet för åk F-9 med 1 procent. I förslag 3 redovisas grundbeloppet som omfattar den extra satsningen enligt den digitala agendan samt ett resurstillskott på 1 procent för åk F-9. 35

36 Driftbudget (tkr) Ramärende Yttrande till mål och budget Budget 2014 Ram 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettokostnad totalt BUN Ramförändringar, ökning 2015 jämfört med budget 2014 Volymförändring Löne- och kostnadskomp. Total ökning Volym Förskola Volym grundskola Volym gymnasiet Ökn. grundbelopp 2,6% Ökn. hyra idrottshall, Resarö Förändring internränta Pris och lönekomp övr Volym ESU IT utbyte PC skolor Sänkt Maxtaxebidrag Skolverket Resurstillskott åk F-9 1 % Summa Volymavstämning Antal, Antal, ram Förändring Antal, ram Antal, ram Verksamhet yttrande volym år år SBO 6-9 år SBO klubben Grundskola F Grundskola åk Gymnasiet Total volympåverkan

37 Investeringar Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Investeringar Datorer, ersätts av leasing Inventarier Campus, skola Övriga inventarier Summa

38 Socialförvaltningen Dnr. Yttrande till MÅL OCH BUDGET FÖR Socialförvaltningen VAXHOLMS STAD 38

39 1. Nämndens uppdrag Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd hälso- och sjukvårdslagen flyktingar och asylsökande lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB) lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst 2 kap. 10 lagen om vissa kommunala befogenheter kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig i ärenden som remitterats till nämnden. Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen. Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende, barn och unga som är i behov av stöd och omsorg personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och som har rätt till sin försörjning personer med missbruksproblem personer som utsatts för brott Ledord för verksamheten är FÖREBYGGA, MÖJLIGGÖRA, AKTIVT HJÄLPA 39

40 individens behov i fokus 2. Nämndens mål, nyckeltal samt måluppfyllelse 2015 Övergripand e målo mråde Kvalitet - De verksamheter socialnämnden ansvarar för skall arbeta professionellt och rättssäkert utifrån evidensbaserade arbetssätt med Livsmiljö Ekonomi P erspektiv Funktionell/ Ändamålsenlig Upplevd So cial hållbarhet - Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en Eko lo gisk hållbarhet - En livsmiljö där kvalitetso mråde Trygghet Inflytande och delaktighet Kompetens och bemanning Bemötande Trygghet M at och måltider Helhetsomdöme Socialnämnde n skall aktivt verka för att förebygga ohälsa hos stadens invånare Företroendevalda och tjänstemän Indikato r Förekomst av riskbedömningar Avvikelsehantering Kontinuitet hänsyn tas till skall aktivt Funktionell/ Socialnämnde Resultat Ändamålsenlig n skall årligen verka för ett överskott på 2% genom en budget i balans Samtliga Resultat förtroendevalda och medarbetare skall arbeta kostnadsmed vetet Hantering av synpunkter och klagomål M öjlighet att påverka insatsernas utformning Personaltäthet omsorgspersonal Tillgång till legitimerad personal Kompetens Nöjdhet med bemötandet Upplevd trygghet Nöjdhet med måltider Nöjdhet med omsorgen i sin helhet Stöd för utsatta personer Resultat av åtgärder för barn/unga Kartläggning inför social prevention, unga N yckeltal Utfall 2013 Utfall aug 2014 M ålniv å 2014 M ålniv å 2015 Andel personer i särskilt boende som har bedömts ha risk i.u 100 för fallskada och där minst en åtgärd mot fallskada har utförts. Andel personer i särskilt boende som har bedömts ha risk i.u 100 för trycksår och där minst en åtgärd mot trycksår har utförts. Andel personer i särskilt boende som har bedömts ha risk i.u 100 för undernäring och där minst en åtgärd mot undernäring har utförts. Det finns en dokumenterad rutin för avvikelsehantering ja ja Rutin för avvikelsehantering är känd bland personalen. Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar Andel som anser att personalen oftast eller alltid kommer i tid. Rutiner för hantering och uppföljning Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Andel brukare som varit delaktiga i sin planering av omsorgen (Genomförandeplan). Insatserna utförs i enlighet med dokumentation. Andel omsorgspersonal dag och kväll (07-22) per boende. Fördelat på somatisk respektive demensinriktning. 17 (2012) 65 (H) 50 (H) 94 (s) Andel omsorgspersonal natt (22-07) per boende. Fördelat på somatisk respektive demensinriktning. Andel sjuksköterskor per boende. 0,04 Andel rehabiliteringspersonal per boende. Arbetsteraprut/ Sjukgymnast Andel omsorgspersonal med vidareutbildning inom vård och omsorg utöver undersköterskeutbildning. Antal personal per arbetsledare med personalansvar. Andel chefer med högskoleutbildning. Hemtjänst: Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. Särskilt boende: Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. Andel som tycker det är lätt att få träffa sjuksköterska vid behov. Andel som tycker det är lätt att få kontakt med personalen på sitt äldreboende vid behov. Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund. Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. 0,01/0,02 ja i.u B M - värde* Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med 68 sitt särskilda boende. Stöd för utsatta personer (NMI, Indez 0-100) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avlsutad utredning eller insats, andel (%) Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avlsutad utredning eller insats, andel (%) ** ** Andel % elever som storkonsumerar alkohol, åk i.u Svag anknytning till föräldrar, åk 9 (index 0-100) i.u Vara klimatsmart i Andel miljöbilar i hemtjänsten 100% 100% i.u vardagen Minska klimatpåverkan Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) ***20% 30% i.u Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad -15,6-10 4,6 standardkostnad individ- och familjeomsorg, andel (%) Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad 3,6 0-1,8 standardkostnad LSS, andel (%) Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad 8,4 0 1,4 standardkostnad äldreomsorg, andel (%) Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv 0-64 år Kostnad äldreomsorg, kr/inv Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i 6,3 7,2 ordinärt boende, andel (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 4,3 4,3 4,3 Omdö m e *Benchmarking=länssnitt **=2012 ***=hela kommunen Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv

41 Målområde KVALITET Vaxholms stads invånare avgör vad som är god kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt stat och kommun. Måluppfyllelsen kan härledas från lagar/förordningar, jämförelsetal samt nöjdkundindex-baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är inte minst vad som avser tillgänglighet, bemötande och service Det gemensamma trekommuners- projektet med Täby och Upplands Väsby, avseende kvalitetsindikatorer i äldreomsorgen är avslutat. I matrisen ovan har framtagna kvalitetsindikatorer för äldreomsorgen använts. Inom målområdet kvalitet har socialnämnden tagit fram följande mål. De verksamheter socialnämnden ansvarar för skall arbeta professionellt och rättssäkert utifrån evidensbaserade arbetssätt med individens behov i fokus. Det innebär att: Invånare och deras närstående skall vara nöjda med de tjänster och det bemötande verksamheterna tillhandahåller. Verksamheterna skall vara tillgängliga för invånarna. Samtliga beslut och insatser skall utföras inom angiven och överenskommen tid. Samtliga uppföljningar av beslut och utförda insatser skall göras inom angiven tid. Riktlinjer skall vara upprättade och reviderade inom angiven tid. Allt arbete skall utföras evidensbaserat. Utifrån ovanstående mål kommer socialförvaltningen att upprätta verksamhetsplaner för I verksamhetsplanerna kommer enhetsspecifika mål och nyckeltal formuleras. Nedan en kort beskrivning av socialnämndens ansvarsområde Individ- och familjeomsorg Inom området inryms ansvar för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer, stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga och försörjningsstöd till enskilda och familjer. Vägledande i nämndens arbete är barnets bästa. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer. Så långt det är möjligt erbjuds insatser av öppenvårdskaraktär och om möjligt lokalt. Uppstår behov av insatser av specialiserat stöd, t.ex boende vid HVB-hem (hem för vård och boende),erbjuds den enskilde sådanda insatser utifrån sitt behov, utanför kommunen. Nyanlända barn och vuxna Vaxholm stad har sedan överenskommelsen med Migrationsverket att årligen planera för introduktionsinsatser för 15 nyanlända flyktingar och asylsökande. Under 2012 och fram till september 2014 har Vaxholms stad tagit emot en nyanländ vuxen. Den primära anledningen till att Vaxholm stad inte tar emot nyanlända är avsaknad av bostäder. Sedan 2011 har Vaxholm stad haft ett avtal med Länsstyrelsen om tre asylplatser för ensamkommande barn. Antalet asylsökande ensamkommande barn som kommit till Svergie har ökat. Mot bakgrund av det har Vaxholm stad enligt en ny lagbestämmelse tecknat ett nytt avtal från den 1 augusti 2014 som innebär att staden ska ta emot fler ensamkommande barn. Det nya avtalet omfattar fem asylplatser. Inom Vaxholm stads gränser finns inget HVB-boende för målgruppen och det har varit svårt att rekrytera familjehem inom kommunen. Staden köper därför plats på ungdomsboenden och kvalificerade familjehem i andra kommuner främst genom företaget Vårljus 41

42 Funktionshinderomsorg Idag får alltfler personer olika typer av neuropsykiatriska diagnoser. Fler personer ansöker om stöd för olika typer av insatser enligt LSS. Kostnaderna för omsorgen för personer med funktionsnedsättning har de senare åren stadigt ökat. Stadens dagliga verksamhet för målgruppen fungerar inte tillfredsställande då lokalerna inte är ändamålsenliga. Det finns inte träningslägenheter för målgruppen fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta. Detta innebär en svårighet att utveckla och förbättra kvalitén och effektiviteten inom området. Den enskilde och dess anhöriga/närstående ställer höga krav på anpassade insatser. Stadens ansvar är att säkerställa att lagstadgade krav uppfylls. Socialnämnden har att arbeta fram en handlingsplan för att skapa bättre förutsättningar och för att bättre möta behovet hos personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri. En plan för omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska tas fram under En förberedande kartläggning inom socialpsykiatri kommer att starta under hösten. Övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar i bostad för särskild service och daglig verksamhet enligt LSS Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har rekommenderat kommunerna att teckna en överenskommelse om övertagande av utförande av hälso- och sjukvårdsinsatserna i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Dessa insatser ansvarar kommunen redan i dagsläget för men de utförs för närvarande av landstinget. Enligt förslaget ska övertagandet finansieras med en skatteväxling vid årsskiftet 2015/ Övertagandet kommer, om kommunen väljer att anta överenskommelsen, att ske i oktober Ersättning för oktober-december 2015 kommer att föras över med skatteväxlingen. Detta medför att det kommer att innebära en kostnadsökning under dessa månader samt att ett övertagande kan komma att kräva ytterligare resurser för att säkerställa patientsäkerheten vid ett eventuellt överagande. Äldreomsorg Äldreomsorg innefattar olika former av biståndsbedömda insatser för personer över 65 år. Insatserna kan bestå av hemtjänst i ordinärt boende, dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende. Insatserna ska så långt det är möjligt ges i den enskildes hem. Ett mål är att de anhöriga ska ges stöd för sina insatser. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen (5 kap 4 SoL) innebär att socialtjänstens verksamhet som rör omsorg om äldre ska inriktas på att tillse att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande livet ut. Befolkningsutvecklingen i Vaxholms stad under påvisar att antalet personer 80 år och äldre väntas öka med 41 personer. Perioden ökar samma åldersgrupp med 92 personer och för perioden med 285 personer. Enligt befolkningsprognos väntas ökningen av antal 80 och äldre minska efter Andel i åldersgrupp år ökar enligt prognos med 120 personer. Det är främst inom åldersgruppen 80 år och äldre som behov av vård- och omsorg i särskilt boende finns. Behov av fler särskilda boendeplatser är konstaterat och planläggning för att tillskapa fler platser, pågår. Hemtjänst Alla insatser inom hemtjänst är bistånsbedömda. Insatser enligt stadens gällande riktlinjer för området kan beviljas dygnet runt. Andel personer i åldersgrupp år med hemtjänst- insatser har ökat under Den procentuellt största ökningen svarar personer under 65 år för. Under 2014 har en analys av beviljade timmar inom hemtjänst genomförts. Den måttliga ökning av antalet timmar som hittills konstaterats gäller främst personer under 65 eller i åldersspannet år där insatserna är omfattande. Sedan maj 2014 är Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst tillämpad för alla insatser utom trygghetslarm, matdistribution och nattillsyn. Under 2014 har installation av digitala trygghetslarm påbörjats. Målet var, att under en period om tre år, byta ut stadens samtliga analoga 42

43 trygghetslarm. Stora och återkommande tekniska problem med bla analogt telenät gör att installation av digitala larm måste påskyndas. Korttidsboende Insatsen är biståndsbedömd och syftar till att rehabilitera personer efter tex en sjukhusvistelse så att personen kan återgå till sitt ordinära boende. Vistelse på korttidsboende kan även beviljas som avlastning för närstående eller som växelvård. Stadens korttidsboende förfogar över 11 platser i sex rum, vilket betyder att det finns fem dubbelrum och enbart ett singelrum. Under 2013 var den genomsnittliga beläggningsgraden 64%, perioden jan-jun %. Under augusti och september är beläggningsgraden 100% och förväntas ligga nära 100% resten av året. Det primära skälet är att de permanenta särskilda boendeplatser staden förfogar över är belagda till 100% och att personer vistas på korttidsboende i avvaktan på permanent plats. Nämnas bör också att kvaliteten på befintliga korttidsplatser inte är tillfredstälande ur flera perspektiv bl.a. ett vårdhygienperspektiv. Kvalitén är inte heller tillfredsställande utifrån ett etiskt perspektiv. Platserna uppfyller idag inte Socialstyrelsens krav på god och säker vård, då vi i korttidsboendet inte kan erbjuda enkelrum vid vård i livets slutskede. Vid vårdhygienrond som genomförs vartannat år har Vårdhygien utpekat dubbelrummen som en risk för smittspridning av resistenta bakterier. Smittskyddsläkaren i Stockholms län är informerad om situationen. Särskilt boende Samtliga permanenta platser, inklusive de avtalade platserna i Vallentuna är belagda hade 4,3% (2012 var siffran 4,7%) av Vaxholms stads invånare över 65 år beslut om särskilt boende. I den justerade prognosen gällande behovet av särskilda boendeboendeplatser för 2015 saknas sju platser utöver de som finns inom staden och i Vallentuna kommun. Prognos är justerad till 4,3% mot tidigare 4,7%. Detta betyder att nämnden kan komma att behöva köpa platser utanför kommunen. Mot bakgrund av detta måste en upphandling av permanenta särskilda boendeplatser genomföras då Vallentuna kommun varslat om ett snart avslutande av avtalet. Det ökade behovet av särskilda boendeplatser, i realitet och enligt prognos, kommer att ställa krav på ökade resurser. Detta trots att Vaxholms stad alltmer närmar sig såväl länsgenomsnitt i andel personer på särskilt boende som strukturårsjusterad standardkostnad. Dagverksamhet Dagverksamet är en biståndsbedömd insats med syfte att förbättra upplevd livskvalitet och möjliggöra kvarboende i det egna boendet(ordinärt boende) så långt det är möjligt. Staden har två dagverksamheter, dels på Borgmästaregården (regi Norlandia) och på Hamngatan 50 (regi egen). Verksamheterna har olika inriktning. På Borgmästaregårdens verksamhet krävs diagnostiserad demens. Verksamheten har öppet mån-fre. Verksamheten på Hamngatan 50 har inriktning mot personer med kognitiv funktionsnedsättning inget krav på diagnos finns), verksamheten har öppet mån-sön, årets alla dagar. Det konstaterade ökade antalet av personer med demensdiagnos, alternativt kognitiv funktionsnedsättning kommer att innebära ett större antal besökare. Besökarna återfinns i åldersgrupp år och yngre. Öppen verksamhet för seniorer Sedan våren 2013 finns Träffpunkt Kanonen på Hamngatan 50. Där samverkar förvaltningen med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar med att bedriva aktiviteter för stadens seniorer. Fixartjänst Det finns ett önskemål från PRO(Penionärernas riksorganisation) och SPF (Sveriges pensionärs förening) att åter införa en Fixartjänst och det i samarbete med frivilligorganisationerna. Bostäder Idag saknas tillgänglighet till bostäder för nämndens alla målgrupper. Följden är ökade kostnader främst inom försörjningsstöd och vuxna missbrukare, bland annat innebär det att 43

44 vuxna missbrukare utan eget boende tenderar att bli placerade längre tid på institution. Avsaknad av bostäder innebär också att staden inte fullföljer överenskommelsen med migrationsverket att ta emot nyanlända. En plan för funktionshinderomsorg har påbörjats för att få en tydligare bild av vilket behov av bl.a. bostäder målgruppen har. Anhörigstöd Arbetet med stöd till anhöriga omfattar socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närståede behöver, för andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning av kommunen. Behov finns att fortsatta utveckling av anhörigsstödsinsatser till målgrupperna utöver äldre och demenssjuka. Stadens anhörigkonsulent kommer att fortsätta med samtal både i grupp och i form av enskilda stödsamtal till anhöriga som vårdar närstående i hemmet. Samarbetet med Österåkers kommun fortsätter. Anhörigutbildning för anhöriga som vårdar närstånde med demensproblematik erbjuds av Silviasyster och anhörigkonsulent. ring Bostadsanpassningsbidrag Behovet av bostadsanpassning har ökat de senaste åren i takt med att fler äldre önskar bo kvar hemma i det ordinära boendet. Ansökningarna är ofta omfattande, t.ex. installation av hissar är mycket kostnadsdrivande. Extern samverkan Vaxholms stad har sedan 2012 ett övergripande samverkansavtal med Landstinget i Stockholms Län. Utöver det har socialnämnden specifika överenskommelser med nordostkommunerna för nämndens olika målgrupper bl.a. flera inom specifika sjukvårdsområden och inom funktionshinderomsorg t.ex gemensam socialjour och FOU Nordost (forsknings och utvecklingsenhet för socialtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. En annan samverkan är med Täby kommun via ATV (alternativ till våld) Socialförvaltningens organisation Socialförvaltningen genomförde en organisationsförändring under Förvaltnigens organisation har bestått av tre enheter. Dessa är enheten för myndighetsutövning, enheten för kvalitetsuppföljning och verksamhetsstöd samt enheten för egen regi. Från september 2014 har ytterligare en förändring genomförts och reurserna som var fördelade på enheten för kvalites- och verksamhetsstöd finns nu organiserade i en gemensam stab. I kostnadsanalysen som genomfördes av PwC hösten 2013 lyfte PwC de fram vikten att tydliggöra ledning och styrning för verksamheterna. Mot bakgrund av detta har en handlingsplan tagits fram där den senaste organisationsförändringen var en aktivitet i den handlingsplanen. Målområde LIVSMILJÖ Kommunens strateger har tagit fram två målformuleringar inom kvalitetsområdet Livsmiljö social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet samt kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Socialnämnden arbetar med social hållbarhet genom att förebygga ohälsa hos kommunens invånare. För att möjliggöra detta fokuseras arbetet inom livsmiljö och social hållbarhet på att: främja hälsan hos barn och unga genom föräldrarna? och genom ett gediget drogförebyggande arbete. öka samverkan och samordning mellan olika aktörer som arbetar förebyggande Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och evidensbeprövade metoder. Den 23 februari 2012 beslutade socialnämden antanedanstående mål för äldreomsorgsplanen

45 erbjuda stöd och delaktighet till äldre människor som inte kan tillgodose sina egna behov och som möjliggör ett självständigt liv säkerställa äldre människors rätt att bo och leva under trygga och självständiga förhållanden. arbeta förebyggande samt erbjuda stöd som möjliggör ett aktivt liv. Ekologisk hållbarhet Mål och nyckeltal till socialförvaltningens miljömål är framtagen för att matcha kommunens miljöprogram (för ). Det övergripande målet för kommunens målområde Miljö finns nedbrutet i Miljöprogrammet för Vaxholm Av de sex målen för hållbar miljö är det framförallt nr 1 och 3 (Var miljösmart i vardagen; Minska klimatpåverkan) som är relevanta för Socialförvaltningens verksamhet. Nedan yckeltal vilka motsvarar målen har identifierats i statistikdatabasen Kolada. Eftersom de mäter kommunens verksamhet i sin helhet är de inte direkt representativa för socialförvaltningens ansvarsområden och kommer därför anpassas. En livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålssystemet. Förtroendevalda och tjänstemän skall aktivt arbeta utifrån stadens miljöpolicy Målområde EKONOMI All kommunal service ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och kostnadsnivåerna ska vara relaterade till ambitionsnivån och ska kunna relateras till externt jämförbara verksamheter. Finanser i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och utveckling av verksamheterna. Inom målområdet ekonomi har socialnämnden tagit fram följande mål. Socialnämnden skall årligen verka för ett överskott på 2 % totalt för staden genom en budget i balans. Samtliga förtroendevalda och medarbetare skall arbeta kostnadsmedvetet. Där det bedöms möjligt, konkurrensutsätta verksamheterna inom socialtjänstens ansvarsområde. 3. Riskanalys Vid strategidag i augusti 2014 identifierades nedanstående risker inom socialnämndens uppdragsområde. Specificerad risk Sanno -likhet (S) Konsekvens (K) Riskvärde (S*K) Grad av konsekvens (K) Grad av sannolikhet (S) A Brist på bostäder Mycket allvarlig 5 Mycket sannolik B Personalomsättning/ brist på personal Allvarlig 4 Sannolik C Negativ befolkningsutveckling/ minskade intäkter Kännbar 3 Möjlig D Ökad ohälsa Lindrig 2 Mindre sannolik E Kommunikation till Vaxholm Försumbar 1 Osannolik 45

46 Grafisk beskrivning av riskbedömning Plotterdiagram Konsekvens 5 B A 4 D 3 C E Sannolikhet A: Brist på bostäder är redan idag sannolik och ger konsekvenser inom nämndens ansvarsområde. Bristen på bostäder leder sannolikt till en högre kostnadsnivå än om tillgången på bostäder var mer positiv. B: Personalomsättning/brist på personal är redan idag påtaglig. Svårigheter att hitta erfaren personal gör att verksamheten tidvis behöver hyra in personal eller avstå att tillsätta en tjänst vilket kan ge sämre resultat i arbetsinsatsen och försämra arbetsmiljö. C: En negativ befolkningsutveckling ger en sämre ekonomisk grund för staden som helhet och påverkar socialnämndens ansvarsområde. D: Ökad ohälsa. För att förebygga ohälsa krävs kunskap om invånarnas hälsa och tidiga/förebyggande insatser. E: Kommunikation till Vaxholm.Detär viktigt att göra andra huvudmän uppmärkasamma på behovet av adekvat kollektivtrafik och bra vägar. 4. Motivering av yttrandet Resultat Socialnämnden har att till kommunstyrelsen och fullmäktige överlämna ett yttrande avseende de förutsättningar som lämnats i Ramärendet Planeringen inför 2015 är i gång.faktorer som vi inte styr över är fortsatt osäkra, det gäller bl.a. konjunkturutvecklingen vilken kan påverka arbetslösheten, liksom förändringar i lagstiftning som kan öka kraven på verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Det är också svårt att förutse de eventuella ärenden enligt LSS som kan bli aktuella under Då LSS är en sk rättighetslag, kan ett enskilt ärende komma att påverka budgeten i stor utsträckning. I den föreslagna ramen för Vaxholm stad finns en beskrivning av de förutsättningar som ska gälla för verksamhetens innehåll åren Den föreslagna ramen innehåller mål och ekonomiska förutsättningar för kommunens utveckling i stort. Den ram som socialnämnden föreslagits är beräknad utifrån 2012 vilket nyckeltal för strukturjusterad standardkostnad. Detta betyder att det i den föreslagna ramen finns en felberäkning på 2 miljoner kronor. 46

47 Resurser Driftsekonomi Erhållen budgetram för Driftbudget (tkr) Ramärende Yttrande till mål och budget Budget 2014 Ram 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettokostnad totalt SN Ramförändringar, ökning 2015 jämfört med budget 2014 Volymförändring Löne- och kostnadskomp. Total ökning Stdk. och befolkn. ökning Beräkning löner Summa Som framgår ovan äskar socialnämnden om 2 milj kr utöver föreslagen ram för 2015 mot bakgrund av att ramen uträknats med fel standardkostnader. I tertialrapport två bedöms årsprognosen för nämndens ansvarsområde bli totalt tkr vilket är ca 4,5 miljoner kr mer än 2014års ramtilldeldelning. Enligt lagd detaljbudget för 2014 är det framförallt kostnader för funktionshinderomsorgen som sticker ut samt kostnader för korttidsplatser för äldre och kostnader för försörjningsstöd. Som redovisats i tertialrapport ett och två beror det negativa utfallet i grunden på kostnader inom äldreomsorgen. Enligt genomförd årsprognos kommer utfallet bli ca -4,5 miljoner sämre än äldreomsorgens strukturårsjusterade standardkostnad. I 2013 bokslut visade äldreomsorgen ett resultat som var drygt 7 miljoner sämre än än strukturårsjusterad standardkostnad. Således har en förbättring av resultatet skett, även om den inte är tillfyllest. Funktionshinderomsorgen har kostnader för 2014 som visar på ett negativt utfall. Det är tillkomna ärenden under senare delen av 2013 och början av 2014 som bidrar till det negativa utfallet. Bedömningen är att befintliga ärenden kommer att fortsätta även Behov finns att hitta andra och ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet där fler personer kan få sitt behov av daglig aktivitet tillgodosedd. Om ansvaret för hälso- och sjukvård inom bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS flyttas över från Landstinget till kommunen i oktober 2015, enligt förslag från KSL, kommer det att beslasta budget för Ersättning för oktoberdecember 2015 kommer att föras över med skatteväxlingen. Detta medför att det kommer att innebära en kostnadsökning under dessa månader samt att ett övertagande kan komma att kräva ytterligare resurser för att säkerställa patientsäkerheten vid ett eventuellt överagande. Från och med nästa år kommer ändringar göras i Socialtjänstlagen vilket innebär att socialnämnden måste fatta två beslut om särskilt boende. Ett beslut för att bevilja särskilt boende och ett beslut till som omfattar vilka insatser den enskilde behöver. Handläggningen inom äldreomsorgen bedöms bli större och mer omfattande än i dagsläget. Idag har stadens biståndshandläggare en tredjedel fler ärenden att hantera än jämförbara kommuner. Även stadens enda biståndshandläggare inom LSS-området har fler ärenden att hantera i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Därför krävs en utökning av en tjänst som 47

48 biståndshandläggare. Genom att förstäka arbetsgruppen möjliggörs uppföljning av beslutade insatser kan utföras oftare. Vid en sk hygienrond utförd av avdelningen för vårdhygien, Stockholms läns landsting, 2013 poängterades att patientsäkerheten äventyras då boende vårdas i dubbelrum. Detta eftersom delade hygienutrymmen medför risker för smittspridning av resistenta bakterier. På korttidsavdelningen vårdas boende i dubbelrum, vilket anses mycket olämpligt ur smittspridningssynpunkt. Smittskyddsläkaren i Stockholm är vidtalad om situationen på Borgmästaregården och dubbelrummen på korttidsavdelningen. Vidare finns en etisk problematik i att vårda boende på dubbelrum i och med att det förekommer sk palliativ vård, vård i livets slut, på avdelningen. Det är ett etiskt dilemma att inte kunna erbjuda den döende och dess närstående avskildhet. Således bör situationen på korttidsavdelningen lösas under Eventuella kostnader för detta och hur det skall genomföras skall utredas under Investeringar (tkr) Budget Prognos Budget Plan Plan Investeringar 2014 aug SN Inventarier o utrustning Trygghetslarm Summa

49 Stadsbyggnadsnämnden Petra Lundqvist Yttrande Mål & Budget Stadsbyggnadsnämndens uppdrag Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat svara för kommunens myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet framtagande av planer enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande mätnings- och karteringsverksamhet strandskyddsfrågor enligt miljöbalken myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister myndighetsuppgifter enligt anläggnings-, ledningsrätts-, och fastighetsbildningslagen namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser samt att sätta kommunens belägenhetsadresser tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 2. Nämndens mål, nyckeltal samt måluppfyllelse Kommunens målområden är: Kvalitet Livsmiljö Ekonomi För nyckeltalens lägesbedömning gäller: Villkor för att ange Bra /Grönt är att villkoren för Godkänt är uppfyllda samt att: Resultaten ska sammantaget överstiga fastställda mål Positiv resultatutveckling över tid (minst 2 år i rad) Resultaten ska vara externt jämförbara Villkor för att ange Godkänt /Gult är att: Resultaten ska sammantaget vara i nivå med fastställda mål Resultaten ska vara styrkta med utfall för fastställda nyckeltal Villkor för att ange Har brister /Rött är att: Något av kriterierna för Godkänt inte är uppfyllda 49

50 Övergripande målområde Kvalitet Livsmiljö Ekonomi Perspektiv Nyckeltal Utfall 2013 Utfall aug 2014 Målnivå 2014 Målnivå 2015 BM-värde Omdöme Sammanfattande omdöme för målområdet Godkänt Funktionell Rättssäkerhet bygglov % 78 75**** *** Godkänt Andel strandskyddsdispenser som upphävts efter överprövning i % *** Bra Upplevd Hur nöjd var du med förvaltningen som 71 80**** *** Godkänt helhet? Nöjd kund index (NKI) Bygglov 53 55**** Godkänt Hur nöjd är du totalt sett med bemötandet? Ändamålsenlig Medelhandläggningstid bygglov/separat bygganmälan från ansökan till expedierat beslut i veckor 6,9 4,8 5,8 6 10,2* Bra Antal bygglovbeslut och separat 71 70**** ** Godkänt bygganmälan per årsarbetare i absoluta tal Samverkan för bra kvalité på geodata enligt ABT-avtalet Sammanfattande omdöme för målområdet Social hållbarhet Hur nöjd är du totalt sett med tillgängligheten? Hur nöjd är du totalt sett med informationen? Sammanfattande omdöme för målområdet Bra Resultatavvikelse i % av budgeten Bra Självkostnadstäckningsgraden, intäkt för lov delat med kostnaden för verksamheten (%) Bra *Antal åtgärder under 2014 (ej antal beslut) där given dispens upphävts vid överprövning (ej överklagande) av länsstyrelsen, delat med antalet åtgärder där dispens givits under 2014 av de upphävda dispenserna kan det finnas sådana som givits 2013 eller tidigare men där länsstyrelsens beslut om upphävande kom 2014 **Bygglovsalliansen 2012 ***Bygglovsalliansen 2013 ****Uppskattat utfall 3. Riskanalys Risker identifierade vid stadsbyggnadsnämndens strategidag Hög risk innebär att konsekvensen för nämndens verksamhetsområden är störst om det inträffar och sannolikheten är stor att det händer. A B C D Otydliga och föränderliga regelverk - svår kommunicerat Kompetens/personalförsörjning IT - tekniska lösningar och support Tillgänglighet - att få kontakt med handläggare, rätt information etc Det finns flera olika risker som kan komma att påverka nämndens möjligheter att nå sina mål. Riskerna handlar bland annat om vikten av kompetens både hos politiker och tjänstemän, behov av samarbete och politisk förankring. Bygglovs- och GIS verksamheten omfattar en väldigt komplex arbetssituation där man ständigt måste prioritera olika arbetsuppgifter. Stressnivån är ofta hög. Våra tekniska system och dess funktionalitet är central för vår verksamhet. Det pågår ett omfattande 50

51 systemarbete i hela kommunen och alla GIS och kartsystem berörs. Det pågår samtidigt ett omfattande arbete med att införa ett nytt ärendehanteringssystem. Det behövs stora personella resurser för arbetet. Det har i flera år varit en ständigt återkommande problem med IT och systemresurser då det förväntas utföras vid sidan om våra huvudsakliga arbetsuppgifter och IT-enheten har inte kapacitet eller kunskap för att vara oss behjälpliga på ett tillfredställande sätt. Vi har god förhoppning att kunna lösa detta under året. 4 Motivering till yttrandet Resultat (målområden) Målområde 1 Kvalitet Här föreslås tre perspektiv i enighet med kommunstyrelsens instruktioner och åtta nyckeltal, varav två nya, föreslås för Perspektiven är funktionell, upplevd och ändamålsenlig. Nyckeltalen till detta mål har tidigare varit kopplade till utfallet från främst statistik framtagen genom Bygglovsalliansens kundenkät. Från och med i år har man dock beslutat att bygglovsalliansen ska samarbeta med Stockholm Business Alliance som genomför en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag som varit i kontakt med medlemskommunerna, vartannat år, inom fem myndighetsområden. NKI är ett mått på hur företagen upplever kommunernas service. Den nya enkäten går ut kvartalsvis till alla de som sökt bygglov i kommunen och på så sätt hoppas man kunna fånga upp fler sökanden och att resultatet blir mer rättvisande. Det första resultatet inkommer under våren Nyckeltalen gällande handläggningstider, strandskyddsdispenser och andel nämndbeslut för lov har ett beräknat utfallsvärde till och med augusti månad, vilket ger en bra lägesbedömning. För de nyckeltal vi fick resultat via bygglovsalliansens enkät har en uppskattning av utfallet gjorts i avvaktan på den nya enkätens resultat. De två nya nyckeltalen gällande bemötande och lantmäterisamverkan för bra kvalité på geodata, dvs digitala kartor med fastighets- och kommuninvånarinformation samt adresser. Bemötande kommer att mätas med hjälp av den nya enkäten och samverkan geodata mäts via olika nivåer på kvalité. Bygglov- och GIS-verksamheten har i flera år hållit en hög nivå gällande kvalitet och rättssäkerhet. Stadsbyggnadschefen medverkar regelbundet på näringslivsfrukostarna och får därigenom kontakter med lokala företagare. Genom en aktuell och innehållsrik webbsida ger förvaltningen de som är intresserade inom alla områden goda möjligheter att själva hitta information. Målområde 2 Livsmiljö har 2 aspekter, social och ekologisk Avseende den ekologiska hållbarheten har följande beskrivning tagits fram i samråd med Vaxholms miljöstrateg. Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen. Tidigare har hållbar miljö mätts via nyckeltalet Nöjd-Region-Index (NRI) som tas fram i SCB:s medborgarundersökning. Bygglovverksamheten har små möjligheter att påverka frågor om hållbar miljö då nästan alla beslut fattas utifrån med stöd av bestämmelser från andra myndigheter, lagar (Riksdagen), förordningar (Regeringen), föreskrifter och allmänna råd (Boverket, Naturvårdsverket m.fl.) och detaljplaner och översiktsplan (kommunfullmäktige). Frågorna om hållbar miljö för bygglovverksamheten blir med andra 51

52 ord en spegling av hur ovan nämnda myndigheter arbetar med hållbar miljö. Av detta skäl beslutades under strategidagen den 21 maj att nyckeltalet utgår Avseende den sociala hållbarheten har följande beskrivning tagits fram tillsammans med Vaxholms folkhälsostrateg. Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Målet mättes via nyckeltalet bostäder som ingår som en faktor i Nöjd-Region-Index i SCB:s medborgarundersökning. Faktorn Bostäder bygger på följande frågor: Hur ser du på - möjligheterna att hitta bra boende? - utbudet av olika typer av boendeformer? - hur trivsam bebyggelsen är? Även detta nyckeltal beslutades vid strategidagen att utgå då förvaltningens arbete bedömdes ha en begränsad påverkan på hur dessa frågor besvaras. För 2015 kommer två nya nyckeltal som bedömer det sociala aspekten i att vara tillgänglig och hur bra informationen är. Detta kommer att mätas med hjälp av resultatet i den nya enkäten som Stockholm Business Alliance tagit fram. Verksamheten har idag en hög tillgänglighet gentemot allmänheten i fråga om information och råd via planerade besök, telefon och e-post men nu har förvaltningen lagt ner ett stort arbete på att förbättra informationen på kommunens nya webbsida. Allt fler människor i samhället vill kunna klara sig genom att själv finna informationen på bland annat webben och målet är kunna ha fungerande e-tjänster men det är en lång väg att gå ännu och innan dess måste bygglovsverksamheten uppdatera ärendehanteringssystemet också. Resurser Målområde 3 Ekonomi Driftsekonomi Driftbudget (tkr) Ramärende Yttrande till mål och budget Budget 2014 Ram 2015 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettokostnad totalt SBN Nettokostnad totalt Målet mäts via två nyckeltal. Det första avser resultatavvikelse i procent av budgeten, vilket för till och med augusti månad är +24 procent och det andra nyckeltalet avser självkostnadstäckningsgraden som uppgår till 69 % för perioden (jan-aug). Vi kommer troligen att nå målet på 75 %, vilket normalt bedöms vara svårt att klara utifrån de lagkrav som ställs samt den sårbarhet som en mindre kommun som Vaxholm har, med en liten personalstyrka. Verksamhet som inte ger intäkter eller har ett tidskrav får ofta stå tillbaka som till exempel tillsynsärenden, platsbesök och slutsamråd. Det positiva utfallet beror främst på ökade bygglovsintäkter för flerbostadshus och stora villor. Antalet lovansökningar har varit ungefär som tidigare år. Intäkter från kartproduktion och mätning har varit som förväntat. 52

53 Investeringar (tkr) Budget Prognos Budget Plan Plan Investeringar 2014 aug SBN Mätinstrument Summa Investeringsbudget för 2015 behövs för oförutsedda utgifter som berör mätningsutrustning. 53

54 Nämnden för teknik, fritid och kultur Yttrande till MÅL OCH BUDGET FÖR VAXHOLMS STAD 54

55 1. Nämndens uppdrag Nämnden för teknik, fritid och kulturs uppdrag är; förvaltning av kommunens mark och byggnader, friluftsanläggningar och hamnar. I förvaltningen ingår att handha upplåtelser med hyres-, arrende- och nyttjanderätt fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör drift av kommunens mark lokala trafikföreskrifter förvaltning av vägar och gator med kommunalt huvudmannaskap parkeringar på offentlig plats parkeringsövervakning och fordonsflyttning åligganden som huvudman för allmänna platser och som väghållare yttranden över ansökningar om tillstånd att ta i anspråk allmän plats yttranden över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning kulturverksamhet kommunens konstverk och övriga samlingar/föremål av kulturellt värde biblioteks- och utställningsverksamhet bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen förhyrning av lokaler och bostadslägenheter för kommunal verksamhet om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet som understiger en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 55

56 2. Nämndens mål, nyckeltal samt måluppfyllelse Beskrivning Mål Nyckeltal Utfall 2013 Utfall Augusti 2014 Målnivå 2014 Målnivå 2015 BM värde Lägesbedömning 1. KVALITET 1a. Fastigheter Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad. Andel uthyrd lokalyta i procent 98,2% 95,0% 1b. Bibliotek Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och serviceinriktad och kompetens personal Antal uthyrda bostadslägeneter i procent 91,8% 90,0% Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar på kommunens fastigheter vid utetemp högre än -10 grader. 50% Andel av underhållsbudget som används för planerat underhåll. 85% Biblioteket, besöksstatistik (besök/invånare)(internt) 4,6 4,5 4,6 6,7 Utlån/invånare(internt) 5,7 5,1 5,7 5,1 Biblioteket, öppettimmar/årsanställd heltid(internt) c. Idrott och fritid Hög nyttjandegrad av hos kommunen bokningsbara inomhusanläggningar. Andel uthyrd tid i bokningsbar inomhusanläggning. Resarö 80,0 85 Vaxö 76,5 75 If-hallen 90,1 90 Rindö idrottshall 72,0 75 1d. Mark, park, vatten och hamn God tillgänglighet, bra bemötande, professionell handläggning och nöjda kunder, samt tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker 1e. Gator, vägar, p-platser och cykelbanor Tillgängliga, trafiksäkra och välunderhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor. Säkra skolvägar Markupplåtelser (Upplåtelser av allmän platsmark till företag och organisationer)(sba*) 77 # 65 65** Andel uthyrda kommunalt ägda båtplatser (% internt) Andel av underhållsbudget som används för planerat underhåll Intäkter från studsavgift Inäkter från p-automater Infartsparkering för bil, antal platser per invånare (Rindö och Engarn) f. Kultur Bidra till ökad kulturell verksamhet, initiavtagare till minst ett evenemang per år Kulturverksamhet, kostnad/invånare (antal invånare 1 november)(internt) 28,5 59,0 55 Antal egna evenemang för allmänheten LIVSMILJÖ Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Elförbrukning (KWh/år/m2), verksamhetslokaler (förbrukning av el i de fastigheter där Vaxholms stad är elabonnent) 106,6 Minska 2% Fjärrvärmeförbrukning (KWh/år/m2), verksamhetslokaler (förbrukning i de fastigheter där Vaxholms stad har fjärrvärmeanslutning) 140,6 140 Åtgärdade objekt enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler) (%) 0% 0% 20% Andel enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. (%) 0% 0% 20% 3. EKONOMI Resultatavvikelse i % av budget. ( - =underskott, + =överskott) -25% T2 +1,3%

57 3. Riskanalys RISKANALYS, TFK 2014 Specificerad risk TFK 2014 Sannolikhet (S) Konsekvens (K) Riskvärde (S*K) A Ej tillräckliga personalresurser och svårigheter att rekrytera ny personal. 5,0 4,0 20 B Oförutsedda skador så som brand, fuktskada osv. i kommunla lokaler exempelvis Lägerbacken och Söderfjärdsskolan. 2,0 5,0 10 C Budgetramen ger ej möjlighet att följa uppsatta underhållsplaner för lokaler och gator 3,0 3,0 9 D Någon hamnanläggning/kaj exempelvis Söderhamnen får en rejäl skada. 1,0 4,0 4 E Lagstiftningen skärps gällande exempelvis energihushållning i byggnader 2,0 2,0 4 F G Kommunen som hyresgäst blir uppsagd av extern hyresvärd, exempelvis Biblioteket som idag hyr privata lokaler 1,0 1,0 1 Någon av kommunens entreprenörer går i konkurs eller begår avtalsbrott 3,0 2,0 6 Grafisk beskrivning av riskbedömning 4. Motivering av yttrandet Resultat (mål 1-3) Kvalitet 1a Fastigheter Kommunen ska erbjuda ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad. Kommunen har en låg vakansgrad för lokaler och bostadslägenheter. För de lokaler som är vakanta pågår diskussioner med eventuella hyresgäster. Uthyrningsprocessen för bostadslägenheterna (seniorboenden) är trög eftersom intressenterna dels redan har boende dels att en flytt också innebär stora livsförändringar för intressenten. Målsättningen är att fortsatt hålla en låg vakansgrad och korta ner vakanstiderna per lägenhet för att därmed minska vakansgraden. Målsättningen för framtida klottersanering innebär att enheten i första hand kommer att ålägga entreprenörer krav på sanering enligt uppsatta nyckeltal, dvs 24 timmar när klimatet medger sanering. Enhetens målsättning är att det planerade underhållet ska utgöra en större andel av underhållsbudgeten. Arbetet med detta kommer inledningsvis fokusera på att ännu tydligare särskilja kostnader för oförutsedda reparationer o.dyl. Därefter kan enheten med större säkerhet budgetera för oförutsedda kostnader och dess andel av underhållsbudgeten. I dagsläget hyr kommunen in ett antal paviljonger för att kunna hantera det ökade behovet av lokaler för skola och förskola, vilka på sikt måste lösas med permanenta lokaler. Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram förslag till permanenta lösningar. 57

58 1b Bibliotek Biblioteket ska ha hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och serviceinriktad och kompetent personal. Biblioteket strävar efter att upprätthålla en hög standard med utgångspunkt i de praktiska och fysiska förutsättningar som finns. Ett led i detta är att under 2015 bygga om lånedisken till att bli mer välkomnande för besökare och mer arbetsmiljövänlig för personalen. Arbetet med att förbättra tillgängligheten i bibliotekskatalogen och på hemsidan fortsätter. 1c Idrott och fritid Kommunens bokningsbara inomhusanläggningar ska ha en hög nyttjandegrad. Vakansgraden som finns beror främst på att kommunen även erbjuder mindre attraktiva tider t.ex fredagkvällar och lördag/söndags morgon samt att vissa attraktiva tider på helger kan bokas för evenemang med kort varsel, t.ex barnkalas eller liknande. Mot den bakgrunden kommer den fortsatta målsättningen vara hög nyttjandegrad. 1d Mark,park,vatten,hamn Tekniska enheten ska för frågor inom målområdet erbjuda god tillgänglighet, bra bemötande, professionell handläggning för nöjda kunder, samt tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker. Nyttjandegraden/uthyrningsgraden för kommunens båtplatser är hög och målsättningen är att den även fortsättningsvis ska ligga på nuvarande nivå. En liten vakansgrad innebär att det finns en viss omsättning vilket är bra i ett tillgänglighetsperspektiv. I syfte att minska andelen oförutsedda kostnader för reparationer o.dyl kommer enheten till en början att analysera särskilda kostnader för planerat underhåll och reparationer som stöd för fortsatt planering och större säkerhet i budgetarbete. Målsättningen är att anläggningarna ska vara i ett sådant skick att en stor andel av budgeten går till planerat underhåll. Intäkterna från studsavgiften beräknas kunna bibehållas för det fall trafikeringen inte förändras. Enheten har ansvar för att kajens funktion vidmakthålls men inte ansvar för trafik, förändringar mm. av kajen varmed nulägesnivån bedöms vara en relevant framtida målnivå. Målnivåerna är redovisat i prisnivå e Gator, vägar, p-platser och cykelbanor Kommunen ska tillhandahålla tillgängliga, trafiksäkra och välunderhållna gator, vägar, p- platser och cykelbanor. Detta gäller även säkra skolvägar. På intäktssidan är målsättningen att bibehålla dagens parkeringsintäkter. En eventuell övergång till fri parkering t.ex. p-skiva kommer innebära att målnivåerna behöver justeras. Enheten ska verka för en god tillgänglighet till infartsparkering och samverka med övriga parter i syfte att stödja en attraktiv kollektivtrafik. Ett utbyte av gatubelysning enligt av kommunen framtagen belysningsplan kommer att inledas Enheten kommer även att utveckla och förbättra sida för felanmälan på stadens nya websida (lanserad 15/9 2014) i syfte att öka tillgänglighet och service. 1f Kultur Kommunen ska bidra till ökad kulturell verksamhet och vara initiativtagare till minst ett evenemang per år. Kulturnatten är kommunens enskilt största kulturevenemang där kommunen är initiativtagare. En oförändrad målnivå för kulturen kommande år innebär också att kostnaden för kommuninvånare kommer att vara oförändrad. Enheten kommer att 58

59 fokusera på att kulturnatten ska innehålla många besöksanledningar för alla åldrar. 2 Livsmiljö Avseende den sociala hållbarheten har följande beskrivning tagits fram i samråd med Vaxholms folkhälsostrateg. Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. För TFK innebär arbetet med livsmiljö och social hållbarhet om att skapa en trygg, säker och attraktiv stad för våra kommuninvånare. Arbetet fokuseras på trygghet när vi planerar för nya områden, har en nära dialog med invånarna samt samverkar och samordnar med övriga aktörer som arbetar för invånarnas trygghet. Vi arbetar även för att erbjuda en hälsofrämjande stad som uppmuntrar till fysisk aktivitet, närhet till grönområden, och fysisk aktiv transport. Vi vill erbjuda hälsosamma förutsättningar genom goda rekreationsmöjligheter samt ett rikt och sunt förenings- och kulturliv fritt från droger och tidiga elitsatsningar. För social hållbarhet anges nyckeltal för enkelt avhjälpta hinder. För åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder för lokaler och allmän plats kommer enheten att under hösten 2014 inventera omfattningen som underlag för att 2015 påbörja åtgärder. Avseende den ekologiska hållbarheten har följande beskrivning tagits fram i samråd med Vaxholms miljöstrateg. Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen. För TFK innebär arbetet en hållbar planering för fastigheter och infrastruktur samt natur- och grönområden. Infrastruktur som gator, vägar, anläggningar samt grönområden och parker planeras för att fungera även i ett framtida Vaxholm. Med hållbara energisystem energieffektiviseras våra byggnader samtidigt som vi ökar andelen förnybar energi och bränsle i det kommunala fastighetsinnehavet. Vi fokuserar på en framtida god vardagsmiljö för både människor och ekosystem. För den ekologiska hållbarheten anges nyckeltal för el- och fjärrvärmeförbrukning. Kommunledningskontoret och Tekniska enheten har tidigare sökt och beviljats stöd hos Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna verksamheten. Under våren 2012 genomfördes en nulägesanalys för kommunens fastigheter och utifrån den har beslut om mål tagits. Målen innebär att fram till år 2014 ska energianvändningen i kommunens fastigheter minskas med 10 procent i jämförelse med år 2010 och fram till år 2020 ska energiförbrukningen minska med 20 procent i jämförelse med år För att nå de uppsatta målen har energiineffektiva lokaler identifierats och åtgärder har påbörjats. 3 Ekonomi Resurser Driftsekonomi Den prognostiserade resultatavvikelsen för 2014 uppgår till +1,3%. Målsättningen för kommande år är en ekonomi utan resultatavvikelse. 59

60 TFK föreslår en budget för 2015 om Tkr. Budgetförslaget för 2015 understiger rambudget 2015 med Tkr. Förändringen är en nettoeffekt enligt nedanstående tabell. Investeringar De huvudsakliga investeringsåtgärderna 2015 består av: Parkeringsyta, IF-hallen, Vaxön Timmermansvägen, Vaxön Boulebanan vid Lägret, Vaxön Överbyvägen, Resarö Framnäshagen Planera och iordningställa parkeringsytan vid IF-hallen. Ny belysning, borttagning av viss vegetation/träd, nya cykelställ, Arbetet samordnas med byggnation av skolidrottshall. Uppförande av cirka fem nya lyktstolpar/armaturer i området vid Kyrkogården och vid Boulebanan. Byggnation av gc-väg. Projektering och byggnation beroende på tidplan för detaljplan för Resarö mitt. utbyggnad av demensboende för att inrymma desinfektorer. Söderfjärdsskolan Kruthuset Rindö Eriksö camping Omläggning av tak. Rivning alternativt renovering. Eventuellt genomförande av ny avloppsanläggning, markarbeten, WC-, 60

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 37 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 38 Upphandling livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, 4 specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror 39 Uppdrag till

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 42 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 43 Upphandling av finansiella tjänster 4 44 Folkinitiativ angående Campus Vaxholm 5 45 Hemställan från Norrvatten om utökad

Läs mer

Nämndsplan Socialnämnden

Nämndsplan Socialnämnden Nämndsplan 2019 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens ansvarsområde... 3 2 Lomma kommuns vision... 3 3 Nämndsmål... 3 3.1 Nämndsmål och nyckeltal... 4 3.1.1 Brukaren och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 46-51 2 av 2 Innehåll 46 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 47 Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 4 48 2019 Delårsbokslut per 2018-08-31 5 49 Internkontrollplan

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan

Nämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan Nämndsplan Socialnämnden - Preliminär nämndsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3 1.3 Nämndens ansvarsområde... 3

Läs mer

Våra viktigaste utvecklingsmål (med de övergripande målen för kommunen som rubrik och följt av anknytande rubriker i läroplanerna inom parentes).

Våra viktigaste utvecklingsmål (med de övergripande målen för kommunen som rubrik och följt av anknytande rubriker i läroplanerna inom parentes). 2011-09-06 SKOLPLAN Barn- och utbildningsnämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet. Till skillnad från andra verksamheter har skolväsendet dubbla huvudmän,

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av

Läs mer

Verksamhetsplan Målstyrning

Verksamhetsplan Målstyrning www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål

Läs mer

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Antagen av Mariestads folkhälsoråd 2017-09-25 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...

Inledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden 2014-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/133-049 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi

Program Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi Program Strategi Policy Riktlinje Digitaliseringsstrategi 2018 2022 S i d a 2 Dokumentnamn: Digitaliseringsstrategi 2018 2022 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2019 Bygg- och miljötillsynsnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...5 Kommunens strategiska inriktningar och mål...6 Här

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041 -12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arvika kommun Arvika - en attraktivare kommun Vision Arvika en attraktivare kommun Visionen beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Den konkretiseras i strategiska mål och

Läs mer

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse 2017-11 - 24 Handläggare Carina Widmark Avtal - och utvecklingsenheten Vård - och omsorgsnämnden Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Effektmålen enligt ärendebeskrivningen

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer