kallas till sammanträde måndagen den 15 december 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kallas till sammanträde måndagen den 15 december 2014, kl. 10.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden:"

Transkript

1 Bildningsnämnden kallas till sammanträde måndagen den 15 december 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Förslag, dagens justerare: Carina Granath BILAGA Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med (sluten del) eller där ordföranden så beslutar. Ekonomiärenden EK 1. Detaljbudget 2015 EK 1 2. Utdelning av stipendier ur Stiftelse nr 1 - För utbildning (sluten del) EK 2 Övrigt ÖVR 1. Nytt regelverk för driftsbidrag ÖVR 1 2. Intern kontroll 2014 slutrapport 3. Intern kontroll 2015 nya granskningsområden 4. Attestförteckning 5. Muntlig information - förstelärare - anpassad studiegång - betygsresultat - PISA - sjukstatistik 6. Yttrande till Skolinspektionen (sluten del) 7. Förvaltningschefen informerar 8. Avvikelserapporter 9. Redovisning av delegationsbeslut 10. Övriga frågor Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

2 Kommunledningskontoret/amm Kent Olsson / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

3 Budget 2015 detaljbudget nämnd Bildningsnämnd

4 Innehållsförteckning 1 Resultatbudget Åtgärder/satsningar i budget Mål Internkontroll... 7 Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 2(7)

5 1 Resultatbudget Resultatbudget Anvisning Ange belopp i mnkr. Utgå ifrån 500-rapporten i Raindanceportalen avseende kolumnerna för 2013 och Kolumnen för 2015 hämtas från Budget & Prognos. Kommentera väsentliga förändringar rad för rad i noter. Lämpligen görs denna "övning" också på exempelvis ansvarsnivå och/eller verksamhetsnivå då med kommentarer för hela nettokostnaden. Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Not Intäkter 29,3 22,7 24,0 Personalkostnader -160,6-161,3-165,0 Övriga kostnader -96,6-94,7-95,4 Kapitalkostnader -2,1-2,4-2,5 Nettokostnader -230,0-235,7-238,9 Anvisning Noter och övriga kommentarer. Nettokostnad per ansvar Anvisning Ange nettokostnad per ansvar samt kommentera väsentliga avvikelser i not. Ansvar Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Not 5010 Barn och utbildningschef -2,4-4, Bildning gemensamt -0,7-0, Musikskolan -2,7-2, Resursenheten -8,3-9, Barn- och elevhälsan -5,4-5, Särskolan -5,5-4, Rektor Gullmarsskolan F-6-20,6-20, Rektor Mariedalsskolan -25,9-25, Rektor Stångenässkolan inkl fritidsgårdar -29,0-29, Rektor Bergs skola/skaftö skola -13,6-12, Rektor Gullmarsskolan ,6-33, Förskolechef Väster/Grundsund -22,4-21, Förskolechef Öster inkl DBV -22,8-22,1 Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 3(7)

6 Ansvar Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Not 5621 Förskolechef Stångenäs/Lyse -19,2-18, Ankdammens koop förskola -1,7-1, Skaftö enskilda förskola -1,5-1, Gullmarsborg- och lägeransvarig -5,9-6, Fritids- och ungdomsansvarig -8,3-8, Kultursekreterare -1,7-1, Bibliotek -5,5-5,4 Reserv att fördela till verksamheterna -2,7 Summa -235,7-238,9 Allmänt En generell förändring mellan budget 2014 och 2015 är uppräkning av löneavtal 2014 för att få helår för personalkostnad som alltså är budgeterad i 2014 års nivå. Centralt finns en budget för löneavtal 2015, vilken kommer att fördelas när förhandlingarna är klara. I budget 2015 ligger flera förändringar bl. a justeringar av kapitaltjänstkostnader som berör flera ansvarskoder. Vidare är helårseffekter för dagbarnvårdare, förskola Grundsunds, del av förvaltningschef, elevflytt från Bergs skola till Mariedalsskola och musikskolan inarbetade i budgeten. Fullmäktige beslutade att ändra personalomkostnadspålägget (PO) till 38,46 procent vilket är en sänkning med 1,04 procent jämfört med 2014 och ger en effekt på 1,3 mnkr för Bildningsnämnden. Justeringen är inte inarbetad i siffermaterialet i denna budgethandling, utan kommer att justeras vid inläsningen av budgetramarna i ekonomisystemet. Det är inte budgeterat någon helårseffekt av neddragning av elevassistenternas tjänstgöring som främst berör ansvar 5310 Resursenheten och 5317 Särskola utan istället är det gjorts en justering av budget från Särskolan till Resursenheten. En översyn och ansvarsfördelning kommer att göras under året. I materialet är det preliminära uppgifter för köp från Kostenheten, en justering kommer att ske innan inläsning av budget Justeringar i detaljbudgeten kommer att redovisas i nämnden vid första uppföljningen Verksamheter 5010 Barn och utbildningschef Minskning av budget på 0,25 årsaarbetare förvaltningschef och tillägg av 300 tkr för samfinansierad tjänst med IFO för familjeförskolan samt budget för drift av ipadsatsningen ca 950 tkr. Det finns också en reserv för expansion av förskoleverksamhet budgeterad på ansvar 5010, ca 1,2 mnkr. Budget för ansvar 5011 är oförändrad Musikskolan har en reducerad budget på 600 tkr, helårseffekt av 2014 års besparingar Resursenheten har förstärkts med ca 1,1 mnkr från Särskolan Barn- och elevhälsan ingen förändring i budget Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 4(7)

7 5317 Särskolan har budgeterat ökade försäljningsintäkter eftersom det inte var rätt budgeterade förra året, effekten av ökade intäkter ger en ramminskning och utrymmet fördelas till Resursenheten. Förskoleverksamheten har en omarbetad budget jämfört med budget 2014 för att göra en mer rättvis resursfördelning till de olika ansvaren. Nu är fördelningen 3 åa/avdelning och 18 barn/avdelning och även budget för material etc bygger på avdelning. Budget för sjuklön, OB och vikarier har reducerats. Budget 2015 är beräknad på 549 inskrivna barn vilket också ger en minskad ram jämfört med 2014, sammantaget ger dessa förändringar en minskad ram till förskolan på 2,2 mnkr. För att möte en eventuell ökning av barnantalet budgeteras en reserv på 1,2 mnkr på ansvar 5010 och resterande ingår i den gemensamma reserven tillsammans med prisindex, reserv på ca 2,3 mnkr. Grundskolan/fritidshem/fritidsgårdar har förstärkts med 1,7 åa biträdande rektor Gullmarsskolan 7-9 och en reducering av budget till Bergs skola -1,2 mnkr m.h.t. omflyttning av elever till Mariedalsskolan. I övrigt är inte budgeten klar per ansvar utan kommer att färdigställas senast januari Ansvar 5690 och 5722 Enskilda förskolor har varit underbudgeterade 2014 och 2015 ökas budgeten med 400 tkr. Barn har flyttat från Grundsunds förskola till Skaftö enskilda förskola. Ansvar 5910 Gullmarsborg och lägeransvarig redovisade ett underskott 2013 på 1,8 mnkr och prognosen är ungefär densamma I kommunfullmäktigs budgetbeslut i november utökades ramen med 800 tkr, vilken fördelas lika mellan minskade intäktskrav och ökade kostnader. Trots tillskott krävs förslag på åtgärder för att komma i balans under Ansvar 5915 inga strukturella förändringar i budget Ansvar 5920 Kultursekreterare inga strukturella förändringar i budget Del av ansvar 5710 Bibliotek inga strukturella förändringar i budget Åtgärder/satsningar i budget 2015 Anvisning Redovisa i text och valfri tabell om eventuella nödvändiga åtgärder för att klara beslutad ram Ange och redovisa också satsningar i text och valfri tabell Analys av budgetarbetet samt åtgärder 2015 Budget 2014 har efter ett antal åtgärder och extra tillskott från skattehöjningen kommit i balans. De områden som vid förra detaljbudgetarbetet var kritiska kvarstår fortfarande som kritiska för verksamheten. Det handlar om Gullmarsborg, resursenheten med elevassistenter och anhöriginvandringen. En budget för 2015 med nollresultat planeras men det krävs åtgärder för att bibehålla budget i balans då bl a grundskolan har större behov av resurser än vad som budgeten tillåter. De områden som kräver åtgärder är följande: Gullmarsborg - Åtgärdsplan på mnkr tas fram Resursenheten - Föregående års omställning räckte inte. Förändrat arbetssätt och organisation ang elevassitenter. Planeras vara klart till hösten 2015 Anhöriginvandringen - Svårigheter att beräkna omfattningen och de intäkter som Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 5(7)

8 förvaltningen ska ta del av från socialförvaltningen. Ny fördelningsmodell med barnpeng för förskolan startar i och med denna budget. Behov av att utveckla motsvarande elevpeng även på grundskolan. Förutom ovanstående åtgärder kommer förvaltningen att slås samman med gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltnignen vilket kommer innebära effektivare lösningar än i nuläget på områden som tex följande: Ny förvaltningsorganisation Gemensam särskola Gemensam elevhälsa Samordnad SYV-organisation Dessa förändringar kommer att startas upp under året. Andra områden som behöver arbetas med är kompetensförsörjning då det är svårt att rekrytera rektorer, lärare och förskollärare till Lysekil. Kompetensutveckling för befintlig personal behöver utökas och nya sätt att rekrytera behöver utvecklas. 3 Mål Målarbete Anvisning Redovisa verksamhetsmål och aktiviteter för att nå målen Mål för bildningsnämndens verksamheter Framtid I framtiden kommer det att krävas prioritering på kompetensutbildning av personal. En satsning på riktad utbildning inom IKT för bildningsförvaltningens personal samt uppmärksamma behovet av utbildade förskollärare och grundskollärare. Flertalet medarbetare går i pension inom de närmsta åren, vilket ger ett stort rekryteringsbehov och avsaknad av erfaren kompetens inom verksamheterna. Bildningsnämndens mål för Övergripande mål för bildningsnämndens verksamheter: 1. Hållbar arbets och utvecklingsorganisation med tydliga beslutsprocesser 2. Säkra framtida kompetensförsörjning 3. Budget i balans 4. Under ska utveckling av IKT och matematik prioriteras i skolan Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 6(7)

9 Bins egna operativa mål för grundskolan: o ipadsatsning till alla elever i åk 1 och åk 4 o Minst halvera andelen elever i åk 3 som ej klarar alla delprov på nationella proven i matematik o Från 2014 till 2016, minst halvera andelen elever som inte når betyget E i matematik, åk 6 och 9 o Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget C i matematik med 10 %, åk 6 och 9 o Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget A i matematik med 10 %, åk 6 och 9 4 Internkontroll Anvisning Redovisa nämndens internkontrollplan för Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 7(7)

10 Verksamhetsplan - Tertial (Bildningsnämnd) Strategiskt utvecklingsområde Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbara mål Särskilda insatser Nytänkande och strategisk omvärldsorientering Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun Innovativ kommun Ekonomi Långsiktigt stabil ekonomi Skapa utrymme för kvalitetshöjning och samhällsutveckling/tillväxt samt minska kommunens skuldsättning Effektivare administration med hög kvalitet * Verksamheternas administration skall bli mer kostnadseffektiv. Budget i balans Nämnden levererar nollresultat. Budget i balans Folkhälsa och delaktighet Lysekil- en trygg kommun med goda möjligheter att påverka Trygga villkor för barn och ungdomar Andelen elever som upplever trygghet skall vara 80 %. Trygga villkor för vuxna Fler kommuninvånare upplever delaktighet Inflytande skall vara minst 80 % Kommunal service God kommunal service Gott bemötande God tillgänglighet på ett kompetent och effektivt sätt Miljö Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun Den kommunala verksamheten skall använda mindre andel miljöbelastande energi. sida 1 av 3 ( )

11 Verksamhetsplan - Tertial (Bildningsnämnd) Strategiskt utvecklingsområde Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbara mål Särskilda insatser miljöbelastande energi. Ökat miljömedvetande Grön skola. Mer än 90 % av enheterna skall vara certifierade, senast % Alla enheter/arbetsplatser miljöcertifierade * Andel enheter som är miljöcertifierade Minskad pappersåtgång Pappersförbrukningen skall minska. Minskad energianvändning kommunens verksamhet Organisations- och kompetensutveckling En positiv och utvecklande arbetsmiljö Tydliga roller och ansvarsområden Andel av de anställda som svarar positivt på medarbetarenkäten Bättre hälsa/sänkt sjukfrånvaro Sjukfrånvaron skall minska BIN`s sjukfrånvaro skall varje år inte överstiga 4,8 % (2009). Engagerade och motiverade medarbetare Andel av medarbetarna som upplever arbetsglädje Nöjd medarbetarindex skall öka Hållbar arbets och utvecklingsorganisation med tydliga beslutsprocesser Säkra framtida sida 2 av 3 ( )

12 Verksamhetsplan - Tertial (Bildningsnämnd) Strategiskt utvecklingsområde Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbara mål Särskilda insatser kompetensförsörjning Under ska utveckling av IKT och matematik prioriteras i skolan ipadsatsning till alla elever i åk 1 och åk 4 Minst halvera andelen elever i åk 3 som ej klarar alla delprov på nationella proven i matematik Från 2014 till 2016, minst halvera andelen elever som inte når betyget E i matematik, åk 6 och 9 Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget C i matematik med 10 %, åk 6 och 9 Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget A i matematik med 10 %, åk 6 och 9 sida 3 av 3 ( )

13 Budget

14 Budget 2015 tkr Utgångsläge budget Prisindex Löneavtal 2014 helår Totalt Tillägg i KF november Gullmarsborg 800 Summa Justering av PO Ny budget Bildningsnämnden

15 Investeringsbudget 2015 Bildningsnämnden Äskande År 2015 År 2016 År 2017 IKT-verktyg grundskolan Inventarier skolan Utemiljö förskola/skola Utbyte av material hallar - säkerhet Totalt Beslut i KF till nya Utbildningsnämnden Bildningsnämnden

16 Förändringar Helårseffekter av beslutad budget 14 Personalkostnad fsk/dbv, Fsk 200 Neddragning 200 halvår 2014 Personalkostnad fsk/dbv, DBV 400 Neddragning 400 halvår 2014 Kommunala musikskolan 600 Neddragning 500 under del av 2014 Personalkostnad elevassistenter 0 Neddragning 1100 tkr under 2014, effekt? Organisation måste utredas Summa besparing helårseffekter Förändringar, helårseffekter Förvaltningschef 0,25 åa 250 1,0 åa i budget 2014, justera till 0,75 åa 2015 Flytt av elever Berg/Mariedal Ej justerat i budget 2014, överskott 2014 beräkning 600 tkr 5 månader, helårseffekt, uppgift från personalbudget Prognos överskott Fsk verksamhet, ny budget 549 barn Ny budgetmodell och minskat antal barn, 2206 tkr reserv 1206 kvar på centralt ansvar. Resurser från STB vissa utlänningar 700 Kommer att få del av kommunens statsbidrag från SON, omfattning oklar beror på personer som kommer till kommunen, osäkert Summa förändringar SUMMA FÖRÄNDRINGAR/HELÅRSEFFEKTER Bildningsnämnden

17 Förändringar Ökade behov Anhöriginvandring Gullmarsskolan F-6, 7-9, avvakta bokslut 1,7 bitr rektor Gullmarsskolan Ej i budget 2014 Gullmarsborg Utredas, till nämnden den 19/11 Ipads driftkostnad 1000 kr/ipad mm Driftkostnad (kap tjänst finansieras central 361 st -450 budget) Ökad budget enskilda fsk -400 Fler barn och annan "prislapp". Behov/fördelning av elevassistenter 0 Måste utredas Kosten 0 Avvaktar underlag från Kostenheten Delfinanisering av tjänst med IFO -300 Familjeförskola samfinansiering 1,0 åa (0,5) Summa ökade behov TOTALT UTRYMME/BEHOV Behov - tecken Utökning av ram Prisindex Beslut KF 800 Gullmarsborg Löneindex neutralt Obalans -888 om löneavtal neutralt och ovan gäller Bildningsnämnden

18 Budget per Ansvar Ansvar Budget 2014 Budget 2015 Nettokostnad mnkr 5010 Barn och utbildningschef -2,4-4, Bildning gemensamt -0,7-0, Musikskolan -2,7-2, Resursenheten -8,3-9, Barn- och elevhälsan -5,4-5, Särskolan -5,5-4, Rektor Gullmarsskolan F-6-20,6-20, Rektor Mariedalsskolan -25,9-25, Rektor Stångenässkolan inkl fritidsgårdar -29,0-29, Rektor Bergs skola/skaftö skola -13,6-12, Rektor Gullmarsskolan ,6-33,8 Bildningsnämnden

19 Budget per Ansvar forts 5421 Förskolechef Väster/Grundsund -22,4-21, Förskolechef Öster inkl DBV -22,8-22, Förskolechef Stångenäs/Lyse -19,2-18, Ankdammens koop förskola -1,7-1, Skaftö enskild förskola -1,5-1, Gullmarsborg- och lägeransvarig -5,9-6, Fritids- och ungdomsansvarig -8,3-8, Kultursekreterare -1,7-1, Bibliotek -5,5-5,4 Ofördelat -2,7-235,7-238,9 Bildningsnämnden

20 Åtgärder 2015 Gullmarsborg åtgärdsplan på 1,0 mnkr Utredning Resursenheten Anhöriginvandring Utveckla skolpeng Gemensam förvaltning ger effektivare lösningar; Gemensam särskola Gemensam elevhälsa Samordnad SYV-organisation Bildningsnämnden

Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Tom Govik Förslag, dagens justerare: Carina Granath

Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Tom Govik Förslag, dagens justerare: Carina Granath Bildningsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 16 april 2014, kl.15.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Ordförande:... Kent Olsson (M)

Ordförande:... Kent Olsson (M) Bildningsnämnden 2014-12-15 1/16 Sammanträdestid: 2014-11-15 kl. 10.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019

Uppföljningsrapport per april 2019 Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt

Läs mer

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport maj 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 24 april 2019, kl Plats

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 24 april 2019, kl Plats KALLELSE 2019-04-18 Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 24 april 2019, kl. 16.00 Plats Köket, Kung Karls skola Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Resursfördelning Ale

Resursfördelning Ale Resursfördelning Ale Utbildningsnämnden Stabsfunktionen Utveckling / Elevhälsa Förskola Grundskola Gymnasiet Komvux Teknik och Service Utbildningsnämndens budgetram: 657 627 tkr Taxor 2014 i KF (28 oktober)

Läs mer

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Resursfördelning 2019

Resursfördelning 2019 1 (7) 2019-01-29 ÄRENDE 10 BILAGA 2 DNR 2019/164 BARN OCH UTBILDNING Henric Sjöblom Skolchef Resursfördelning 2019 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Förslag, dagens justerare: Ronny Järphag. Ekonomiärenden EK

Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Förslag, dagens justerare: Ronny Järphag. Ekonomiärenden EK Bildningsnämnden kallas till extrasammanträde fredagen den 26 september 2014, kl. 10.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare.

Läs mer

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström Barn- och utbildningsutskottet 2015-12-07 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-12-07 kl. 13:00-16:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Robert

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/9 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-04-22, kl. 09.00-11.45 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i 2018-11-20 Sid 1/3 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ordförande: Sekreterare: Ricard

Läs mer

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-11 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 11 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 17.10 Ulf Olofsson (S), ordförande Eva Andersson (S)

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten SÖDERHAMNS KOMMUN Nämnd Plats och tid Utses att justera Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten Jan-Eric Berger Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, 2017-12-15,

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Resursfördelning 2018

Resursfördelning 2018 1 (7) 2018-01-17 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Skolchef SKRIVELSE Resursfördelning 2018 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn i varje förskolegrupp.

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till

Läs mer

Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Anvisningar för sammanställd internbudget 2017

Anvisningar för sammanställd internbudget 2017 Till Samtliga nämnder/förvaltningar Anvisningar för sammanställd internbudget 2017 Inledning Budgeten för 2017 behandlades i ksau den 15 juni. Inga förändringar har gjorts i förslaget som nu går vidare

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11 december 2013, klockan 16.00 17.30 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Sekreterare:... Madelene Johansson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/10 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2019-02-06, kl. 14.00 15.45 Lokal: Ledamöter: Monica Andersson (C) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Stefan Jansson (S) Margareta Carlsson (S) Leif

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat

Läs mer