Handläggare: Datum Diarienummer UAN Bystedt Marcus

Transkript

1 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare: Datum Diarienummer UAN Bystedt Marcus Ekonomi 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per september Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med september 2014 med tkr, vilket är tkr över budget. Motsvarande period föregående år visade ett positivt resultat på tkr. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 140 tkr, Konsumentfrågor 117 tkr, Fritid och kultur 453 tkr, Gymnasieskola tkr, Gymnasiesärskola tkr, Vuxenutbildning tkr, Ekonomiskt bistånd tkr, Bostadsamordning tkr, Flyktingmottagning tkr, Arbetsmarknadsåtgärder tkr. Ärendet Utfallet per september är kvalitetssäkrat, med undantag av två resultatpåverkande avvikelser; dels är upplupna kostnader för extern upphandling under gymnasial vuxenutbildning inte uppbokade för september och dels avser utfallet för IKE-intäkterna under Gymnasiesär hela Totalt ger det att resultatet ligger ungefär tkr för högt för perioden. Utöver dessa kända resultatpåverkningar innehåller resultatet alltid osäkerheter motsvarande en avvikelse på upp till två procent av total omslutning och bedömningen är att utfallet ligger inom en sådan felmarginal. En analys av utfallet jämfört med prognosen för perioden avseende väsentliga verksamheter visar att följande områden ligger över förväntat resultat: gymnasiet tkr, gymnasiesär tkr, vuxenutbildning ca tkr, bostadssamordning ca tkr och flykting ca Ekonomiskt bistånd ligger i nivå med förväntat resultat och arbetsmarknad ligger ca -630 tkr under prognosvärdet för perioden. Sammantaget för nämnden totalt så ligger utfallet över förväntat resultat jämfört med prognos och mycket över jämfört med budget. Slutsatsen är därmed att resultatet för året, baserat på september månads siffror, förväntas hamna i det övre spannet för prognososäkerheten per augusti vilket betyder ett prognostiserat årsresultat mellan tkr för nämnden. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Jan Holmlund T.f. Direktör Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Uppsala Besöksadress: Telefon: (växel) Fax: E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk resultatuppföljning september 2014 UAN Totalt Utfall Budget Avvikelse Utfall 2013 Ack sept Ack sept Utfall - Bgt Ack sept SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Årsbudget Årsprognos Årsresultat helår 2014 helår SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Jämförelsetal tidigare år samt helårsbudget 2014 Verksamhetsområde Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Politiks verksamhet (1) Konsumentfrågor (225) Föreningsbidrag (3) Gymnasieskolan (434) Gymnasiesärskola (435) Vuxenutbildning (44-48) Vård och omsorg (572&574) Flyktingmottagning (61) Arbetsmarknadsåtgärder (62)

3 Jämförelsetal för perioden, föregående år och budget Verksamhetsområde Utfall jansept Budget jansept Skillnad utfall mot budget Utfall jmf fg år Politiks verksamhet (1) Konsumentfrågor (225) Infrastruktur, skydd m.m Föreningsbidrag (3) Fritid och kultur Gymnasieskolan (434) Pedagosisk verksamhet Gymnasiesärskola (435) Pedagosisk verksamhet Vuxenutbildning (44-48) Pedagosisk verksamhet Ekonomiskt bistånd (574) Bostadssamordning (572) Vård och omsorg Flyktingmottagning (61) Särskilt riktade insatser Arbetsmarknadsåtgärder (62) Särskilt riktade insatser Jämförelse utfall mot prognos för perioden, väsentliga verksamheter Utfall period Prognos period Avvikelse från prognos Gymnasieskolan (434) Gymnasiesärskola (435) Vuxenutbildning (44-48) Ekonomiskt bistånd (574) Bostadssamordning (572) Flyktingmottagning (61) Arbetsmarknadsåtgärder (62)

4 Nyckeltal per september För analys av specifika kostnader av särskilt intresse för nämnden finns nyckeltal, där även en prognostisering av årskostnad görs både i form av beräkning utifrån snittkostnad och utifrån bedömning. Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog år Utbetalt försörjningsstöd föregående månads siffror jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Prognos beräknad Prognos per aug Budget Utbetalf försörjningsstöd: årsbudget är tkr och årsprognos per augusti är tkr Resultatet för utbetalt försörjningsstöd per september ligger ca tkr över budget, och per september pekar en beräknad årsprognos på ca tkr vilket är ca tkr över budget. Jämfört med augusti månad har snittkostnaden minskat något.

5 Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd flykting, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Utbet försörjningsstöd flykting föregående månads siffror Utfall Prognos beräknad Prognos per aug Budget 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalf försörjningsstöd flykting: årsbudget är tkr och årsprognos per augusti är tkr Utbetalt försörjningsstöd för flykting ligger ca tkr under budget för perioden och beräknad prognos pekar mot ett resultat under budget på ca tkr. Snittkostnaden har ökat något jämfört med föregående månad

6 Beräkningar för välfärdsanställningar, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Välfärdsanställningar föregående månads siffror Utfall Prognos beräknad Prognos per aug Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Välfärdsanställningar: årsbudget är tkr och årsprognos per augusti är tkr Utfall för perioden Budget för perioden Indikation helår baserat på prog.ind. år för välfärdsanställningar Budget helår Bidrag från AF avseende löner Nettokostnad för välfärdsanställningar Beräknad enligt indikationer Enligt budget Kostnad Bidrag Nettokostnad Nettokostnadsavvikelse mot budget Utfallet för välfärdsanställningar per september ligger cirka tkr över budget, och beräknad årsprognos är ca tkr. Jämfört med föregående månad har snittkostnaden minskat något. Nettokostnadsavvikelsen för september är tkr. Nettokostnad per välfärdsanställning kontra utbetalt försörjningsstöd är kr med antagandet att snittkostnaden för utbetalt försörjningsstöd är kr och beräkningarna görs på kort sikt och inom nämnden område.

7 Beräkningar för lönekostnader på Försörjningsstöd och Bostadssamordning, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Lön Försörjningsstöd föregående månads siffror Lön bostadssamordning föregående månads siffror Diagrammet visar sammantagna lönekostnader för Försörjningsstöd och Bostadssamordning Utfall Prognos beräknad Prognos per aug Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Lönekostnader Ekonomiskt bistånd & Bostadssamordning: årsbudget är tkr och årsprognos per augusti är tkr Totalt ligger lönekostnaderna för försörjningsstöd och bostadssamordning ca 350 tkr under budget för perioden, och beräknad årsprognosen pekar mot ett resultat på 470 tkr över budget.

8 Beräkningar förvaltningskostnader för Navet, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Navet vuxenutbildning föregående månads siffror Navet arbetsmarknad föregående månads siffror Diagrammet visar sammantagna förvaltningskostnader för Navet Utfall Prognos beräknad Prognos per aug Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förvaltningskostnader Navet totalt: årsbudget är tkr och årsprognos per augusti är tkr Förvaltningskostnaderna för Navet ligger ca 750 tkr över budget. Beräknad prognos för året pekar mot kostnader på ca tkr över budget medan augustiprognosen visar att kostnaderna förväntas bli ca 400 tkr under budget. Gymnasieskolan utfall period budget period utfall mot budget Ersättning till kommunala ersättning till friskolor summa

9 Ack Ack tkr TOTALT Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden KOMMUNBIDRAG ,00% IKE, elevresor ,14% Statsbidrag, 6% ,45% Driftbidrag från staten ,57% Interkommunala intäkter ,81% Återbetalning av socialbidrag ,88% Intäkt, huvudverksamhet (K) ,89% Övriga intäkter ,37% SUMMA INTÄKTER ,88% Varav externt Varav internt (K) SUMMA KOSTNADER ,82% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT VARAV: Politisk verksamhet (1) KOMMUNBIDRAG ,01% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,01% Varav externt

10 Ack Ack tkr Varav internt (K) Arvoden ,32% Nämndadm ,80% Övriga kostnader ,05% SUMMA KOSTNADER ,66% Varav externt Varav internt (K) RESULTAT Konsumentfrågor (225) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Varav externt Varav internt (K) Ers V&B ,00% Andel i stödverksamhet ,74% Ofördelade medel ,00% Övriga kostnader ,00% SUMMA KOSTNADER ,15% Varav externt

11 Ack Ack tkr Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT

12 Ack Ack tkr Föreningsbidrag (3) KOMMUNBIDRAG ,01% Statsbidrag Finska förvaltningsområdet enligt budget 0 0 Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,01% Varav externt Varav internt (K) Finska förvaltningsområdet enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,63% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Gymnasieskola (434) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag 6% ,86% Statsbidrag lärling ,13% Statsbidrag Migrationsverket ,83% Interkommunal ersättning ,89% IKE, elevresor ,90% BUN ,00% 600 0

13 Ack Ack tkr Ers för RIG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,14% Varav externt Varav internt (K) Kostnader Grundbelopp V&B ,55% Grundbelopp Friskolor i Uppsala ,08% Strukturersättning V&B ,83% Strukturersättning friskolor ,17% Strukturersättning IMPRO och IMYRK ,75% Strukturersättning IMSPR ,07% Programövergripande ers V&B Spången ,00% Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder ,21% Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor ,95% Tilläggsbelopp Modersmål ,68% BUN tilläggsbelopp ,33% Ers mottagningsenheten ,85% Statsbidrag lärling V&B ,00% Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK ,25% Lärlingsutbildning & NV/VB, garantiplatser ,11% Avbrottsmottagning ,00% Förlängd utbildning kommunala skolor ,06% Förlängd utbildning friskolor ,21% Ers entreprenad idrottsämnen ,21% Lektorer ,64% Sommargymnasium ,33%

14 Ack Ack tkr Tillägg estetiska varianter NA/SA/EK ,80% Kostnader utlandsskolor ,83% Ers till fristående skolor utanför U-a ,64% Ersättning till kommuner ,38% Ersättning till Landsting ,30% Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a ,00% Övernäs - skolkostnader ,00% Bussresor (elever från annan kommun) ,53% Avtal T&S ,73%

15 Ack Ack tkr Gymnasieantagningen ,00% Gymnasiemässan ,38% Ersättning Elevhem ,50% VFU, verksamhetsförlagd utb ,33% Ersättning till Uppsala studentkår ,36% Elevrådet SUE ,10% Extens och Uppsala.se ,98% Utredning/utvärdering ,54% Ungdomsteamet ,78% Synpedagog,Centrala skolhälsovård ,00% Läxläsningshjälp ,00% Gottsundaprojektet ,00% Forum för utbyte av idéer och erfarenheter ,42% Ungdomar på SIS-institutioner ,21% Inackorderingstillägg ,47% Elevresor (busskort) ,33% RUC/Regionförbundet ,00% Skola för hållbar utveckling ,51% Entreprenörskap i skolan ,03% Anonyma prov ,00% Internationellt utbyte ,96% Skolungdomsförsäkring ,04% Studentmedarbetare ,61% Andel i stödverksamhet ,74% Ofördelade medel ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader ######### 0 0 SUMMA KOSTNADER ,87% Varav externt

16 Ack Ack tkr Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT

17 Ack Ack tkr Gymnasiesärskola (435) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag 6 % ,20% Interkommunal ersättning ,94% IKE, elevresor ,92% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,92% Varav externt Varav internt (K) Kostnader Ers V&B ,02% Ersättning till kommuner ,27% Ers till friskolor ,84% Skolskjutsar ,97% Skolungdomsförsäkring ,16% Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder ,71% Elever från sär till gy-skolan á 100 tkr ,52% Avtal T&S SYV ,99% Tilläggsbelopp Modersmål ,61% Sams ,00% Gymnasiemässan ,00% AF Rehab ,25% Studentmedarbetare ,64% Andel i stödverksamhet ,74% BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord

18 Ack Ack tkr Ofördelade medel ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader, utveckling/utvärdering mm ,47% SUMMA KOSTNADER ,46% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Vuxenutbildning (44-48) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,31% Statsbidrag, 6% ,12% Statsbidrag från skolverket ,62% Övriga intäkter ,40% SUMMA INTÄKTER ,67% Varav externt Varav internt (K) Grundläggande vux.utbildning ,44% Gymnasial vux.utbildning ,65% Särvux ,99% SFI ,07% SUMMA KOSTNADER ,13% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F)

19 Ack Ack tkr RESULTAT

20 Ack Ack tkr Grundläggande vuxenutbildning (4419) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,13% Statsbidrag, 6% ,14% Övriga intäkter enligt budget SUMMA INTÄKTER ,35% Varav externt Varav internt (K) Egen regi ,54% Extern upphandling ,92% Ers till andra kommuner ,30% Navet förvaltningskostnader ,89% Andel i stödverksamhet ,74% Ofördelade medel ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,44% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Gymnasial vuxenutbildning (4429) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag yrkesvux ,44%

21 Ack Ack tkr Statsbidrag 6% ,30% Intäkter prövningsenheten enligt budget 0 0 Interkommunala intäkter ,47% Övriga intäkter ,91% SUMMA INTÄKTER ,45% Varav externt Varav internt (K) Upphandlingsunderlag internt ,87% Extern upphandling ,71% Ers till andra kommuner ,09% Navet förvaltningskostnader ,94% Andel i stödverksamhet ,74% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 0 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Ofördelade medel ,00% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,65% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT

22 Ack Ack tkr Särvux (4509) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter ,53% SUMMA INTÄKTER ,12% Varav externt Varav internt (K) Upphandlingsunderlag ,72% Navet förvaltningskostnader ,44% Vuxna elever i gymnasiesärskola ,00% Andel i stödverksamhet ,74% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Ofördelade medel ,00% Övriga kostnader ######### 0 0 SUMMA KOSTNADER ,99% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT SFI (4609) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,00% SFI Bonus ,72% Intäkter prövningsenheten enligt budget 0 0 Statsbidrag, 6% ,54% Schablonersättning flykting ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 560

23 Ack Ack tkr SUMMA INTÄKTER ,39% Varav externt Varav internt (K) Egen regi ,12% Extern upphandling ,14% SFI teckenspråk ,00% Ers till andra kommuner ,36% SFI Bonus ,00% Navet förvaltningskostnader ,78% Andel i stödverksamhet ,74% Ofördelade medel ,00% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 0 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,07% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Ekonomiskt bistånd (574) KOMMUNBIDRAG ,00% Återbetalda soc.bidrag ,89% Projektintäkter ,60% Statsbidrag fritidspeng enligt budget Övriga intäkter ,49% SUMMA INTÄKTER ,87% Varav externt

24 Ack Ack tkr Varav internt (K) Försörjningsstöd ,53% Lön inklusive PO ,72% Hyra kontor ,18% Kurser/konferenser ,80% IT-stöd ,54% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet ,74% Projektkostnader ,84% Övriga kostnader ,28% SUMMA KOSTNADER ,97% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Bostadssamordning (572) KOMMUNBIDRAG ,00% Försäljning verksamhet boende ,36% Ersättning bostadskostnader flykting ,25% Förvaltningsintäkter NHO, SBN, ÄLN ,00% Övriga intäkter ,21% SUMMA INTÄKTER ,49% Varav externt Varav internt (K)

25 Ack Ack tkr Ersättning till KS för adm, hyror, underhåll ,63% Infriade ansvarsförbindelser ,00% Lön inklusive PO ,04% Hyra lokaler ,61% Kostnader för tolk ,93% Andel i stödverksamhet ,74% Kostnader T&S ,15% Övriga kostnader ,74% SUMMA KOSTNADER Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Flyktingmottagning (61) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag ,58% Återbetalda socialbidrag ,41% Övriga intäkter enligt budget SUMMA INTÄKTER ,50% Varav externt Varav internt (K) Flyktingmottagning, förvaltningskostn ,91% Bostadssamordning,förvaltningskostn ,00% Bostadskostnader KS, intäkt verksamhet ,00%

26 Ack Ack tkr Försörjningsstöd ,48% Bidrag till föreningar ,81% Studentmedarbetare ,00% Andel i stödverksamhet ,74% Ofördelade medel ,00% Övriga kostnader ,74% SUMMA KOSTNADER ,01% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT

27 Ack Ack tkr Arbetsmarknadsåtgärder (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Lönebidrag AF ,33% Försäljning av huvudverksamhet inom kommun ,39% Statsbidrag AF ,91% Projektintäkter ,44% Intäkter studentstöd ,00% Övriga intäkter ,88% SUMMA INTÄKTER ,76% Varav externt Varav internt (K) Förenings- och organisationsbidrag ,40% Köp av verksamhet V&B ,03% Upphandlad verksamhet externt ,99% Sysselsättning V&B ,11% Projektkostnader ,50% Stadsdelsutveckling ,07% Samverkansmedel från KF ,59% Samordningsförbund ,10% Välfärdsjobb ,46% OSA ,84% Feriearbete gymnasiet ,91% Utredning/utvärdering ,55%

28 Ack Ack tkr Navet förvaltningskostnader ,58% Studentmedarbetare enligt budget 0 0 Ofördelade medel ,00% Andel i stödverksamhet ,74% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader ######### 0 0 SUMMA KOSTNADER ,05% Varav externt Varav internt (K) Varav internt (F) RESULTAT Stödverksamhet (83) Intäkter inom kommunen enligt budget 0 0 Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER enligt budget 0 0 Lön inklusive PO enligt budget 0 0 Köp UTS ,45% Databehandling ,94% Övriga kostnader ,27% SUMMA KOSTNADER ,74% Varav externt ,03% RESULTAT ,74% Varav fördelat stöd (F) ,74%

29 Ack Ack tkr RESULTAT

30 Ack Ack tkr ANKOMSTREGISTRERADE FAKTUROR SUMMA ANK.REG Varav 0 - Politisk verksamhet Konsumentfrågor Fritid och kultur Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Försörjningsstöd Flyktingmottagande Arbetsmarknad Stödverksamhet