Kommunstyrelsen, Äskanden/Förslag enligt styrelsebeslut

Transkript

1 Kommunstyrelsen, Äskanden/Förslag enligt styrelsebeslut Budget 2013, plan Blankett 1 Uppdrag Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens resultat och utveckling avseende kvalitet, verksamhet och ekonomi. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår: utveckling av kommunen till ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle vårda varumärket Östersund och informera medborgarna om planering, verksamhet och resultat utveckla den kommunala demokratin inklusive medborgar- och brukarinflytande övergripande policyorgan för kommunen som arbetsgivare översiktlig planering av användning av mark och vatten, infrastrukturfrågor, markberedskap, främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande, sysselsättning och näringsliv svara för vuxenutbildning främja turismen och utveckla Östersund som besöksort, utveckling av Jamtli förenkla kommunala regler, bidra till möjligheter att effektivisera den kommunala verksamheten, utveckla kvalitet, informationssystem, IT och kommunikation samt leda och samordna frågor som rör säkerhet, sårbarhet, beredskap och riskhantering inom hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens målgrupp är invånare i Östersunds kommun, näringsliv, föreningar och organisationer samt styrelser, nämnder, förvaltningar och anställda. Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ARBETAR FÖR EN EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING DÄR GLOBALISERING- ENS MÖJLIGHETER TAS TILL VARA, MED ETT STARKT OCH VÄXANDE NÄRINGSLIV, EN STARK SOCIAL EKONOMI SAMT EN ÖKANDE BEFOLKNING. Bef olkningen ökar i Östersunds kommun och antal inv ånare 2020 är Bef olkningsförändring personer i förhållande till Företag i kommunen upplev er ett positivare företagsklimat. Kommunen har en positiv utv eckling med ny a och f ler arbetstillfällen. Antal arbetstillfällen 2013 är och antal företag 2013 är Ty p av mätning Nöjdkundindex i SKL:s undersökning Insikt f örbättras Ranking i Sv enskt Näringslivs mätning förbättras antal ny a f öretag är 430 år antal etableringar är 7 stycken under Tillv äxtprogrammets mål avseende arbetstillfällen och antal företag uppnås En ny översiktsplan utarbetas omf attande hela kommunen. Särskild medborgardialog ska formas f ör detta arbete Öv ersiktsplan antas under år 2013 Kommunen blir Fair Trade diplomerad Diplom erhålls under år 2013 Kommunen medv erkar till att hålla planberedskap f ör v illatomter och flerbostadshus för att kunna möta marknadens behov. Det ska finnas disponi- Under 2013 ska: Kommunen tillhandahålla mark f ör by ggande

2 bel tomtmark för industriändamål. av 250 bostäder (v illatomter och flerbostadshus) Kommunen tillhandahålla minst 10 ha disponibel tomtmark för industriändamål i tv å olika områden Graden av internationalisering ökar för att stärka Östersunds konkurrenskraft. Antal besökstillf älllen utomlands Antal utländska besökare till kommunen Antal personer i utbytesprogram Kommunen anordnar f eriepraktik för skolungdomar år under sommaren Alla gy mnasieelev er (100%) som ansöker och är skriv na i Östersunds kommun f år ett erbjudande om f eriepraktik Ungdomars etablering på arbetsmarknaden underlättas och riskerna för utanf örskap minimeras 45% av ungdomarna som skrivs ut från Nav igatorcentrum går till arbete eller utbildning 35% av ungdomarna som skrivs ut från Nav igatorcentrum går till annan planerad aktivitet Östersund har en v uxenutbildning och stöd för v uxnas lärande som är attraktivt och som uppfyller såv äl kommuninnev ånarnas önskemål som f öretagens behov av utbildad personal Måluppfy llelse för kommunens lärandeindex f ör v uxenutbildning skall vara högre än 90% Klf arbetar med helhetssyn och arbetsglädje i en attraktiv miljö och når eftersträvade kännetecken som tillgänglighet, positivt bemötande, engagemang kompetens och inflytande. Värdet 2013 är samma eller bättre än Värdet utifrån enkät till f örtroendev alda och till f örvaltningar är lägst:4,8/4,8 (2010 års värde) Kommunsty relsen följer upp nämndernas internkontrollarbete i syfte att fullgöra sin uppsiktsplikt. Samtliga nämnder/styrelser har fastställt aktuella internkontrollplaner. ÖSTERSUND ARBETAR FÖR EN DEMOKRATISK OCH SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING OCH ÄR EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA OCH SPÄNNANDE MÖTESPLATSER. Kommunsty relsen stimulerar aktivt stora arrangemang Kommunen är en av Sveriges mest attraktiv a och spännande mötesplatser och antal kommersiella gästnätter på hotell och v andrarhem 2013 ökar. Kommunsty relsen stimulerar aktivt 4 stora (minst besökare) arrangemang intressenter f inns i inf lyttardatabasen Antal öv ernattningar på hotell och vandrarhem uppgår till minst Östersund utvecklar informationen till medborgarna i enlighet med beslutad kommunikationsplattf orm. Rev iderad sponsringspolicy är beslutad Kommunens inf ormation på hemsidan till medborgarna - v ärdet är på lägst 2010 års nivå (83 %). (SKL mätning jmf med andra kommuner) - Kommunens information på hemsidan, ur ett f öretagarperspektiv v ärdet är på lägst 2010 års niv å (91 %). (SKL mätning jmf med andra kommuner) - Värdet för medborgarindex är på lägst 2010 års niv å (72 %). (Intern mätning, 20 frågor, jmf med andra kommuner) Kundcenter är inf ört under 2013

3 Kommunens samlade närvaro på Facebook är etablerad ÖKAT NÖJD INFLYTANDE INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Värdet ökar i förhållande till till värdet (2011). Kommunsty relsen genomf ör medborgardialoger. 7 planerade dialoger genomf örs ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR E TT HÅLLBART ARBETSLIV. Kommunövergripande effektmål: Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %. Sjukf rånv aron sjunker i f örhållande till 2012 Sjukfrånvaron överstiger inte 3 %. ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGS- MÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet Medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) ska bibehållas eller f örbättras jämf ört med v ärdet Lägst 82 Värdet 2011 var 82 Andel medarbetare som har en individuell utv ecklingsplan ökar Andelen medarbetare som har indiv iduell utvecklingsplan. Värde 2011: 69,1% ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBE TARE VÄRDERAS LIKA. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun. Kommunledningsförv altningen strävar efter en jämn könsf ördelning Andel män skall uppgå till minst 36 % under Förv altningen sträv ar efter att öka andelen anställda med utomnordisk bakgrund Andel anställda med utomnordisk bakgrund lägst 5 % Ekologiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH ENERGIEFFEKTIVT 2030 ering av nya bostäder sker med utgångspunkt från ett energieffektivt tänkande. ering av nya bostäder sker inom en radie om 5 km f rån centrum eller högst 300 meter från planerad/bef intlig kollektivtrafik Östersunds kommun bedriver ett offensivt miljöarbete och är ISO certifierad och EMAS registrerad. Godkänd v id samtliga tillfällen vid miljörev isorernas årliga granskning Kommunens personal ska aktivt påv erka genom att inf ormera medborgare, f öretagare, studenter och elev er om miljöarbetet Antal genomförda miljöf rukostar är minst 3 Antal inf ormationstillfällen och utbildningstillf ällen miljöombud är minst 2 Antal utgivna informationsblad är minst 2

4 Samtliga anställda inom f örvaltningen f år inf ormation om kommunens övergripande miljöarbete och ges f örståelse för sin roll som inspiratör f ör andra. Antal inf ormationstillfällen uppgår till minst 2 per år. UTSLÄPP AV LUFTFÖRORENINGAR LIKSOM VÄXTHUSGASER MINSKAR. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till 2020 jmf med Gods transporteras på järnv äg till och f rån Östersund By ggande av kombiterminal är påbörjad under 2013 Kommunen medv erkar till ett miljömässigt hållbart och tryggt resande genom utveckling av olika reseslag, såsom flyg och tåg informationsträffar med företag om mötes- och reseplanerare är genomf örda Green Highway är ett av kommunens miljöbudskap f ör den fossilbränslefria kommunen. - Alla biogas- och elladdningsstationer är marknadsf örda som en del av Green Highway. - Åre/Östersund f lygplats, SJ centralstation samt busstationen är marknadsförda som en del av Green Highway. Kommunen har god försörjning av biogas f ör f ordon. Biogasstrategi framtagen under året Inom ramen för Green Highway ökar andelen fordon som drivs med fossilf ria bränslen elf ordon f inns i kommunen som geografiskt område f ordon som kan drivas med biogas f inns i kommunen som geografiskt område. Samtliga anställda anv änder i möjligaste mån kommunens miljöbilar, buss eller cykel i tjänsten. Högst 15 avvikelser per år Kommunledningsförv altningen påverkar andra och i större omfattning genomf ör möten i f orm av telef on och/eller videokonferenser. Minst 50 telef on-/v ideo-/webb-konf erenser per år INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORENINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKS- VATTENFÖRSÖRJNING OCH ÅTGÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHE T FÖR VATTEN- FÖRSÖRJNINGEN VIDTAS. Kommunstyrelsen genomför en informationssatsning mot medborgare och företag i samband med att för vatten- och avloppsförsörjningen samt för naturvård och park beslutas Antal informationstillfällen Antal företagsinformationer

5 Beskrivning av verksam heten Kommunsty relsen roll är att leda, samordna och följa upp kommunens utv eckling avseende kv alitet, verksamhet och ekonomi till sin hjälp har man kommunledningsförv altningen. Förvaltningen är indelad i sex v erksamhetsområden område inf ormation och sekreterarservice, område personal, område sty rning/administration, område utveckling och tillv äxt och öv ergripande ledning samt från 2012 äv en Mark- och exploateringskontoret. Kommunstyrelsen tillhandahåller administrativ a resurser för kultur- och f ritidsnämndens respektive Överf örmy ndarens kanslier. Kommunstyrelsens övergripande ledning och uppsikt Kommunsty relsen har det öv ergripande ansvaret f ör hela kommunen när det gäller övergripande planering, uppföljning, redov isning och utv ärdering av kommunens verksamheter dvs. att kommunens mål- och styrkedja f ungerar v äl. I uppgifterna ligger att analysera och bev aka utv ecklingen av effektiv itet och produktiv itet i kommunens resursanv ändning och måluppfyllelse i strävan efter en hållbar utveckling och medborgarnas bästa. Det fortsatta arbetet med utveckling av styrningen av de kommunala tjänsterna planeras. Det är främst deltagande i olika nätverk f ör att göra jämförelser med andra kommuner som prioriteras. Arbetet sker f ör att utv eckla mätmetoder för produktiv itet och effektiv itet samt att kunna publicera resultaten på ett för kommunmedborgarna tillgängligt sätt. Medborgarundersökningar görs med något års mellanrum. På hösten 2012 kan en ny v ara aktuell att genomföra. Kommunen är f ortf arande en av få kommuner som är miljöcertif ierade enligt ISO och EMAS. Miljöledningssystemet granskas vid återkommande tillfällen för att kommunen ska få behålla sin miljöcertifiering. År 2012 gör miljörev i- sor en uppföljande revision och 2013 genomf örs en ny upphandling av systemrev ision. Kommunens beroende av It stöd och information gör att arbetet med inf ormationssäkerhetsf rågor behöv er prioriteras. Detta f ör att uppnå en basniv å i informationssäkerhetsarbetet. Kommunen deltar aktivt i det länsövergripande projektet med Nationell e-hälsa vilket kommer att ställa krav på utv eckling av kommunens IT-inf rastruktur men även ställa högre krav på säkerhet Utv ecklingen av IT för att stödja och effektivisera den kommunala verksamheten pågår kontinuerligt. Under 2012 sker f örberedelser av ett gemensamt kundcenter. Införandet innebär också behov av utv eckling av ny a IT-stöd. Bemanningen inom Öv erförmyndarens kansli utökas under andra halvåret 2012 med en tjänst f ör att anpassa organisationen till ärendemängder och ärendeomf attning. Utveckling och tillväxt Tillv äxtprogrammet, fastställt av kommunfullmäktige 2009, sätter ambitiösa mål gällande tillv äxt avseende befolkningsökning, nya företag och ny a arbetstillfällen. För att nå målen genomför kommunen utökade och mer offensiva insatser som fastställts i handlingsplanen f ör genomförandet av tillväxtprogrammet I ett tillv äxtperspektiv har kommunen en v iktig roll i att vara samordnande och utredande i frågor som rör forskningsoch univ ersitetsfrågor, besöksnäring, turism, Jamtli, student- och ungdomsfrågor, internationella frågor, inf rastruktur regional utv eckling och tillväxt. Under 2013 fortsätter arbetet med fysisk planering koncentreras på att utarbeta en ny kommunomf attande öv ersiktsplan. Ett planarbete som genomförs v ia en särskilt organiserad medborgardialog. En ny öv ersiktsplan f ör kommunen är angelägen bl a för att v isa var landsby gdsutveckling kan gynnas av ev. lättnader i strandskyddet. en f örväntas antas under Fortsatt planering av Storsjöstrand f ör hållbart by ggande f ortsätter. Ett aktivt arbete ska bedrivas f ör att underlätta f ör personer som vill flytta till Östersunds kommun och för att hjälpa ny inflyttade tillrätta. Offensiv a åtgärder ska också genomf öras för att kommunen, i enlighet med tillväxtprogrammet ska bli f ler invånare. Det sker genom att marknadsf öra Östersund på mässor, genom ny hetsbrev och materialutskick, annonsering och marknadsaktiviteter. Resurser satsas på lokal mediekommunikation med målet ett starkt f örtroende för Östersunds kommun. Konkreta PRinsatser ska ske, bland annat i form av nationell mediebearbetning. Målet för alla PR-aktiviteter är att göra Östersund känt som Vinterstaden och skapa en positiv association till Östersund. Näringslivsinsatser ska inriktas mot att verka f ör att förbättra kommunens f öretagsklimat och deltar i en rad näringslivsutv ecklande projekt. Servicenivån gentemot utv ecklande f öretag har höjts genom inrättandet av företagslots, en funktion som med hög tillgänglighet och positivt bemötande underlättar f öretagens myndighetskontakter. Det är av yttersta vikt att ständigt utv eckla detta arbete. Inom landsby gdsutveckling satsas de mesta resurserna f ram till 2013 på Leader Storsjöby gden. Den 1 september 2011 startade SÖT-projektet med finansiering till 31 augusti Budget f ör projektet är 27 miljoner kronor och f inansieras genom Sv erige Norge programmet. Det nya projektet kommer fortsättningsvis att verka inom samma arbetsområden som tidigare men genomsyras av ett Green Highway -tema inom samtliga områden. Fler partners och andra regioner v isar stort intresse för projektet och Green Highway är ett v arumärke som registrerats hos

6 patent och registreringsv erket och ägs av Östersunds kommun. SÖT-projektet har i många avseenden v arit och är ett ly ckat och viktigt projekt. Arbetet med studentf rågor utgår f rån den gemensamma handlingsplanen f ör MittÖs Den 1 juli 2010 avskaff ades kårobligatoriet och studentkårens förutsättningar har därmed f örändrats avsev ärt. Studentkåren är även fortsättningsv is en mycket viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla Östersund som studentstad. Under perioden medfinansierar kommunen projektet Östersund Convention. Projektet syftar till att utv eckla kongress och konf erensstaden Östersund och att under perioden bilda ett bolag, samägt av Östersund turist & kongress och Destination Östersund AB. Utv ecklingsenheten representerar kommunen i strukturf ondsprojekten Peak Innov ation och MIUN Innovation. Kommunens ansvar för arbetsmarknadsf rågor omfattar arbetsmarknadsprogram f ör arbetslösa, år, Navigatorcentrum f ör unga utanf ör och f eriepraktik för skolungdom, år. Kommunstyrelsen har från och med 2011 tillfört arbetsmarknadsbudgeten 5 miljoner kronor ytterligare f ör att bekämpa ungdomsarbetslösheten, f ramf ör allt genom att permanenta Nav igatorcentrum. Nav igatorcentrum, som v arit ett EU- projekt under tre år permanentades från oktober Uppdraget är att genom samverkan och indiv iduell coachning underlätta f ör ungdomar att närma sig arbete, studier och egen f örsörjning. Den både strategiska och operativa samverkan som sker mellan arbetsmarknadsenhet, v uxenutbildning/lärcentrum, socialförv altning, integrationsserv ice, Arbetsf örmedling och Jämtlands Gymnasieförbund kommer att fortsätta utv ecklas under Detta är speciellt viktigt f ör gruppen ungdomar med bristfällig skolunderby ggnad och andra sv årigheter eller f ör de som riskerar att f alla mellan stolarna. Navigatorcentrums roll som en en dörr in v erksamhet f ör arbetslösa ungdomar stärks därmed. Det råder osäkerhet v ad gäller konsekv enser av den ny a gymnasiereformen och kring ansvaret f ör de ungdomar som, trots ökade insatser f rån gymnasieskolan, ändå bestämmer sig för att hoppa av sina studier. I det lagstadgade kommunala inf ormationsansvaret har kommunerna ansv aret att erbjuda dem lämpliga insatser. Vad det nya innebär f ör kommunerna är i dagsläget oklart. Lärcentrums uppdrag omfattar all beställning av vuxenutbildning samt infrastruktur för vuxnas lärande (v ägledning, bibliotek, v ideokonf erens och datasal). Avtal som går ut 31 ec 2012 f inns med 12 utbildningsanordnare. Ny upphandling genomf örs under 2012 och beräknas v ar f ärdig i juni Avtalen skall gälla fr o m jan 2013Den statliga satsningen y rkesv ux upphör helt 31 december endast ett mindre statbidrag har funnits för Detta medf ör att utbildningar inom y rkesvux som påbörjats 2011 och fortsätter 2012 måste bekostas med kommunala medel under Detta i sin tur medför att utrymmet för att ta in nya studerande blir mycket litet. Nytt för 2012 är att det finns ett litet statsbidrag f ör lärlingsutbildning för vuxna., detta bidrag f in äv en under 2013.Samtliga kommuner i länet utom Strömsund samsöker om detta statsbidrag. Från 1 juli 2012 kommer den ny a gymnasieskolans regler att gälla äv en f ör v uxenutbildningen. Alla kursplaner blir ny a f rån den 1 juli Antalet öv riga inv andrare i SFI, alltså personer som inte är flyktingar kan f örväntas fortsätta att öka äv en under 2012 på grund av ökad rörlighet. Delar av ansvaret för f lyktingar ligger numera på arbetsförmedlingen men sfi liksom kursen Samhällsorientering f ortsätter att vara kommunens ansvar. Kommunerna i Jämtland kommer äv en under 2012 att samarbeta inom vuxenutbildningens speciellt gäller det projekten, t ex Lärlingslots och eventuellt nya projekt. Lärcentrum kommer att f ortsätta med internationella satsningar och hoppas kunna skicka f ler studerande utomlands för att göra praktik. För att förenkla f ör kommuninnevånarna inf örs ett system för web-ansökan till vuxenutbildningen som startade 15 juni Personalpolitik Att bedriva en medveten och aktiv personalpolitik är strategiskt v iktigt för att tillgodose organisationens behov av kompetens. Under den närmaste 10-årsperioden kommer Östersunds kommun att ha ett stort rekryteringsbehov. I det sammanhanget är det v iktigt att kommunens personalpolitik också fortsättningsvis f okuserar på att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgiv are med utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Prioriterade utvecklingsområden inom det personalpolitiska området är arbetsmiljö och hälsa, personal- och kompetensf örsörjning samt jämställdhet och mångfald. De personalpolitiska aktiviteterna ska prioriteras utif rån dessa områden. Ett nära och kompetent stöd i arbetsgivarf rågor till f örvaltningsledningar och chef er är prioriterat i sammanhanget. Att vara en attraktiv arbetsgiv are f örutsätter en likv ärdig syn på och behandling av alla människor. Mångf ald i verksamheterna skapar utv eckling och ger tillgång till olika perspektiv och kunskap. Det ger också större f örståelse för och bättre kommunikation med brukare, elev er och kunder. Ur ett personalförsörjningsperspektiv är det av yttersta v ikt att nyttja den arbetskraftsresurs som finns på arbetsmarknaden f ör att kunna bemanna organisationen med rätt kompetens. En reviderad mångf aldspolicy ska ligga till grund f ör ytterligare aktiv iteter inom detta område. Östersunds kommun ska sträv a efter en arbetsmiljö som skapar f örutsättningar f ör v åra medarbetare att v ara f riska, att kunna göra ett bra arbete, att triv as och utv ecklas. Kommunens sjuktal har uppvisat en mycket positiv trend under de senaste åren. Att fortsätta arbeta för att sänka sjuktalen är centralt och utgångspunkten är att flytta f okus f rån efterhjälpande till föreby ggande och f rämjande insatser. Att aktivt utveckla ledar- och medarbetarskapet är en f örutsättning f ör att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig v erksamhet. Kommunen har under ett flertal år satsat på chefs- och ledarutv eckling. Som ett led i att stärka tillgången på f ramtida chef er i organisationen har satsningen också kommit att omf atta ett utv ecklingsprogram f ör presumtiva

7 ledare. Dessa satsningar är viktiga och kommer att f ortsätta samtidigt som satsningen under 2012 breddas till att omf atta kommunens samtliga medarbetare. Genom en kommunövergripande medarbetarutbildning ges en grund för ett bra medarbetarskap, genom vilket vi skapar en gemensam värdegrund för mötet med medborgaren och vi stärker vår konkurrenskraft ytterligare. Mark och exploatering Område mark och exploatering f ortsätter att koncentrera sig på att uppfylla Tillv äxtprogrammets intentioner. Detta visar sig bland annat i slutf örandet av kommunens ny a öv ersiktsplan där arbetet har handlat mycket om att identifiera nya bostadsområden och framför allt att hitta de unika, attraktiva bostadsområdena som kan locka till inf lyttning enbart pga sina sverigeunika kvaliteter. Arbetet med att utveckla Storsjö Strand är det enskilt viktigaste exploateringsprojektet. Intresset f rån nationella och lokala by ggherrar är mycket stort. Anläggandet av v iadukten påbörjas under 2013 och avsikten är att detaljplanen vinner laga kraft under andra halv året 2013 så att bostadsby ggena kan påbörjas senast v åren Ytterligare småhustomter i Brittsbo möjliggörs genom att ännu en gata i området byggs ut. Området arbetar med att hitta ny a attraktiv a tomtområden eftersom det f örmodligen börjar bli slutsålt på tomter i Sjömon under Området kommer att f ortsätta v ara ly hörda f ör näringslivets behov av mark f ör att kunna utv eckla både handel och industri i stan i ett nära samarbete med f rämst näringslivskontoret och utvecklingsenheten. I det arbetet ingår äv en att engagera sig i att skapa en attraktiv stadskärna i stan med goda kommunikationer och förutsättningar för handel, restauranger och ytterligare bostäder i centrala lägen mm. Kommunen behöver intensifiera arbetet med att köpa in attraktiv mark för att trygga stans behov av mark f ör dess utv eckling, f ramf ör allt v ad gäller mark som är attraktiv f ör bostäder. I exploateringsbudgeten som redov isas separat så f örslås kronor avsättas för investering i mark som sedermera kan exploateras. Dessa belopp återf ås sannolikt i samband med senare exploateringar, till skillnad f rån det belopp om kronor som föreslogs i budgeten f ör 2012 och som sedan ströks. Detta belopp avsåg direktavskrivningar av rena f örluster i samband med strategiska markf örvärv. Kommunens skogsförv altning fortsätter att bedriv as i enlighet med tidigare antagna principer. e-strategi Arbete med e-strategi/it-plan har inletts men har ännu inte nått ett f ärdigt resultat. ering kommer också att genomföras med anledning av ny data- telef oniupphandling. Kostnadsminskningar Kommunsty relsen har ett krav på att minska budgeten med 3,5 miljoner kronor i 2013 års budget. Förv altningens f örslag är fördelade över hela v erksamheten. Den största enskilda posten som föreslås tas bort är Vinterf estivalen som årligen budgeteras med 2 miljoner kronor. Arbetet med att identifiera förslag har bedrivits med både ks beredning och f örvaltningsledningsgruppen och inom respektive område. Förutom de egentliga krav en har också hänsy n tagits till f örvaltningens andel av medfinansiering till kommande kundcenter ( kr). De processer inom förv altningen som i workshop identifierats som aktuella för kundcentret, ligger till grund för planeringen om ändrade arbetsfördelning maa kundcenterinförande. Politisk v erksamhet Vinterf estiv alen Ny Facebook funktion Personalpolitiska åtgärder Personalf örsörjning Drivkraft Internationell strategi Lärcentrum Mark- och exploatering Kungsgården drift Fysisk planering, Agenda MIUN Kulturdriv en ftg-utv eckling SUMMA

8 Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utv ecklingsområdena f ör f olkhälsoarbetet Prioriterade områden Minska tillgång och efterf rågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger erade aktiviteter - Samarbete med Polisen i lokalt brottsf örebyggande arbete Elev ers behörighet till gymnasieskolan - Feriepraktik anordnas för skolungdomar år. Prioriterade grupper är elev er som av olika skäl utses av elevvårdsteamet samt ensamkommande f lyktingbarn, barn i f lyktingf amiljer och ungdomar med f unktionshinder samt elever i gymnasieutbildning. - I nära samarbete med andra utvecklar navigatorcentrum metoder och aktiv iteter f ör ungas återgång och närmande till studier Sociala mötesplatser f ör unga och äldre - Nav igatorcentrum utv ecklar i samverkan med andra parter f lera bra metoder och dagliga aktiviteter och mötesplatser f ör ungdomar i målgruppen - Område utveckling arbetar vidare med lokal områdesutv eckling i Torv alla och Orrv iken, som en del av Tillv äxtprogrammet. - Efter en f örstudie av ungdomssamordning i kommunen påbörjas 2012 ett mer konkret projekt f ör att få v erkstad i ungdomssamordningen. - Uppf öljning av tilldelade medel för Mötesplatser unga. Delaktighet och inflytande för barn och äldre - Medborgardialog sker inom större projekt såsom Öv ersiktsplanen, områdesutv eckling inom Tillv äxtprogrammet, f ör v atten- och av loppsf örsörjning samt för naturv ård och park. - Nav igatorcentrum arbetar aktivt f ör att ungdomar ska ha ett verkligt inflytande kring frågor de berörs av - Ungdomsrådet utv ecklar kanaler f ör dialog med ungdomar i kommunen samt med skolornas elevråd och skolkonferenser och f ortsätter samarbetet med nav igatorcentrum.

9 Resultat (alla nyckeltal och v olymtal över en tidsperiod, äv en de som tillhör effektmålen se trender) Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Relevant jfrtal KKiK el motsv 2011 Tillväxtprogram (uppf öljning av mål) Antal inv ånare 31/ % f örändring +0,4% +0,5% -0,1% Antal f öretag i kommunen % f örändring +2,6% +3,8% v arav nyetablerade f öretag Antal etableringar Antal kommersiella gästnätter hotell och v andrarhem Antal säljbara v illatomter 31/ Antal ny producerade lägenheter 31/ Antal f örvärvsarbetande Förvärvsintensitet i % 3 76,6 77,6-77,4% Hur många f ler/f ärre f örvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? (antal per 1000 inv ) Källa: SCB:s f öretagsregister Förvärvsintensitet i % 3 76,6% 77,6% Demokrati och Medborgardialog Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste 81,2% kommunv alet 4 Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste Europaparlamentsvalet 5 44% - - Ökat nöjd inflytande - index 42 Inf ormationsindex 6, webben 77% 83% 86% 75% Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e- 7 postf råga f år svar inom tv å arbetsdagar 96% 83% 88% 74% Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att f å svar på en enkel fråga får kontakt med en 50% 46% 44% 49% handläggare 8 Hur många av medborgarna uppf attar att de f år ett gott bemötande när de v ia telefon ställt en enkel f råga till kommunen 9 50% 77% 68% 81% Medborgarna upplev er att kommunen är en attraktiv plats att 10 lev a och bo i (SCB-index 1-100) Medborgarna upplev er att kommunen är en try gg plats att lev a 11 och bo på (SCB-index 1-100) Hur v äl upplev er medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? ( SCB inf lytande index 1-100) Hur v äl möjliggör kommunen f ör medborgarna att delta i kommunens utv eckling 70% 72% 75% 47% Näringsliv Antal f öretagsträffar Antal f öretagsbesök Placering i Sv. Näringslivs kommunranking NöjdKundIndex i SKL:s undersökning Antal f öretag i den sociala ekonomin Arbetsmarknad Antal inskriv na på Nav igatorcentrum Källa: Bolagsv erket, registrerade f öretag 2 Källa: Bolagsv erket, registrerade f öretag 3 Källa: SCB, andelen förv ärvsarbetande i åldern år 4 Källa: Valmy ndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade år 2006, (rikssnitt) 5 Källa: Valmy ndigheten. Antalet angivna röster i förhållande till antal röstberättigade (rikssnitt) 6 Inf ormation till medborgare på webben Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 7 Källa: Extern mätning Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt v ärde i (67/130)kommuner 8 Källa: Extern mätning Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt v ärde i (67/130)kommuner 9 Källa: Extern mätning Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt v ärde i (67/130)kommuner 10 Källa: SCB, Medborgarindex. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt värde i (67/130)kommuner 11 Källa: SCB, Medborgarundersökning. Östersunds resultat i jmf med genomsnittligt v ärde i (67/130)kommuner 12 Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking totalt (1-290 kommuner) 13 Källa: Bolagsv erket, registrerade f öretag

10 Antal anställda/ antal tjänster, lönebidrag 27/23,1 25/20,5 24 Antal anställda, f eriepraktik Antal deltagare v uxenutbildning (heltidsstud) Antal deltagare svenska för invandrare (SFI) Miljö Andel miljöbilar av kommunens totala antal bilar 52% 50% 54% 43% Andel inköpta ekologiska livsmedel 10 % - 14% 12% Folkhälsa Andel arbetssökande ungdomar år (avser oktober) (AF) Andel elev er i åk 8 som tycker att de har möjlighet att f öra f ram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (LUPP) Ohälsotalet bland kommunens inv ånare 14 13,2% 16,3%? 5,7% ,3 dagar 35,1 dagar 32,7 dagar Andel studerande som går ut gymnasiet med fullständigt betyg 93,7% 91% Medarbetare Sjukf rånv aro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid, klf 3,4% 3,1% 4,0% Antal långtidssjuka Fördelning kvinnor/män i %, klf 67/33 69/31 64/36 Antal årsarbetare 81,0 82,0 93,0 Genomsnittlig sysselsättningsgrad f ör tillsv idareanställda 98,8% 99,4% 98,7% Utvärdering kvalitet Resultat 15 kv alitetsutvärdering, klf (skala 1-6) 4,8/4,8 4,8/4,8 4,3/4,3 Antal nämnder som upprättat internkontrollplaner Kr/invånare Nettokostnad/invånare, kommunstyrelsen Driftbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr Budget 2012 Budget Intäkter 78,3 79,1 79,8 80,6 Kostnader -274,7-286,1-281,7-280,5 Kommunbidrag 196,4 207,0 201,9 199,9 Resultat I ramen ov an f ör kommunbidrag ingår verksamheten Integrationsserv ice som öv erförs till Socialnämnden vid årsskiftet 2012/2013. Justering av ramarna får ske efter budgetberedning i juni. Beskrivning av investeringar Den dominerande inv esteringen som återf inns i budgeten är arenabygget. Totalramen för denna är 260 miljoner kronor. I öv rigt finns utrymme för strategiska markförv ärv och diverse kontorsinvesteringar. Investeringsbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr Budget 2012 Budget Inv entarier 0,3 0,3 0,3 0,3 Arenaprojektet 95,0 140,0 5,0 Mindre markf örvärv 3,8 3,8 3,8 3,8 Kungsgården 1,0 Summa utgifter 100,1 144,1 9,1 4,1 KOMMUNSTYRELSEN Ann-Sof ie Andersson, ordf örande Bengt Marsh, f örvaltningschef 14 Källa: Försäkringskassan, Redovisas som summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabilitetspenning samt dagar med sjuk- och aktiv itetsersättning divideras med bef olkningen år. 15 Medelv ärde, sv ar f rån f örtroendev alda i kommunsty relsen/förv altningsledningar

11 Budgetberedningens ändringar (2013 års prisnivå) Mnkr Budget 2013 Driftbudget Ram enligt Kommunfullmäktige beslut mars ,0 Jamtli, utökning av driftbidrag 0,4 0,4 0,4 Kundcenter, tillkommande kostnader 4,7 1,1 1,1 Öv erföring Integrationsserv ice t Socialnämnden -6,4-6,4-6,4 Mittuniv ersitetet fortsatt samarbete även ,0 Processtöd till förv altningar, effektiv itetsdiagnos 0,7 0,7 0 Sänkning av f örbundsav gift SKL -0,0-0,0 0,0 Personalpolitiska åtgärder, chefs- o ledarutv eckl 2,1 3,2 2,7 Ungdomsarbetslöshet 10,0 10,0 0 Kommunbidrag 218,4 210,8 203,6 ( Motsv arar i löpande pris) (214,5) (208,2)