Dnr UmU Umeå Universitet. Årsredovisning 2012

Transkript

1 Dnr UmU Umeå Universitet Årsredovisning 2012

2 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING/EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 VERKSAMHETEN... 3 PERSONAL... 3 INDELNING AV VERKSAMHETEN... 4 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 4 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 7 INLEDNING... 7 EKONOMISK ÖVERSIKT STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER STUDENTERNAS ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN UTBILDNINGSUPPDRAGET SÄRSKILDA ÅTAGANDEN UPPDRAG UPPDRAGSUTBILDNING LÄRARUTBILDNING INTEGRATIONSSATSNINGAR VIDAREUTBILDNING AV OBEHÖRIGA LÄRARE LADOKKONSORTIET EFFEKTER AV UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ FORSKNING, KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ INLEDNING EKONOMISK ÖVERSIKT BIBLIOMETRI KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE EXTERNT FINANSIERAD VERKSAMHET OCH ERHÅLLNA MEDEL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ HAVSMILJÖINSTITUTET EFFEKTER AV FORSKNING SAMVERKAN OCH INNOVATION INLEDNING UMEÅ UNIVERSITETS INFORMATION OM SIN VERKSAMHET SAMVERKAN INNOVATIONSVERKSAMHET SAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN... 47

3 GEMENSAMT FÖR VERKSAMHETSGRENARNA SAMBAND FORSKNING UTBILDNING STUDENTINFLYTANDE KVALITET I VERKSAMHETEN INTERN STYRNING OCH KONTROLL INTERNATIONALISERING JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING SJUKFRÅNVARO HÅLLBAR UTVECKLING BREDDAD REKRYTERING SAMFINANSIERING AV BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET UPPDRAG ATT UTVECKLA KLINISK UTBILDNING OCH FORSKNING DONATIONER OCH STIFTELSEFÖRVALTNING DONATIONER STIFTELSEFÖRVALTNING MOTTAGNA GÅVOR OCH BIDRAG FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING (TKR) RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSGREN (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING FORTS. (TKR) ANSLAGSREDOVISNING MYNDIGHETSKAPITAL TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSGRUNDER NOTER SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER KOSTNAD PER PRESTATION FÖRORDNING OM ÅRSREDOVISNING OCH BUDGETUNDERLAG LÄROSÄTENAS INSTRUKTION MÅTT SOM RELATERAR PRESTATIONER TILL KOSTNADER NYCKELTAL STYRELSELEDAMÖTERNAS UPPDRAG SOM STYRELSE ELLER RÅDSLEDAMOT I ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER SAMT UPPDRAG SOM STYRELSELEDAMOT I AKTIEBOLAG STYRELSENS BESLUT OM ÅRSREDOVISNING FÖR BILAGA 3 REDOVISNING AV TAKBELOPP

4 Förord Året 2012 har varit ett intensivt år på många sätt. Universitetet har rönt stora framgångar inom flera områden, men det har också pågått ett viktigt framtidsarbete. Under året har många viktiga pusselbitar kunnat läggas på plats för Umeå universitets fortsatta utveckling. För hela sektorn var en av årets viktiga händelser forsknings- och innovationspropositionen som kom under hösten. Umeå universitets inspel skickades redan i slutet på 2011 och bar rubriken Gränslös kunskap. Våra honnörsord var då kvalitet, hög risk och långsiktighet. Dessa nyckelord präglar också universitets nya vision Umeå universitet 2020 vision och mål. Visionsarbetet leddes av en styrgrupp tillsammans med ledningen i nära samarbete med strategiska råd och fakulteterna. I juni fattade styrelsen sitt beslut. Gränslös kunskap är ett uttryck med många dimensioner. Det handlar om att överskrida gränser och bygga broar både inom och utom akademin, mellan forskare i olika länder, mellan forskare, lärare, doktorander och studenter, mellan akademin och andra offentliga och privata verksamheter. Det såväl lokalt som internationellt men också och inte minst att utmana och spränga gränser inom vetenskapen. Att forskare och lärare har rätt förutsättningar för att anta de utmaningar de ställs inför ansvarar landets lärosäten för. Det svenska systemet borgar idag inte för den långsiktighet som krävs för genombrott i forskningen. Vid Umeå universitet har grunden lagts för en attraktiv karriärväg, en s.k. tenure track, samt för att utveckla en långsiktig stabilitet i högre lärarbefattningar. Det kan också konstateras många forskarframgångar under Några av de mest framgångsrika forskarna och forskarteamen mottog från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stora satsningar, totalt 115 miljoner, som tillsammans utgör 16 procent av årets satsning på projekt från KAW. Forskningen rör sjukdomen ALS, folksjukdomarna diabetes och cancer, liksom cellpolaritet hos växter. Andra mycket stora satsningar under året, mer än 30 miljoner vardera, har tillfallit forskare som arbetar med ungas psykiska hälsa respektive forskning om den samiska urbefolkningen. Noteras kan också att professor Nancy Langston har tilldelats Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap med en placering vid humanistiska fakulteten. Dessa exempel på framgångar under året visar på universitetets bredd, vilket är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen. För framgångsrik forskning krävs i dag ofta också väldigt omfattande, komplex och kostnadskrävande infrastruktur. Umeå universitets forskare har under året tillsammans med forskare vid SLU i Umeå, Göteborgs universitet och Chalmers tilldelats närmare 80 miljoner för två teknikplattformar som gäller metabolomik och kärnmagnetisk resonans från KAW, samt inom ytterligare ett område tillsammans med Karolinska institutet, och Lunds och Linköpings universitet, som rör hjärnavbildning. Den högre utbildningens betydelse för samhällets utveckling är odiskutabel. Det är glädjande att Umeå universitetet har ett ökat söktryck till sina utbildningar och att det dessutom hör till de lärosäten som hittills lyckats bäst i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av landets högre utbildning. En viktig komponent i utbildningarna är internationalisering, och universitetet har under året rankats etta i Sverige av International Student Barometer. En utbildning som definitivt når ut i världen är den i industriell design. Den har rankats högt på många listor och till och med erhållit erkännandet som bästa designutbildningen i området Europa, Nordamerika och Sydamerika. För att främja ökad kvalitet i utbildning och forskning tror vi på samverkan mellan olika parter inom och utom universitetet. Vårt konstnärliga campus, som inkluderar Bildmuseet, invigdes i maj och är ett exempel på gränsöverskridande verksamhet. I slutet på året invigdes också Arktiskt centrum, en satsning på den arktiska forskningen som spänner över flera vetenskapliga fält med stort internationellt inslag. 1

5 För att ytterligare stärka universitetets möjlighet att skapa förutsättningar för framgångsrik utbildning och forskning av hög internationell kvalitet, har universitetets styrelse fattat beslut om en omfattande satsning på s.k. interaktiva miljöer. Under de kommande åren skapas vardagsmiljöer som med modern teknik möjliggör fullt utnyttjande av arbetsformer och pedagogik för en genomgripande gränsöverskridande verksamhet. Miljöer där forskning möter utbildning, omgivande samhälle möter akademi och världen möter Umeå i den dagliga verksamheten. När 2012 summeras kan jag som rektor konstatera att Umeå universitet nu lagt grunden för att vi tillsammans ska kunna utveckla våra förutsättningar i syfte att kunna möta framtidens stora utmaningar. Rektor Lena Gustafsson Snabbfakta om Umeå universitet studenter varav studenter på grundnivå och avancerad nivå, 61 procent kvinnor, och studenter på forskarnivå, 52 procent kvinnor anställda, 53 procent kvinnor 392 professorer, 27 procent kvinnor lärare/forskare, 45 procent kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 20 centrumbildningar (inkl. Lärarhögskolan) 8 arbetsenheter 3,9 miljarder i årsomslutning 2

6 Inledning/ekonomisk översikt Verksamheten Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom ramen för fyra fakulteter: humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk samt teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Ansvaret för beställning och uppföljning av lärarutbildningarna samt för utbildningsvetenskaplig forskning ligger på Lärarhögskolan. Universitetet har ett mycket stort utbildningsutbud inom flertalet utbildningsområden omfattande både utbud av yrkesexamina och generella examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt licentiat- och doktorsexamen inom utbildning på forskarnivå. Personal Det totala antalet årsarbetare vid Umeå universitet var i oktober 2012, en ökning med 56 årsarbetare (+1 procent) jämfört med år Det totala antalet anställda personer under 2012 uppgick till Antalet professorer och lektorer har liksom tidigare år ökat under 2012, medan antalet adjunkter fortsätter att minska, i enlighet med universitets strategi att öka andelen disputerade lärare. Medianåldern bland all personal var 45 år. Följande två diagram visar hur antalet årsarbetare har förändrats totalt och inom vissa lärarkategorier under de senaste åren. Forskningsverksamheten inom fakulteterna är betydande, med såväl stor bredd som spetsområden med mycket hög nationell eller internationell kvalitet. Universitetet har under året rönt flera framgångar inom forskningen. Universitetet har ett rikt samarbete med det omgivande samhället, vilket bl.a. kommer till uttryck inom utbildning på grundnivå genom ett stort utbud av decentraliserad utbildning i hela landet men med tyngdpunkt i Norrland och då främst i Kiruna, Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele. Samverkan sker även inom forskningen genom ett antal projekt i samarbete med näringslivet och andra organisationer. Universitetet bedriver vidare uppdragsutbildning, varav polisutbildningen på uppdrag av Rikspolisstyrelsen är den mest omfattande. Diagram 1: Antal årsarbetare totalt Universitetets ekonomi är god och resultatet för 2012 är positivt. Diagram 2: Antal årsarbetare inom vissa lärarkategorier I siffran för professorer ingår inte adjungerade professorer eller gästprofessorer. Fördelningen mellan kvinnor och män inom olika kategorier av läraranställningar framgår på annan plats i årsredovisningen (jämställdhet). 3

7 Indelning av verksamheten Redovisningen av universitetets verksamhet delas in i Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, respektive Samverkan och innovation. Förutom dessa tre delar redovisas vissa uppgifter avslutningsvis under rubriken Gemensamt för verksamhetsgrenarna. För vissa avsnitt i resultatredovisningen anges tilllämpliga återrapporteringskrav och bestämmelser i regleringsbrev, lagar eller förordningar. För vissa avsnitt anges också hänvisningar till annan information från riksdag och regering, eller till mål som universitetet själv uppställt. Gemensamt för dessa avsnitt, är att de med fet stil inleds med att citera aktuellt återrapporteringskrav, lag eller bestämmelse, alternativt den information som avsnittet kan hänvisas till. Årets kapitalförändring är 37 miljoner kronor högre än den prognos som lämnades i en delårsrapport per den 30 juni 2012, vilket motsvarar 0,9 procent av 2012 års intäkter. Differensen förklaras främst av att intäkter av avgifter och andra ersättningar är högre än prognostiserat, medan prognosen för kostnaderna endast avviker med fyra miljoner kronor jämfört med utfall. I raden Resultat från andelar i dotterbolag i tabell 1 (resultaträkning , miljoner kronor) redovisas 2012 års preliminära och oreviderade ekonomiska resultat för Uminova Holding AB. Resultatet är ett underskott med 14 tkr (se not 16 och 22). Redovisningen av jämförelsetal har i vissa fall gjorts för de fyra föregående åren förutom redovisningsåret 2012, trots att endast två jämförelseår formellt behöver redovisas. Ekonomisk sammanfattning Årets kapitalförändring Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag som avser 2012 års resultat, uppgår till ett överskott om 12 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 procent av de totala intäkterna år För åttonde året i rad redovisar Umeå universitet ett positivt ekonomiskt resultat. Umeå universitets intäkter har under perioden ökat med 24 procent, och kostnaderna har under samma period ökat med 26 procent. År 2012 har intäkterna ökat med 165 miljoner kronor (+4 procent), medan kostnaderna har ökat med 217 miljoner kronor (+6 procent). Efter påpekande från Riksrevisonen har en genomgång av samtliga uppdragsprojekt gjorts under våren och projekt som tidigare har varit periodiserade har resultatförts. Flera års ackumulerade intäkter har bokförts i april 2012, vilket medfört en intäktsökning motsvarande 72 miljoner kronor under året. Denna intäkt är av engångskaraktär. Diagram 3: Kapitalförändring under perioden , miljoner kronor. Kapitalförändring per verksamhetsgren Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå redovisar ett positivt resultat med 16 miljoner kronor. Detta överskott motsvarar 1 procent av intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Överskottet finns inom uppdragsutbildning, främst inom samhällsvetenskaplig fakultet, medicinsk fakultet samt Lärarhögskolan. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas ett underskott med totalt 4 miljoner kronor. Underskottet finns inom anslagsfinansierad verksamhet. Universitetsstyrelsen har sedan flera år en beslutad målsättning att använda universitetets myndighetskapital till strategiska satsningar inom främst forskning. Resultatet år 2012 är en medveten konsekvens av de satsningar som universitetsstyrelsen samt även fakultetsnämnderna beslutat om. Underskott finns framför allt inom samhällsvetenskaplig fakultet. 4

8 Diagram 4: Kapitalförändring per verksamhetsgren 2012, miljoner kronor. På rekommendation av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) infördes 2010 en ny modell för redovisning av gemensamma kostnader. Modellen innebär bland annat att gemensamma kostnader fördelas utifrån hur respektive verksamhetsgren använder olika gemensamma funktioner. Modellen har medfört att kostnaderna för gemensamma funktioner ökar från och med år 2010 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt minskar för forskning och utbildning på forskarnivå. Resursförbrukning De totala personalkostnaderna ökar med 115 miljoner kronor (+5 procent) år 2012 jämfört med år Ökningen av personalkostnaderna beror både på att antalet anställda har ökat och på lönerevision. Lokalkostnaderna ökar med 50 miljoner kronor (+14 procent). De främsta orsakerna till ökningen är hyra av konstnärligt campus, skapandet av Umeå Center for Comparativ Biology (UCCB) samt om- och tillbyggnad av Fysikhuset. Driftkostnaderna ökar med 35 miljoner kronor (+4 procent) år Under 2012 har inköp av bl.a. IT-tjänster ökat. Avskrivningarna ökar med 17 miljoner kronor år 2012 beroende på att investeringsvolymen ökat i enlighet med beslutad budget. Resultat från dotterbolag avser Umeå universitets holdingbolags resultat för år Finansiering Intäkterna för anslag ökar år 2012 (+37 miljoner kronor eller +1,5 procent), beroende på anslagsökning inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Avgiftsintäkterna ökar år 2012 (+26 procent). Orsaken är främst att projekt som tidigare har varit periodiserade har resultatförts år Bidragsintäkterna har ökat med 6 miljoner kronor år 2012 (+0,7 procent) jämfört med Diagram 6: Resursförbrukningen uppdelad på olika kostnadsgrupper under perioden , procent. Diagram 5: Finansiering uppdelat på olika intäktsgrupper under perioden , procent. 5

9 Balansräkning Universitetets tillgångar respektive eget kapital och skulder har ökat med 21 miljoner kronor år 2012 och uppgår till totalt miljoner kronor. Ökningen ligger inom maskiner, inventarier, installationer etc. och beror bl.a. på genomförda investeringar på konstnärligt campus och UCCB. Oförbrukade bidrag uppgår till 799 miljoner kronor, vilket är en ökning med 36 miljoner kronor jämfört med år Universitetsstyrelsen beslutade under våren 2011 om åtgärder utifrån internrevisionens rapport avseende externa bidrag. Bland annat har uppföljning genomförts där fakulteter och institutioner/enheter ombetts göra en åtgärdsplan om oförbrukade bidrag utgör mer än 70 procent av bidragsintäkterna, en uppföljning som fortsätter år En uppföljning av pågående åtgärder avseende oförbrukade bidrag kommer att göras år I slutet på år 2011 infördes ett nytt kontraktsreskontrasystem. En översyn av fördelningsmodellen för anslagsmedel för forskning har genomförts i syfte att ta fram fördelningsmodell som kan främja kvalitet, vetenskaplig produktion samt även användning av forskningsresurser, se även forskningsavsnittet. Myndighetskapitalet ökar med 12 miljoner kronor till totalt 686 miljoner kronor per Ekonomisk sammanfattning Intäkter Anslag Avgifter, ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Intäkter totalt Kostnader Personal Lokaler Övrig drift Finansiella kostnader Avskrivningar Kostnader totalt Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag Årets kapitalförändring Tabell 1: Resultaträkning , miljoner kronor. 6

10 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inledning Umeå universitet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, odontologi, medicin, undervisning, design, konst, musik, idrott samt övrigt. Umeå universitet ger många program och kurser med tvärvetenskaplig inriktning; t.ex. ingår beteendevetenskap och ekonomi i service managementprogrammet, och humaniora, beteendevetenskap och teknik ingår i exempelvis magisterprogrammet i kognitionsvetenskap. Universitetet tilldelar varje fakultetsnämnd ett utbildningsuppdrag och en ekonomisk ram baserad på beräknat antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) och omräknad utifrån de ersättningsbelopp som fastställs i regleringsbrevet. En avräkning sker i efterhand av det faktiska utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Uppdragen till nämnderna innehåller även vissa andra specifika mål och uppdrag avseende kursutbud m.m. År 2012 hade Umeå universitet helårsstudenter, varav helårsstudenter avräknas inom takbelopp och resterande 757 är studenter inom uppdragsutbildning etc. Universitetet arbetar intensivt med att få ett bättre strukturerat utbildningsutbud med fokus på en ökad utbildningskvalitet. De senaste åren har takbeloppet överskridits, och det pågår ett arbete i syfte att förändra utbudet för att ytterligare höja kvaliteten samt komma ned till takbeloppet. År 2012 har åtgärder vidtagits så att antalet helårsstudenter är ca 4,6 procent mindre jämfört med år 2011 (en minskning med 789 helårsstudenter). Samtliga fakulteter har minskat sitt utbud av fristående kurser för att klara kraven på minskning och bl.a. har antalet kortare nätbaserade kurser med dålig genomströmning samt sommarkurser reducerats. Inför år 2013 har en ny modell med fyra kriterier tillämpats för fördelning av grundutbildningsramar mot bakgrund av att universitetet ytterligare behöver minska kursutbud och studentantal för att inte överskrida regeringens beslutade takbelopp. De beslutade kriterierna är forskningsanknytning, avancerad nivå, internationalisering och samverkan. För varje kriterium finns ett eller flera nyckeltal. Universitetsstyrelsen har år 2012 uppdragit till fakulteterna och Lärarhögskolan att vidta åtgärder för att minska andelen nybörjarprogram som har mindre än 1,0 förstahandssökande per antagen student och fakulteterna har bland annat bedrivit ett aktivt studentrekryteringsarbete i syfte att fullgöra uppdraget. Fakulteterna har under året 2012 genomfört aktiviteter för att öka antalet helårsstudenter på avancerad nivå. Målet klaras inte, då antalet helårsstudenter på avancerad nivå är 42 färre år 2012 jämfört med år Däremot är andelen helårsstudenter på avancerad nivå något högre år När det gäller kvalitetsutveckling av utbildningar kan bland annat nämnas att en större mätning av schemalagd undervisningstid genomförts och rapporterats till universitetsstyrelsen, att en modell för högskolepedagogisk meritering i två nivåer utarbetats samt att en modell för säkring av nationella examensmål tagits fram. Universitetet har också fortsatt utvecklingen av flexibelt lärande och s.k. blended learning, bland annat inom ramen för det universitetsgemensamma projektet Flexutbildningar. Högskoleverkets utbildningsutvärderingar har under 2012 inneburit ett omfattande utvecklingsarbete bland berörda utbildningar, bl.a. med självvärderingar och aktiviteter utifrån universitetsstyrelsens verksamhetsuppdrag att kvaliteten i examensarbeten ska säkras och höjas. Under 2012 har 44 utbildningar vid Umeå universitet granskats och sex av dem (14 procent) fick omdömet mycket hög kvalitet, 33 (75 procent) fick omdömet hög kvalitet och fem (11 procent) fick omdömet bristande kvalitet. Universitetet erhåller totalt 9,2 miljoner kronor i utökat anslag år 2013 för de utbildningar som erhåller omdömet mycket hög kvalitet, vilket motsvarar 9,7 procent av de totala medel i riket som fördelats mot bakgrund av utvärderingarna. 7

11 Internationella studenter rankade Umeå universitet som nummer ett i Sverige och fem i Europa enligt International Student Barometer. Universitetet hade höga värden inom kursorganisation, lärandestöd, lärandemiljöer, internettillgång, campusmiljö, sociala aktiviteter, boendekvalitet, miljövänlig attityd och bostadsförmedling. Designhögskolan är enligt Red Dot Institute näst bäst i världen när det gäller antalet vunna, högkvalitativa priser de senaste åren och rankades av International Forum (if) på fjärde plats när världens designhögskolor rankades. Utvecklingen av konstnärligt campus har fortsatt, och i början av år 2012 flyttade Konsthögskolan in i nybyggda lokaler. Studieavgifter för studenter utanför EU/EES infördes fr.o.m. höstterminen 2011, och universitetet hade år avgiftsbetalande nybörjarstudenter (år 2011: 42 nybörjarstudenter) samt totalt under hösten 2012 ca 91 betalande internationella studenter. Under år 2012 har universitetsledning, fakultetsledningar samt ett utbildningsstrategiskt råd arbetat med framtagande av mål t.o.m. år 2020 för utbildning i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 vision och mål. År 2013 pågår ett omfattande arbete i dialog mellan universitetsledning och fakulteter med att utifrån analys fastställa fakultetsspecifika delmål och strategier för implementering av visionsdokumentet. I tabellen nedan ges en sammanställning över utvecklingen av det totala antalet individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, antalet helårsstudenter, antalet helårsprestationer och prestationsgraden under perioden Tabellen avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive uppdragsutbildning. Sedan 2003 har antalet studenter (individer, helårsstudenter och helårsprestationer) inom grundnivå och avancerad nivå ökat med 29 procent (7 411 studenter). Som nämnts tidigare minskades dock antalet studenter år 2012, i syfte att anpassa volymen till takbeloppet. Helårsstudenter Helårsprestationer År Registrerade Totalt Varav Totalt Varav Prestationsgrad individer program kurser program kurser % % % % % % % % % % Tabell 2: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kalenderåren (alla kurstyper d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST x

12 Följande diagram redovisar utvecklingen av antalet studenter inom grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet under de senaste tio åren (alla kurstyper d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Diagram 9: Prestationsgrad vid Umeå universitet under perioden , procent. Diagram 7: Antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden De senaste årens kraftiga ökning av antalet nybörjare bröts 2011 med en nedgång som fortsatte även 2012, då antalet nybörjare jämfört med 2011 minskade med personer (-11 procent). Som framgår av nedanstående diagram, är därmed nivån för antalet nybörjare något lägre än år Könsfördelningen inom hela studentpopulationen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 61 procent kvinnor och 39 procent män, och den varierar endast marginellt från år till år, som framgår av följande diagram. Andelen kvinnor är störst inom områdena vård, lärarutbildning och humaniora, medan andelen män fortfarande är störst inom utbildningsområdet naturvetenskap/teknik. Diagram 8: Antal högskolenybörjare under perioden vid Umeå universitet. Diagram 10: Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå under perioden (alla kurstyper, d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.), procent. Prestationsgraden totalt för universitetet har under de senaste tio åren legat över 80 procent. Jämfört med år 2011 ökade den genomsnittliga prestationsgraden år 2012 med 3 procentenheter till 83 procent. Prestationsgraden är högre för program (91 procent) än för fristående kurser (66 procent). För både program och fristående kurser har prestationsgraden ökat år 2012 med ca 2 procentenheter vardera jämfört med föregående år. 9

13 Ekonomisk översikt Nedan ges en sammanställning över intäkter och kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tusen kronor). Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Transfereringar Erhållna Lämnade Summa Kapitalförändring Tabell 3: Resultaträkning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning, tkr. Intäkterna för grundutbildningsverksamheten (exkl. uppdragsutbildning etc.) vid Umeå universitet har ökat med 1 procent år Den huvudsakliga delen av ökningen avser anslagsintäkter. Av de totala intäkterna utgörs större delen av statliga anslag (90 procent). Anslagsintäkterna har ökat med 27 miljoner kronor eller 2 procent från år 2011 till Ökningen beror huvudsakligen på indexuppräkning år 2012 samt på ökade intäkter för ALF och TUA. Avgifter och ersättningar har ökat år 2012 med 9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bidragsintäkterna har minskat år 2012, bland annat beroende på minskade bidrag till Lärarhögskolan. Kostnaderna har ökat med 45 miljoner kronor (+3 procent) år 2012 jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 16 miljoner kronor (+2 procent) år 2012, främst beroende på löneökningar. Lokalkostnaderna är 6 procent högre år 2012 jämfört med år 2011, främst beroende på ökade kostnader för den nya konsthögskolan och det ombyggda och tillbyggda Fysikhuset samt indexreglering. Resultatet är ett underskott med 11 miljoner kronor inom den anslagsfinansierade utbildningen. Orsaken är bl.a. att universitetet genom medvetna och beslutade åtgärder vill stimulera nyttjande av ackumulerat myndighetskapital inom utbildning samt att den beslutade minskningen av studentantalet i något fall innebär att kostnader är för höga i en övergångsfas. 10

14 Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Övrig drift Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Kapitalförändring Tabell 4: Resultaträkning för uppdragsutbildning, tkr. Intäkterna för uppdragsutbildning har ökat med 48 miljoner kronor (+60 procent) jämfört med föregående år. Orsaken är främst den genomgång som gjorts år 2012 av bl.a. uppdragsutbildning och där projekt som tidigare har varit periodiserade har resultatförts år Detta förklarar 25 miljoner kronor av intäktsökningen Resterande del av intäktsökningen beror främst på ökad volym inom uppdragsutbildning, både inom polisutbildning och inom övrig uppdragsutbildning. Inom uppdragsutbildning finns ett överskott med 26 miljoner kronor år 2012, beroende på att projekt har resultatförts. Umeå universitets erfarenheter av avgiftsreformen är att den har inneburit mycket administrativt arbete men hittills inte några större intäkter. Antagningsprocessen för den studiefinansierade verksamheten är komplicerad med många moment. Studenten får ett villkorat antagningsbesked med eller utan beviljat stipendium tills studenten betalt sin avgift, och först därefter kan studenten registrera sig på den utbildning som han eller hon antagits till. Ytterligare exempel på administrativt arbete är att allt för få betalande studenter tar sina utbildningsplatser i anspråk, vilket bl.a. leder till återbetalning av studieavgiften. De studenter som erhållit stipendier/avgiftsreducering ska också klara sina studier och följs därför upp kontinuerligt i samarbete med berörd institution. Reformen har inneburit en kraftig minskning av antalet tredjelandsstudenter. Umeå universitet hade höstterminen 2010, före reformen, 390 nybörjare som var tredjelandsstudenter. Efter reformens genomförande höstterminen 2011 sjönk antalet till 42 tredjelandsstudenter, och höstterminen 2012 började 49 studenter. Enligt Ladok finns totalt 91 avgiftsskyldiga studenter vid Umeå universitet. De flesta avgiftsskyldiga studenter finns inom designprogrammen (24 studenter), masterprogrammen i ekonomi (22 studenter) och folkhälsa (16 studenter). Av nybörjarna höstterminen 2012 fick 75 procent stipendier och 39 procent av dem som började höstterminen 2011 och fortsatte sina studier erhöll stipendier. Glädjande är att Umeå universitet erhållit medel för stipendier, utöver de statliga stipendierna, bl.a. från Baltics donationsstiftelse och Umeå kommun. Studieavgifter för tredjelandsstudenter Regleringsbrev 2012 I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Vid Umeå universitet har ett arbete pågått för att öka antalet utresande studenter. Detta ska ses mot bakgrund av att det för närvarande är omkring 250 studenter som studerar utomlands via universitetets utbytesavtal. Det kan jämföras med att det i slutet av 1990-talet var ca 100 fler utresande studenter. Umeå universitet arbetar därför med att kunna erbjuda fler studenter möjligheter att studera i de länder som de efterfrågar. Mot den bakgrunden har bl.a. nya utbytesavtal tecknats med lärosäten i Asien (Sydkorea, Hongkong, Macau och Singapore). Inresande utbytesstudenter från länder utanför EU/EES ligger på nivån 200 studenter per läsår. Bedömningen är att den nivån sannolikt kommer att öka något i och med fler utbytesavtal nu har tecknats med lärosäten utanför Europa. 11

15 För att underlätta arbetet med tredjelandstudenter är det angeläget med goda kontakter med Migrationsverket och att samarbetet fungerar väl. Mot den bakgrunden har Migrationsverket under 2012 gett en utbildning i förenklat ansökningsförfarande för administrativ personal vid förvaltningen. För att underlätta ansökningar om uppehållstillstånd och för att minimera problem och fördröjningar för studenterna är det angeläget att samarbetet med Migrationsverket ytterligare kan utvecklas och fördjupas. Studenternas etablering på arbetsmarknaden Universitetsstyrelsen har fastställt följande mål för år 2012: Vi ska följa upp samtliga studenter som tagit examen med avseende på etablering på arbetsmarknaden och värdering av den egna utbildningen, andelen studenter i förvärvsarbete ska öka till 92 procent (90 procent för studenter som examinerats under perioden 2002/ /07). Resultat: Uppgifterna tas fram med fördröjning och finns bara fram till år För 2010 anges andelen i förvärvsarbete ur gruppen examinerade mellan läsåren 2004/ /09. För år 2010 är andelen examinerade i förvärvsarbete 88 procent, vilket innebär att universitetsstyrelsens mål inte uppnås. Förvärvsfrekvensen år 2010 ligger på samma procentuella nivå som år 2009, men antal är närmare 200 personer fler i förvärvsarbete. Andelen i förvärvsarbete varierar mellan olika utbildningar. Inom bland annat följande examina var förvärvsfrekvensen högre än 90 procent: Läkare, sjuksköterskor, socionomer, specialpedagoger, vissa civilingenjörer och högskoleingenjörer samt vissa lärare. Inom humanistisk fakultet är förvärvsfrekvensen generellt något lägre än inom övriga fakulteter. Examinerade med vissa kandidat- och magisterexamina har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än vad programstudenter har. Utbildningar där förvärvsfrekvensen är 100 procent, det vill säga där alla examinerade fått arbete, är barnmorskeutbildning, vissa specialpedagoger, sjuksköterskor och högskoleingenjörer. Utbildningsuppdraget Takbeloppet Det har år 2012 totalt registrerats helårsstudenter som avräknas mot universitetets takbelopp (år 2011: helårsstudenter). Minskningen år 2012 (-789 helårsstudenter eller -4,6 procent) ligger främst inom utbildningsområdena humaniora (-173 helårsstudenter), naturvetenskap (-170 helårsstudenter) samhällsvetenskap (-142 helårsstudenter), vård (-133 helårsstudenter), övrigt (-96 helårsstudenter) samt undervisning (-69 helårsstudenter). Minskningen är planerad och beror huvudsakligen på att institutioner under året fortsatt anpassningen till lägre budgetram för grundutbildning år Därtill kommer 757 helårsstudenter finansierade genom särskilda statliga medel eller uppdragsmedel (ökning med 191 helårsstudenter jämfört med 2011). De studerande och deras prestationer inom takbeloppet fördelar sig på utbildningsområden enligt nedan. Ersättningen överstiger takbeloppet med 21,8 miljoner kronor. Universitetet hade ett anslagssparande på 21,9 miljoner kronor vid ingången av år 2012, varav 21,8 miljoner kronor används för att finansiera överskridandet av takbeloppet år Resterande 0,1 miljoner kronor får överföras till nästkommande budgetår utan regeringens godkännande. Jämfört med den prognos som universitetet inlämnat i oktober till Utbildningsdepartementet är avvikelsen -12,2 miljoner kronor, vilket motsvarar -1,0 procent i relation till takbeloppet. Utbildningsområde Antal Antal Ersättning HST HPR (tkr) Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Odontologi Medicin Undervisning Övrigt Design Konst Musik Idrott Summa Ersättning för helårsprestationer från dec Summa Takbelopp Differens till takbelopp (Ingående anslagssparande=21 950) Utgående anslagssparande som får överföras till år Tabell 5: Takbelopp år 2012, tkr. 12

16 Följande diagram redovisar utfallet i miljoner kronor under åren i förhållande till det av regeringen tilldelade takbeloppet. Antalet studenter som tar ut civilekonomexamen har ökat år I följande tabell redovisas antalet utfärdade examina för var och en av de examina som universitetet har tillstånd att utfärda. Examina Generella examina Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen (2007) Magisterex. med bredd Magisterexamen med djup Masterexamen Totalt Diagram 11: Intäkter grundutbildningsanslag samt takbelopp , miljoner kronor. Mål helårsstudenter Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde: - högst 276 helårsstudenter inom design - högst 74 helårsstudenter inom konst - högst 10 helårsstudenter inom musik Antalet helårsstudenter inom utbildningsområdet design uppgick till 318, inom utbildningsområdet konst till 83 och inom utbildningsområdet musik till 10. Begränsningen av antalet helårsstudenter inom design, konst och musik har inneburit att 42 studenter inom design samt 9 helårsstudenter inom konst klassats som teknik. Antalet avlagda examina Det totala antalet avlagda examina har minskat med 171 år 2012 jämfört med föregående år, efter en uppgång av antalet examina 2010 och Totalt har examina utfärdats år Antalet kandidatexamina minskar med 126 jämfört med föregående år, och antalet yrkesexamina är något mindre 2012 jämfört med Antalet yrkesexamina är något större än antalet generella examina. Inom generella examina är det främst kandidatexamina som minskat. Inom yrkesexamina har bland annat antalet lärarexamina minskat, beroende på lägre studentantal. Logopeder examineras vartannat år, och detta innebär en minskning med 23 examina år Effekterna syns av rekryteringssvårigheter till civilingenjörsprogrammen för ett antal år sedan i form av en nedgång i antalet civilingenjörsexamina. Konstnärliga examina Kandidatexamen Masterexamen Totalt Yrkesexamina Apotekarexamen 3 Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Biomedicinsk analytikerex Civilekonomexamen Civilingenjörsexamen Dietistexamen Högskoleingenjörsexamen Juristexamen Logopedexamen Läkarexamen Lärarexamen Psykologexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Röntgensjuksköterskeex Sjukgymnastexamen Sjukhusfysikerexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Socionomexamen Specialistsjuksköterskeex Speciallärarexamen Specialpedagogexamen Studie- o yrkesvägledarex Tandhygienistexamen Tandläkarexamen Tandteknikerexamen Teologie kandidatexamen Yrkeshögskoleexamen Totalt Övriga examen Examen motsv. äldre lärarexamen Umeå universitet totalt Tabell 6: Antal examina fördelade på olika examenstyper. 13

17 Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning Regleringsbrev 2012 Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter. Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet. Umeå universitet värderar den regionala förankringen och vill bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i norra Sverige. I det sammanhanget är decentraliserade utbildningar en viktig del. Med decentraliserad utbildning avses alla utbildningar där Umeå universitet har en fast studiegrupp utanför campus Umeå. Utbildningarna kan ske på heltid (normal studietakt) eller på deltid. För att säkerhetsställa att de decentraliserade utbildningsprojekten är en del av den totala utbildningsstrategin vid Umeå universitet ligger beslutsprocessen inom Utbildningsstrategiska rådet, som leds av vicerektor för utbildning och består av dekan, prodekan eller vicedekan från varje fakultet samt studeranderepresentanter. Rådet ger förslag till fördelning av resurserna för decentraliserad utbildning efter beredning vid enheten för näringsliv och samhälle. En fungerande decentraliserad utbildning förutsätter samverkan med kommuner, myndigheter och andra samverkande organ. De särskilda medlen om 11 miljoner kronor år 2012 för decentraliserad utbildning, gör det möjligt för universitetet att finansiera delar av de merkostnader som uppstår för dessa utbildningsprojekt. Merkostnaderna utgörs främst av en mer komplex planeringsprocess än vid traditionell campusförlagd utbildning, samt av högre omkostnader i samband med själva undervisningen. Planeringen är tidskrävande, då flera aktörer är inblandade. Under 2012 har följande program erbjudits inom ramen för decentraliserad utbildning: cross media interaction design (masterprogram), företagarprogrammet, lärarprogrammet, processoperatörsprogrammet, socionomprogrammet, programmet i naturguidning, spa-programmet, programmet för krisoch konflikthantering, systemvetarprogrammet samt teknisk-naturvetenskapligt basår. 14 Genom distansöverbryggande teknik erbjuds bl.a. programmet för psykiatrisk omvårdnad samt vårdadministrativa programmet. Till detta kommer också den regionaliserade läkarutbildningen, som bedrivs (fr.o.m. termin 6 i läkarprogrammet) i Sunderbyn, Östersund och Sundsvall, samt sjuksköterskeutbildning i Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele. Umeå universitet förändrar och minskar utbildningsutbudet eftersom de finansiella förutsättningarna har förändrats. Detta innebär att spaprogrammet avvecklas och att ett s.k. nollintag på företagarprogrammet, programmet för psykiatrisk omvårdnad i Skellefteå och socionomprogrammet i Örnsköldsvik genomförs. Under 2012 har 113 helårsstudenter finansierats av de särskilda medlen för decentraliserad utbildning. Den totala kostnaden för 2012 uppgick till 12,5 miljoner kronor. Utbildning i miljövetenskap i Kiruna Regleringsbrev 2012 Universitetet ska erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna. I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av vilken verksamhet som har genomförts och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även de totala kostnaderna för verksamheten framgå. Umeå universitet bedriver inom ramen för utbildning i miljövetenskap i Kiruna ett antal fristående kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå. Kurser på avancerad nivå samt fjällinriktade grundkurser bedrivs i nära anslutning till forskningsverksamheten i Abisko (Climate Impacts Research Centre; CIRC). Utöver dessa Abiskobaserade kurser ges en tvåårig naturguideutbildning i Kiruna. Intag till naturguideutbildningen har gjorts årligen sedan hösttermin Totalt var det 33 helårsstudenter som studerade inom miljövetenskaplig utbildning i Kiruna år 2012, vilket är en minskning jämfört med föregående år (34 helårsstudenter år 2011). Tre helårsstudenter läste kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och en helårsstudent inom den humanistiska fakulteten. Resterande helårsstudenter fanns registrerade på kurser inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Inom naturguideutbildningen fanns 17 helårsstudenter registrerade. Det sammanlagda antalet studenter som läste miljöutbildning i Kiruna år 2012 var ca 140.

18 Universitetets totala intäkter för utbildning i miljövetenskap i Kiruna år 2012 var ca 6,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för verksamheten, inkluderande löner, drift, kursutveckling, marknadsföring, utrustning och gemensamma avsättningar m.m. var 4,5 miljoner kronor. Inom sommaruniversitetet 2012 gavs med kursort Ammarnäs kurserna Praktisk umesamiska, 7,5 hp, med 12 registrerade studenter, Praktisk nordsamiska, 7,5 hp, med 12 studenter, samt med undervisningsspråk engelska kursen Traditional Indigenous Knowledge, 7,5 hp, med 16 studenter. Kostnader Löner, drift, kursutveckling, m.m Lokalhyra 20 Övr. resekostnader, tryckning, kopiering, m.m. 12 Summa, tkr Tabell 7: Kostnader för verksamheten i Kiruna , tkr. Uppdrag Utbildning i samiska och meänkieli Regleringsbrev 2012 Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning. Samiska språk och samiska studier Hela kursutbudet i samiska språk och samiska studier utgörs av distanskurser med nätstöd eller av rena nätkurser. Studietakten är genomgående 50 procent. Inom huvudområdet samiska språk på grundnivå fortsatte vårterminen 2012 kurserna Lulesamiska A, 30 hp (samlingsort Jokkmokk) med 16 studenter, Nordsamiska A, 30 hp (samlingsort Gällivare) med 9 registrerade studenter, och Sydsamiska A, 30 hp (samlingsort Östersund) med totalt 17 studenter samt kursen Samiska språk C (samlingsort Östersund) med 5 registrerade studenter. Samtliga kurser startade höstterminen 2011 på 50 procent studietakt. På avancerad nivå erbjöds kursen Examensarbete för magisterexamen i samiska språk, 15 hp, men den fick inga registrerade studenter. I huvudområdet samiska studier fortsatte kursen Samiska kulturstudier A (samlingsort Gällivare) med 3 fortsättningsregistrerade studenter, samt kursen Samiska kulturstudier C med 7 fortsättningsregistrerade studenter. Höstterminen 2012 var en lärare i nordsamiska tjänstledig på 100 procent för deltagande i ett forskningsprojekt (Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden, Vetenskapsrådet, dnr ), och en vikarie på 100 procent med rätt kompetens kunde inte rekryteras. Därför startade i nordsamiska endast kursen Nordsamiska, nybörjarkurs (steg 1 2), 15 hp (samlingsort Kiruna) som fick 12 registrerade studenter. Den inställda B- kursen kommer att påverka utbudet i nordsamiska även under På sikt bedömer vi att forskningsledigheten (som fortsätter våren 2013) blir till stort värde för ämnet, genom att en universitetsadjunkt kommer att få möjlighet att färdigställa sin doktorsavhandling utifrån projektet och en kompetenshöjning därmed kommer till stånd. I sydsamiska startade såväl Sydsamiska, nybörjarkurs steg 1 2, med 19 studenter, som Sydsamiska B, 30 hp, med 8 studenter. I Lulesamiska startade med samlingsort Jokkmokk Lulesamiska B, 30 hp med 9 studenter. På avancerad nivå startade kursen Samiska språkrevitaliseringsstudier, 30 hp, med 3 studenter. I huvudområdet samiska studier på grundnivå startade under hösten nätkursen Samernas kultur och religion, 15 hp, med 27 registrerade studenter. Vidare gavs på avancerad nivå kursen Samiska studier: Jojk, 7,5 hp, med 8 studenter. Till huvudområdet hör även kursen Kultur och historia i norr, 6 hp, som ingår i naturguideprogrammet och som gavs med två kurstillfällen, i Kiruna respektive Örnsköldsvik, med sammanlagt 26 registrerade. Samiska erbjudna platser sökande helårsstudenter helårsprestationer Tabell 8: Antal studerande i samiska språk och kulturstudier åren

19 Meänkieli Kurserna i meänkieli utgörs av språkfärdighetsinriktade nätdistribuerade kurser på grundnivå utan huvudområde. Under vårterminen gavs kursen Meänkieli: nybörjarkurs II (steg 2), 7,5 hp, med 13 registrerade studenter, och under hösten Meänkieli: nybörjarkurs I (steg 1), 7,5 hp, med 41 registrerade studenter. Meänkieli erbjudna platser sökande helårsstudenter helårsprestationer Tabell 9: Antal studerande i meänkieli åren ALF-ersättningen Regleringsbrev 2012 Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 996 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Universitetet ska till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen. Den statliga ALF-ersättningen för 2012 uppgår till tkr. Av dessa har drygt tkr fördelats vardera till Västernorrlands läns landsting (VLL), Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting i enlighet med det avtal om regionaliserad läkarutbildning som träffades 2010 mellan nämnda landsting och Umeå universitet med Västerbottens läns landsting som relaterad part. Resterande tkr har tilldelats Västerbottens läns landsting. Som framgår av nedanstående sammanställning har landstingen totalt disponerat tkr för år 2012, d.v.s. 806 tkr mindre än budgeterat år Inför budgetåret 2012 överfördes ett ackumulerat underskott om tkr, varför det sammantagna ackumulerade resultatet blir ett underskott på tkr som överförs till budgetåret ALF-ersättningens fördelning, tkr, samtliga landsting Lokaler: ( tkr år 2011) Löner: ( tkr år 2011) Övriga kostnader: ( tkr år 2011) Summa: ( tkr år 2011) Tabell 10: ALF-ersättningen 2012, tkr. Den tidigare inledda överföringen av forskningsmedel från en basenhetsanknuten till en aktivitetsrelaterad fördelning av centralt sökbara medel har fortsatt och uppgår nu till dryga 30 miljoner kronor (jfr ca 20 miljoner kronor för år 2010). I detta ingår strategiska satsningar som forskarmånader till ATläkare, ekonomiskt stöd till 50 procents forskningstid, anslag till kvinnliga forskare, postdok-paket med lön och driftsbidrag samt stöd till longitudinella databaser. För forskning under specialisttjänstgöringen (ST) prioriterades under 2012 centrala ALF-medel motsvarande ca 100 forskarmånader för ST-läkare. Totalt antal helårsstudenter (HST) på läkarutbildningen 2012 är enligt Fokus 979. Differensen mellan det antal som anges i regleringsbrevet och det antal som registrerats är en följd av att den pågående utökningen av läkarprogrammet inte registrerats inom aktuellt kalenderår. 16

20 TUA-ersättningen Regleringsbrev 2012 Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUAersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 285 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Universitetet ska till regeringen lämna uppgifter om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2012 avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen. Den statliga TUA-ersättningen för 2012 uppgår till tkr. Förbrukningen år 2012 uppgår till tkr, vilket innebär att tkr förs över till budgetåret Det ackumulerade överskottet inom TUA som förs över till år 2013 uppgår till tkr. Överskottet är delvis ett resultat av en medveten plan i syfte att finansiera kostnader för bland annat lokaler, som kommer att belasta utbildningen med anledning av ett ökat intag av studenter. TUA-ersättningens fördelning, tkr Lokaler: (5 863 tkr år 2011) Löner: ( tkr år 2011) Övriga kostnader: ( tkr år 2011) Summa: ( tkr år 2011) Tabell 11: TUA-ersättningen 2012, tkr. Medel specifikt avsatta för odontologisk forskning har använts till tidsbegränsade projekt som leds av en disputerad tillsvidareanställd vid landstinget eller medicinska fakulteten och involverar minst en namngiven landstingsanställd tandläkare eller tandläkarstuderande. Medlen har även använts till tidsbegränsade rekryteringsbidrag (maximalt 36 månader) som har syftet att främja rekryteringen av odontologiska forskare med klinisk koppling till medicinska fakulteten och tandläkare med doktorsexamen till Västerbotten läns landsting. Totalt antal helårsstudenter (HST) på tandläkarutbildningen 2012 är enligt Fokus 259. Orsaken till att antalet registrerade studenter är mindre än vad som anges i regleringsbrevet är bland annat studieuppehåll och sena registreringar. Uppdragsutbildning Lärosätena får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor eller enligt vissa andra förordningar med bestämmelser om uppdragsutbildning. Umeå universitet samarbetar med sin omgivning bland annat genom att anordna utbildning på uppdrag av andra än regeringen, så kallad uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är utbildning som universitetet anordnar mot avgift för personer som uppdragsgivaren utser. Det kan t.ex. handla om poänggivande kurser men också om konferenser. Uppdragsutbildning är ett intressant komplement för många institutioner. Genom uppdragsutbildning når universitetets kunskaper ut i samhället, och för lärare och institutioner ger det möjligheter att få kontakt med yrkesverksamma. Uppdragsutbildning kan också ge gynnsamma effekter för både forskning och utbildning. I följande tabell redovisas intäkter för uppdragsutbildningen under åren Finansiering Statliga myndigheter inkl. affärsdrivande verk 75,9 81,4 66,3 73,9 103,2 Universitet och högskolor 1,4 2,2 1,8 0,1 1,6 Kommuner och landsting 10,7 15,3 13,7 9,9 17,6 Svenska företag 2,7 1,8 2,1 0,8 2,3 Svenska organisationer utan vinstsyfte 3,2 2,0 2,1 0,4 1,9 Utländska företag 0,4 0,1 0,0 1,2 1,4 Utländska organisationer utan vinstsyfte 0,2 0,4 0,1 0,2-0,1 Övrigt 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 EU-medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 94,7 103,6 86,2 87,1 127,9 Tabell 12. Erhållna medel för uppdragsutbildning , miljoner kronor. 17