Resultatprognos 2010 för kommunstyrelsen inklusive fastigheter och exploatering samt integrations- och demokratinämnden

Transkript

1 Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Petra Lindberg Sidan 1 av 5 Resultatprognos 2010 för kommunstyrelsen inklusive fastigheter och exploatering samt integrations- och demokratinämnden Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 1. godkänner kommunledningskontorets förslag till resultatprognos 2010 i enlighet med bilagorna till tjänsteutlåtande. 2. anhåller hos kommunfullmäktige att ej behöva vidta åtgärder med anledning av IT-verksamhetens underskott. Inledning s huvuduppgift är att leda och samordna kommunens verksamheter. Fr.o.m. den 1 juli 2001 har kommunstyrelsen övertagit utföraransvaret för de interna administrativa servicetjänsterna i kommunen. Denna verksamhet bedrivs nu inom konsult- och serviceavdelningen. är också nämnd för räddningstjänsten och arkivmyndighet samt utövar kommunens fastighetsägande. I kommunstyrelsens budget och redovisning hanteras också fullmäktige och revisionen samt överförmyndaren, som är ett speciallagsreglerat obligatoriskt förtroendemannaorgan. Sammanfattning Budgeten för kommunstyrelsen uppgår till 114,8 miljoner kronor (mkr) inklusive tilläggsanslag på 4,2 mkr. Det ekonomiska utfallet för 2010 beräknas uppgå till 122,8 mkr vilket är ca 8 mkr sämre än budget. Positiv avvikelse redovisas framförallt av; Personalavdelningen med ca 2,5 mkr främst beroende på lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre utfall än budgeterat avseende kostnader för feriearbetande ungdomar. Kontaktcenter redovisar ett förväntat överskott på ca 2,2 mkr. Räddningstjänsten redovisar ett förväntat överskott på 1,2 mkr. Negativ avvikelse för året redovisas framförallt av; Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Sidan 2 av 5 Konsult- och serviceavdelningen (KoS), med anledning av ökade kostnader för kommunens IT-verksamheter med ca 12,8 mkr. I de ökade kostnaderna ingår ett engångsbelopp enligt avtal till den nya leverantören, dubbla kostnader vid driftövertagandet och tillfälligt ökade kostnader för konsulter. Övriga verksamheter inom KoS visar på ett överskott på ca 2,7 mkr vilket gör att det totala förväntade underskottet för KoS är 10,1 mkr. Plan- och exploateringsavdelningen redovisar ett underskott på 2 mkr på grund av lägre timdebitering än budgeterat. Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 0,6 mkr beroende på högre kostnader för arvoden och tjänster än budgeterat Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott på 0,6 mkr främst med anledning av utredningskostnader och initialkostnader inför starten av den gemensamma överförmyndarnämnden. Med anledning av IT- verksamhetens prognostiserade stora underskott anhåller kommunstyrelsen om att ej behöva vidta åtgärder för att hålla sig inom sin budgeterade ram. Fastigheter Prognosen för 2010 visar ett nettounderskott om ca 6,2 miljoner kronor (mkr). Detta beror främst på den stora mängden snö i början av året vilket innebär ett underskott för vinterväghållning om 6,5 mkr. Även park prognosticerar ett underskott om 0,8 mkr då kostnaderna för upphandlade entreprenader beräknas bli högre än budgeterat. Då intäkterna från övriga kommuner i projektet Edsviken inte är medräknade i budgeten redovisas en positiv avvikelse om ca 0,3 mkr. De 0,8 mkr som erhölls i extra medel i år för Edsån kommer att förskjutas till nästa år. Vad gäller verksamhetsfastigheter ökar omslutningen, även om nettot är oförändrat, på grund av ökade intäkter, ökade kostnader för fastighetsskötsel, kostnader kommunen tvistat med ISS om kommer att belasta 2010 samt att kapitaltjänstkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat. Exploateringsverksamhet Nettoutgifterna för exploateringsverksamheten prognosticeras bli 12,9 miljoner kronor (mkr). Det är 23,8 mkr bättre än de budgeterade nettoutgifterna på 37,1 mkr trots att försäljningen av mark i Knista inte kommer att genomföras i år. Det tillkommer 24,3 mkr för tilläggsköpeskilling för kvarteren i anslutning till Silverdals torg som inte var budgeterade. Även i Sollentuna centrum prognosticeras tilläggsköpeskillingar om 35,7 mkr vilket är 8,5 mkr mer än budgeterat. För att få en bättre balans i projektekonomin har utgifter för Väsjön förskjutits

3 Sidan 3 av 5 till nästkommande år vilket ger ett prognosticerat överskott om 35,6 mkr. Då detajplanen för Klasro Hammarbacken kommer att antagas först nästkommande år förskjuts både inkomster och utgifter. Försäljningen av flera tomter under året förbättrar prognosen med 5,9 mkr. Kronåsen, Affärscentrum, Silverdal samt Traktören prognosticerar lägre utgifter då planerade arbeten inte kommer att genomföras i år. Integrations- och demokratinämnden Integrations- och demokratinämnden prognostiserar ett överskott för året på kronor. Måluppfyllelse har fyra antagna mål för Kommunens kostnader för skadegörelse ska uppvisa en fallande trend fr.o.m Målet är bedöms bli uppfyllt. Den senaste uppföljningen som gjordes i augusti visar på en fallande trend. Sollentuna kommun ska år 2010 uppnå en ökad lönespridning i förhållande till lönespridningen efter 2009 års lönerevision. Målet bedöms ej bli uppfyllt. På grund av en sen avtalsrörelse är löneöversynen försenad vilket gör att mätning av målet inte har kunnat genomföras som planerat. År 2010 ska Sollentuna kommun ha behållit eller förbättrat sin placering i Svenskt näringslivs kommunranking jämfört med Målet är uppfyllt. Sollentuna kommun har behållit en tredjeplats i Svenskt näringslivs kommunranking vilket innebär samma placering som kommunen erhöll Webben ska fungera som en huvudkanal för Sollentuna kommuns information ska det finnas en första nollmätning och analys av hur nöjda webbens besökare är. Resultatet ska ligga till grund för målformuleringarna i 2011 års verksamhetsplan. Målet är uppfyllt. En mätning genomfördes april Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för målformulering och utvecklingsinsatser 2011.

4 Sidan 4 av 5 Viktiga händelser IT-enhetens genomgår för tillfället en outsourcing. Arbetet med det praktiska genomförandet påbörjades under våren år 2010 och väntas vara i klar under september år Upphandlingen av IT-enhetens drift- och supporttjänster har pågått under vintern år 2008 till november år Förberedelsearbete pågår för att bygga upp en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands- Väsby. PA-löneenheten har startat upp sitt nya PA-lönesystem under februari månad år Ett nytt incidentrapporteringssystem har införts under året i systemet REQS, i vilket alla verksamheter framöver ska rapportera eventuella incidenter som inträffar i kommunen. Under hösten och under nästa år kommer utbildningar i brandskydd att genomföras med all personal. Ett interaktivt säkerhetsprogram tas fram för att höja säkerhetsmedvetandet hos all personal inom kommunen. Totalt personer ska genomföra detta program. Fastigheter Försäljningarna av 14 tomträttsfastigheter, fastigheten Sjöfågeln 7 och Fastigheten Höstrågen 3 har gett realisationsvinster hittills i år med kronor. Efter brand pågår uppbyggnad av Duvslaget på Stallbacken. Silverdalshöjdens förskola hade inflyttning under juni Under första halvåret flyttade verksamhet in i BRF Traktören. Pågående renoveringar: Vaxmoraskolan, Rudbecksskolans ventilation, Rotebroskolans kök och Gröndalsskolan. Under vintern inträffade en vattenskada i Vibyskolan. Genom beslut i kommunfullmäktige är två nya naturreservat inrättade. Föreskrifter och skötselplan är fastställda. Exploateringsverksamhet Ombyggnaden av Turebergs torg och park påbörjades under våren Klockans slutliga utformning och placering har fastställts och beställning kommer att göras snarast för tillverkning och uppförande av klockan. Integrations- och demokratinämnden Under våren arrangerades ett särskilt arbetsmarknadsseminarium för att diskutera frågor som har med integration och arbetsmarknad att göra. Syftet var bland annat att diskutera metoder för att kunna minska snittiden för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

5 Sidan 5 av 5 Nämnden har vidtagit ett flertal åtgärder för att öka valdeltagandet inför de allmänna valen 19 september Till exempel genomfördes i april 2010 en kampanj förlagd till Arena Satelliten, riktad till alla förstagångsväljare i Sollentuna. Syftet var att försöka få ungdomar mer intresserade av att rösta i valet då ungdomar har ett lägre röstdeltagande än flertalet övriga grupper. I augusti 2010 genomfördes Malmvägens dag där integrations- och demokratinämnden medverkade med bokbord och material kring valet och vikten av att rösta. Syfte var att få upp intresset för att rösta även för de röstberättigade med utländsk bakgrund då även den gruppen generellt har ett lågt valdeltagande. Vidare arrangeras den 6:e samt 13:e september två måndagsdebatter i huvudbiblioteket i Sollentuna centrum, ett samarrangemang mellan integrations- och demokratinämnden och biblioteket i Sollentuna. Den första debatten tar upp Sollentuna nu och i framtiden med lokalpolitiker som deltagare den andra debatten tar upp tema integration med rikspolitiska representanter för partierna som deltagare. Allmänheten är inbjuden. Ulf Bergh Håkan Wikman Billy Holmberg Petra Lindberg Lena Roloff Kerstin Andén Bilagor som kan erhållas från kommunledningskontoret 1. Resultatprognos 2010 inkl integrations- och demokratinämnden 2. Resultatprognos 2010 KS fastigheter 3. Resultatprognos 2010 Exploateringsverksamheten