Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 58. Mål & Budget för Nacka kommun. Miljöpartiet de gröna i Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 58. Mål & Budget för Nacka kommun. Miljöpartiet de gröna i Nacka"

Transkript

1 Mål & Budget för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna i Nacka Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 58 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun innehåller en höjning av skatten med 1 öre som räcker till att anställa en miljödirektör och starta ett allmännyttigt bostadsbolag. Vi vill möta klimatutmaningen med miljövänliga och hållbara trafiklösningar. Vi vill satsa på en rättvis skola där skolpengen inte äts upp av höga internhyror utan går till fler lärare. Vi vill servera hemlagad ekologisk närodlad mat i skola och omsorg. Vi vill sluta sälja ut Nacka och i stället växa av egen kraft för att våra barn och barnbarn ska slippa betala våra skulder. Vi vill att kommunen slutar använda olja för uppvärmning. Vi vill att Nacka investerar i egen elproduktion från vind och sol. Vi vill att kommunen minskar sitt ekologiska fotavtryck och tar sitt ansvar i kampen för att nå de av FN uppsatta globala klimatmålen. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBB Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen miljopartiet@nacka.se

2 sid 2 av 58 Mål & Budget 2014 Innehållsförteckning Fyra av fem är oroliga för klimatet... 2 Miljöpartiets budget för Nacka kommun Särskilda beslut... 8 Kommunstyrelsen Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Social- och äldrenämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Fyra av fem är oroliga för klimatet Klimatförändringen är den fråga som oroar svenska folket mest. Ingen annan fråga oroar fler, inte ens arbetslöshet. Klimatfrågan är också relativt enkel men vi kan bara möta klimatutmaningen om vi gör det tillsammans. Och varje förändring på global nivå börjar lokalt. Nacka behöver en politik som sänker utsläppen, inte ökar dem som idag. Nacka behöver villkorslösa åtaganden om att göra allt vi kan istället för att skylla ifrån oss och vänta på att någon annan löser klimatproblemet åt oss. Det är inte Nackas medborgare det är fel på, det är den förda politiken. Om du tror att du inte behöver göra någonting åt jordens problem, då är du ett av dem Miljöpartist

3 sid 3 av 58 Miljöpartiets budget för Nacka kommun 2014 Miljöpartiet vill skapa en hållbar kommun där vi bättre möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan, skapar nya jobb och bostäder för alla. Miljövänliga och hållbara trafiklösningar Vi vill på riktigt prioritera cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik. Det tjänar både miljön och vi själva på. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar bli både trevligare och bättre för miljön. Dessutom får vi en friskare befolkning på köpet. Rättvis skola Vi vill ha en rättvis skola där lika mycket pengar per elev ska gå till pedagogisk verksamhet. Det får vi genom att skolornas lokalhyra ersätts i ett separat system vid sidan av skolpengen. Vi vill också satsa på högskoleutbildade pedagoger, undervisning på andra språk än svenska samt att både lärare och elever ges mer inflytande över sin skola. Ekologisk och närlagad mat i skola och omsorg I kommunal regi serveras mycket mat, främst till våra yngre och äldre invånare. Vi vill ersätta alla halvfabrikat och uppvärmd mat med ekologiskt, närlagat och närodlat. Kommunalt fastighetsbolag För att lättare kunna erbjuda alla en bostad i Nacka, vill vi avsätta delar av kommunens pensionspengar i en pensionsstiftelse. Stiftelsen ska tillsammans med kommunen äga en allmännyttig bostadsstiftelse som ska förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär till en långsiktig självkostnad. Stiftelsen ska även kunna bygga bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som t.ex. gruppboenden för personer med särskilda behov, förskolor och särskolor. Sluta sälja ut Nackabornas gemensamma egendom De senaste tio åren har bara 38 % av alla investeringar i kommunen finansierats med skattemedel. Resten har finansierats med lånade pengar och genom att sälja ut Nackabornas gemensamma egendomar. Vi vill stoppa alla planlösa utförsäljningar, börja betala av på skulderna och låta kommunen växa av egen kraft.

4 sid 4 av 58 God ekonomisk hushållning? I kommunallagen finns ett nationellt mål om god ekonomisk hushållning i de verksamheter som kommunen bedriver. Varje kommun ska själva definiera vad god ekonomisk hushållning innebär för den egna organisationen. Nacka kommun har valt att definiera begreppet som en sammanvägd bedömning av nämndernas lägen utifrån verksamhetsresultat och insatta resurser. De finansiella målen som ingår i det övergripande målet kommunal ekonomi i balans väger tungt vid bedömningen utifrån kommunens egen målsättning och kommunallagen. Nacka har brister vad gäller God ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. Kommunen räknar inte med att uppnå de finansiella målen samtidigt som flera verksamheter inte klarar en budget i balans. Flera stora investeringsprojekt har också överskridit sina budgetar. Samhällsekonomiska förutsättningar Den senaste tidens utveckling av världsekonomin med många länders galopperande skuldsättning är ett orosmoln som med största sannolikhet kommer påverka de ekonomiska förutsättningarna en längre tid framöver. Även om Sverige är i en bättre situation än många andra länder har vi de senaste åren haft en dramatisk skuldökning på olika nivåer i samhället. Nackas ekonomiska situation är ohållbar Det övergripande målet kommunal ekonomi i balans har stora brister och kommunens skuldsättning har ökat dramatiskt de senaste tio åren. För att inte vältra över en allt större skuldbörda på kommande generationer måste kommunen börja växa av egen kraft och inte som i dag på kredit. De senaste tio åren har vi bara finansierat 38 % av alla investeringar med skattemedel. Resten har vi lånat på banken eller fått in genom att sälja ut Nackabornas gemensamma tillgångar. Istället för att försöka nå upp till de ekonomiska målen väljer den styrande Alliansen byta ut ekonomidirektören och helt radikalt skrota det långsiktiga målet om 100 % självfinansieringsgrad. Miljöpartiet vill att vi med start nästa mandatperiod ska ha ett kommunalt överskottsmål och förutom att finansiera alla investeringar över tid till 100 % med skattemedel, också sätta av 1 % av skatteintäkterna till att betala av på kommunens skulder. Kommunens skulder består i dag tyvärr inte bara av banklån, vi har också stora skulder i form av eftersatt underhåll och framtida pensionsutbetalningar. Blir inte skattefinansieringsgraden vid investeringar högre vältrar vi över en allt större skuldbörda på våra barn och barnbarn.

5 sid 5 av 58 Nacka En mötesplats för människor, inte bilar År 2000 hade Nacka ca invånare och idag ca Trafiksituationen i Nacka visar tydligt på att vi inte kan fortsätta växa på samma sätt med ett föråldrat infrastrukturtänk uppbyggt kring privatbilismen. Framtidens bilar kommer visserligen inte släppa ut lika mycket avgaser som dagens men, mer bilar tar mer plats. Fler bilvägar och fler parkeringsplatser löser inga problem, all forskning visar att detta per automatik leder till ännu mera bilar. Miljöpartiet vill att Nacka ska bli en mötesplats för människor, inte bilar. Men då krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Skattenettot Miljöpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 1 öre vilket ger 2,4 mkr extra i kommunkassan och gör att kommunalskatten hamnar på 18:62 kr, en av de absolut lägsta i Sverige. Per invånare blir detta inte mer än två kronor per månad men pengarna räcker till: 1,6 mkr till att anställa en miljödirektör, 200 tkr till att redovisa och följa upp kommunens totala utsläpp av växthusgaser och ta fram kommunens ekologiska fotavtryck, 200 tkr till att inventera och analysera kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av kommande klimatförändringar, 400 tkr till uppstarten av en allmännyttig bostadsstiftelse. Investeringar Miljöpartiet tycker det är bra att man tagit till sig Miljöpartiets förslag och lånat upp pengar vid sidan om de traditionella banklånen som man alltid gjort tidigare. Vi hoppas att man så fort som möjligt tar steget fullt ut och börjar hantera kommunens långfristiga skuldsättning via egna obligationslån. De närmaste åren kommer investeringstakten vara hög och kommunens låneportfölj lär inte bli tunnare. I Miljöpartiets budget bedömer vi att två miljarder av kommunens lån kan räknas som långfristiga och emitterar därför obligationer för motsvarande belopp. Detta sänker lågt räknat kommunens upplåningskostnader med 20 Mkr/år de närmsta åren. Vi vill också separera de investeringar som är direkt lönsamma ur ett livscykelperspektiv från övriga investeringar, för att lättare kunna prioritera och fatta kloka beslut. Det är viktigt att vi i beslutsunderlagen får en korrekt bedömning av investeringarnas ekologiska, ekonomiska och sociala

6 sid 6 av 58 konsekvenser. Kommunens nuvarande ekonomiska kalkyler tar inte i tillräckligt stor utsträckning hänsyn till livscykelkostnader då investerings- respektive driftbudgetar ligger i olika delar av ekonomisystemet. Miljöpartiet vill att lönsamma LCC-investeringar (LifeCycleCost) alltid ska genomföras i kommunen men LCC-beräkningar finns tyvärr inte med i kommunens beslutsunderlag. Miljöpartiet vill att kommunen under år 2014 investerar 50 mkr i vindkraft utanför kommunen och 50 mkr i solcellsel i den egna kommunen. Båda investeringarna är redan idag ekonomiskt lönsamma ur ett livscykelperspektiv då kommunen enligt gällande regelverk slipper betala energiskatt på den el vi producerar för att själva förbruka. Resultaträkning RESULTATRÄKNING Mkr Bokslut 2012 Budget 2013 MÅL OCH BUDGET T Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar realisationsvinster och jämförelsestörande poster , , , , , ,6 Jämförelsestörande poster , Realisationsvinster försäljning tomträtter 89, Övriga realisationsvinster Avskrivningar -211,1-245,3-233,8-249,2-244,7-242,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,9 Skattenetto 4 148, , , , , ,9 Finansnetto -48,5-62,6-40,0-31,4-45,5-58,6 Resultat före extraordinära poster 117,5 71,5-6,8 66,4 83,9 169,4 Extraordinära poster 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Årets resultat 117,5 71,5-6,8 66,4 83,9 169,4 Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 28,2 71,5-9,8 66,4 83,9 169,4 Balanskravsresultat 28,2 70,5 48,0 65,4 82,9 168,4 Årets resultat exklusive realisationsvinster 28,2 70,5-11,8 65,4 82,9 168,4

7 sid 7 av 58 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader (tkr) Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Skillnad B 2013 Kommunstyrelsen ,6 % Arbets- och företagsnämnden ,6 % Fritidsnämnden ,8 % Kulturnämnden ,7% Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ,7% Naturreservatsnämnden ,8% Social- och äldrenämnden ,6% Tekniska nämnden ,0% Finansiering ,3% VA-verket RH-verket Utbildningsnämnden ,7% Överförmyndarnämnden ,9% Summa nämnder och verksamheter ,5% Pensioner (utöver det som påförs nämnderna) Avvecklingskostnader och återbetalning AFA ,4% % Internränta anläggningstillgångar ,6% Avskrivningar ,6% Försäljningsintäkter exploatering ,7% Totalt ,9% Förändring föregående år, Mkr Förändring föregående år, % 2,9% 4,9% 4,9% Varför ska jag bry mig om kommande generationer? De har aldrig gjort något för mig Groucho Marx

8 sid 8 av 58 Särskilda beslut Kommungemensamt och Kommunstyrelsen 1) Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2014 enligt Miljöpartiets förslag till 18:62 kronor. 2) Kommunfullmäktige beslutar att återinföra det långsiktiga målet om en skattefinansieringsgrad för investeringar till lägst 100 %. Den så kallade självfinansieringsgraden. 3) Kommunfullmäktige beslutar att vi med start nästa mandatperiod ska ha ett kommunalt överskottsmål och förutom att finansiera alla investeringar över tid till 100 % med skattemedel, också sätta av 1 % av skatteintäkterna till att betala av kommunens skulder. 4) Kommunfullmäktige beslutar om att börja finansiera sina långfristiga lån genom att emittera egna obligationer. 5) Kommunfullmäktige beslutar om att återinföra det strategiska målet om att kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv och miljövänlig. 6) Kommunfullmäktige beslutar om att införa det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav som grundkrav vid all upphandling. 7) För att underlätta beslutsfattandet redovisas de investeringar som är ekonomiskt lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv separerade från övriga olönsamma investeringar. 8) I alla investeringars beslutsunderlag ska finnas redovisat investeringens ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. 9) För att underlätta beslutsfattandet ska alla exploateringsredovisningar utöver en kostnadsbedömning även innehålla en bedömning av exploateringens påverkan på skatteunderlaget. 10) Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 400 tkr till uppstart av en kommun- och stiftelseägd allmännyttig bostadsstiftelse. 11) Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 200 tkr till redovisning och uppföljning av kommunens totala utsläpp av växthusgaser och att ta fram kommunens ekologiska fotavtryck. 12) Kommunen beslutar att avsätta 200 tkr till Inventeringar och analyser kring kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av kommande klimatförändringar.

9 sid 9 av 58 13) Kommunfullmäktige beslutar att använda Energimyndighetens stöd till kommunen på 345 tkr för 2014 för att ta fram en strategi för energi och klimat, innehållande mål och åtgärder. 14) Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 1,6 mkr för att anställa en miljödirektör med uppgift att se till att kommunens miljömål får genomslag i alla verksamheter. 15) Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens gatukostnadspolicy. 16) Kommunfullmäktige beslutar om att under 2014 fasa ut olja till uppvärmning av kommunens lokaler. 17) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Kommunstyrelsen för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. Arbets- och företagsnämnden 18) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Arbets- och företagsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. 19) Kommunfullmäktige beslutar att Arbets- och företagsnämnden får i uppdrag att omarbeta sina strategiska mål så att de blir mindre grandiosa och på så sätt lättare går att använda i nämndens arbete utifrån ålagt ansvars- och uppgiftsområde. Fritidsnämnden 20) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Fritidsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. Kulturnämnden 21) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Kulturnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. 22) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 300 tkr för att Nacka ska bli en fristadskommun och ge stöd till en förföljd författare. 23) Kommunfullmäktige beslutar att anslå tkr extra till kulturverksamheten för att kunna införa en kulturcheck.

10 sid 10 av 58 24) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 400 tkr till fri entré för barn och unga på kommunens museer. 25) Kommunfullmäktige beslutar att anslå tkr i ett särskilt anslag för inköp av media. 26) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 250 tkr extra i bidrag till kulturhusen i Älta, Boo och Fisksätra. 27) Kommunfullmäktige beslutar att anslå 313 tkr för att ytterligare höja musikskolechecken från 1 till 2 %. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 28) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. 29) Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska verka för större blandning av bostäder och verksamheter vid all nyplanering. 30) Kommunfullmäktige beslutar att sänka p-normen vid samtliga byggnationer jämfört med idag. 31) Kommunfullmäktige beslutar att det ska fokusera på människors rörelsebehov framför bilarnas vid all samhällsplanering. 32) Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska verka för att breda cykelvägar prioriteras till gena lägen och att bilar får ta omvägen. 33) Kommunfullmäktige beslutar att kollektivtrafiken alltid ska vara med i ett tidigt stadium av planarbetet, så att den blir snabb, punktlig bekväm och den självklara normen för dagligt resande. 34) Kommunfullmäktige beslutar att det ska utredas spårtrafik till Ormige och områden för spårvägsreservat till Orminge och vidare mot Värmdö. 35) Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska verka för att det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav tillgodoses i alla stadsbyggnadsprocesser. 36) Kommunfullmäktige beslutar att stadsbyggandet ska ske med en övergripande målsättning om ett helt fossilfritt Nacka år Detta ställer höga krav på byggnaders utformning, på infrastrukturens utformning och på kollektivtrafik.

11 sid 11 av 58 Naturreservatsnämnden 37) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Naturreservatsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. Social- och äldrenämnden 38) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Social- och äldrenämnden för år 2014 enligt Miljöpartiets förslag. 39) Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 5 mkr till förebyggande åtgärder och tidiga insatser, för att utveckla samarbetet med idéburna organisationer och för att människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver. Tekniska nämnden 40) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. 41) Kommunfullmäktige beslutar om att införa en ny VA-taxa i enlighet med Tekniska nämndens förslag. 42) Kommunfullmäktige beslutar om att det genomförs en utredning av LTAteknik vs konventionell avloppsteknik för att mer noggrant räkna ut när vilken teknik ska användas. 43) Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun försöker få SL att starta matarbusstrafik i Nacka som en dellösning för att minska biltrafiken inför ombyggnaden av Slussen och Skurubron. Utbildningsnämnden 44) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Utbildningsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. 45) Kommunfullmäktige beslutar att under 2014 förbereda för att inför budgeten 2015 bryta loss hyresersättningen från skolpengen och ersätta denna separat enligt den tidigare inlämnade motionen Ett steg mot en rättvisare skola. 46) P.g.a. dåligt markutnyttjande ska inga fristående förskolebyggnader i kommunen byggas i endast ett plan.

12 sid 12 av 58 47) Kommunfullmäktige beslutar om att instifta två olika stipendier till gymnasieskolan att utdelas av Utbildningsnämnden, sammanlagt 120 tkr. Överförmyndarnämnden 48) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Överförmyndarnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag. Kommunstyrelsen Ansvar och uppdrag Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet men har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivs- och arbetsmarknadspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Väsentliga områden Kommunstyrelsen har fyra väsentliga områden: Välfärdstjänster av god kvalitet Hållbar strategisk samhällsutveckling Långsiktigt hållbar ekonomi Attraktiv arbetsgivare Samlad analys av mål och läge Den sammanfattande bedömningen av kommunstyrelsens måluppfyllelse är bra men behöver förbättras. Tidigare års uppåtgående trend har avstannat och kommunen sjönk i Svenskt näringslivs senaste ranking av kommunernas näringslivsklimat. Dags att gå från ord till handling Offentlig upphandling i Sverige omsätter mer än 500 miljarder kronor varje år och är ett mycket kraftfullt verktyg där man genom att ställa miljö- och sociala upphandlingskrav kan bana vägen mot en hållbar framtid. Kommunens upphandlingar av varor och tjänster utgör troligtvis kommunens största miljöpåverkan. En ökad kompetens om hur kommunen kan ställa och följa upp miljökrav skulle ge stor effekt bl.a. när det gäller minskad energianvändning. Kommunstyrelsen har varit dålig på detta men istället för att skärpa till sig väljer man att ta bort det strategiska målet om att kommunens inköpsverksamhet ska

13 sid 13 av 58 vara effektiv och miljövänlig. Miljöpartiet vill införa detta mål igen och vill dessutom införa det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav som grundkrav vid all upphandling. Kommunen behöver också förbättra kontrollen på att vi verkligen får vad vi betalar för. Kommunen har många bra miljömål men, tyvärr är det mest pappersprodukter som ligger och samlar damm. Det är nu hög tid att damma av alla goda intentioner och omsätta dessa i handling. Miljöpartiet vill upprätta en tjänst som miljödirektör med uppdrag att se till att kommunens miljömål får genomslag i alla kommunens verksamheter. Det är viktigt att alla drar åt samma håll. Har man mål är det viktigt med en strategi för att följa upp och se till att besluten verkställs, annars blir det bara en massa tjusiga mål och ett spel för galleriet. Nacka kommun tar årligen emot ett stöd på 345 tkr från Energimyndigheten för att sammanställa en strategi som syftar till att minska energianvändningen i kommunens alla verksamheter. I de nationella miljömålen är energi och klimat en viktig del och det är viktigt att ha en strategi för energi och klimat, innehållande mål och åtgärder. Kommunen har ingen energiplan eller klimatstrateg och Miljöpartiet vill att Energimyndighetens stöd på 345 tkr för 2014 används för att ta fram en sådan strategi. Inventeringar och analyser bör göras av kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av klimatförändringar, häftiga oväder etc. Sådana mätningar och inventeringar ger viktiga underlag för såväl kortsiktiga insatser som planeringen på längre sikt. Miljöpartiet vill att Nacka kommun skall redovisa och följa upp hur situationen är vad gäller kommunens totala utsläpp av växthusgaser och av kommunens ekologiska fotavtryck. Allmännyttig bostadsstiftelse Kommunen tar bra klimathänsyn vid ombyggnation och renoveringar av egna fastigheter men har svårt att ställa miljökrav när andra bygger. När det byggs på mark som kommunen äger är det lätt att ställa miljökrav vilket är ett bra argument för att inte sälja ut kommunens mark. För att få en god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling är det viktigt att satsa på en ny modern infrastruktur för ett framtida fossiloberoende samhälle vilket också underlättas av strategiska markinnehav. Det bästa vore dock att bygga bostäder i egen regi.

14 sid 14 av 58 För att lättare kunna erbjuda alla en bostad i Nacka, vill Miljöpartiet avsätta delar av kommunens pensionspengar i en pensionsstiftelse som tillsammans med kommunen ska äga en allmännyttig bostadsstiftelse. Stiftelsen ska äga, förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär till en långsiktig självkostnad. Stiftelsen ska även kunna bygga bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som t.ex. gruppboenden för personer med särskilda behov, förskolor och särskolor. För närvarande uppgår kommunens pensionsåtaganden till drygt två miljarder kronor och kommunen äger själv flera tomter på Västra Sicklaön där ny bostads bebyggelse är möjlig. Miljöpartiet vill avsätta 400 tkr för att starta upp en kommun- och stiftelseägd allmännyttig bostadsstiftelse. Gatukostnadspolicyn Miljöpartiets huvudlinje är att den största andelen nya bostäder i Nacka ska tillkomma genom en förtätning på västra Sicklaön. Vi ser att det framöver finns skäl att bättre planera exploateringar utifrån en balans, både av respekt för miljön och rimliga kostnader för enskilda hushåll. Den nuvarande politiken lämnar mycket att önska i det avseendet. Miljöpartiet anser att när det väl beslutas om exploatering i ett förnyelseområde, ska kommunen stå för en större del av kostnaderna för tillgänglighetsanpassning, lekmiljö, parker, gång & cykelvägar m.m. Det måste också för att kunna fatta ett korrekt beslut, i exploateringsunderlaget finnas med en bedömning av exploateringens påverkan av det framtida skatteunderlaget. Kommunens gatukostnadspolicy behöver omarbetas och Miljöpartiet anser att det bl.a. behöver införas en likviditetsprincip för att skydda de boende ekonomiskt. Alla ska kunna få uppskov med att betala den av kommunen utdebiterade gatukostnaden tills man dragit ekonomisk nytta av denna. Istället betalar man en uppskovsränta för att täcka kommunens lånekostnader för uppskovsbeloppet. Fasa ut oljan under 2014 Arbetet med att konvertera oljeanläggningar till fjärrvärme fortsätter och Miljöpartiet vill att ingen olja ska användas till uppvärmning efter år Med den oljeprisutveckling vi haft de senaste åren borde dessa investeringar vara lätta att räkna hem och Miljöpartiet vill separera investeringar som är lönsamma i ett livscykelperspektiv från olönsamma i investeringsbudgeten för att kunna finansiera dessa separat.

15 sid 15 av 58 Resursfördelning Ramärendet I ramärendet är pris- och lönekompensation generellt inlagt med 1,0 procent för 2014 med undantag för Södertörns brandförsvar som räknas upp med 2,5 procent. För år 2015 är den generella pris- och lönekompensationen 1,0 procent med ett tillägg för utbildningsnämnden för ökade hyror. För år 2016 är den generella pris- och lönekompensationen 1,0 procent. Nämndyttrande Detta förslag innebär en nolluppräkning av ramarna utifrån de förutsättningar som ramärendet i juni gav. Pris- och löneökningar uppgår i ramärendet till 1,0 procent, vilket innebär att högre kostnadsökningar kräver motsvarande besparing eller effektivisering. Miljöpartiets förslag Nämnden erhåller för 2014 en ram på 153 mkr vilket är en ökning med 1,6 % jämfört med budget Miljöpartiet föreslår följande förändringar i budgetramen: Ökad ram Hållbar utveckling 1,6 mkr till en miljödirektörstjänst för att se till att kommunens miljömål följs i alla led Ökad ram Ekologiskt fotavtryck 200 tkr till redovisning och uppföljning av kommunens totala utsläpp av växthusgaser Ökad ram Sårbarhetsutredning 200 tkr till Inventeringar och analyser kring kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av kommande klimatförändringar Ökad ram Bostadsstiftelse 400 tkr till att skapa en kommun- och stiftelseägd allmännyttig bostadsstiftelse.

16 sid 16 av 58 Förändring Skillnad (13B/Ram14) Verksamhet Budget 2013 (tkr) Ramären det (tkr) Nämndyttrande Miljö Ram partiet 2014 (tkr) (tkr) % KS totalt ,6% KF och KS ,5% Stadskontor & stöd ,6% KS oförutsett ,0% Lokal & byggenheten % Mark & exploatering ,3% Nacka brandstation ,0% Södertörns brand ff ,5% M & H Ekologiskt fotavtryck Sårbarhetsutredning Bostadsstiftelse Hållbar utveckling Produktion FFS VSS Arbets- och företagsnämnden Ansvar och uppgifter Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsinsatser. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för finansiering, mål och uppföljning. Väsentliga områden Nämnden har, utifrån en väsentlighets- och riskanalys, fastställt att nedan prioriterade områden ska finnas med som utgångspunkt för den framtida strategin. Utveckla samspelet mellan myndigheter

17 sid 17 av 58 Öka möjligheten/utveckla fler jobbtillfällen för unga vuxna, utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och för målgruppen från 55 år Ansvara för åtaganden gentemot ungdomar under 20 år som hoppar av gymnasiet Förbättra resultaten för SFI En mångfald av insatser. Samlad analys av mål och läge Det är mycket svårt att bilda sig en uppfattning över vad Arbets- och företagsnämndens arbete har givit för resultat genom åren då det i mångt och mycket varit svårt att mäta resultaten. Dessvärre blir nog detta inte lättare under 2014 med de nya strategiska målen som känns väldigt fluffiga och visar på ett stort mått av självgodhet. Alla strategiska mål börjar med Vi är den ledande arbetsmarknadsaktören i Sverige Så länge andra i Sverige är sämre än oss, så är vi per automatik bra. Är det så man resonerar? Nacka ligger i en snabbväxande storstadsregion och har jämfört med många andra kommuner en arbetsmarknadssituation och socioekonomiska förhållanden som ger klart bättre grundförutsättningar. Miljöpartiet föreslår att Arbets- och företagsnämnden får i uppdrag att omarbeta sina strategiska mål så att de blir mindre grandiosa och på så sätt lättare går att använda i nämndens arbete utifrån ålagt ansvars- och uppgiftsområde. Unga som inte studerar eller arbetar är en utmaning och här krävs det krafttag och innovativa lösningar. Ett samarbetsavtal har upprättats mellan arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och kommunen med syfte att samordna insatser och förenkla vägen till egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande. Detta är ett bra initiativ som Miljöpartiet stöder men vill vidareutveckla. Vi vill att kommunen verka för att resurser från arbetsförmedlingen förs över till lokala arbetsförmedlingar och andra initiativ som drivs av kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. I arbetet med att bygga en tät och blandad stad är det viktigt att integrationsoch jämlikhetsfrågor vävs in i utvecklingsarbetet så att redan svaga grupper kan stärkas och få bättre villkor. Här kan arbets- & företagsnämnden spela en viktig roll genom att göra arbetsmarknadsarbetet till en del av stadsutvecklingen.

18 sid 18 av 58 Miljöpartiet vill underlätta att starta eget Miljöpartiet vill starta en särskild enhet med uppgift att mot låg ersättning hjälpa mindre nystartade företag att komma igång med sin verksamhet. Många som funderar på att ta steget till att starta eget blir avskräckta av de byråkratiska hinder som står i vägen. Om det fanns hjälp med uppbördsdeklarationer, enklare bokföring m.m. är vi övertygade om att det skulle skapas fler småföretag lokalt här i Nacka. Småföretag i Sverige skapar tio gånger fler jobb än stora företag. På sikt är det tänkt att verksamheten ska vara självfinansierande men för att komma igång vill vi avsätta 500 tkr. Konsumera kultur istället för varor Kulturen har en ekonomisk betydelse i samhället. Kulturella och kreativa näringar berikar samhällsekonomin i form av varor, tjänster och jobb. I ett framtida hållbart samhälle kan vi inte längre konsumera varor som idag utan vi måste ställa om och t ex ha en ökad kulturkonsumtion. Nacka kommun behöver satsa på att skapa goda förutsättningar så att kulturella och kreativa näringarna kan utvecklas inom kommunen så att kommunens medborgare kan ställa om och konsumera kultur istället för varor. Detta är någonting som hela tiden måste finnas med i Arbets- och företagsnämnden arbete. Resursfördelning Ramärendet Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 5,17 mnkr till 97,67 mnkr. Ramen har förändrats med följande delar, jämfört med 2013 års ram och inklusive 1,0 procents pris- och lönekompensation: volymökning av grundläggande vuxenutbildning med 1,35 mnkr, nettokostnadsminskning gymnasial vuxenutbildning med 0,85 mnkr till följd av volymökning av kostnaderna men som vägs upp mer av ökade statsbidrag för yrkesinriktade kurser, volymökning av svenska för invandrare med 3,66 mnkr, volymökning av arbetsmarknadsinsatser check med 1,58 mnkr, kostnadsminskning av arbetsmarknadsinsatser övrigt med 0,76 mnkr till följd av överföring till checkverksamhet, kostnadsökning av myndighet och huvudman samt nämnd med 180 respektive 10 tkr. Kostnadsökningen inom dessa verksamheter består enbart av pris- och lönekompensationen om 1,0 procent.

19 sid 19 av 58 Nämndyttrande Arbets- och företagsnämnden föreslår en minskning av nämndens ram med 645 tkr, jämfört med ramärendet. Minskningen avser lägre prognostiserade volymkostnader för svenska för invandrare (1 010 tkr) och en överföring (140 tkr) av kostnader för telefoni, växel m.m. till kommunstyrelsen. Miljöpartiets förslag Nämnden erhåller för 2014 en ram på 96,52 mkr, en ökning med 4,3 % jämfört med budget för Miljöpartiet föreslår följande förändringar i budgetramen: Ökad ram Starta eget hjälp 500 tkr Minskad ram till Myndighet & huvudmannagrupp med 500 tkr. Verksamhet Budget 2013 (tkr) Förändring Ramären Nämndyttrande det (tkr) Skillnad Ram (13B/Ram14) Miljö partiet 2014 (tkr) (tkr) % Grundläggande vuxenutbildning ,9% Gymnasial vuxenutbildning ,3% SFI % Arbetsmarknadsinsat ser check ,2% Arbetsmarknadsinsat ser övrigt ,6% Starta eget hjälp Nämnd ,1% M&H ,8% Summa ,3%

20 sid 20 av 58 Fritidsnämnden Ansvar och uppgifter Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lekplatser, lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningar som bedriver verksamheter för barn och ungdom, för personer med viss funktionsnedsättning och/eller handikappade samt seniorer i pensionärsföreningar. Väsentliga områden Nämnden har genomfört en risk och väsentlighetsanalys och kommit fram till väsentliga områden för nämnden att lägga fokus på under 2014 är: att fritidsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna ska vara välskötta att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter att personer med funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter och att främja föreningarnas arbete med värdegrunder och medvetet ledarskap. Nacka behöver en öppnare fritid Alla människor i alla åldrar har rätt till en varierande, lustfylld och meningsfull fritid. Eget skapande och deltagande i kultur och idrott är viktigt. Nacka behöver fler kostnadsfria och icke-kommersiella mötesplatser. Verksamheter som fritidsgårdar, idrottslokaler, replokaler, kaféer, kulturaktiviteter och andra träffpunkter ska vara formade utifrån människors egna villkor. Unga människor i Nacka är med sin kreativitet och nytänkande en stor och positiv kraft i vårt samhälle. En kreativ fritid som stärker självkänslan och delaktigheten i samhället motverkar utanförskap och ohälsa. I enlighet med Barnkonventionen ska barn och unga i Nacka ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag och kommunens framtida utveckling. En tillgänglig fritid Miljöpartiet vill främja småskalighet och närhet till fritidsaktiviteter för att minska biltransporter till och från stora fritidsanläggningar som leder till onödiga klimatutsläpp. Kommunens olika bostadsområden ska ha fritidsanläggningar på nära gång- eller cykelavstånd som barn och unga kan ta sig till på egen hand. Vi vill att varje kommundel ska ha lokala fritidsanläggningar såsom sportplaner, parker och fritidsgårdar. Vi vill även erbjuda alla barn simskolor utomhus vid kommunens badsjöar under sommarens badsäsong.

21 sid 21 av 58 Alla invånare i Nacka kommun ska kunna utöva spontana aktiviteter utan att begränsas av ekonomiska resurser eller tillgång till lokaler. Därför ska det finnas upplysta idrottsarenor, utomhusgym och parker för kommunens invånare att tillgå gratis oavsett tid på dygnet, lätt tillgängliga med cykel- eller kollektivtrafik för alla kommunens invånare. En hållbar fritid Under några år har energiförbrukningen i kommunens fritidsanläggningar ökat och det krävs åtgärder för att komma till rätta med orsakerna. För att kunna nå de av riksdagen fastställda klimatmålen måste trenden brytas och energiförbrukningen minskas oavsett volymökning. En minskad energiförbrukning innebär också minskade driftskostnader. Merkostnaden för att bygga energieffektiva idrottshallar är marginell och sparas in redan efter ett par år. Tyvärr görs inte detta p.g.a. saknad strategi, bristande kunskap och erfarenhet om hur man ställer miljökrav. Stora besparingar kan göras både ekonomiskt och för miljön genom att som Miljöpartiet föreslår anställa en miljödirektör med det övergripande ansvar för kommunens hållbarhetsarbete. En jämställd fritid Vad flickor och pojkar väljer att ägna sig åt för fritidsaktiviteter skiljer sig åt och är betingat av traditionella könsroller vi lär oss som barn. Pojkar tenderar att välja lagsporter medan flickor ägnar sig åt individuella aktiviteter så som ridning, dans och gymnastik. Miljöpartiet är ett feministiskt parti som anser att jämställdhet mellan könen är grundförutsättning för ett hållbart, demokratiskt samhälle och vi ifrågasätter starkt de könsroller som barn och unga tvingas in i. Miljöpartiet vill främja en lika och rättvis fördelning i ekonomiska resurser mellan flickor och pojkars fritidsaktiviteter. Vi anser det problematiskt att öronmärka pengar till fritidsaktiviteter utifrån en föreställning om könens olika preferenser. Vi vill aktivt arbeta för att barn väljer fritidssysselsättning utifrån intresse och inte utifrån normerande förväntningar. Vi vill att kommunen anlitar en jämställdhetskonsult som tar fram en strategi för hur vi kan uppmuntra föreningar att sträva mot en jämn könsfördelning i sitt medlemstal. Vidare bör man utreda vilken typ av aktiviteter som erbjuds i kommunens olika områden då även socioekonomisk och kulturell bakgrund styr våra fritidsvanor.

22 sid 22 av 58 En gemensam fritid För att Nacka ska kunna uppnå en tillgänglig, hållbar och jämställd fritid krävs tydlighet kring kommunens satsningar. Det krävs mod att gå före och förändra det man kan och ödmjukhet att ta till hjälp utifrån och inifrån, från experter och invånare med det man inte kan. Idag är den kommunala politikens överhängande mål att på ideologisk grund göra sig av med den gemensamma driften, och i längden också ägandet, av all verksamhet. Detta är direkt skadligt för politikens möjligheter att förbättra situationen i frågor gällande fritidens tillgänglighet, hållbarhet och jämställdhet. Miljöpartiet ser inget fel i att låta duktiga, ansvarsfulla entreprenörer driva den kommunala verksamheten om man kan påvisa att det ger fördelar. Vi anser det dock inte mer än rimligt att kräva att syftet med att driva verksamheten ska vara att ständigt öka kvalitén genom att förbättra tillgängligheten, hållbarheten och jämställdheten oavsett om det är kommunen själv eller en privat aktör. Resursfördelning Ramärendet Fritidsnämnden har erhållit en utökad budgetram med 5,6 mnkr. Kapitaltjänst 4 mnkr Kolloverksamhet 0,25 mnkr Uppräkning 1 procent i pris och lönekompensation vilket innebär 1,35 mnkr. Nämndyttrande Minskad budgetram med 0,2 mnkr p.g.a. att finansiering av delar av kontaktcenters verksamhet kommer att flyttas från nämnder till kommunstyrelsen. Ökade hyreskostnader på 1,9 mnkr, för 5 procents högre hyra för sporthallar, ishallar, simhallar. Ökade underhållskostnader på 0,5 mnkr för nya lekplatser inom detaljplaneområden. Ökade underhållskostnader på 0,5 mnkr för underhåll av fler konstgräsplaner. Ökade hyreskostnader på 0,35 mnkr för nämndens hyra till för kampsportslokalen som är en konsekvens av verksamhetens plötsliga översvämning och innebar byte av lokaler. Dessa är större och lokalenheten måste få täckning för lokalkostnaderna samt att föreningen inte ska drabbas ekonomiskt av flytten. Ökade kostnader för ny upphandling av fritidsgård i Orminge på 0,3 mnkr.

23 sid 23 av 58 Miljöpartiets förslag Nämnden erhåller för 2014 en ram på 139,7 mkr, en ökning med 6,8 % jämfört med budget Miljöpartiet föreslår förändringar i budgetramen: Ökad ram för jämställdhetskonsultuppdrag med 200 tkr Ökad ram för simskoleverksamhet utomhus med 100 tkr Ökad ram till främjande av ungdomars kreativitet med 100 tkr Minskad ram till idrottsanläggningar 400 tkr. Nettoredovisning (tkr) Förändring Skillnad (13B/Ram14) Verksamhet Budget 2013 (tkr) Ramären det (tkr) Nämndyttrande Miljö Ram partiet 2014 (tkr) (tkr) % Föreningsstöd % Fritidsanläggningar ,1% Öppen fritid ,2% Nämnd och nämndstöd ,7% Myndighet & huvudmannagrupp ,0% Idrotts- och fritidsenheten ,0% Summa ,8% Kulturnämnden Ansvar och uppdrag Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering, uppföljning och utveckling av: Kulturverksamhet för barn och ungdom Musikskoleverksamhet Biblioteksverksamhet.

24 sid 24 av 58 Kommunalt finansierade kulturlokaler. Nämnden tar aktiv del i fysisk planering och utsmyckning av offentliga platser. Vidare ansvarar nämnden för kommunens lokalhistoriska arkiv. Dessutom bevakar nämnden att den kulturpolitiska programförklaringens intentioner uppfylls. Väsentliga områden Utifrån de analyser som gjorts av attityd- och kundundersökningar under 2012 och målseminarium med nämndens ledamöter har följande områden identifierats som mest väsentliga för nämnden att prioritera under de närmaste åren. Tillgång och tillgänglighet till kultur Mångfald av kultur att skapa själv och att uppleva Kultur som attraherar barn och unga oavsett kön. Engagera kommunens medborgare i utsmyckningen av kommunen Offentliga miljöer ska i hög utsträckning smyckas av konst. Vår gemensamma offentliga miljö är en central del i vår kultur. I bästa fall inkluderas lokalsamhället i smyckningen, vilket normalt minskar vandalism. Få är beredda att vandalisera något de själva varit med och tagit fram. Graffiti ska vara tillåtet på för detta upplåtna ytor och att öppna väggar görs tillgängliga. Engagera kommunens medborgare i utsmyckningen av kommunen, gång- och cykeltunnlar, elskåp. Södertälje kommun har genomfört detta projekt och det har lett till en minskning av olagligt klotter. Anordna en graffitiskola och engagera skolelever. HBT-certifiera folkbiblioteken Certifikatet ska garantera att biblioteken arbetar strategiskt för en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån ett hbt-perspektiv. Personal ska utbildas, informationsmaterial och styrdokument ska gås igenom och revideras. För att bli certifierade måste ett antal kriterier uppfyllas: kunskapsnivå hos anställda, aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsplats, respektfullt bemötande samt ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla standarden och planlagd kvalitetsgenomgång. Certifikatet gäller i två år och kan därefter förnyas.

25 sid 25 av 58 Fristadsförfattare Idag sitter mer än 700 författare 1 runt om i världen i fängelse eller är under åtal för att de uttryckt sina åsikter offentligt. Yttrandefriheten, som har en central roll i vårt samhälle, är starkt begränsad i många länder. En fristadsförfattare är en person som bjudits in av en svensk kommun på grund av att hon eller han har förföljts i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta sitt skrivande arbete i trygghet. Miljöpartiet de gröna vill att Nacka kommun ska bli den åttonde fristadskommunen i Sverige. Fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och alla människors globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Helt i linje med Nacka kommuns kulturpolitiska program. Där står det under punkten kulturen har en central roll i demokratiutvecklingen att yttrandefriheten ska värnas och reella förutsättningar ska skapas för att alla ska kunna använda den. Nacka kommun ska ansluta sig till den internationella organisationen ICORN:s fristadsprogram för att hjälpa författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att, under två år, varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren samt stå för författarens bostad. En kostnad som totalt brukar uppgå till ca 300 tkr/år. Inom ramen för detta tillsätts en fristadskoordinator. Värna om kommunens kulturhus på lång sikt För att kommunens kulturliv ska fortsätta vara fritt och oberoende behöver vi satsa extra på kulturen och våra unika kulturhus som finns utspridda i tre områden i kommunen. Idag präglas kulturhusens verksamheter av kortsiktiga projektinsatser. Vi vill ge kulturhusen besked om ekonomiska ramar med längre framförhållning, exempelvis genom att införa budget på 3-4 år. Det ger en långsiktighet och minskar detaljstyrning från politikerna. Politikernas uppgift är att forma kulturpolitiken och inte bedöma kulturens kvalitet. Det är kommunens tjänstemän och sakkunniga inom olika kulturområdens uppgift att säkerställa och kontrollera att kulturutövare som finansieras av våra skattemedel har lämplig utbildning och kompetens för sitt uppdrag. Vi vill ändra avtalen och höja ersättningen så att det ingår ett uppdrag åt kulturhusen att både hålla kulturhuset öppet samt att bedriva en relevant och kvalitativ kulturverksamhet. Det är ett sätt som vi tror stödjer och driver starka 1 Med författare menas i detta sammanhang författare av skönlitteratur, poesi, barnböcker och faktaböcker men även manusförfattare, översättare, redaktörer, journalister, bloggare och tecknare.

26 sid 26 av 58 och angelägna kulturhus som vi vill ha i kommunen. Tillsammans med lokala engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka. Miljöpartiet vill göra en omfördelning av medlen som är avsatta så att våra kulturhus i Älta, Boo och Fisksätra får ett mera varaktigt bidrag till sin verksamhet exempelvis via ett uppdragsavtal istället för dagens infrastrukturavtal och föreningsbidrag. Nämndens förslag är att öka budgetramen 2014 med kr. MP:s förslag är att omfördela medlen som är avsatta för kulturverksamhet och på så sätt öka budgetramen för kulturhusen med ytterligare kr så att kulturhusen i Älta, Boo och Fisksätra får totalt en ökad budgetram på kr. Nacka behöver en kulturskola Nacka kommun behöver utöka sin musikskoleverksamhet till att bli en kulturskola. Kulturpengen behöver centraliseras igen och Nacka kommun bör tillsätta en kultursamordnare som ska samordna, möjliggöra och tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar ska, oavsett familjens inkomst och bostadsort, ha möjlighet till eget skapande och ha chans att spela instrument, sjunga, dansa, filma, slöjda, måla, skriva eller spela teater på sin fritid. Nämndens förslag är att öka budgetramen 2014 med kr för att täcka kostnader p g a ändrad ersättningsnivå till anordnarna när det är större grupper än 12 barn. I den utredning som nämndens tjänstemän gjort under 2013 så menar de att det kostar ca 2,5 mkr att införa en kulturskolecheck. Miljöpartiets förslag är att införa en kulturskolecheck och tillföra ytterligare 2,3 mkr. Vi ser det som ett sätt att investera inför framtiden då barn som deltar i kulturverksamhet främjas till ett innovativt och kreativt tänkande vilket kommer att krävas för att ställa om samhället till ett grönt sådant. Det är även viktigt att hålla taxorna nere så att tröskeln för deltagandet minimeras. Det behövs en kultursamordnare i Nacka Miljöpartiet anser att en tjänst som kultursamordnare skulle göra stor skillnad för våra barn och ungdomar. En kultursamordnare skulle t ex kunna vara länken mellan skolan och de statliga medel som finns inom ramen för skapande skola. Kulturnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att omfördela arbetsuppgifterna för tjänstemännen så att en person blir kultursamordnare. Mer kultur i skolan Skolan är en viktig kulturbärare och alla elever ska ha rätt att kunna utöva olika

27 sid 27 av 58 sorters kultur och konstarter inom ramen för skolans undervisning. Kommunen bör stödja skolan så att fler kulturaktiviteter når eleverna. Miljöpartiet vill ha mer kultur i förskolan, grund- och gymnasieskolan. Vi vill stärka samspelet mellan lärare och kulturlivet samt ge kulturarbetare som musiker, skådespelare, bildkonstnärer, poeter och andra mer utrymme i barnens vardag. Fri entré för alla barn och unga till kommunens museum Bibliotek, museer och arkiv är viktiga för det livslånga lärandet. Miljöpartiet vill ha fri entré för barn och unga till Nacka hembygdsmuseum, Olle Nymans ateljé och det kommande museet Hamn i Fisksätra. Dessutom vill vi att museernas skolprogram eller liknande som riktas mot Nacka kommuns förskole- och grundskoleelever ska subventioneras av kommunen och helst vara avgiftsfria för skolorna. Miljöpartiet föreslår en ökad budgetram med 400 tkr men egentligen är detta ingen extra kostnad för kommunen då pengarna indirekt går till ökade intäkter för kommunens museer. Biblioteken Biblioteken ska vara fritt tillgängliga och inte drivas av kommersiella mål. Vi vill riva upp beslutet att låta entreprenörer driva vår kommuns folkbibliotek. Tills detta händer vill vi bevaka utvecklingen av hur driften sköts på våra tre folkbibliotek som drivs av entreprenörer och bidra till en fortsatt bra biblioteksverksamhet genom att öka ramen för medieinköp till biblioteken med 1,5 mkr. Resursfördelning Ramärendet Ramärendet baseras på de demografiska förändringarna som prognostiserades i befolkningsprognosen från april I ramärendet tillfördes 0,5 mnkr som kompensation för den lokalkostnad som HAMN-museet kan beräknas få då projektet är färdigställt. Nämndyttrande Kompensation avseende volymförändringar, utifrån uppdaterad befolkningsprognos: 1,3 mnkr (i ramärendet 1,39 mnkr). De volymbaserade verksamheterna är musikcheck, kulturkurser och kulturpeng. Sedan 2007 har finansieringssystemet för kulturkurser varit detsamma. Kultur- och utbildningsdirektören har på nämndens uppdrag under våren genomfört en utvärdering gällande detta system. Utvärderingen visar att

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden 41 av 106 2013-09-11 TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/127-040 1 (8) Arbets- och företagsnämnden Mål & Budget 2014-16 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Mål och budget för kulturnämnden

Mål och budget för kulturnämnden 2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041 -12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på förebyggande åtgärder för att sänka kommunens totala klimatutsläpp Vi vill möta

Läs mer

Mål och budget

Mål och budget 2015-09-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/45-042 Kulturnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2016 till 133,8

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen.

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen. Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde.

Läs mer

Internbudget kulturnämnden 2018

Internbudget kulturnämnden 2018 -10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN /141 Kulturnämnden Internbudget kulturnämnden 2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer internbudget till 138,8 miljoner kronor, enligt figur 1. 2. Kulturnämnden

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Budget Arbets- och företagsnämnden

Budget Arbets- och företagsnämnden Budget 2012 Arbets- och företagsnämnden 2011-11-23 AFN:s beslutad budgetram 2012 AFS budgetram uppgår till 84,5 mkr år 2011 KS beslutade att AFN:s ram ökas med 10,3 till 94,7 mkr 2012. Merparten (6,0 mkr)

Läs mer

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Moderaterna i Trelleborg vill göra politiska prioriteringar för att göra Trelleborg ännu bättre. Vi vill fokusera

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013 2013-06-11 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/682-040 Kommunstyrelsen Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013 Överföringsärendet 2013 Förslag

Läs mer

Budgetdirektiv samt ramar för

Budgetdirektiv samt ramar för 2011-05-31 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/251-041 Kommunstyrelsen Budgetdirektiv samt ramar för 2012-2014 Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 skall ligga till grund för nämndernas

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser 2018-03-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE ÄLN 2015/12 Äldrenämnden Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser Förslag till beslut 1. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

KULTURPLAN Åstorps kommun

KULTURPLAN Åstorps kommun KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress

Läs mer

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör... VISION och strategisk plan grunden till varför vi gör det vi gör... VISION Tranemo kommun är vårt naturskön naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018-2022 2 Ett handlingsprogram för framtidens Kungsbacka Vår politik framöver är inriktad på att Kungsbacka ska fortsätta att växa på ett hållbart sätt. När vi växer krävs det god kontroll

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner

Läs mer

Strategi. Kulturstrategi

Strategi. Kulturstrategi Strategi Kulturstrategi 1 Styrdokument Handlingstyp: Kulturstrategi Diarienummer: KS/2016:443 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 118 Dokumentansvarig: Lärandesektionen Revideras:

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Gävle Kulturhus

Gävle Kulturhus 2015-02-04 Gävle Kulturhus Syfte och mål Gävle Kulturhus ska vara en plats där samverkan är grunden. Gävle Kulturhus ska vara en plats för fler genom att bredda både deltagande och publik som ska spegla

Läs mer

Mål och budget

Mål och budget 2014-09-10 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 146,9

Läs mer

Budget 2013 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 40. Miljöpartiet de gröna i Nacka. Mål & Budget för Nacka kommun

Budget 2013 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 40. Miljöpartiet de gröna i Nacka. Mål & Budget för Nacka kommun Mål & Budget för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna i Nacka 2013-2015 Budget 2013 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 40 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun 2013. Förslaget innehåller

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka Fakta

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ansökan om årligt Kulturellt verksamhetsstöd föreningar och organisationer

Ansökan om årligt Kulturellt verksamhetsstöd föreningar och organisationer Ansökan om årligt Kulturellt verksamhetsstöd föreningar och organisationer 201 Sökande Organisation eller motsvarande Organisationsnummer c/o Telefon Mobil Fax Ev. hemsida Bank-/post-/konto-/giro-nummer

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7) 2015-11-28 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/45-042 Kulturnämnden Internbudget 2016 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer internbudget enligt figur 1. 2. Kulturnämnden fastställer kulturpengen

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling

Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling Ett solidariskt samhälle en ekonomi för alla Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor: 1. Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för högre kvalité

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer