Verksamhetens nettokostnader

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Årets nettoöverskott är 2,8 mkr bättre än budget. Det beror på högre intäkter men även lägre kostnader. Under året har det inte uppkommit några oförutsedda händelser av betydelse vilket medfört att verksamhetens kostnader i stort sett är lika med För erosionsskyddet i färjeläget med behov av akuta åtgärder har kostnaderna finansierats inom hamnen med de ökade intäkterna. Dessa arbeten pågår in på 2016 och kan i dagsläget inte ge en uppgift om slutliga kostnader. Nämndens kostnader för juristanvändning i färjeverksamheten uppgår till 0,8 mkr och har finansierats i finansförvaltningen på samma sätt som Kostnaden för upprättande av trafikanalys (0,2 mkr under 2015) har finansierats via Kommunstyrelsens verksamhet. Tekniska nämndens kostnads- och intäktsutveckling Verksamhetens nettokostnader Intäkter Driftkostnader Resultat Intäkter Driftkostnader Resultat I jämförelsen har driftkostnader 2015 minskat med -4,4 kr( i jmf med 2014) vilket beror på de förändringar som skett 2015 såsom justering avsättning hamnen 2,5 mkr, förändring i fördelning GS -3,2 mkr samt ökning allmän markreserv (arrenden) 1,3 mkr. 2

2 Teknisk nämnd Nettokostnader Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Teknisk nämnd o förvaltning Gator, vägar, parkering Allmän platsmark Sidoordnad verksamhet Förrådsverksamhet Allmän markreserv Allmän renhållning Näsinge flygfält Hamnverksamhet Taxefinaniserad verksamhet Vatten-och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Fjärrvärmeverksamhet Verksamhet Årets intäkter har främst ökat för virkesförsäljning med +0,8 mkr, intäkter belysningsskador på stolpar + 0,2 mkr, samt kompensation för arbetsgivaravgifter unga/äldre + 0,3 mkr samt hamnverksamheten + 0,6 mkr. Lägre kostnader för oförutsett + 0,5 mkr, parker och lekplatser +0.4 mkr, allmän renhållning + 0,4 mkr, vinterväghållning + 0,7 mkr. Ökade kostnader är nedskrivning av asfalteringskostnader -0,9 mkr, samt kostnader för spontning Ekenäs -0,2 mkr. Arbetet med centrumplanen har startat och möten med näringslivet, politiker och tjänstemän på kommunen har hållits under november och december Tekniska nämndens presidie är utsedd styrgrupp och centrumplanen skall vara reviderad Ansökan har gjorts till trafikverket under 2015 avseende medfinansiering av belysning GCväg Strömstad - Skee. Möten har hållits för kommunmedlemmar på torget och EkoParken gällande centrumplan/cykelplan och cykelstrategi som ett led i ett lämnat medborgarförslag utveckla och knyta samman gångvägar och cykelvägar i hela kommunen. Deltar i möten/projekt med Fyrbodal och VGR i cykelfrågor. För bedömning av trafiklösning Karlsgatan-Ringvägen pågår trafikmätningar i området för att säkerställa trafikflödet. Analys av mätningen görs i början av Bidrag har erhållits från Trafikverket ( 400 tkr) för åtgärder i Odelsbergsskolan närmiljö gällande trafiksäkerhet till och från skolan. 3

3 Åtgärder i färjeläget av erosionsskyddet har påbörjats då behovet är akut. Omdisponering av medel för att färdigställa arbetet sker i början av En ny avfallsplan är under utarbetande där kommer matavfallsinsamling att ingå som ett delmål. Medarbetarenkät bör genomföras årligen för att kunna uppnå ett varaktigt och positivt resultat. Löpande uppföljning sker så att nämndens nettokostnad inte överstiger budgeterad nivå. 4

4 Verksamheten i siffror Hamnverksamheten (1000-tal) Antal resenärer, färjetrafiken Antal personbilar Antal tunga fordon Antal gästnätter Antal dagbesökare Antal småbåtsplatser Antal personer i båtplatskö Gator, vägar, parkering Parkeringsintäkter (tkr) Felparkeringsintäkter (tkr) Upplåtelseavgifter (tkr) Parkeringstillstånd(tkr) Handikapptillstånd (antal) Nyttoparkeringstillstånd (antal) Trafikmätning vecka 29 Uddevallavägen/antal fordon Eko-Parken Antal besökande Färjetrafiken utökades från ett till två rederier den 1 juni Därmed är inte mätperioden lika mellan åren. Antalet gästnätter i hamnen redovisar en fortsatt hög beläggningsnivå. Parkeringstaxan för centrum är 20 kr/tim 1 maj-31 aug och 10 kr/tim resterande del av året. Taxor finns för pendelparkeringar, boendeparkeringar samt upplåtelse till nyttoparkeringar t.ex. hantverkare. Eko-Parken har ett fortsatt stort antal besökande. Förutom Strömstads egna skolelever har under året varit elever från Tanum, Mundkedal och Öckeröds skolor, Eds gymnasium och gymnasieelever från Lettland för att nämna några. Exempel på verksamheten är information kring tema energi, omställning Strömstad angående giftfri förskola, föreläsning om alger till biobränsle, tema vatten globalt/lokalt, återvinning och avloppsrening, allemansrätten, klimatsmart mat osv. 5

5 Måluppföljning av nämndmålen Kommunfullmäktiges mål omarbetades under våren 2015 och därför finns det inte riktig samstämmighet mellan fullmäktiges mål och nämndernas mål. I tabellen nedan får nämndmålen som har bäring på fullmäktiges mål placeras in under respektive fokusområde. Nämndmål som inte har bäring på fullmäktigemål får redovisas i ett eget avsnitt. Kommunfullmäktiges fokusområde Bygga, bo och miljö Kommunfullmäktiges mål Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 2030 Uppleva och göra Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål Nämndsmål med bäring på Kf fokusområde och mål Måluppfyllelse med kommentarer Omsorg och Hälsa Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018 Trafik och Infrastruktur Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar Centrumplanen skall vara reviderad Arbetet påbörjat Säkrare cykeltrafik Ansökan skall göras hos Trafikverket om medfinansiering av belysning av G/C Strömstad-Skee Ansökan har gjorts 2015 Utbildning och barnomsorg Säkrare skolvägar Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan/Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket. Trafikmätningar har skett. Utvärdering i början av 2016.

6 Näringsliv och arbete Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt Medarbetare En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare Verksamheten skall bedrivas av medarbetare vars kompetens skall svara mot dagens och framtidens krav Under 2015 har utbildning/fortbildning genomförts motsvarande 1,3% av lönesumman. För taxeverksamheterna är motsvarande 2,55 %. Ekonomi Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden Fokus på nämndens resultat löpande Träffsäkerheten i investeringskalkyler skall vara +/- 5% Månadsvis uppföljning. Målet uppfyllt Målet uppfyllt Processer Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv 2

7 Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr varav personalkostnader*) *) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr *) Minskningen av personalkostnader beror på förändring av GS-poolen där personal överförts till taxekollektiven Nettoinvesteringar, tkr Flertalet projekt pågår även under 2016 så att 28, 4 mkr behöver att föras över till De större projekten kan nämnas projektering av renovering av ångbåtskajen 1,2 mkr, reningsanläggning Myrens varv 1 mkr, ombyggnad Lunden (Ridklubben) 2,9 mkr, erosionsskydd Vättlandsån 2,1 mkr, Trossbrygga 8 mkr, tryckbank färjeläget 2,9 mkr, Grålösvägen skee 1,1 mkr, och för nya behov i färjeläget 1,1 mkr. Investeringsverksamhet Årets nettoinvesteringarna uppgår till 11,4 mkr under De större projekten är utbyggnad Rossö hamn, grusparkering Torskholmen, ombyggnation Lunden, reningsanläggning Myrens mekaniska, utbyte stolpar för gatubelysningen osv. Skillnaden mellan budget och utfall kommer att överföras till 2016 eftersom projekten pågår. Årets investeringar per projekt Investeringsredovisning 2015 Budget TB Budget utfall Skattefinansierad verksamhet totalt Tillgänglighetsanpassning Gatubelysning, utbyte stopar Strömsdalen etapp II Utomhusgym Trafikmätarskåp Utbyte av bryggor Reningsanläggning STD 4:4, slipen Reparation av ångbåtskaj Räcke Strömsån KGH-byggnaden Toalett Svallhagen Anordn sophantering i gästhamnen Hjullastare TP Hydralhammare

8 81609 Sjösättningsramp Hålkedalen Ombyggn Lunden 1: Cykelbana centrum Avloppsanläggning Valbäck 1: Rensning Vättlandsån Errossionsskydd Vättlandsån Trossbrygga, fender Begäran gjord att ändra dessa medel till Erossionsskydd Byte av räcke nedre bron Byte av räcke nedre bron Tryckbank, färjeläget Grusparkering Torskholmen Gatubelysning, uflytt o mät Lekplatsyta vid tennishall Bullerplank Mellby Centrumplan, utredn, ställ Bullerplank Drivnäs Gråösvägen Skee, proj GC Rensning Strömsån Utveckling av gästhamnen Utbyggnad Rossö hamn Proj av nya behov färjeläget Inköp av fordon Proj av kaj för Kustbevakningen Gatuutbyggnad, Myrenområdet BulleråtgärderTången Summa

9 Personal Antal anställda varav kvinnor varav män Antal årsarbetare Medelålder 48,40 49,20 48,71 Andel heltidsanställda 95,35 % 95,65% 98 % varav kvinnor 48,40 % 49,20 % 48,71 % varav män 77,78 % 75 % 77,78 % Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 1,69 % 2,65 % 2,03 % varav kvinnor 0,65 % 6,03 % 0,79 % varav män 1,86 % 2,10 % 2,23 % Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 28,50 % 54,37 % *) 53,24% *) Antal kalenderdagar överstigande 59 i av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda. Perioden Personalstruktur I tabellen ingår all personal inom tekniska dvs såväl skattefinansierat som taxefinansierat. Sjukfrånvaro Redovisat resultat har analyserats och det finns naturliga förklaringar. Beroende att vi är en relativt liten organisation görs inga fler kommentarer för vi kommer då ner på individnivå. Övrigt Övrig information som är av intresse, arbetsmiljöfrågor, utbildningssatsningar, friskvård etc 3