Mål och Budget

Transkript

1 Mål och Budget INDELAD ENLIGT NY ORGANISATION

2 Foton: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 Mål och Budget Innehåll 1. Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 2. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen m m 8 3. Budget per sektor/avdelning Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 12 Stöd och Omsorg 17 Samhällsbyggnad och Kultur 24 Service och Administration 30 Kommunchef/Stab Resultatbudget 35 Kassaflödesbudget 35 Balansbudget 36 Noter Investeringsbudget 38 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 Mål och budget 2014 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål och åtaganden för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Inriktningsmål och åtaganden ur ett verksamhetsperspektiv Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. Åtaganden Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Jämförelser med förhållandena före och efter miljöprojektens genomförande. Antalet enskilda avlopp räknas. Samhällsbyggnad och Kultur 1

6 Mål och budget 2014 Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två köttfria dagar i månaden inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och %. Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Antalet köttfria dagar, dvs vegetarisk mat. Summering årsvis efter statistik från leverantör. Summering årsvis efter statistik från leverantör. Antal aktiviteter Samhällsbyggnad och Kultur Statistik över insamlade mängder farligt avfall och resultat av plockanalyser, samt rabattering av avgift för hushåll som komposterar på egen hand. Statistik för insamlade och sorterade avfallsmängder samt resultat av plockanalyser. Samhällsbyggnad och Kultur Service och Administrat Service och Administrat Service och Administrat Samhällsbyggnad och Kultur Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden Vara ingången i kommunen avseende företagsutveckling, företagsetablering etc, samt att lotsa till externa kontakter Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Bibehålla och skapa arenor för att utveckla samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Dessutom vara en länk mellan företagen, föreningar och kommunen. Redovisar kontakter och resultaten av dessa. Redovisning av aktiviteter som genomförs. Resultatet av Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimatet. Redovisning av SKL:s mätning. Kommunchef Redovisning sker inom ramen för projekt och program. Kommunchef Kommunchef 2

7 Mål och budget 2014 Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med övriga aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen skall prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder. Redovisning av åtgärder. Mätning av den öppna arbetslösheten. Särskilt program genomförs. Redovisning av gjorda insatser. Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever. Nya metoder och samverksamformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Mäts i brukarenkät Testplan inom ramen för Nationella prov Följs upp genom internkontroll Följs upp genom internkontroll Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Mäts genom medborgarenkäten. Kommunchef 3

8 Mål och budget En kommun med kvalitet inom alla verksamheter. Åtaganden Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 %. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet. Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att 100 % av alla hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Mäts genom medborgarenkäten och elev/brukarenkäter. Index bemötande och tillgänglighet 57 år 2012 Mäts genom enkät till eleverna. Resultat 2013: 58 % Följs upp genom internkontroll. Öppna Jämförelser, bemötande 81 %, inflytande och delaktighet 93 % nöjda. Egen brukarenkät för myndighetsutövningen, medborgarenkät. Utföra kontinuitetsmätningar. Genomförandeplaner, uppföljande besök och enskilda samtal minst två gånger per år. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktman. Redovisning enligt internkontrollplan. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Service och Administrat Service och Administrat Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Samtliga En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. 4

9 Mål och budget 2014 Åtaganden Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Öka samarbetet med föreningar och företag för att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Antal framtagna planer. Turiststatistik. Redovisning av värdskap, arrangemang, aktiviteter, paket och prissatta produkter. Gemensamma marknadsaktiviteter. Särskild marknadsplan med Turistföreningen Antal aktiviteter och åtgärder. Samhällsbyggnad och Kultur Samhällsbyggnad och Kultur Kommunchef En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter. Åtaganden Öka antalet fysiska aktiviteter för alla barn och elever. Handlingsplan för framtida folkhälsoarbete tas fram. Pulsprojektet på Vammarskolan ska utvärderas innan en eventuell utökning sker. I övrigt utgår uppdraget till alla enheter. Redovisning av plan. Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Kommunchef En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och Åtaganden ett rikt kulturliv. Åtaganden Utveckla kommunens kulturverksamhet. Redovisa antal deltagare/omfattning av aktiviteter som genomförs. Samhällsbyggnad och Kultur 5

10 Mål och budget 2014 Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Medborgundersökningens 2012 index för inflytande (index 39) och information (index 48). Redovisning av åtgärder för förbättrad information och dialog som indikatorer för uppfyllelse av åtagandet. Redovisning av åtgärder Service och Administrat Kommunchef Inriktningsmål och åtaganden ur ett finansiellt perspektiv Kommunfullmäktige har i augusti 2013 antagit lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer ger åtaganden enligt nedan. 9. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, Åtaganden Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2014 vara minst 150 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till budget innehöll att årets resultat för planperioden uppgick till 1,5 % enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Programmen finansieras genom 2012 års stora överskott och undantas därför 2014 i beräkningen. Kommunfullmäktige beslutade att tillskjuta ytterligare medel och sänkte budgetresultatet så att resultatet för planperioden uppgår till 1,2 %. (2014: 0,8 %) Eget kapital enligt delårsrapporten för 2013 är prognos 141 mkr. Målet uppnås under år 2016 i stället för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 6

11 Mål och budget 2014 Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Kommunens relativa skattesats ska inte öka i förhållande till den genomsnittliga ovägda skattesatsen i Östergötland. Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar. Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Den långfristiga låneskulden beräknas ligga inom målet vid planperiodens utgång och vara 40 %, rensat från miljöprojekten. (De sänker i ingångsläget kommunens anläggningstillgångar genom förskotteringen från länsstyrelsen). Den relativa skattesatsen före eventuella förändringar 2014 är 1,027. Ingen skatteförändring finns med i planperioden. Den relativa skattesatsen bedöms bli lägre genom skattehöjningar i andra Östgötakommuner. Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet. Antalet arbetsplatsträffar där detta skett redovisas. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Samtliga Samtliga Samtliga 7

12 Budget 2014 Planeringsförutsättningar Ekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen under 2013 har varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting förutser dock att konjunkturen stärks framöver. I sin prognos räknar SKL med en skatteunderlagsökning på 2,7 % för 2014, 4,5 % för 2015 och 5,3 % för Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,3 % för 2014, 2,6 % för 2015 och 3,1 % 2016, som också har använts i ramberäkningarna. Skillnaderna mellan skatteunderlagsökningen och pris/löneuppräkningarna beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till den kommunala sektorns ekonomi under kommande år. Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2013 (2012 års beskattningsbara inkomster) beräknas öka med endast 1,4 % jämfört med året innan, ökningen i riket 3,3 %. Den låga ökningen för Valdemarsviks del beror på den stora andelen pensionärer, vars grundavdrag har höjts. Kompensation sker per invånare i skatteutjämningssystemet. Det innebär därför att en större del av kommunens inkomster kommer genom inkomstutjämningssystemet som inte ger en fullständig kompensation. Kommunens egen skattesats, utdebiteringen, är också 3:05 kr högre än den länsvisa skattesatsen, som används vid beräkningen i inkomstutjämningssystemet. Från och med 2014 kommer det reformerade kostnadsutjämningssystemet att gälla. Det ger för första året omkring 7,5 miljoner kronor mer i intäkter för Valdemarsviks del. För 2012 och 2013 har kommunen erhållit engångsutbetalningar från AFA Försäkring på omkring 7 miljoner kronor årligen. Det innebär att de nya medlen i kostnadsutjämningssystemet inte finns tillgängligt för nya satsningar, utan ger endast möjlighet att kunna upprätthålla och bevara nuvarande verksamhet. Eventuellt kommer AFA att betala tillbaka 2004 års premier under Detta finns inte med i budgeten. Skattesatsen är höjd till 21,98 kr, genom skatteväxlingen med landstinget om hemsjukvården. Ramar till sektorerna En delvis ny budgetmodell har implementerats för årets budgetprocess. Det innebär att kommunfullmäktige i maj har fastställt preliminära ramar för åren Rambeslutet föregicks av genomgångar av framtida förutsättningar i budgetberedningen. Ramarna innebär att särskilda budgetfördelningsmodeller har använts för förskola och skola samt äldreomsorg, som tar sin utgångspunkt i förändringen av befolkning- 8

13 Budget 2014 en i aktuella åldersgrupper. I sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad innebär detta krav på besparingar i takt med att barn- och elevunderlaget minskar. Ramarna har i samtliga fall uppräknats enligt PKV med 2,3 % till För åren 2015 och 2016 räknas ramarna upp med PKV Prisindex för kommunal verksamhet, som är 2,6 respektive 3,1 % för de två åren. Här innehåller också ramarna vissa besparingskrav för att kunna uppnå erforderligt positivt resultat. Kommunens resultat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Resultat, mkr +12,8 +0,2 +3,7 +5,7 +7,4 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning 3,4 % 0 % 0,6 % 0,8 % exkl program 1,0 % 1,8 % I resultaten för 2012 och 2013 ingår engångsbelopp, återbetalning från AFA Försäkring. För 2014 och framåt gäller det nya skatteutjämningssystemet. Nettoinvesteringar Mkr 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Lokaler 20,7 32,5 20,6 6,1 4,1 Vatten och avlopp samt avfallshant 3,9 6,0 9,0 3,0 4,0 Övr anläggningar 3,5 12,0 19,0 14,6 19,4 inkl reserv Totalt 28,1 50,5 48,6 23,7 27,5 För det närmaste året budgeteras p g a tidigare eftersatta investeringar mycket stora investeringar för Valdemarsviks del. I övrigt är investeringarna på en mera normal nivå. Låneskuld 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Låneskuld, mkr 87,8 107,8 137,8 142,8 147,8 I procent av anläggningstillgångar exkl miljöprojekten 32 % 34 % 40 % 40 % 40 % Målsättningen för låneskuldens utveckling är att den inte ska överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Miljöprojekten är här undantagna på grund av förskotteringen från Länsstyrelsen i ingångsläget. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur 9

14 Budget 2014 många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2013 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2014 används befolkningstalet invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2013 som statsbidragsintäkterna beräknas. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. 10

15 Budget 2014 Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Antal födda år år år år w En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag, till äldreomsorgen. Verksamhetens driftramar (löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Sektor/Avdelning Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg IFO-placeringar reserv Samhällsbyggnad och Kultur Service och administration Kommunchef/Stab Särskilda program Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Lokalbank Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta Verksamh nettokostn I sektorsramarna ingår generella sparbeting åren 2015 och 2016 med 4,9 respektive 6,9 miljoner kronor (ytterligare 2,0). Därutöver innebär de särskilda budgetfördelningsmodellerna inom barn och utbildning samt äldreomsorgen att resurserna minskas för skolan på grund av minskande elevkullar, medan äldreomsorgen tillförs mer medel genom fler äldre i befolkningen. 11

16 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Ansvarsområde Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Arbetsmarknadsenheten inom sektorn svarar för administration och uppföljning av olika former av anpassade anställningar och praktikplatser. Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket Åtaganden mätbara mål Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Förbättra resultaten på nationella prov hos åk 3, 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Öka antalet fysiska aktiviteter för alla, barn och elever. Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr, löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Nettokostnader/ram Särskilda tillägg : Lokalkostn Vammarskolan Lokalkostn försk Gusum Gryts skola (ett läsår till) Flyktingmottagning

17 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Budget 2014 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknad Ledning och administration Totalt exkl flykting Flyktingmottagning Totalt Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde fritidsgård mm Fritidsgårdsverksamhet i centralorten för åringar. Verksamhetsområde förskola/barnomsorg Förskola Gryt 1-5 år, 1 avd. Förskola Loviseberg 1-5 år, 6 avd. (fr o m höstterminen 2012). Förskola Gusum 1-5 år, 3 avdelningar. Nybyggnation mars Förskola Ringarum 1-5 år, 3 avd. Fritidshem Sörby 6-9 år. Fritidsklubb Loviseberg år (fritidshem med inskrivna barn samt öppen fritidsverksamhet för åringar). Fritidshem Gryt, Gusum och Ringarum 6-12 år. Dagbarnvårdare Valdemarsvik och Gusum, 4 personer. Förutom detta bedriver Tryserums friskola: Förskola barn 1-5 år, två avdelningar. Fritidshemsverksamhet barn 6-12 år. Verksamhetsområde grundskola Grundskoleundervisningen inklusive förskoleklass i Valdemarsviks kommun omfattar alla i kommunen folkbokförda 6-16 åringar och bedrivs enligt följande: Sörby åk F-3 Gryt, Ringarum och Gusum åk F-6 Vammarskolan åk 4-9 Tryserums friskola bedriver undervisning åk F-6. Kommunen betalar enligt bidrag på lika villkor för elever såväl inom den kommunala skolan som för friskoleelever inom kommunen, Söderköping och Norrköping. Verksamhetsområde gymnasieskola Sektorn Barn och Utbildning ansvarar för att en treårig gymnasial utbildning erbjuds alla i kommunen folkbokförda åringar. Fr o m läsåret 2012/2013 erbjuds alla program genom samarbetsavtal inom Östsam. Verksamhetsområde vuxenutbildning Sektor Barn och Utbildning ansvarar för att följande utbildningar ges inom kommunal vuxenutbildning: 13

18 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning i samma ämnen som utgör kärnämnen i gymnasieskolan med undantag av idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Särskild utbildning för vuxna i egen regi. Uppdragsutbildning med satsning mot näringslivets och kommunens anställda Verksamhetsområde arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten erbjuder deltagare arbetsprövning/praktik/sysselsättning där arbetslinje kontra sysselsättning får olika resultat för den enskilde, beroende på behov och målsättning med placeringen. Enheten är länken mellan Arbetsförmedlingen, IFO, m fl och kommunens verksamheter vad det gäller praktikplatser, sysselsättning (fas 3), och bidragsanställningar. Planering och handläggning av sommarpraktikplatser. Enheten driver renoveringsprojekt, skogslag, viss skötsel av grönytor samt bilvård av kommunens egna/leasade bilar. Verksamhetsområde Flyktingmottagande Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket. Verksamhetsområde ledning och administration Central ledning för sektorns verksamhet, administration av skolskjutsar och interkommunala ersättningar, statistik, utredningar, analyser, KSBUU (kallelse, ärendehantering, protokoll mm), inackorderingstillägg, resebidrag, ekonomi, fakturering, diariehantering, försäkringsfrågor, hemsidan, intranätet, information diverse kontakter mm. Barn- och ungdomsteam i samverkan med Sektor Stöd och Omsorg (Råd och Stöd IFO). Förändringar Från 2013 gäller en ny resursfördelningsmodell för skolans verksamheter. Det innebär att budgeten utgår från ett pris per elev och att budgetramen därför minskar vid en negativ elevutveckling och att den ökar vid en positiv elevutveckling. Åren 2014 till 2016 beräknas antalet elever minska med ca 50. Totalt innebär det en minskad budgetram med 9.7 mkr över tre år. Budgetramen för 2014 minskas med 3.4 mkr, för 2015 med 3.6 mkr och för 2016 med 2.7 mkr. Till detta kommer generell besparing på 120 tkr år 2015 och 165 tkr år 2016 p.g.a. vikande befolkningsunderlag. Sektorns ambition är att den förändrade budgetramen så lite som möjligt ska påverka verksamheten genom ett generellt utlägg på förskolor och skolor med minskad personaltäthet som följd. Budget 2014 Kommunstyrelsens budgetförslag innehöll en nedläggning av Gryts skola. Kommunfullmäktige har beslutat att Gryts skola blir kvar till höstterminen Vad som händer därefter beror på utvecklingen i Gryt. Prognoser visar att det kommer att födas ca 50 barn per år de närmsta åren i kommunen, och det kommer inte att räcka för att i framtiden driva fem skolor med kostnadseffektivitet och kvalitet. 14

19 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I gymnasieskolan minskar antalet elever mellan 2013 och 2014 med ca 25. Därmed minskar kostnaden med ca 1.9 mkr. Mellan 2014 och 2015 är elevantalet i stort konstant. Eftersom all gymnasieutbildning köps i annan kommun får förändringar i elevantalet inga andra konsekvenser än att kostnaden ökar eller minskar. Tjänsten som fastighetsansvarig inom sektorn tas bort från hösten Tjänsten är tillsatt under den period som ombyggnad av Vammarskolan sker. Barnomsorg på obekväma tider, kvällar och helger startas. Finansieras med indragningen av fastighetsansvarig 250 tkr, respektive 500 tkr helår samt till viss del förändrat behov av pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare. Tillfällig resurs inom arbetsmarknadsenheten upphör. Ekonomisk plan 2015 Den öppna fritidsverksamheten på Loviseberg flyttas till fritidsgården Garveriet för att uppnå samordningseffekter som minskar kostnaderna, 0,5 milj kr. Behovet av pedagogisk omsorg minskar p g a minskad efterfrågan. Organisationen minskar därför med en dagbarnvårdare, 0,7 milj kr. Enligt ett tidigare uppdrag från KS ska antalet elevassistenter minska och ersättas av pedagogiskt utbildad personal, 0,3 milj kr. Arbetet är påbörjat under 2013 och kommer att fortsätta under Utgångspunkten för detta arbete är att förbättra kvaliteten. För att klara ramen läggs en generell besparing med 0.6 mkr. Ekonomisk plan 2016 Tjänst 0.5 som utvecklingsledare tas bort. Ansvaret för utvecklingsarbetet läggs helt på sektorschef och rektor/förskolechef. Behovet av pedagogisk omsorg minskar p g a minskad efterfrågan. En generell besparing läggs ut med 0.4 mkr på förskolor och 1.5 mkr på grundskolan. Nyckeltal Mätdatum = 15 oktober Barn/elever kommunen inkl Tryserums Friskola AB Prognos Barnomsorg antal barn förskola antal barn fritidshem antal barn dagbarnvårdare Förskoleklass antal elever Grundskola antal elever

20 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Gymnasiet totalt antal elever Obligatorisk särskola Antal elever Särvux Antal elever Mätdatum = 15 oktober Prognos Personal Förskola Inskrivna barn per årsarbetare 5,1 5,3 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 Grundskola Antal lärare per 100 elever 9,6 10,6 9,0 * 9,0 8,7 8,5 8,5 *antal elever per lärare AME Deltagare i praktik/sysselsättn/bidragsanställning Flyktingmottagande Prognos 2013 Budget 2014 Inflyttade nyanlända flyktingar

21 Sektor Stöd och Omsorg Ansvarsområde STÖD OCH OMSORG Sektor Stöd och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Funktionsnedsättning Färdtjänst Myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Flyktingmottagande ensamkommande barn Från och med 2014 tar sektorn över hemsjukvården från landstinget. Åtaganden mätbara mål Säkerställa att bemötandet inom vård, omsorg och socialtjänst präglas av respekt och delaktighet. Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att 100 % av samtliga hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen skall prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Nya metoder och samverksamformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. 17

22 STÖD OCH OMSORG Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr, löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Nettokostnader/ram Hemsjukvården Summa budgetram Särskilda tillägg : Reserv för placeringar Flyktingmottagning Budget 2014 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Färdtjänst Handikappomsorg Socialtjänst Centralt/gemensamt Totalt exklusive flykting Flyktingmottagning Tellus Totalt Spec av budget Socialtjänst Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd Missbruks- och vuxenvård Barn- och ungdomsvård Centralt/gemensamt Lokala samordningsförbundet Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterskor, arbetsterapi och sjukgymnast inom äldre- och funktionsomsorgen samt tekniska hjälpmedel, boende och dag/daglig verksamhet. Kommunen har avtal med Primärvården och GeriaCare AB om försäljning av sjukskötersketjänster kvällar, nätter och helger. Primärvården köper en närsjukvårdsplats på årsbasis. Kommunen har avtal med Sensia när det gäller arbetsterapeut- och sjukgymnast tjänster för särskilda boenden inom äldre- och handikappomsorgen och dag/dagliga verksamheter, vilket löper ut Därefter sköts dessa tjänster av arbetsterapeut och sjukgymnast som är anställda för arbete i hemsjukvården samt på våra särskilda boenden och dagverksamheter. Kommunen övertar hemsjukvårdsansvaret vilket innefattar somatisk hemsjukvård, psykiatrisk hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt kostnadsansvar för hjälpmedel. Verksamheten är förlagd till Bäckadal och omfattar professionerna distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Kommunens 18

23 STÖD OCH OMSORG sjuksköterskegrupp som arbetar mot särskilda boenden, funktionshinderomsorgen samt daglig verksamhet och dagverksamheten utgår från samma lokal. Verksamhetsområde Äldreomsorg Gusums äldreboende Ringgården - äldreboende Åldersro - äldreboende Vammarhöjden - äldreboende (GeriaCare AB) Hemtjänst Daglig verksamhet för dementa Träffpunkt Senior Totalt finns 90 platser i särskilt boenden varav 23 platser är för personer med en demenssjukdom och 10 platser för korttidsboende. Hemtjänsten för hela kommunen utgår från Valdemarsvik och finns i nuläget placerade på Storgatan 72. Verksamhetsområde Färdtjänst Verksamheten omfattar riks-, läns- och kommunal färdtjänst. Kommunen ska tillhandahålla färdtjänst för den som, på grund av sjukdom, åldrande, funktionshinder eller annan liknande orsak, inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektiva färdmedel. Verksamhetsområde Funktionsnedsättning Kommunen har en väl utbyggd omsorg för personer med funktionsnedsättning. Vi driver sex boendeenheter, flera olika dagliga verksamheter samt ytterligare ett antal verksamheter enligt LSS och SoL. Boendeenheter: 5 boendeenheter för personer med utvecklingsstörning, totalt 26 platser samt en korttidsplats. 1 boendeenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, totalt 5 platser och en akutlägenhet samt två kopplade satellitboenden. Daglig verksamhet: Loviza dagcenter för personer med utvecklingsstörning. JK-enheten arbetsliknande daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykisk funktionsnedsättning. Aktivitetshuset Änggården för personer med psykisk funktionsnedsättning. Träffpunkten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten finns i anslutning till ett gruppboende. Ytterligare verksamheter är Personlig assistans Övriga LSS och SoL insatser i form av korttidstillsyn, korttidsvistelse, familjehem, kontaktpersoner Stöd i boende 19

24 STÖD OCH OMSORG Verksamhetsområde Socialtjänst Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten. Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård Bojen. Förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs i huvudsak via Familjecentralen och Barn- och ungdomsteamet som är en samverkansorganisation mellan socialtjänstens råd och stöd och skolans resursteam. Förebyggande arbete på generell nivå ansvarar i huvudsak socialtjänstens drogsamordnare samt skolans fritidssamordnare för. För att täcka upp behovet av Socialtjänst under dygnets alla timmar köps socialjour av Norrköpings kommun som svarar för akuta insatser utanför ordinarie kontorstid. Socialtjänsten köper tjänst av Frideborg genom Norrköpings kommun, som är en verksamhet som stödjer kvinnor som blivit utsatta för misshandel. Familjerådgivning erbjuds genom Barn och familjepsykologiskt centrum i Åtvidaberg. Skuldsanering erbjuds sedan juli 2011 via ett privat bolag. Handläggning av ansökningar om alkoholtillstånd köper Valdemarsviks kommun av Söderköpings kommun som också svarar för tillsyn av verksamheten. Valdemarsviks kommun är med i Samordningsförbundet för Östra Götaland. Verksamhetsområde Flyktingmottagande Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsområde centralt och förvaltningsgemensamt Sektor Vård och Omsorg har en stab som består av sektorschef, personalsamordnare samt administrativa handläggare. Uppdraget är att staben ska serva övrig personal inom förvaltningen när det gäller administrativt arbete. Förändringar Från och med januari 2014 tar kommunen över hemsjukvården från Landstinget, där uppdelningen sker utifrån tröskelprincipen som innebär att personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får sjukvårdsinsatser av kommunerna. Hemsjukvårdsansvaret omfattar somatisk hemsjukvård, psykiatrisk hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt kostnadsansvar för hjälpmedel. Ett lokalt samverkansavtal om den primäranslutna hemsjukvården har slutits med Landstinget i Östergötland med giltighet En ny myndighetsfunktion inom den nya sektorn Stöd och Omsorg, gemensam för socialtjänst och biståndshandläggning, förväntas ge effektiviseringseffekter. 20

25 STÖD OCH OMSORG Ett fortsatt utvecklingsarbete av hemtjänsten kommer att göras med syfte att höja kostnadseffektivitet, kvalitet ur brukarens perspektiv samt för att optimera planeringsrutiner. Flexibilitet och samordning av resurser mellan sektorns samtliga verksamheter kommer att prioriteras och följas upp i ökad utsträckning. Under 2013 minskade antalet äldre boende i särskilda boenden radikalt och efterfrågan på tjänster i hemmet ökade. Det råder osäkerhet kring om detta är ett tillfälligt trendbrott eller inte. En utredning rörande möjliga driftsformer för Vammarhöjdens äldreboende tillsätts. Socialstyrelsen ställer nya krav på biståndshandläggningen, på uppföljningen av biståndsbesluten och individuella genomförandeplaner samt på bemanningen inom särskilda boenden med start Förberedelser för införandet görs under En långsiktig behovsanalys för utveckling av olika boendeformer riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram med start Vi behöver utöka samverkan med andra kommuner. Socialtjänst En översyn av organisationen kommer att göras med syfte att skapa en gemensam myndighetsfunktion inom den nya sektorn Stöd och omsorg. Detta arbete startar under 2013 och inriktningen är att införa den nya funktionen med start i början av Under hösten 2013 har ett förändringsarbete startas inom verksamheten som ska utmynna i styrande dokument för Barn och familjegruppen samt Ekonomi och vuxengruppen. Syftet är att hitta nya mer effektiva, rättssäkra och för arbetsmiljön mer lämpliga sätt att organisera arbetet avseende utredning av barn och unga. Samt att utveckla samverkansformerna med övriga verksamheter för att garantera att de resurser som finns inom kommunen verkligen används för de allra mest utsatta familjerna. Detta bör minska kostnaderna något för placeringar utanför det egna hemmet. Dessutom skapar ett väl utfört arbete i en familj betydligt bättre förutsättningar för att de placeringar som trots allt görs ska falla väl ut för alla inblandade. Detta arbete förutsätter att den personal som är inblandad ser sin del i helheten och bidrar till ett lyckat resultat. Under höstens arbete har det framkommit att det finns en stor enighet omkring denna utmaning. Det pågår en översyn av de placeringar där barnet varit placerat under lång tid och föräldrarna flyttat från kommunen. Det finns möjlighet att hela ansvaret för dessa barn kan flyttas över till den kommun där barnet bor, förutsatt att det sker med barnets bästa som utgångspunkt. Kommunens kostnader för försörjningsstöd är låga, vilket ger utrymme för att de metoder som används för att den enskilde så snart som möjligt skall nå egen försörjning 21

26 STÖD OCH OMSORG förbättras ännu mer. Verksamheten har under hösten startat ett arbete mot ett mer enhetligt förhållningssätt där den enskildes rätt till snabb behandling av sitt ärende står i fokus. Dessutom kommer samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen att särskilt stå i fokus under Nyckeltal Äldreomsorg Prognos 2013 Budget 2014 Personer med hemtjänstinsats Platser i särskilt boende Genomsnittlig beläggning i korttidsboende 60% 87% 86% 50% 70% Genomsnittlig beläggning i särskilt boende 99% 99% 90% 95% Färdtjänst Prognos 2013 Budget 2014 Antal färdtjänstberättigade Genomsnittligt antal resor per färdtjänstberättigad Handikappomsorg Prognos 2013 Budget 2014 Personer med stöd enl LSS Personer med stöd enl SOL Antal beslutade insatser enl LSS Antal beslutade insatser enl SOL Kostnad externt köpta platser (kr) Antal ärenden LASS Antal ärenden LSS Socialtjänst Totalt antal hushåll som beviljats försörjningsstöd Antal utredningar vuxna i vård Vårddygn vuxna på institution Utredningar barn/ungdomar Vårddygn barn/ungdomar i familjehemsvård ) ) Vårddygn barn/ungdomar i institutionsvård (exkl Migrationsverket) )

27 STÖD OCH OMSORG Antal hushåll i åldersgruppen år som varit beroende av försörjningsstöd mer än 6 mån ) Varav är asylsökande barn placerade i familjehem 2) Varav är asylsökande barn placerade i familjehem 3) Tillkommer våddygn på Tellus Flyktingmottagande Prognos 2013 Budget 2014 Inflyttade asylsökande ensamkommande barn

28 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Ansvarsområde Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ansvarar för verkställighet av kommunfullmäktige beslutad driftverksamhet och beslutade investeringar inom Gatu- fastighetskontor, VA-renhållningsenhet och Samhällsplanering. Därutöver tillhör Räddningstjänsten sektorn enligt särskilda direktiv. Bibliotek/kultur och musikskolan svarar för kommunens kulturverksamhet och biblioteksverksamheten inklusive filialer. Åtaganden mätbara mål Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Utveckla kommunens kulturverksamhet. Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Budget i sammandrag Teknisk Service (tkr, löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Nettokostnader/ram Särskilda tillägg : Grännäs och Folkets Hus Detaljplaner Förändrat arrende

29 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Budget 2014 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Gator och parker, idrottsanläggn Fastigheter Vatten och avlopp Renhållning Samhällsplanering och tillsyn Räddningstjänst Musik- och dansskola Övrig kultur Bibliotek Ledning och administration Totalt varav Myndighetsutövning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde gator och parker mm Fastighets- och gatukontoret ansvarar för bryggor, hamnar, campingplatser, Grännäsparken, barmark- och vintervägunderhåll, trafikbelysning, gaturenhållning, parker, grönområden, lekplatser, idrottsplatser, bekvämlighetsinrättningar, badplatser. Verksamhetsområde fastigheter Kommunen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som består av lokaler för skolor, äldreomsorg, industrilokaler och bostäder mm samt mark för framtida exploatering. Verksamhetsområde vatten och avlopp I VA-enhetens verksamhet och åtagande ingår drift, skötsel och underhåll av anläggningar för produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt underhåll av distributionsnäten för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Kommunens VA-anläggningar omfattar: 5 vattenverk 2 tryckstegringsstationer, för att öka trycket för dricksvattenproduktionen i högt belägna områden 2 högreservoarer, dvs vattentorn 4 avloppsreningsverk 39 pumpstationer för spillvatten/avloppsvatten Spillvattenledningar m (11,4 mil!) Dricksvattenledningar m (13,6 mil!) Dagvattenledningar m (4,4 mil!) Verksamhetsområde renhållning Verksamheten omfattar insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall, tömning av slambrunnar och tankar, skötsel av sopmajor i skärgården samt drift av Toverums avfallsanläggning. Verksamheten har drygt abonnenter, varav cirka har sommarabonnemang. 25

30 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Verksamhetsområde samhällsplanering och tillsyn Enheten för samhällsplanering arbetar med att ge teknisk konsultation och rådgivning inom följande verksamhetsområden. Fysisk planering Verka för att samhällsbyggandet främjas och utvecklas samt upprätthålla en tillfredsställande planberedskap. Bygglov mm Jämte myndighetsutövning verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Bostadsförbättring Ansvara för anpassning av bostäder till funktionshindrade enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Miljö- och hälsoskydd Jämte de myndighetsuppgifter som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Verksamhetsområde räddningstjänst Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner bildar en gemensam räddningstjänstorganisation. Räddningstjänstorganisationens uppdrag är att: bedriva operativ räddningstjänst vid olyckshändelser och när överhängande fara för olyckshändelser föreligger, samt hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. bedriva förebyggande arbete och vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder i samarbete med övriga kommunala förvaltningar, utan att andras ansvar inskränks. under höjd beredskap skydda och rädda civilbefolknings liv samt enskild och civil egendom i enlighet med gällande lagstiftning. biträda kommunledningen i kommunens krishanteringsarbete, samt stödja förvaltningarna i deras arbete. samordna kommunens säkerhetsarbete enligt gällande säkerhetspolicy samt riktlinjer. Handlägga kommunernas sotningsärenden Verksamhetsområde bibliotek och kultur Huvudbibliotek i Valdemarsvik med filialer i Gusum och Ringarum Kulturverksamhet med arrangemang, föreläsningar, utställningar mm Kulturbidrag Stöd till studieorganisationer Stöd till Gusums Bruksmuseum Musik- och dansskola Verksamhetsområde ledning och administration Ledning och styrning av sektorns arbete. Tekniske chefen har till sin hjälp en stödfunktion med projektledare, lantmätare och handläggare som ansvarar för MBKverksamhet (registrering & mätning), arbete med att tillhandahålla primärkarta, stomnät, kartunderlag, samhällsdatabaser, fastighetsinformation samt utveckling av GIS. 26

31 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Ansvaret för trafikfrågor där arbete med länstransportplan, samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor ingår också liksom driftansvaret för de två stora miljöprojekten, saneringarna av fd Gusums Bruk och Valdemarsviken. Förändringar Driften av Grännäs camping är sedan 2013 ett nytt ansvarsområde. Under 2013 har investeringar gjort i restaurang, campingstugor och i en ny receptionsbyggnad. För 2013 är intäkterna inte nog hög för att balansera kostnaderna. Folkets Hus i Valdemarsvik har förvärvats och tillförts kommunens fastighetsbestånd. Upprättad budget med ringa resurser för underhåll pekar på ett underskott, vilket tillförs driftbudgeten för fastigheterna. Projektarbetet med aktualiserande av detaljplaner utifrån gjord prioritering och tidigare beslut medför ökade kostnader med 500 tkr år 2014 samt 250 tkr år Intäkterna inom miljötillsyn täcker trots höjda taxor inte kostnaderna. Ambitionsnivåer enligt framtagen verksamhetsplan medför att verksamheten för att komma i balans måste skattefinansieras med 300 tkr. Förändrat arrende i Fyrfjärdshamn ger intäktsökning med 200 tkr. De nya avtalen för insamling och behandling som upphandlats och tecknats inom renhållningen medför kostnadsökningar En höjning av renhållningstaxan med ca 5 % ger ökade intäkter med 500 tkr. För 2014 föreslås en höjning av VA-taxan för att finansiera kommande investeringar i VA-anläggningarna. Taxan har inte höjts sedan Förutom årliga reinvesteringar i va-anläggningarna ingår i investeringsplanen nytt vattenverk Fallingeberg med start år Det innebär att enligt 30 Va-lagen avgifterna de närmaste åren kommer att överskrida kostnaderna och fonderas i den särredovisade va-enheten för denna framtida nyinvestering. Övrigt Arbete med framtagande av ny översiktsplan och aktualiserande av detaljplaner kommer att fortgå. - Miljöprojekten kommer fortsatt att vara i fokus och kräva ett stort engagemang. - Insatser kommer att ske för att vidta åtgärder för att eliminera skadeverkningarna vid skyfall och höga vattennivåer i Valdemarsviken. - Den omfattande om- och tillbyggnaden av Vammarskolan färdigställs till skolstarten Samhällets krav på energieffektivisering medför att arbetet med att minska energikostnaderna och miljöbelastningen måste fortgå. Åtgärder enligt antagen handlingsplan ska verkställas. - Arbete med Vattenskyddsområde för Yxningen ska påbörjas. En VA-plan ska tas fram för att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. - Arbetena på Toverum med avslutningen av deponin kommer att fortgå. Ny återvinningscentral planeras färdigställd till sommaren