O-Ringen AB för Förbundsmötet. Henrik Boström VD O-Ringen AB

Transkript

1 O-Ringen AB för Förbundsmötet Henrik Boström VD O-Ringen AB

2 Agenda Vad vet du om O-Ringen? O-Ringen - numera både enklare och lättare att arrangera En framtidsspaning

3 Fråga 1: Deltagargenomsnittet har stigit med mer än 20 % Ökning om ca 27 % Fråga 2: Trenden är att genomsnittsåldern är sjunkande med mellan 0-2 år Vi blir ca 1 månad yngre per år

4 Fråga 3: Åldersgruppen 0-19 år har haft flest deltagare (exkl. miniknat) 40% 35% 30% 25% Här kan vi göra mer 20% 15% 10% 5% 0% O-Ringen Orienteringssverige Fråga 4: Mellan % var inte medlemmar i SOFT före tävlingarna (2014) Ca 22 % kommer från ett 40-tal olika länder Ca 18 % är klubblösa Ca 12 % springer bara O-Ringen Ca 15 % fanns inte i Eventor före O-Ringen % är inte medlemmar i SOFT Ca 60 % deltar i 5-dagars

5 Agenda Vad vet du om O-Ringen? O-Ringen - numera både enklare och lättare att arrangera En framtidsspaning

6 Tänd ideell glöd, ett vinnande koncept och en kommun som är med på tåget är A och O för ett lyckat O-Ringen Tre steg ska uppfyllas före det att en arrangörsort utses Funktionärsföreningar med den ideella glöden tänd för att kollektivt bidra med >1 000 funktionärer och ca timmar Ett hållbart koncept med en lämplig plats för O-Ringenstaden inklusive O-Ringentorget och med förslag på potentiella arenor, för alla åtta tävlingarna, inom rimliga avstånd En kommun som har förstått och accepterat sina åtaganden och som vill ha O-Ringen på orten (och tänker dra nytta av det) Att O-Ringen AB säkerställer dessa tre steg före det att en arrangörsort utses kvalitetssäkrar arrangemanget

7 O-Ringen AB är arrangör av O-Ringen och har i alla delar det fulla ansvaret för arrangemangets planering, genomförande och uppföljning En uppdragsplan definierar vad som ska göras Ledning Tävling Boende Resa Koncept- och projektförutsättningar presenterade Arbetsgrupp formerad Totalt är 1048 arbetsuppgifter definierade Alla arbetsuppgifter har: En ansvarig utförare i fast eller lokal organisation Attribut som anger: O-Ringen Upplevelse Ekonomi Funktionär Marknad Sälj Konceptbeskrivning färdigställd Tillstånd och avtal för O-Ringenstaden upprättade När uppgiften bör vara löst Arbetsåtgång och antal funktionärer En arbetsbeskrivning som ger historiskt gångbara lösningar ( hur saker bör lösas ) och tips inför utförandet IT Service Värdkommuns- och funktionärsavtal upprättade Uppdragsplanen finns (för alla) på nätet Länk: Miljö Deltagarcenter Föreningsråd etablerad Användare: oringen2017 Lösenord: Värmland2017! Varje höst fastställer O-Ringen AB kommande års uppdragsplan med tillhörande arbetsrutiner utifrån lärdomar från innevarande år; inhämtade från funktionärer, deltagare och leverantörer

8 År 4 År 3 Lokal organisation år 1 Generalsekreterare Löpande ekonomi- och IT-arbete Löpande säljarbete Löpande marknadsarbete Löpande tävlingsarbete Löpande deltagarcenterarbete Uppdragsplaner inklusive arbetsrutiner för respektive projekt och ansvarsområde Bolaget och funktionärsföreningarna bildar tillsammans en utförandeorganisation, bestående av fast och lokal organisation År 2 Fast org. Verkställande direktör Tävlingsansvarig Reseansvarig Boendeansvarig Upplevelseansvarig Ekonomiansvarig Funktionärsansvarig Marknadsansvarig Säljansvarig IT-ansvarig Serviceansvarig Miljöansvarig Deltagarcenteransvarig Ekonomioch IT-chef Sälj- och upplevelsechef Marknadschef Tävlings-, boende-, reseoch servicechef Deltagarcenteroch miljöchef VAD HUR Projektplaner inklusive lokalt anpassade arbetsrutiner för respektive projekt och ansvarsområde Styrgrupp (VAD) Lokal ledningsgrupp (HUR) Funktionärsföreningarna kan i högre grad koncentrera sig på det de är bra på och tycker är kul i den nya projekt- och utförandeorganisationen

9 Arbetsgrupper över år skapar stabilitet Roll Fast organisation Lokal org 2015 Lokal org 2016 Lokal org 2017 Lokal org 2018 Ledning Tävling Resa Boende Upplevelse Ekonomi Funktionär Marknad Sälj IT Service Miljö Deltagarcenter Henrik Boström Jan Troeng Jan Troeng Jan Troeng Mats Adolfsson Mika Numminen Henrik Boström Thomas Westfeldt Mats Adolfsson Mika Numminen Jan Troeng Britt-Inger Dahlbom Britt-Inger Dahlbom Maria Krafft Helgesson Johan Lundblad Fredrik Odelberg Fredrik Odelberg Fredrik Odelberg Annika Lidh Peter Lillen Nilsson Jan Hilding Mikael Engström Jan Olausson Per Knubbe Ingrid Brelind Kristin Tintin Hansson Jimmy Birklin Alf Larsson Ingemar Kyhlberg Ingemar Kyhlberg Agneta Andersson Per Brandt Jannike Wåhlberg Annichen Kringstad Sverker Ericsson Ingemar Kyhlberg Jacob Wedman Lars Spångmyr Christina Gabrielsson Magnus Albinsson Kjell Johansson Hans Wilhelmsson Lotte Johansson Britt-Marie Lundqvist William Hollowell Emilia Carlman Eva-Lill Bergenfur Patrik Norlin Clas Engström Jan Åhlund Jan Isaksson Karin Arvidsson En marknadsgrupp över år Jan Näslund Susanne Mikaelsson

10 Antal timmar [h] O-Ringen är numera både enklare och lättare att arrangera; ideella timmar i början av 2000-talet är nere på Målet är att nå h from 2020 hur är det möjligt? O-Ringen AB, en och samma organisation, är arrangör varje år; erfarenhet byggs upp inom organisationen: En erfaren person sägs jobba 1,8 gånger mer effektivt än en nybörjare Idag görs ca h av erfarna personer (vilket motsvarar över ideella timmar) målbilden from jämfört med idag: Viktigt för att säkra O-Ringens överlevnad och spridning 0 Idag År Leverantörer O-Ringen AB Funktionärsföreningar Funktionärsföreningarna gör idag ca 60 % av allt arbete och förutspås from göra ca 40 %

11 Agenda Vad vet du om O-Ringen? O-Ringen - numera både enklare och lättare att arrangera En framtidsspaning

12 Vilka arrangörsorter är mest aktuella ? Uppsala 2020 Åre 2021 Flera alternativ 2022 Stockholm Sundsvall Gävleborg Gotland? Västmanland? Ambitionen är att utse arrangörsort för 2020 under Sedan utses arrangörsorter en gång per år, varje vår, fyra år i förväg. Arrangörsort 2021 utses alltså våren 2017, arrangörsort 2022 våren 2018 osv.

13 Omvärldsanalys visade att det krävs ca kkr att dela på för att alla parter ska bli nöjda Avtalad ersättningsmodell De ca kkr som krävs fördelas enligt ersättningsmodellen på följande sätt: Funktionärsföreningarna: ca kkr (ca 60 %) O-Ringen AB: ca kkr (ca 13 %) SOFT: ca kkr (ca 27 %) Bolagets uppgift (i detta avseende) är att säkerställa en trygg och stabil ersättning till alla parter och att, med eget kapital, kunna parera för eventuella ekonomiska svackor vissa år. Vid avvikande resultat från kkr delas överskott eller underskott mellan bolaget och funktionärsföreningarna. Till vilken grad reglas i respektive års avtal. Hur har kkr att dela på säkerställts ? (Genomsnittligt belopp att dela på var ca kkr.)

14 Analys visade att antal deltagare åren inte var den mest styrande parametern för det ekonomiska utfallet 7,5 Mkr Vad styrde det ekonomiska utfallet mer om inte antal deltagare? 1. Konceptet (placering O-Ringenstad, antal arenor, arenornas placering m.m.) 2. Stöd från regionen (indirekt/direkt) 3. Kostnadskontroll (30/70) När vi har fått ordning på ovan tre punkter ska antal deltagare vara den mest styrande parametern

15 Belopp att dela på [kkr] Beloppsökning [kkr] Stark (genomsnittlig) ekonomisk utveckling åren samt en tydligt positiv prognos för 2016 och Utgångsläge (genomsnittligt belopp att dela på ) Målbild Worst case Best case Alla parter nöjda from Bolaget är färdigkapitaliserat (1 Mkr/år) from Ca 1-3 Mkr över målbild Momseffekt (1 700) Övrigt (-1 100) Kostnadskontroll (1 000) Övrigt (500) Konceptet ( ) Stöd från regionen ( ) Hittaut.nu (>0) 600 kkr kkr kkr kkr Hur bör det extra överskottet på ca 2-4 Mkr fördelas from 2020-? (De första 6,5 Mkr fördelas: funktionärsföreningarna 4,5 Mkr och SOFT 2 Mkr.)

16 Frågor?