Beställningsmottagning. Januari 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Beställningsmottagning. Januari 2017"

Margareta Maja Berg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Beställningsmottagning Januari 2017

2 Bakgrund Nuvarande avtal om beställningsmottagning med Taxi Kurir går ut Beställningsmottagningen har varit upphandlad till del eller helhet tidigare i Skåne. Beställningsmottagning i egen regi fram tom 2012 för halva Skåne. Trafikledningen i Skåne drivs idag i egen regi

3 Valmöjligheter Drift av beställningsmottagning i egen regi eller Ny upphandling av beställningsmottagning

4 Alt - Upphandlad + Plus Kostnadseffektivt, ca 40 % lägre driftskostnad än egen regi. Uppstartskostnad ej inräknad. Stabil kostnadsnivå under avtalsperioden. Ökad flexibilitet oberoende av samtalsvolym både på kort och lång sikt. Med ett bra upphandlingsunderlag och bra kontroll blir kvalitén bra. - Minus Begränsad konkurrens, 2 stora aktörer på marknaden vilket kan påverka kostnadsnivån negativt Beställningsmottagning och trafikledning inte fullt integrerade Svårt att få vissa tidskrävande tjänster utförda om inte tydligt beskrivna i upphandlingen Något begränsad insyn och kontroll då leden ut till kundkontakten blir längre

5 Alt - Egen regi + Plus Bra kvalitet och ökad kundnöjdhet, ett samlat led beställningsmottagning och trafikledning Operativ flexibilitet, möjlighet att styra resandet, öka kollektivt resande och kombinations resor. Utnyttja befintlig fordonsflotta effektivare Kontinuitet över tid Bra kontroll och uppföljning, full insyn. Kortare led till kundkontakten. - Minus Högre driftskostnader (+60 % ej inräknat uppstartskostnaderna) Uppstartkostnader och tid för uppstart och intrimning av verksamheten Mindre flexibilitet i personalstyrka även om personalstyrkan i grunden är större för att klara tillfälliga problem, toppar eller förändrat uppdrag

6 Alt - Egen regi Start juli 2018 Stegvis upptrappning i tre steg med start 30% maj 2018 och därefter 30% juni och 40% i juli av samtalsvolymen Stegvis start avtalad med Taxi Kurir inom ramen av befintligt avtal Samlokalisering av trafikledning och beställningsmottagning får komma på plats i efterhand för att minimera störningsrisk Kortare startsträcka ger alltid en större riskexponering, inga marginaler att ta till Affärsområdet behöver fokus på uppstarten, kräver ledningsinsatser och en delaktighet under hela fasen för en bra och lyckad start Internt 6

7 Trafikstarter och start av beställningsmottagning 1 juli sp BM Trafikuppstart 2018, 103 fordon sep-17 jan-18 Trafikstart Efterarbete trafikstart feb-18 apr-18 Trafikuppstart 2018, 13 fordon dec-17 maj-18 Trafikstart jun-18 Efterarbete trafikstart jun-18 jun-18 Uppstart Beställningsmottagning jan-18 jun-18 Start ny Beställningsmottagning Efterarbete jul-18 sep-18 Uppstart av BM i egen regi i tre steg med 30% med 30% med 40% Trafikuppstart 2019, 48 fordon dec-18 maj-19 Trafikstart Efterarbete trafikstart jun-19 aug Internt 7

8 Alt - Egen regi Analys kostnader Dagens beställningsmottagning kostar ca 12,5 Mkr per år. Egen regi beräknas kosta årligen ca 24 Mkr Vid ny upphandling beräknas kostnaderna öka till ca 15 Mkr Årlig beräknad merkostnad fr o m år Mkr Merkostnaden beror till stor del på att upphandlade företag förlägger verksamheten till länder med lägre personalkostnader Internt 8

9 Alt Egen regi Analys kostnader år 1 vid övertagandet Beräknad merkostnad (engång) ca 12 Mkr Totalt Anställda Lokaler Ombyggnation Övrigt Internt 9

10 Alt Egen regi Sammanfattning ekonomi Engångskostnader uppstart + 12 Mkr - Driftskostnad extern jan-juni + 6 Mkr - Driftskostnad egen juli-dec + 12 Mkr Summa + 30 Mkr Årlig driftskostnad + 24 Mkr Summa + 24 Mkr I nuvarande finansieringsavtal med kommunerna så kommer de ökade kostnaderna inte att rymmas inom ramen för det nuvarande bidraget. I framtida föreslagna finansieringsmodell fördelas kostnaderna utifrån verksamhetsomfattning med ca 50% på Region Skåne för sjukresor och ca 50% till de 23 kommunerna för färdtjänsten Internt 10

11 Jämförande kalkyl Sammanfattning ekonomi Upphandlat H1 dagens BM + 6 Mkr H2 ny upphandlad + 8 Mkr ny upphandlad + 15 Mkr Summa + 29 Mkr Egen regi H1 dagens BM + 6 Mkr Uppstartskostnader + 12 Mkr H2 egen regi + 12 Mkr egen regi + 24 Mkr Summa + 54 Mkr Internt 11

Relevanta dokument

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8