Mål och budget , kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2016-2017, kommunstyrelsen"

Transkript

1 Mål och budget , kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Robert Jägare Kjell Larsson Maj 2015

2 (13) Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE MÅL OCH NYCKELTAL FÖR KOMMUNSTYRELSEN Framtida tillväxt Kvalitativ välfärd Miljö och klimat Demokrati, öppenhet och trygghet Kommungemensamma nyckeltal KOMMUNGEMENSAMT ÅTAGANDE OM TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE BUDGET Driftbudget Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Räddningstjänst Fastighetsägande/förvaltning Kommunstyrelseförvaltning Investeringsbudget Exploateringsbudget Övriga investeringar INTERNKONTROLLPLAN KONKURRENSPLAN AKTUELLA STYRDOKUMENT INOM KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE BILAGOR Bilaga 1. Exploateringsprojekt för år Bilaga 2. Investeringsbudget övriga projekt för år Bilaga 3. Internkontrollplan för kommunstyrelsen Bilaga 4. Konkurrensplan för kommunstyrelsen 2016/ Bilaga 5. Aktuella styrdokument i Järfälla år 2016/

3 (13) 1. ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen (Kst) är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen ansvarar också för ledning och samordning inom den kommungemensamma informationsverksamheten, kommunövergripande informations- och kommunikationsteknologi, ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom, kommunens övergripande lokalförsörjning, upphandling, kommunens medelsförvaltning och arbetsgivarfrågor. Kst ansvarar också för övergripande fysisk planering och planfrågor enligt Plan- och bygglagen samt insatser till främjande för näringslivet i kommunen. Kst är även arkivmyndighet och krisledningsnämnd i Järfälla. 2. MÅL OCH NYCKELTAL FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige antog i samband med sitt budgetbeslut för 2015 en ny målstruktur som utgångspunkt för nämndernas och kommunstyrelsens målarbete för mandatperioden Den nya indelningen innebär att effektmål ska formuleras under fyra kommungemensamma inriktningsmål: framtida tillväxt, kvalitativ välfärd, miljö och klimat samt demokrati, öppenhet och trygghet. I nedanstående sammanställning redovisas förslaget till mål efter denna indelning. Under respektive område finns också i förekommande fall angivna nyckeltal som ska stödja analysen av utvecklingen för de olika målen Framtida tillväxt Inriktningsmål Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Antal bostäder ska öka med minst 1000 årligen i hela Järfälla Antalet bostäder i detaljplaner som har antagits under året ska uppgå till minst 1200 Antalet arbetstillfällen i Järfälla ska årligen öka med minst 500 Befolkningen ska öka med minst 2000 personer årligen till följd av inflyttning Redovisning av färdigställda bostäder i tunnelbanans influensområde samt kommunen i övrigt Uppföljning av antal bostäder i antagna detaljplaner Statistik från SCB Redovisning av nettoinflyttningen till kommunen uppdelad efter tidigare bosättning

4 (13) Nyckeltal framtida tillväxt Nyckeltal Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Besökare till Järfälla Enkät till invånare i Stockholms län samt studier vid besöksmål i kommunen Kännedom/preferens för Järfälla som ort för boende och företagande Enkätundersökning riktad till invånare och företagare i Stockholms län Nyinflyttade företag Statistik från SCB Bostäder fördelat efter upplåtelseform Statistik från SCB Antal medieinslag/artiklar om Järfälla Inslag/artiklar i media undantaget lokaltidningar 2.2. Kvalitativ välfärd Inriktningsmål Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Personer som vänder sig till kommunen ska få ett allt snabbare och bättre bemötande och få sitt ärende löst vid första kontakten i högre grad. Undersökning med stöd av extern utvärderare av tillgänglighet och bemötande Nyckeltal kvalitativ välfärd Nyckeltal Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Tillgänglighet, bemötande och lösningsgrad i kommunens servicecenter Verksamhetsstatistik Verksamhetsansvarigas syn på det kommungemensamma stödet Enkät ställd till verksamhetsansvariga i kommunen 2.3. Miljö och klimat Inriktningsmål Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform

5 (13) Kommunstyrelsens verksamhet ska uppnå gulddiplom i miljödiplomeringen senast år 2017 Kommunens investeringar ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, placeringar i hållbarhetscertifierade företag ska öka. Redovisning av certifiering Andel av kapitalförvaltningen som är placerade i hållbarhetscertifierade alternativ Delårsrapport och Verksamhetsberättelse 2.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Inriktningsmål Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Järfällaborna ska känna delaktighet i utvecklingen av sitt lokalsamhälle, antal deltagare i samråden i samhällsplaneringen ska öka. Järfällaborna ska vara trygga i sin kommun, andelen som är rädda för att utsättas för våldsbrott ska minska. Informationen till Järfällaborna om viktiga frågor ska kännetecknas av snabbhet och öppenhet, andelen som anser att kommunens information är god ska årligen öka. Mätning av antalet deltagare vid olika samrådsformer SCB:s medborgarundersökning, rädsla för hot, rån och misshandel SCB:s medborgarundersökning, informationsindex Nyckeltal Demokrati, öppenhet och trygghet Nyckeltal Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Kvalitet på kommunens webbinformation Mått i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet Statistik över anmälda Officiell statistik över Delårsrapport och verk- våldsbrott Antal medieinslag om Järfälla brottsutvecklingen Inslag/artiklar i media undantaget lokaltidningar samhetsberättelse

6 (13) 2.5. Kommungemensamma nyckeltal Utöver de nyckeltal som har redovisats ovan som ska stödja analysen av utvecklingen för kommunstyrelsens mål har ett antal kommungemensamma nyckeltal identifierats som ska rapporteras och kommenteras i verksamhetsberättelsen för samtliga nämnder i kommunen. Tabell x. Kommunövergripande nyckeltal Nyckeltal Koppling till mål Redovisningsform Personalomsättningssiffror Personalredovisningen i Personalpolitiskt mål uppdelade på ålder verksamhetsberättelse Personalredovisning i Hälsotal/sjukfrånvaro Personalpolitiskt mål verksamhetsberättelse Heltidsanställda månadsavlönade verksamhetsberättelse Personalredovisning i Personalpolitiskt mål Kvalitetsredovisning i Hållbart medarbetar-index Kvalitativ välfärd verksamhetsberättelse 3. KOMMUNGEMENSAMT ÅTAGANDE OM TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE En del i Järfällas kvalitetsstyrning innebär att åtaganden, det vill säga preciseringar av tjänsternas innehåll, ska tas fram för fastställande i samband med budget. Kommunstyrelsen ansvarar för det kommungemensamma åtagandet om tillgänglighet och bemötande. Åtagandet handlar om att alla verksamheter som kommunen svarar för ska ha ett öppet och tillgängligt arbetssätt och är oförändrat jämfört med förutvarande år: Järfälla kommun har ett öppet och samarbetande arbetssätt och verkar för att kommunens invånare ska känna ansvar och delaktighet. Därför är det lätt att ta del av förslag och beslut i den kommunala beslutsprocessen. Det är också lätt att kontakta en politiker eller en tjänsteman om du vill lämna synpunkter eller diskutera någon del av kommunens verksamhet. På kommunens webbplats kan du ta del av beslutsunderlag samtidigt som politikerna får dem. Där kan du också läsa snabbreferat från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna senast två dagar efter sammanträdet. När du kontaktar kommunen under kontorstid får du tala med någon som kan ta emot ditt ärende. Om vi inte kan ge besked direkt så återkommer vi så snart vi kan, dock senast inom två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid, får du besked om vem som handlägger ärendet. När du kontaktar någon av kommunens anställda blir du bemött med respekt och lyhördhet.

7 (13) 4. BUDGET 4.1. Driftbudget Utgångspunkten för förslag till budget är kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk flerårsplan för åren beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer, tidsplan och preliminära nämndvisa budgetramar för åren 2016 och Kommunstyrelsens beslut om preliminära nämndvisa ramar innebär en generell uppräkning av nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exkl kapitalkostnader) med en procent och intäktsramar (exkl statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med en procent. För kommunstyrelsens del ger det nettoramarna tkr för år 2016 och tkr och för år Därefter har tekniska justeringar för kapitalkostnader gjorts vilket innebär att kommunstyrelsens nettoram minskats med tkr. De nya nettobudgetramarna blir därmed tkr för 2016 och tkr för år Fördelat på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden ges nedanstående tabell. Verksamhetsområde Tkr Intäkter Kostnader Netto Netto Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Räddningstjänst Fastighetsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Totalt För år 2017 blir motsvarande tabell enligt nedanstående Verksamhetsområde 2017 Tkr Intäkter Kostnader Netto Politisk verksamhet Kommungemensam verksamhet Räddningstjänst Fastighetsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Totalt Politisk verksamhet Under politisk verksamhet budgeteras kostnader för kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelsen och dess utskott samt de politiska partiernas verksamhet. Här ingår också överförmyndarens verksamhet, kostnaderna för avgifter till Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och andra organisationer som kommunen är medlem i, valnämndens verksamhet samt kommunstyrelsens anslag för miljöplanearbetet. Förändrade/angelägna uppgifter under budgetperioden

8 (13) Förändringar under perioden är främst behov av förstärkning av överförmyndarverksamheten på grund av ökade volymer. För området bedöms ytterligare en medarbetare behövas, vilket innebär ökade kostnader med ca 600 tkr men också ökade intäkter med ca 200 tkr eftersom Upplands Bro betalar ungefär en tredjedel av kostnaderna för det gemensamma kansliet. Inom miljöområdet finns också betydande och angelägna önskemål bl a utredningar och genomförande av effektivare varuleverenser, klimatanpassningsplan och klimat och energiplan samt utredning om vindkraft och Fair trade city. Önskemål finns också om införande av bokningssystem för bilar, cyklar och sl-kort samt en elektronisk miljöutbildning. Parallellt med detta pågår uppdateringen av kommunens miljöplan och vilka åtgärder som faller inom kommunstyrelsens område kommer förhoppningsvis att klarna under året. Ekonomiska konsekvenser: Förstärkning för överförmyndaren avser ökade volymer (kostnader 600 tkr, intäkter 200 tkr) och bör därför tillföras kommunstyrelsens ramar. Önskemålen inom miljöområdet för 2016, totalt ca 800 tkr i engångskostnader och ca 400 tkr i bestående/ramhöjande kostnader bedöms inte inrymmas inom kommunstyrelsens budgetramar. För 2017 finns ytterligare önskemål motsvarande 700 tkr varav 200 tkr är ramhöjande och 500 tkr utredningar/engångskostnader. Satsningar och prioriteringar inom miljöområdet måste synkroniseras med det pågående arbetet med översynen av miljöplanen. Prioriteringar och eventuella omfördelningar redovisas i detalj i samband med att 2016 års detaljbudget för kommunstyrelsen beslutas i slutet av Kommungemensam verksamhet Under denna rubrik budgeteras facklig verksamhet, företagshälsovård och vissa övriga personalpolitiska frågor, kommunens ansvarsförsäkring samt kostnaderna för den kommungemensamma it-infrastrukturen. Kostnaderna för dessa verksamheter exklusive it-kostnaderna fördelas med hjälp av nyckeltal ut på samtliga förvaltningar och är därmed kostnadsmässigt neutrala för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen har däremot ett ansvar för att så långt det är möjligt begränsa dessa kostnader. Förändrade/angelägna uppgifter under budgetperioden En ny upphandling har gjorts avseende företagshälsovård, huruvida detta medför ökade kostnader eller inte kommer att följas upp under året. I den mån kostnaderna förändras kommer detta att påverka de interna priserna för En annan väsentlig del är att vi inför 2016 gör en ny upphandling av it-verksamheten. Upphandlingen kommer även att påverka kommunens kostnader för it-infrastrukturen, på vilket sätt kan däremot inte bedömas för stunden. Ekonomiska konsekvenser: Eventuell kostnadsökning för personalhälsovården kan komma att öka de interna priserna. Besked om interna priser för kommande år ska redovisas senast i oktober.

9 (13) Räddningstjänst Kommunalförbundet Attunda blev från och med 2007 ett kommunalförbund med verksamhetsansvar och ersätter därmed de räddningsnämnder som tidigare funnits i respektive medlemskommun. Förbundet utökades 2009 med Knivsta och Sigtuna kommuner. Förbundet ansvarar inom medlemskommunerna för huvuddelen av kommu-nernas uppgifter enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om extraordi-nära händelser. Förändrade/angelägna uppgifter under budgetperioden Inga större förändringar väntas under budgetperioden. Ekonomiska konsekvenser: Kostnadsutvecklingen inom Räddningstjänsten bedöms rymmas inom ramen för en årlig kostnadsutveckling om en procent Fastighetsägande/förvaltning Kommunstyrelseförvaltningens roll i fastighetsförvaltningen är att ansvara för fastighetsstyrningsfunktionen vilket inbegriper dels ägarfrågor rörande kommunens fasta egendom, dels ledning och samordning av den kommunövergripande lokalförsörjningen. I kommunstyrelsens ansvar ingår att ta fram och besluta om policys, mål, riktlinjer och strategier för lokalförsörjningen och lokalanvändningen samt vilka styrmedel som ska användas för att nå målen. Rollfördelningen inom kommunen innebär att tekniska nämnden har att på uppdrag från kommunstyrelsen ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av kommunens lokalbestånd. Förändrade/angelägna uppgifter under budgetperioden Inga större förändringar väntas under budgetperioden. Ekonomiska konsekvenser: Inga ekonomiska konsekvenser, uppräkning av kostnaderna med en procent, i övrigt ingen förändring Kommunstyrelseförvaltning Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att biträda kommunstyrelsen med att planera, samordna och följa upp den kommunala verksamheten. Kontoret svarar för att underlag tas fram för kommunstyrelsens beslut, verkställer fattade beslut och ser till att besluten följs upp. Inom kontorets ansvar ligger också personalpolitiskt utvecklingsarbete, att ge upphandlingsstöd till alla kommunala verksamheter, svara för den löpande fysiska planeringen, planerings- och exploateringsarbetet samt kontakter med kommunens näringsliv. Kontoret har också ansvaret för säkerhetsfrågor såväl internt som gentemot kommunmedborgarna. Kommunstyrelseförvaltningen är uppdelad i ett ledningskontor, ett förvaltningskontor och ett samhällsbyggnadskontor. I ledningskontoret finns processägare med ansvar inom områdena ekonomi, personal, information/kommunikation, kvalitets-

10 (13) och verksamhetsutveckling samt kommundirektör med stab. Ledningskontorets processägare och strateger har som huvudsaklig uppgift är att leda utvecklingen inom de olika processerna. Förvaltningskontoret arbetar i fyra avdelningar; Administrativ avdelning, Information och service, IT-avdelning och Personal och verksamhetsutveckling sammanfördes resurserna från ledningskontorets samhällsplaneringsprocess och förvaltningskontorets Planerings- och Exploateringsavdelning till ett samhällsbyggnadskontor. En av det nya kontorets huvuduppgifter är att hantera den kommande expansionen. Förändrade/angelägna uppgifter under budgetperioden Under 2015 införs ett nytt system för beslutsstöd för hela kommunen. Beslutsstödet kommer att underlätta för kommunens chefer att få överskådlig tillgång till ekonomi-, personal- och verksamhetsdata av olika slag. Systemet väntas också effektivisera mål- och budgetprocessen inklusive uppföljning. Arbetet med ett införande väntas pågå under stora delar av För att systemet ska ge önskade effekter är det angeläget att resurser finns för systemförvaltning och därför föreslås utökade resurser för en ny systemförvaltare. För att kommunen ska få en tillräcklig bemanning inom upphandlingsområdet behövs en personell förstärkning. Utökade resurser inom området väntas ge bättre både kvalitét och pris, men det är också en förutsättning för att kunna uppfylla de krav som olika lagar inom området ställer på kommunen som organisation. Kommunen har i Stockholmsförhandlingen åtagit sig att skapa nya bostäder inom tunnelbanans influensområde fram till år För hela kommunen innebär det ca lägenheter per år att jämföra med att vi de senare åren färdigställt som mest knappt 400 lägenheter per år. En förutsättning för att möta denna utmaning är att resurser finns för både planering och exploatering. För budgetperioden bedöms fyra nya medarbetare behövas år 2016 och ytterligare två En förutsättning för att vi ska klara våra åtaganden är också att resurser finns för dialogen med Järfällaborna både avseende enskilda planer och expansionen i stort. Förstärkning behövs därför även inom informations- och kommunikationsområdet med en egen informatör för kommunstyrelsen och en utökning av kommunens pressekreterartjänst. För att kunna inrymma nya medarbetare anpassas Jakobssalen till kontorslokal. Inom det personalpolitiska området påbörjas arbetet med att ta fram en ny personalpolitisk handlingsplan under Åtgärder som en konsekvens av den nya planen och olika delar i ledarutvecklingen inte minst med fokus på kommunikationskompetens kommer bl a att ställa krav på utredningsresurser. Eventuellt kan bidrag för detta fås från den nyinrättade kompetensfonden. Tillsammans med andra kommuner runt Mälaren finns planer på att ta fram en gemensam oljeskyddsplan, önskemål finns också om tester av kommunens it- och informationssäkerhet. Önskemål finns också om att utöka arbetet inom ramen för KBR bl a med nattvandringar i fler stadsdelar och att inrätta en roll som trygghetssamordnare.

11 (13) Ekonomiska konsekvenser: En uppräkning av budgeten med en procent täcker inte ens kostnadsökningen för befintlig personal utan kräver en ständig effektivisering och rationalisering av verksamheten. Genom omprioriteringar och effektiviseringar bedöms ändå satsningar på beslutsstöd och upphandling rymmas inom givna budgetramar. Utökningen inom samhällsbyggnadsområdet och därav följande behov av utökade lokaler och informationsresurser är en volymökning till följd av kommunens expansion och bör därför täckas med utökade budgetramar. Satsningarna inom kommunikationsområdet utöver resurser som hänger samman med expansionen är att betrakta som en ambitionsnivåhöjning som är angelägen men inte ryms inom kommunstyrelsens ramar. Nuvarande plantaxa antogs av kommunfullmäktige i november 2011 och behöver anpassas till dagens ekonomiska situation. En översyn av plantaxan kommer att påbörjas under Prioriteringar och eventuella omfördelningar redovisas i detalj i samband med att 2016 års detaljbudget för kommunstyrelsen beslutas i slutet av Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget innehåller för och plan för dels en exploateringsbudget dels en budget för övriga projekt Exploateringsbudget Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, handel, kontor och industrier. Ett exploateringsområde utgörs av ett avgränsat område enligt detaljplanekarta. Ett exploateringsområde öppnas då avsikten är att förädla mark för försäljning av tomter. Till kommunens exploateringsverksamhet räknas även försäljning av råmark till extern exploatör eller exploatering på annans mark, där kommunen har åtaganden genom exploateringsavtal eller är huvudman för allmän platsmark inom det exploaterade området. I budget för och plan för har Kommunstyrelseförvaltningen och Bygg- och miljöförvaltningen tillsammans tagit fram en exploateringsbudget utifrån de befintliga projekt som enligt ovanstående definition är att betrakta som exploatering (övriga projekt redovisas i respektive nämnds övriga investeringsbudget). Projekt där kommunstyrelseförvaltningen avslutat sin del men projektet lever vidare i form av investeringar i infrastruktur kommer till projektets slut att budgeteras och hanteras inom tekniska nämnden. Strukturen i budgeten ska ge en samlad bild av de olika projekten både på övergripande och relativt detaljerad nivå.

12 (13) I redovisningen ska det förutom att ge en samlad bild av ett projekts utgifter och inkomster även ske en uppdelning i anläggnings- respektive omsättningstillgångar. Riktlinjer för hur denna uppdelning ska ske ska tas fram under hösten 2015 i syfte att de nya principerna ska kunna införas från och med årsskiftet 2015/2016. Totalt omfattar exploateringsbudgeten ett 20-tal projekt med en sammanlagd omslutning på kostnadssidan med ca 765 mnkr (varav VA och Avfall ca 344 mnkr) och på intäktsidan med ca mnkr (varav VA o Avfall ca 344 mnkr), se nedanstående tabell. Noteras bör att utgifter för byggande av verksamhetslokaler tillkommer. I bilaga 1 redovisas aktuella exploateringsprojekt. I listan finns ett antal projekt som är i idéstadiet och därför har vi idag inte har information om vare sig utgifter eller inkomster. I dessa fall får budgeten kompletteras i samband med att uppdrag ges. Typ av kostnad, tkr År Summa Egna kostn Ksf Egna kostn Bmf konsulter övrigt Anl kostn Anl kostn VA + Avfall Intäkter försäljning Intäkter VA o Avfall Resultat Övriga investeringar Övriga investeringar avser marknadsföringsprojekt, kommunikation inklusive visionsarbete, investeringar i it-infrastruktur och administrativa system, effektiviseringsoch digitaliseringsprojekt, ombyggnader och utrustning i våra lokaler samt de projekt inom samhällsbyggnadsområdet som inte direkt avser exploateringar. Totalt ett 15 tal projekt med en kostnad 2016 om 21,5 mnkr. Utöver detta tillkommer förfogandeanslag för fastighetsinvesteringar och kommunstyrelsen. Se bilaga INTERNKONTROLLPLAN En analys av risker kopplade till kommunstyrelsens mål och verksamhetsprocesser har genomförts. Riskbedömningen och de åtgärder och kontroller som ska motverka riskerna bildar tillsammans en interkontrollplan för kommunstyrelsen. Planen redovisas i bilaga 3. Planen är indelad i en analys av riskområden som rör styrelsens mål och strategier respektive riskområden som rör efterlevnad av gällande lagar, avtal och lokala regelverk i kommunen. 6. KONKURRENSPLAN Konkurrensplanen innehåller en bedömning av hur användandet av konkurrens kan förändras under kommande år. Sammanställningen består i en kort beskrivning av i

13 (13) vilken utsträckning konkurrens nyttjas inom respektive del av budgeten. Av planen framgår att en ny konkurrensutsättning av IT-verksamheten i kommunen ska genomföras vilket kommer att innebära överväganden om såväl i vilken utsträckning kommunen ska överlåta åt någon annan att bedriva verksamhet som hur formerna för användandet av konkurrens ska se ut under området. Se bilaga 4 för att återfinna kommunstyrelsens konkurrensplan för AKTUELLA STYRDOKUMENT INOM KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE Varje nämnd ska enligt budgetanvisningarna ange vilka dokument inom sitt eget ansvarområde som föreslås äga aktualitet för den aktuella budgetperioden. Bilaga 5 redovisar aktuella styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde. BILAGOR Bilaga 1. Exploateringsprojekt för år Bilaga 2. Investeringsbudget övriga projekt för år Bilaga 3. Internkontrollplan för kommunstyrelsen Bilaga 4. Konkurrensplan för kommunstyrelsen 2016/2017 Bilaga 5. Aktuella styrdokument i Järfälla år 2016/2017

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018 PROMEMORIA 1 (5) 2017-11-21 Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-20 Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018 Kommunövergripande mål för framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och

Läs mer

Järfällahus AB. Miljölmål och handlingsplan 2018

Järfällahus AB. Miljölmål och handlingsplan 2018 Järfällahus AB Miljölmål och handlingsplan 2018 Styrmodell Budget och resursfördelning Kvalitetsfaktorer för basverksamheten Strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete Ekonomistyrning Basverksamhet

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2016-2017 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN

MÅL OCH BUDGET 2016-2017 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2015-10-09 KOALITIONENS FÖRSLAG TILL SKATTESATS ÅR 2016 MÅL OCH BUDGET 2016-2017 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2017-2019 Dnr: kst 2015/296 2015-10-09 1 (86) Innehåll KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING... 3 FÖRSLAG

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU 2:14 Dnr. KS Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning Verksamhetsplan

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:17 Dnr. KS 2015/0125 Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242

Läs mer

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad

POLICY. Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY Kvalitetspolicy och strategi för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige

Läs mer

sid 2(7) Innehåll

sid 2(7) Innehåll Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Datum 2019-01 -23 Dnr KS 2018/0292 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Planera, göra, studera och agera

Planera, göra, studera och agera 5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden

Läs mer

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018 2023 Överenskommelse Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens

Läs mer

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Läs mer

Riktlinje för IT-utveckling och digitalisering

Riktlinje för IT-utveckling och digitalisering Riktlinje för IT-utveckling och digitalisering nantagen av Kommunstyrelsen 8 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ORGANISATION OCH ANSVAR...1 EKONOMI...1 TJÄNSTELEVERANS...1 VERKSAMHETSUTVECKLING...2 KOMMUNGEMENSAMMA

Läs mer

Måluppfyllelse för strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 2018-2020 Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 2016 Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Riktlinjer Trygg och säker

Riktlinjer Trygg och säker 9:1 9:2 9:3 9:4 Handläggare Magdalena Lind 0152-29163 Kommunstyrelsen Riktlinjer Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta Trygg och säker riktlinjer

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2015 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk profil...

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete

Trygg och säker - riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete 1/5 Beslutad när: 2018-02-26 30 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-03-06 Gäller t o m: 2020-03-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2017:672-003 Handlingsplan

Läs mer

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Läs mer

Kommundirektörsinstruktion

Kommundirektörsinstruktion Kommundirektörsinstruktion Gäller fr.o.m. 2019-01-30 Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, 248 Kommundirektörsinstruktion 2019-01-30 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Rollfördelning... 1 2.1 Förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Effektmål 2015 för styrelse och nämnder

Effektmål 2015 för styrelse och nämnder Effektmål 2015 för styrelse och nämnder Nya kommungemensamma mål utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om Mål & budget 2015 skulle beslutas i kommunfullmäktige.

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Lysekils kommun

Instruktion för kommundirektören i Lysekils kommun Sid 1 av 6 Instruktion för kommundirektören i Lysekils kommun Antagen av kommunstyrelsen 2018-01-31, 2, LKS 2017-000870 Sid 2 av 6 Innehåll Den rättsliga regleringen 3 Kommunallagen 3 Inledande bestämmelser

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Kommundirektörsinstruktion

Kommundirektörsinstruktion Kommundirektörsinstruktion Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Antagen av kommunstyrelsen 2017-12-20, 248 Kommundirektörsinstruktion 2017-12-20 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Rollfördelning... 1 2.1 Förtroendevalda

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

ÄGARDIREKTIV 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

ÄGARDIREKTIV 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund Sida: 1 (6) ÄGARDIREKTIV 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund Adress: Förbundsordning: Fyrvallavägen 4, Östersund Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12,

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Delårsrapport per april 2017

Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt KS 2 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jansson Cecilia Nilsson Christoffer Datum 2012-09-26 Diarienummer KSN-2012-1010 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2012 Förslag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Haninge kommuns internationella program

Haninge kommuns internationella program Haninge kommuns internationella program POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C)

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C) Tid och plats 9 april 2019, kl. 14:00-14:30, IT-centrum Cassiopeia, Tierp Paragrafer 9-12 Utses att justera Olof Nilsson Beslutande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Strategi för digitalisering

Strategi för digitalisering Strategi för digitalisering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:666 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag

Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag 2017-04-19 5(6) Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag Antagen av kommunfullmäktige 2017 Antagen av: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Tillväxtchef Ersätter

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014

Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Arbetsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 2011-2014 Koncernstabens kansli Beslutad av kommunstyrelsen 2010-12-06 36 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Beredningsrutiner...3 2 Finans- och näringslivsutskottets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Riktlinje för medborgardialog

Riktlinje för medborgardialog KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Palmquist Teresa Fällman Therese Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-0239 Kommunstyrelsen Riktlinje för medborgardialog Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Verksamhetsplan miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan miljö- och byggnadsnämnden 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Trygghetsskapande program för Järfälla kommun Dnr Kst 2015/503

Trygghetsskapande program för Järfälla kommun Dnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program för Järfälla kommun 2016-2018 Dnr Kst 2015/503 Maj 2016 2016-05-25 2 (7) 1. INLEDNING Järfälla står mitt i en expansion som innebär att kommunen är bland de snabbast växande kommunerna

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer