Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2008

Transkript

1 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2008 Nationaldagsfirande på Gustavsberg Foto: Informationsavdelningen Vision 2020 Strategisk plan Kommunfullmäktiges styrkort Flerårsplan Kommunens och kommunkoncernens budget 2008

2

3 INNEHÅLL Detta samlade dokument som är utgångspunkten för kommunens planering och uppföljning innehåller följande huvuddelar: Vision 2020 KF Strategisk plan för mandatperioden KF Kommunfullmäktiges styrkort för KF Flerårsplan för perioden KF Kommunens och koncernens budget för 2008 jan 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision 2020 Uddevalla Kommun 3 Strategisk plan Kommunfullmäktiges styrkort Flerårsplan Allmän ekonomisk information 12 Kommunbidrag 17 Resultat-, balans- och finansieringsbudget 18 Nämndsvis beskrivning av kommunbidrag 19 Kommunfullmäktiges beslut 21 Sammanställd budget Kommunens organisation 22 Från flerårsplan till sammanställd budget 23 Nämnderna 23 Bolag och stiftelser 36 Bolagen 37 Stiftelserna 39 Resultatbudget 41 Balansbudget 42 Finansieringbudget 43 Investeringar 44 Omslagsbild: Informationsavdelningen

4 .

5 VISION 2020 UDDEVALLA KOMMUN HJÄRTAT I BOHUSLÄN Där människor växer och erbjuds god livskvalitet! Kund / Medborgare Vi har lyckats när vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft Detta uppnår vi genom att Brukare av kommunens tjänster är nöjda och har anledning att tala väl om Uddevalla Kommunens invånare ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda Motverka utanförskap och skapa delaktighet för alla Uddevalla ska kännas säkert och tryggt Ge ett gott bemötande, erbjuda hög tillgänglighet, god kvalitet, stor lyhördhet, snabb och smidig service Medarbetare Vi har lyckats när våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge en god service Detta uppnår vi genom att Stimulera och tillvarata kreativitet, utveckling, initiativ och ansvarstagande hos varje medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda god arbetsmiljö Skapa förutsättningar för helhetssyn, flexibilitet och personlig bekräftelse Bedriva en tydlig personalpolitik för att öka jämställdheten och mångfalden Samhällsnytta Vi har lyckats när kommunen genom helhetssyn gör ett effektivt arbete och har en långsiktigt sund ekonomi Detta uppnår vi genom att Skapa ökad demokrati och utveckla dialogen med medborgarna Göra omvärldsanalyser Skatt och avgifter ska sättas i förhållande till omvärlden Se helheten och lösningar över förvaltningsgränserna Ha ett decentraliserat ansvar för ekonomi och beslut och stimulera till budgetdisciplin Utveckla den sociala ekonomin, samarbetet med näringslivet och alternativa driftsformer Utveckling Vi har lyckats när människors behov och efterfrågan styr mot hållbar utveckling. Uddevalla har rollen som utvecklingscentrum och befolknings-utvecklingen är fortsatt positiv Detta uppnår vi genom att Utveckla Högskolecentrum Bohuslän Stimulera livslångt lärande, högre utbildning och forskning Skapa attraktiva boenden och stimulera inflyttning Arbeta för en bra infrastruktur och goda kommunikationer Stimulera till ett rikt kultur- och fritidsutbud Skapa förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv Arbeta för ett hållbart samhälle med mångfald Driva aktivt folkhälsoarbete Utveckla samarbetsformer med verksamheter utanför den offentliga sektorn med inriktning på förebyggande arbete 3

6 STRATEGISK PLAN Inledning Uddevalla kommun arbetar målmedvetet med utveckling och förnyelse. Det mest centrala i utvecklingsarbetet är den politiskt gemensamt framtagna visionen som är vägvisaren i det längre perspektivet fram till år Mål och inriktningar för den närmaste mandatperioden har majoriteten brutit ned i den strategiska planen. Den strategiska planen är det övergripande underlaget för arbetet med budget och de rullande flerårsplanerna. Planen ger därmed strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i vår organisation. Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell utgår från fyra fokusområden som tillsammans bildar en helhet för att sikta mot visionen; kund/medborgare medarbetare samhällsnytta utveckling Uddevallas vision 2020 Uddevalla Hjärtat i Bohuslän där människor växer och erbjuds god livskvalitet! Detta har vi lyckats med när: vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service kommunen genom helhetssyn gör ett effektivt arbete och har en långsiktigt sund ekonomi människors behov och efterfrågan styr mot hållbar utveckling. Uddevalla har rollen som utvecklingscentrum och befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv Finansiella mål Ekonomin sätter en yttersta gräns för de ambitioner som kommunen kan ha. Lagstiftningen anger att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning och att finansiella mål fastställs. En god ekonomisk hushållning sträcker sig längre än balanskravet i lagstiftningen som endast anger en miniminivå. De finansiella målen syftar till att ge stabilitet åt kommunens finansiella utveckling. De finansiella målen omfattar följande områden: resultatmål investeringsnivå förmögenhetsutveckling skattesats Enligt kommunens riktlinjer för styrning skall de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och omprövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget. Följande finansiella mål gäller för perioden Resultatmål Verksamhetens nettokostnader skall uppgå till högst 97,5 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Målet innebär en restriktion för hur mycket av skatteintäkterna mm som får gå till den löpande verksamheten. Resterande 2,5 % av skatteintäkterna används till finansnettot samt att ge ett överskott som kan användas för finansiering av investeringar. Målet innebär även en buffert för att möta oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Investeringsnivå Investeringarna får högst uppgå till 6,5 % av skatter, generella bidrag och utjämning Målet innebär en nivå på investeringarna som kan finansieras med egna resurser i form av avskrivningar och överskott. Målet omfattar samtliga investeringar oavsett om det är skattefinansierad eller affärsmässig verksamhet. Investeringarna i affärsmässiga verksamheter belastar dock inte den kommunala ekonomin, men alla investeringar skall i slutänden betalas av medborgarna, antingen via skatten eller avgifter för tjänster. Målet gäller inte strikt för varje enskilt år utan gäller som ett genomsnitt över planeringsperioden. Målet är kopplat till målet om förmögenhetsutveckling. 4

7 STRATEGISK PLAN Förmögenhetsutveckling Kommunens egen låneskuld skall minska Målet innebär att, under perioden som helhet, skall inte någon extern nettoupplåning ha skett för att finansiera kommunens egna investeringar, utan dessa skall ha finansierats med egna medel. Målet är kopplat till målet om investeringsnivå. För att målet skall uppnås skall låneskulden 2010 understiga 153 mkr (skuld ). Skattesats Skattesatsen skall sänkas med 45 öre till 21,99. Enligt kommunens vision skall skatten sättas i relation till omvärlden. Kommunens skattesats bör därvid framgent inte överstiga genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland ligger Uddevallas skattesats 58 öre över detta genomsnitt. Strategier och mål för verksamheterna under mandatperioden Kund Strategier Vi ska arbeta för att alla i Uddevalla kommun känner sig trygga och att alla känner sig lika mycket värda. Samspelet mellan medborgare och kommun är en viktig del för att förhindra utanförskap. Vi ska motverka mobbing och varje individ ska uppleva sig sedd. Uddevalla ska upplevas som en säker och trygg kommun där vi fokuserar på att förebygga skador hos barn och ungdom, skador hos äldre samt skador till följd av våld. Vi ska vara en lyhörd kommun som tar till sig de frågor som medborgarna lyfter fram. Vi ska underlätta för medborgarna i sina kontakter med kommunen. Flera kanaler och forum för dialog ska utvecklas med hjälp av ny teknik och genom att göra kanalerna väl kända. Vi ska i våra kommunala verksamheter erbjuda valfrihet och kvalitet med särskilt fokus på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Brukarens valfrihet och inflytande ska öka och mångfalden ska stärkas genom att verksamheter konkurrensprövas. Arbetet med servicedeklarerade tjänster ger brukare en tydlig bild av vilken kvalitet som kommunen erbjuder. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 1. Tillgängligheten i form av kontakter och öppettider och minskade kötider ska förbättras inom 8 områden; svarstider e-post, telefontillgänglighet, hemsidan, öppettider på bibliotek, ungdomsmottagningen och kötider till förskola och till äldreboende samt tillgänglighet för funktionshindrade i allmänna lokaler.. 2. Tillgodosedda förstahandsval inom förskola, grundskola, gymnasiet, äldreboende och kulturskola ska 3. Minst 90% (+7%) av våra brukare ska vara nöjda eller mycket nöjda med de kommunala tjänster de nyttjar. 4. Våra medborgares uppfattning om kommunens verksamheter ska vara 60/100 (+28%). 5. Våra medborgares upplevda delaktighet och inflytande ska vara 50/100 (+43%). 6. Våra medborgares upplevda trygghet ska vara 60/100 (+22%). 7. Rättsäkerhet (nytt mått - defi nition och data ska tas fram). Medarbetare Strategier Vi ska skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att realisera kreativa förslag och utrymme skapas för möjlig avknoppning. Vi ska fokusera på det som skapar den trivsamma arbetsplatsen. Vi ska bejaka den enskilde medarbetarens initiativförmåga och kreativitet, delaktighet och möjlighet att påverka. Goda insatser ska premieras. Vi ska ge våra medarbetare möjlighet att utveckla den egna kompetensen inom sin proffession. Våra medarbetares engagemang och effektivitet är centralt för vår verksamhetsutveckling. En organisations värde kommer alltid från de enskilda individernas prestationer och där är kompetensutveckling ett viktigt verktyg. Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personalpolitik för ökad jämställdhet och mångfald. Vi ska som arbetsgivare arbeta för jämställdhet och att ge likartade möjligheter till personer oberoende av kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 5

8 STRATEGISK PLAN Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 8. Sjukfrånvaron ska sjunka till 7,0% (-12%). 9. Minst 90% (+27%) av våra medarbetare ska vara nöjda med Uddevalla Kommun som arbetsgivare. 10. Satsning på friskvård/anställd ska vara 150 kr (+/- 0%). 11. Satsning på kompetensutveckling/anställd ska vara 3000 kr (+3%). 12. Jämställdhet - andelen kvinnor och män på arbets ledande befattningar samt män och kvinnors löner (ej målsatt ännu). Samhällsnytta Strategier Vi ska i organisationen gemensamt och med helhetssyn arbeta för att ge medborgaren bästa service till lägsta möjliga kostnad. Våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar ska leda till att organisationens samlade kompetens används på ett effektivare sätt. Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att möta framtida behov. Vi ska stimulera, uppmuntra och synliggöra insatser inom den ideella sektorn. Sektorn kan fylla speciella behov inom serviceområdet. En kombination av den ideella sektorn och det offentliga kommer att ge oss en högre välfärdsnivå. Vi ska skapa en skola med frihet och kvalitet där alla når målen. Utbildning är centralt för individens och samhällets utveckling. Vi satsar på en skola med ordning och reda och en pedagogisk inriktning som innefattar mångfald och inflytande från elev och föräldrar. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 13. Den genomsnittliga betygsnivån på grundskolan ska minst motsvara den nivå som vi bör prestera utifrån de förutsättningar (SALSA) som Uddevalla har. Kostnaden/producerad betygspoäng ska vara fortsatt lägre än riket. Behörigheten till gymnasiet ska vara 95% (+10%). 14. Den genomsnittliga betygsnivå på gymnasiet ska öka med 3% till 14,5 poäng/kurs. Kostnaden/pro-ducerad betygspoäng ska vara fortsatt lägre än riket. Behörigheten till högskolan ska vara 95% (+7%). 15. Kostnad/heltidsbarn inom förskolan (Ej målsatt). 16. Kostnad per vårdtagare äldreomsorg index jmf VGR (Ej målsatt). 17. kostnad per vårdtagare i handikappomsorg index jmf VGR (Ej målsatt). 18. Andel med handikappomsorg i % 0-64 år index jmf VGR (Ej målsatt). 19. Avgift kommunalt vatten och sophämtning - index jämfört Trestad (Ej målsatt ). 20. Kostnaden per besök på stadsbibliotek och medborgarkontor ska i genomsnitt minska till 42 kr (-19%). 21. Skillnaden mellan kommunens nettokostnader och genomsnittet för Västra Götalands kommuner ska minska till 200 kr/invånare (-76%). 22. Vår finansiella profil (KFI-index) jämfört genomsnittet för Västra Götalands kommuner ska minst bibehållas på nivån 92% (+/-0). 23. Vår effektivitet i system och processer (Kommunkompassen) ska vara 84% (+11%). 24. Antal anställda inom social ekonomi ska motsvara Västra Götalandsregionens genomsnitt. (Nytt mått -data ska tas fram). Utveckling Strategier Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. Attraktiva boenden är en viktig del av Uddevallas framtida utveckling. Undersökningar visar att valet av etableringsort för företag oftast sker utifrån VDs önskemål för bosättning. Attraktiva boenden lockar företagare och i Uddevalla ska vi använda vårt kustnära läge till att erbjuda attraktiva boenden. Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen och öka attraktiviteten för vår kommun. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur och utgöra ett strukturellt nav i Oslo-Göteborg-Köpenhamnsperspektivet och vara en knutpunkt i regionen. 6

9 STRATEGISK PLAN Vi ska värna och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun. Uddevalla ska med en småföretagaranda vara en attraktiv kommun för företagsetableringar. Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv. Med sitt kustnära läge och i hjärtat av Bohuslän har Uddevalla stora möjligheter att inneha den ledande rollen inom utvecklingen av turism och besöksnäring. För att lyckas med denna utmaning och därmed skapa tillväxt för näringslivet krävs kraftfulla resurser som hjälper oss att styra mot tydliga gemensamma mål. Profilering av våra kulturella värden, vår unika miljö och våra välkända handelsplatser är avgörande för att Uddevalla ska uppfattas vara Hjärtat i Bohuslän. Att vi sedan bygger vidare med att utveckla kustnära boende och marina anläggningar tydliggör och stärker ytterligare vårt varumärke. Besöksnäringen i form av shopping, möten och upplevelser ska vara en del av Uddevallas framtida viktiga näringsliv. Vi ska värna de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom invandrare och förhindra utanförskapet. Mångfald är en resurs. Våra invandrare ska ses som en tillgång där mångfalden tillförs genom visad ömsesidig respekt. Språkutbildningen ska utvecklas liksom samverkan med andra berörda myndigheter för att förbättra introduktionen av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare. Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med särskilt fokus på att minska energiförbrukning och bli oljeoberoende. Kommunens VA ska säkerställas genom samverkan med andra kommuner då vi därigenom ökar vårt upptagningsområde för färskvatten. Nämnder och bolag ska samverka för att vi själva ska optimera vår energianvändning. VA-samverkan ska ske mellan kommunerna för att säkra tillförsel av vatten samtidigt som det underlättar VA-saneringar längs kustbandet. Vi vill också se en bättre samverkan för att underlätta nyetablering av miljöorienterade företag. Vi anser också att kommunen ska gå före via t.ex. ett kommunalt program för miljöbilar. Socialt hållbar utveckling innebär för oss att vi ska fånga upp varje individs sociala behov. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 25. Våra medborgares upplevelse av Uddevalla som en plats att leva och bo med avseende på kommunikationer ska vara 60/100 och fritid 80/100 (+11%). 26. Vi ska öka befolkningen till invånare (3%). 27. Arbetslösheten i Uddevalla ska minska liksam skillnaden mellan Uddevalla och genomsnittet i Västra Götalands kommuner. Avser invandrare. Följa utvecklingen för kvinnor och män. 28. Antalet företagsetableringar ska vara 350 under året (+29%). 29. Vi ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet (förbättring minst 90 platser). 30. Antalet föreningsaktiviteter/ungdom 7-20 år ska vara 34 (+6%). 31. Uddavallas folkhälsoindex jämfört riket ska vara 115 (+4,5%). 32. Hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska i samma omfattning som jämfört Västra Götalands kommuner % av våra nyanlända flyktingar ska efter avslutad introduktion ha gått till arbete eller utbildning. 25% ska ha godkänd grundskolekompetens i svenska-för-invandrare (SFI-D). Alla områden/stadsdelar ska minst ha utanför skapsindexet Ökning av antalet anslutna till fjärrvärme, minskning av oljeanvändning (ej målsatt). Så här berörs nämnderna av målen: Barn- och utbildningsnämnden (BUN): 2, 13, 14, 15, 33 Kultur och fritidsnämnden (KFN): 2, 20, 30, 33 Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN): 28, 29, 34 Socialnämnden (SN): 2, 16, 17, 18, 27, 32, 33 Tekniska nämnden (TN): 19, 28, 29, 34 Kommunstyrelsen (KS): 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 34 7

10 STRATEGISK PLAN Uppdrag till nämnder Omsorg, trygghet och integration Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall införa ökad valfrihetinom hemtjänsten (SN). Uddevalla kommun skall aktivt verka för en satsning på äldre- och seniorboende (SN, MSN, KS). Uddevalla kommun skall uppmuntra och stödja frivilliga organisationers insatser inom det sociala området (SN). Uddevalla kommun skall utveckla stödet till anhörigvårdare (SN). Uddevalla kommun skall påbörja arbetet med ACTION modellen (SN). Uddevalla kommun skall införa individuella åtgärdsprogram till dem som söker försörjningsstöd (SN). Uddevalla kommun skall aktivt bevaka utvecklingen av Uddevalla sjukhus(ks). Uddevalla kommun skall mer aktivt arbete för en bättre integration (KS, alla nämnder). Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman (KS). Uddevalla kommun skall tillsätta en arbetsgrupp med representanter från SN, BUN, KFN som ska lägga fram ett handlingsprogram för hur Uddevalla kommun kan stödja familjer och föräldraskapet (KS, SN, BUN, KFN). Handlingsprogram för social ekonomi ska tas fram. Två konferenser ska hållas med intressenter under mandatperioden (KS). Kultur-och fritidsliv Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall öka föreningsstödet till barn och ungdomar (KFN). Uddevalla kommun skall se över om föreningar eller andra aktörer kan ta över kommunal verksamhet (KS alla nämnder). Uddevalla kommun skall ta fram rättvisa regler mellan de föreningar som har en egen anläggning och de föreningar som nyttjar kommunens (KFN). Uddevalla kommun skall se över bidragen till allmänna samlingslokaler (KS). Uddevalla kommun skall se över driften av simhallen, landbadet och fritidsgårdar så att externa aktörer kan delta i utveckling av verksamheten (KFN). Uddevalla kommun skall ta fram samlade lösningar för moderna idrotts- och träningshallar (KFN, TN). Uddevalla kommun skall ha ett aktivt kulturliv där föreningar och folkbildning spelar en viktig roll (KFN). Teknisk verksamhet och centrumutveckling Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall ta fram en modell som skapar konkreta incitament för verksamheterna att sänka sina lokalkostnader (TN). Uddevalla kommun skall rusta upp Kungstorget och torget i Ljungskile (TN). Uddevalla kommun skall förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum (TN). Uddevalla kommun skall utreda utökad samverkan mellan Tekniska nämnden och Uddevalla Energi AB (TN). Uddevalla kommun ska bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun (TN). Skola och barnomsorg Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall återinföra barnskolan (BUN). Uddevalla kommun skall utveckla och konkretisera elevinflytandet (BUN). Uddevalla kommun skall ta bort det treprocentiga avdraget på friskolornas elevpeng fram till dess att lämplig omfattning är klarlagd (BUN). Uddevalla kommun skall tillämpa nolltolerans mot mobbning och sätta mobbningsoffrets bästa i första hand (BUN). Uddevalla kommun skall utveckla och förbättra valfriheten inom barnomsorgen (BUN). Uddevalla kommun skall under 2007 avveckla den nuvarande områdesorganisationen och ta fram en modell där de enskilda skolorna har ansvaret för sin verksamhet och ekonomi. Detta arbete ska ledas av Barn och utbildningsnämnden. Uddevalla kommun skall fortsätta den pågående översynen av lokaler men ska inte lägga ner någon skola under mandatperioden (BUN). Uddevalla kommun skall under mandatperioden kraftigt öka lärar- och personaltätheten i skolan. Detta ska ske genom ökade resurser såväl som omfördelning av befintliga resurser (BUN, KS). 8

11 STRATEGISK PLAN Uddevalla kommun skall verka för ökad ordning och reda i skolan och att respekten för lärarnas auktoritet stärks (BUN). Uddevalla kommun skall genomföra en läsa-, skriva- och räknasatsning (BUN). Uddevalla kommun skall med resursfördelningssystemet ta hänsyn till skolornas förmåga att leva upp till de mål som finns för verksamheten (BUN). Infrastruktur och boende Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall verka för en mångfald av olika boendeformer samt ha en positiv inställning till spridd bebyggelse utanför planlagt område (MSN). Uddevalla kommun skall ändra stadsplaneringen så att det blir möjligt att utveckla bl.a. området kring Bäveån och hamnen till attraktiva bostadsområden (MSN). Uddevalla kommun skall verka för flygbussar till både Landvetter och Säve (KS). Uddevalla kommun skall samordna sitt bostadsinnehav (KS). Uddevalla kommun skall utnyttja möjligheterna med överföringsledningen till Ljungskile för att utveckla det kustnära boendet (MSN, TN). Uddevalla kommun skall aktivt verka för Bohusbanans utveckling (KS). En revidering av kommunens översiktsplan ska göras (MSN/KS). Näringslivsfrågor Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall utveckla en dörr in principen (KS). Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag (KS, alla nämnder). Uddevalla kommun skall utreda förutsättningar att sälja Uddevalla Omnibuss samt aktierna i Östkraft (KS). Uddevalla kommun skall förbättra näringslivsklimatet så att kommunen kontinuerligt stiger på näringslivets rankinglistor (KS). Uddevalla kommun skall i första hand stödja initiativ från näringslivet och endast i liten omfattning driva egna näringslivsprojekt (KS). Uddevalla kommun skall påbörja byggnationen av ett trådlöst bredbandsnät inom kommunen (KS). Uddevalla kommun skall tydliggöra Uddevalla Event ABs roll som marknadsförare av Uddevalla kommun (KS). Valfrihet och konkurrensprövning Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall förstärka inköpskontoret för att genomföra upphandlingar (KS). Uddevalla kommun skall tillsätta en beredning som ska gå igenom Uddevalla kommun och föreslå inom vilka områden Uddevalla kan utöka medborgarnas valfrihet samt effektivisera genom konkurrensutsättning (KS). Uddevalla kommun skall under 2007 påbörja konkurrensprövning av bl.a. följande verksamheter: städning, renhållning, gatu- och parkunderhåll, barnomsorg, hemtjänst och äldreboende (KS, TN, BUN SN). Demokrati, medinflytande och miljö Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall tillsätta en beredning som kommer med förslag om hur Uddevalla kan bli mer miljövänligt (KS). Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter (KS, alla nämnder). Uddevalla kommuns skall införa ett premieringssystem till anställda och verksamheter som syftar till att uppmuntra högre kvalité och ekonomiska besparingar (KS, alla nämnder). 9

12 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT Fokusområdets önskade läge Kund/ medborgare Vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft Strategier 1. Vi ska arbeta för att alla i Uddevalla kommun känner sig trygga och att alla känner sig lika mycket värda. 2. Vi ska vara en lyhörd kommun som tar till sig de frågor som medborgarna lyfter fram. 3. Vi ska i våra kommunala verksamheter erbjuda valfrihet och kvalitet med särskilt fokus på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Medarbetare Våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service 4. Vi ska skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att realisera kreativa förslag och utrymme skapas för möjlig avknoppning 5. Vi ska ge medarbetare möjlighet att utveckla den egna kompetensen inom sin profession. 6. Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personalpolitik för ökad jämställdhet och mångfald Samhällsnytta Kommunen gör ett effektivt arbete, har helhetssyn och har en långsiktigt sund ekonomi 7. Vi ska i organisationen gemensamt och med helhetssyn arbeta för att ge medborgaren bästa service till lägsta möjliga kostnad. 8. Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att möta framtida behov. 9. Vi ska skapa en skola med frihet och kvalitet där alla når målen Utveckling Människors behov och efterfrågan styr mot en hållbar utveckling och rollen som utvecklingscentrum. Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv. 10. Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. 11. Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen och öka attraktiviteten för vår kommun 12. Vi ska värna och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun 13. Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv 14. Vi ska värna de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom invandrare och förhindra utanförskapet. 15. Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med särskilt fokus på att minska energiförbrukning och bli oljeoberoende. Kommunens vatten och avlopp skall säkerställas genom samverkan med andra kommuner då vi därigenom ökar vårt upptagningsområde för färskvatten. 10

13 Uddevalla - hjärtat i Bohuslän - där människor växer och erbjuds god livskvalitet! Uppföljning ( * = se ytterligare information och fler mått i underlag) 1. Uppfyllda tillgänglighetsmål ( A-H kontakter och öppettider) 2. Tillgodosedda förstahandsval inom förskola, grundskola, gymnasium, äldreboende och kulturskola Enhet Utfall 2006 Mål 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 % H I J ACDE 100 % % 81 % 82 % 84 % 86 % 88 % 3. Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen/skl) % 84 % 85 % 86 % 87 % 90 % 4. Medborgarens uppfattning om kommunala verksamheter 60 av index (NMI/SCB) Våra medborgares upplevda delaktighet och 50 av index inflytande(nii/scb) Våra medborgares upplevda trygghet (NRI/SCB) index av Rättssäkerhet (nytt mått definition och data ska tas fram) 8. Sänkt sjukfrånvaro % 8,03 % 7,75 % 7,5 % 7,25 % 7,0 % 9. Våra medarbetares uppfattning om Uddevalla kommun som arbetsgivare (NMI egen/skl) index 71 % 75 % 78 % 86 % 90 % 10. Satsning på friskvård kr/anställd Satsning på kompetensutveckling kr/anställd Organisationens jämställdhet % 88,4 % 13. Behörighet till gymnasiet % 86 % 86 % 89 % 92 % 95 % 14. Behörighet till högskola % 89 % 89 % 91 % 93 % 95 % 15. Kostnad per heltidsbarn i förskola tkr Kostnad per vårdtagare i äldreomsorg (jmf VGR) index Kostnad per vårdtagare i handikappomsorg (jmf VGR) index Andel med handikappomsorg i 0-64 år (jmf VGR) index Avgift kommunalt vatten och sophämtning (jmf Trestad) index Kostnad per besök på stadsbibliotek och medborgarkontor (genomsnitt) kr Totala nettokostnader jmf VG kommuner kr/inv Finansiell profil (KFI-index) jmf VG kommuner index Effektivitet i våra system och processer (Kommunkompassen) % 76 % 82 % 84 % 84 % 24. Antal anställda inom social ekonomi (nytt mått-definition och data ska tas fram) 25. Våra medborgares upplevelser av Uddevalla som en plats 60 / 80 att leva och bo på (med fokus på kommunikationer och index 55 / / / / 78 av 100 fritid) (NRI/SCB)* 26. Befolkningsutveckling inv Arbetslöshet bland invandrare jmf VG kommuner % 17,8 % / 13,1 % Minskn. Minskn. Minskn. Minskn. 28. Nya företagsetableringar ftg Företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking) plats Bland de 100 bästa 30. Föreningsaktiviteter / person (ungdom 7-20 år) antal Folkhälsoindex jmf genomsnitt riket index Hushåll med försörjningsstöd jmf VG kommuner antal 871 / Minskn. Minskn. Minskn. Minskn. 33. Uppfyllda integrationsmål % 33 % 66 % 100 % 34. Uppfyllda energimål % 33 % 66 % 100 % 11

14 FLERÅRSPLAN ALLMÄN EKONOMISK INFORMATION Långsiktigt stark ekonomi En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets 0-resultat. Balanskravet är endast en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis prioriteras för att skapa marginaler när den ekonomiska utvecklingen vänder neråt igen. Uddevalla kommuns ekonomi i jämförelse med Västra Götaland Den finansiella profilen som görs av Kommunforskning i Väst ger en bild av vår ekonomi och dess utveckling i jämförelse med övriga kommuner i regionen. Den senaste rapporten avser år 2005 och ger följande resultat: Lagstiftning om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting From 2005 gäller vissa förändringar i kommunallagen som berör god ekonomisk hushållning. Dessa är sammanfattningsvis följande: kommuner och landsting skall i planen för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En utvärdering av om målen uppnåtts skall lämnas i årsredovisningen revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet undantag från kravet att upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna får göras om det finns synnerliga skäl. Fristen för att reglera ett negativt resultat och återställa det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen är numera tre år. Om ett negativt resultat uppkommer skall kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. För att förtydliga verksamhetsplanen och för att leva upp till lagstiftningens krav skall nämnderna tydligt redovisa de mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Genomsnittsvärdet är 3 för samtliga kommuner och är cirkeln större är kommunen bättre och tvärtom. Detta innebär att Uddevalla är sämre än genomsnittet avseende skattesatsen och kassalikviditeten. I övriga delar ligger vi på genomsnittet. Dvs övriga kommuner har samma positiva resultatutveckling som Uddevalla. Kassalikviditeten är låg hos oss tack vare vår koncernkontostruktur där bolagens likviditet kan användas för kommunens räkning. Då skattesatsen kommer att sänkas de närmaste åren gäller det för kommunen att kunna bibehålla en genomsnittsnivå på resultatet och övriga delar i jämförelsen. Invånarantal och befolkningsprognos uppgick invånarantalet till personer. Nivån innebär en ökning med ca 190 personer under Prognosen för i föregående verksamhetsplan var personer, vilket visar att utvecklingen under året var något sämre än beräknat. En revidering av befolkningsprognosen har gjorts inför planeringen. Denna nu upprättade prognosen för perioden innebär ett fortsatt ökande invånarantal till invånare Det ökande invånarantalet innebär dels ett ökat tryck på bl. a. boende och olika kommunala verksamheter men ger dessutom ökade skatteintäkter och bidrag. För det sistnämnda gäller att varje ytterligare invånare innebär ett tillskott på ca 30 tkr. 12

15 FLERÅRSPLAN antal Invånarantal Demografiska förändringar De närmaste åren sker fortsatta förändringar i demografin för kommunen. Andelen grundskoleelever kommer fram till 2013 att minska med 14 % jämfört med 2006, medan andelen gymnasieelever ökar med 5 % fram till 2009 för att därefter minska till 2013 och då vara 14 % lägre än dagens nivå. Andelen äldre (65 w år) kommer att öka och då framför allt i åldersgruppen år där ökningen beräknas till 15 % medan åldersgruppen 80 w år ökar med 5 %. antal I diagrammet nedan framgår utvecklingen av invånarantalet för fem åldersgrupper som berör förskola, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg. antal Befolkningsutveckling prognos Antal personer i olika ålderklasser w Befolkningsutveckling i olika åldersklasser Relativ demografi sk utveckling för vissa åldersgrupper w Sveriges ekonomi I Sverige beräknas tillväxten bli fortsatt hög i år och nästa år. Den starka ökningen av hushållens reala disponibla inkomster 2007 och 2008 gör det möjligt för hushållen att kraftigt öka sin konsumtion under dessa år. Även export och investeringar förutses fortsätta öka i god takt. Den starka sysselsättningsutvecklingen under 2006 bedöms fortsätta även i år. Därefter dämpas sysselsättningen och beräknas öka med drygt 1 procent 2008 jämfört med De antaganden som ligger till grund för beräkningarna framgår av nedanstående tabell: % BNP 4,4 3,6 2,9 2,3 2,0 Timlön, hela ekonomin* 3,4 4,1 4,3 4,3 4,3 Sysselsättning, timmar* 2,0 2,0 1,1 0,5 0,0 Lönesumma 5,4 6,2 5,4 4,8 4,3 KPI, årsgenomsnitt 1,4 2,2 1,8 2,0 2,0 Vissa nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen. Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges. Skatt, utjämning och bidrag Ökningen under perioden beräknas till 17 % i förhållande till bokslut I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/- avgift. Beräkningarna bygger på sänkt skattesats med 15 öre 2007, 10 öre årligen från från en nivå på 22,44 kronor till 21,99 från och med En förändring av skattesatsen med 10 öre innebär +-8,2 mkr för mkr Bokslut Budget Plan Skatt, utjämning och bidrag Förändring (%) - 4,3 4,5 3,8 3,5 Ackumulerad förändring (%) 100,0 104,3 108,7 112,7 117,1 Ändring jämfört med plan Utveckling av skatteintäkter, utjämning och bidrag Pris- och lönereserv Löneutveckling En förväntad sysselsättningsökning innebär en förväntad höjd ökningstakt de kommande åren. Den finansiella beredskapen uppgår till 4,1 % för 2008, 4,3 % 2009 samt 4,3 % 2010, vilket står i överensstämmelse med underlaget för skatteintäktsberäkningen. Utvecklingen på arbetsmarknaden mm kommer att avgöra nivån på de faktiska löneökningarna. Ökningstakten är högre än gällande plan. % Löneökningstakt ,1 4,3 4,3 Löneökningstakt gällande plan 3,7 3,8 - Löneökningstakt i procent

16 FLERÅRSPLAN Prisutveckling Kostnadsutvecklingen för varor och tjänster beräknas till c:a 2 % per år för hela perioden, vilket är i nivå med gällande plan. Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande perioden (ackumulerade belopp): mkr Lönereserv Prisreserv Summa Pris- och lönereserv Taxor och avgifter Ev. förändring av taxor och avgifter skall anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället mätt som konsumentprisindex. Som framgår i avsnittet ovan under Prisoch lönereserv görs bedömningen att denna kommer att uppgå till c:a 2 % per år. Ev. förändringar av taxor och avgifter utöver denna nivå skall särskilt motiveras. Pensionskostnader Pensionskostnaderna är fortsatt en viktig fråga att hantera resultat- och likviditetsmässigt de kommande åren då kostnaden för dessa relativt sett ökar och undantränger utrymme för andra verksamhetskostnader. Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden skall en utjämning av kostnaderna pga. ansvarsförbindelsen ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. I de finansiella förutsättningarna är upptaget fortsatt partiell inlösen med 8 mkr per år plus löneskatt, totalt 10 mkr. För en fullständig utjämning av kostnaderna över åren skulle nivån behöva öka till ca 20 mkr plus löneskatt per år, dvs. ca 25 mkr. Investeringar Enligt gällande styrprinciper gäller fortfarande att det är respektive nämnd som avgör vilka investeringar som skall ske där förutsättningen är att de åtföljande kapitalkostnaderna (avskrivning och ränta) kan finansieras inom tilldelat kommunbidrag. En nivå på 6,5 % av skatter och bidrag ger följande tillåtna nivåer i den kommande planeringen: mkr Bokslut Budget Plan Tillåten investeringsnivå Årligen tillåten investeringsnivå Exkl. exploateringar och investeringar för Uddevalla Hamnterminal AB Upplåning Utgångspunkten i planeringen är att upplåning preliminärt sker med c:a 250 mkr under 2007, via kommunens koncernbank för vidareutlåning till Uddevalla Energi AB för delfinansiering av kraftvärmeverket på Lillesjö. Ytterligare 247 mkr utlåning till bolagen har planerats in i den finansiella beräkningen. Den totala långfristiga låneskulden beräknas vid ingången av perioden vara 728 mkr, varav 574 mkr är vidareutlånade. Kommunens egna låneskuld uppgår därmed till 154 mkr för att därefter minska till 127 mkr vid periodens slut. Det finansiella målet om minskning av den egna låneskulden uppnås i planen. Finansnetto Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 4,50 %. För 2007 (i 2007 års plan) har antagits en ränta om 4,25 %. Det faktiska utfallet för 2006 blev 3,49 %. De kortfristiga placeringarna från investeringsmedel för Pyroarcen om 60 mkr återbetalas i början av 2007 och minskar därmed ränteintäkterna. Internräntan höjs från 4,5 % till 5,0 % fr.o.m. 2008, vilket är i överensstämmelse med Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation. Den amortering av låneskulden som skett under 2004, 2005 och 2006 har medfört att finansnettot förbättras den kommande perioden och har därmed frigjort finansiellt utrymme. Finansiella mål Enligt styrprinciperna skall de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplanen och budgeten. Följande finansiella mål gäller för perioden nettokostnadsandel investeringsnivå låneskuld/förmögenhetsutveckling skattesats Mål om nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader skall uppgå till högst 97,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. Definieras som verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. Målet anger hur stor andel av skatteintäkterna som används till den löpande verksamheten. Målsättningen innebär indirekt ett ställningstagande till överskott i verksamheten för att leva upp till balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. De senaste årens överskott kan sättas i relation till den skulduppräkning som sker på vår pensionsskuld som enligt gällande regler inte är med i balansräkningen och därmed inte ingår i resultatet. Över en femårsperiod har vårt resultat i genomsnitt uppgått till 33 mkr per och 14

17 FLERÅRSPLAN skulduppräkningen till 27 mkr. Detta innebär att det egentliga överskottet varit 6 mkr per år under denna tid vilket visar att målet för nettokostnadsandelen inte är för högt satt. Varje 1/10-dels procents ökning eller minskning av målet innebär +/- 2,2 mkr 2008, 2,3 mkr 2009 resp. 2,4 mkr 2010 i ökade eller minskade nettokostnader. Målsättningen med en nettokostnadsandel som uppgår till högst 97,5 % innebär att vi skapar en ökad beredskap för respektive ökade möjligheter till: finansiering av investeringar utöver avskrivningar utökad amortering av låneskulden klara vissa kostnadsökningar som kan bero på ej planerade lönekostnader eller att nämnderna inte klarar att hålla sina kommunbidragsramar av andra skäl minskade skatteintäkter marginal för ränterisk, borgensrisk eller bolagsrisk värdesäkringen av det egna kapitalet (2 % per år innebär ca 23 mkr). mkr Bokslut Budget Plan Skatt, utjämning och bidrag Andel (%) 97,5 97,5 97,7 97,4 97,3 Verksamhetens nettokostnader Index 100,0 104,2 109,2 113,0 116,8 Verksamhetens nettokostnader enligt plan Skillnad Nettokostnadsandel Mål om investeringsnivå Investeringarna får högst uppgå till 6,5 % av skatter, utjämning och bidrag. Nivån i målet har arbetats fram med en koppling till den genomsnittliga investeringsnivån i Västra Götaland och riket. Det finns inget som talar för att Uddevalla skall vara avvikande i behovet av investeringsvolym. Den tillgångsjämförelse som finns tillgänglig visar att vi klart ligger över genomsnittet i tillgångar vilket talar för att en begränsning bör finnas. Dessutom gör Kommunforskning i väst (KFi) i redovisningen av den finansiella profilen för Uddevalla kommun för 2004 bedömningen att en förutsättning för att uppnå en god ekonomisk hushållning är att vi har en kontrollerad investeringsnivå. Målet ger en tydlig investeringsnivå som skall ses över hela planeringsperioden, dvs. den genomsnittliga nivån bör maximalt uppgå till angiven nivå. Detta kommer att innebära ett tydligare fokus på nivån och därmed en faktisk politisk prioritering av vilka investeringar som skall få företräde framför andra. Nämndernas uppdrag blir därför att prioritera bland de planerade investeringarna där följande investeringar får förtur: Investeringar som leder till bättre effektivitet VA-ledningar som syftar till inflyttning o tillväxt Tillgänglighet i offentliga lokaler o byggnader Lokaler med dålig arbetsmiljö för brukare och anställda Idrottshallar inkl badanläggningar antal Nettoinvesteringar i % av skatter och bidrag Mål om låneskuld Kommunens egna låneskuld skall minska. Uddevalla Hela riket Västra Götalands län Förmögenhetsutvecklingen är beroende av målen angående nettokostnadsandel och investeringsnivå. En sund resultat- och investeringsnivå säkerställer att förmögenheten utvecklas positivt. För att få en tydlighet om förmögenhetsutvecklingen bör denna relateras till den egna låneskulden. Den totala låneskulden i balansräkningen består dels av lån för kommunens egen verksamhet och dels upptagna lån som vidareutlånas till framförallt kommunala bolag. Målet tar i första hand sikte på att minska kommunens egna låneskuld. Det finns dock inget som hindrar att målsättningen på sikt kan utvidgas till att omfatta även minskning av den del av den totala låneskulden som vidareutlånas. I bokslutet för 2006 uppgår den totala låneskulden till 486 mkr, varav 333 mkr är vidareutlånat. Kommunens egna låneskuld uppgår därmed till 153 mkr. Föreliggande förslag innebär att låneskulden kan minskas med 24 mkr till 129 mkr vid periodens slut. mkr Bokslut Budget Prognos Plan Egen låneskuld Egen låneskuld enligt fl erårsplan I en jämförelse över utvecklingen hade vi en skuldnivå som var över Västra Götalands genomsnitt. Den positiva resultatutvecklingen som varit för både 2004 och 2005 har medgett en ökad amorteringstakt på låneskulden, varför nivån i jämförelse för 2005 g har förbättrats. kr/invånare Långfristiga skulder (lån) Uddevalla Hela riket Västra Götalands län 15

18 FLERÅRSPLAN Mål om skattesats Skattesatsen skall sänkas till 21,99 kronor. Enligt kommunens vision skall skatten sättas i relation till omvärlden. Skattesatsen höjdes fr.o.m med 30 öre till 22,44 kronor. I flerårsplanen har skattesatsen sänkts från 2007 års nivå med 10 öre årligen till: År Skattesats 22,29 22,19 22,09 21,99 Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en relativt känd och homogen grupp med likartade förutsättningar avseende gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. Skillnaden i skattesats för 2007 uppgår till 58 öre (72 öre 2006). Skatteuttag Uddevalla Resultat Resultatutvecklingen för de tre senaste åren har varit betydligt bättre än budget med ett sammanlagt positivt resultat på 146 mkr. Planen för innebär fortsatt god resultatnivå med en nettokostnadsandel i genomsnitt strax under 97,5 % Resultat Budget 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan Mkr 22,6 Västra Götalands län 22,4 22, ,8 21,6 21,4 21, ,8 20, Skattesatsens utveckling i jmf med Västra Götaland Soliditet Soliditeten är ett mått på den långsiktiga kapaciteten eller betalningsförmågan. Den visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Detta mått påverkas bl. a. av hur tillgångarna förändras över tiden. Soliditeten förändras bl.a. av orsaker som ligger utanför den egna organisationen. % Soliditet Soliditeten är i princip oförändrad under planeringsperioden fram till Planen innehåller en beräknad upp- och utlåning på 200 mkr de kommunala bolagen, framförallt till Uddevalla Energi AB. Tillkommande investeringar i de kommunala bolagen kommer att tas hänsyn till senare i planeringen vilket kan påverka soliditeten negativt. 16

19 FLERÅRSPLAN KOMMUNBIDRAG Bokslut Budget Budget Plan Plan Mkr Not Kommunfullmäktige och revision 2,9 6,6 6,7 6,7 6,7 Valnämnden 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 Kommunstyrelsen 143,4 138,5 145,6 145,6 145,6 Barn och utbildningsnämnden 829,5 871,4 887,3 887,3 887,3 Socialnämnden 854,2 860,8 869,3 877,1 877,1 Tekniska nämnden 82,1 66,1 69,1 66,1 66,1 Kultur och fritidsnämnden 99,5 99,5 100,3 105,3 105,3 Miljö och stadsbyggnadsnämnden 18,1 17,4 17,3 17,3 17,3 Effektivisering ej nämndsfördelad -15,0-20,0 Summa nämnder 2 030, , , , ,5 Övriga, ej fördelade poster -12,2-9,5-6,0-6,0-6,0 Pris- och lönereserv 0,0 51,2 114,0 193,0 276,0 Eget kapital Tekniska Nämnden 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 030, , , , ,5 Nettokostnadsförändring 4,7% 3,5% 3,3% Not Intern pensionsnettokostnad 43,2 57,0 59,0 61,0 63,0 Förändring av semesterlöneskuld 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interna räntor -65,2-70,0-71,0-73,0-75,0 Effekt av ändring av internränta 0,0 3,5 6,0 6,0 6,0 Övrigt -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa -12,2-9,5-6,0-6,0-6,0 17

20 FLERÅRSPLAN RESULTATBUDGET Mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Nettokostnadsandel 97,5% 97,5% 97,5% 97,7% 97,4% 97,3% BALANSBUDGET Mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Anläggningstillgångar varav långfristiga fordringar Omsättningstillgångar varav kassa, bank och korta placeringar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav årets resultat Avsättningar varav pensionsskuld Skulder varav långfristiga lån SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Egen låneskuld (mkr) Soliditet 48,3% 48,9% 46,7% 45,5% 46,1% 46,9% FINANSIERINGSBUDGET Mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Finansieringsbehov Investeringar Försäljning Summa investeringar Finansiering Från den löpande verksamheten Utlåning (-) / amortering (+) Upplåning (+) / amortering (-) Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel Summa finansiering Investeringsnivå (andel av skatter och bidrag) -5,9% -6,5% -9,0% -6,5% -6,5% -6,5% Skillnad mot tillåten nivå enligt finansiellt mål (mkr)

21 FLERÅRSPLAN NÄMNDSVIS BESKRIVNING AV KOMMUNBIDRAG Kommunfullmäktige 2008 Tillägg 35 tkr till 10 % administrativ resurs i form av sekreterarskap/administration kring ungdomsfullmäktige. 75 tkr i ökad kostnad för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kommunstyrelsen 2008 Tillägg tkr avsätts till satsningar för Integration, miljö samt de förslag som familjeberedning kommer presentera. Familjeberedningens uppdrag beskrivs nedan: Lägga fram en åtgärdsplan för hur Uddevalla kommun kan stödja familjer och föräldraskapet. Söka samfinansiering och samverkan med regionen, stat och EU för ett projekt som syftar till att ge ett generellt föräldrastöd under hela barnens uppväxt. Beredningen ska fungera som rådgivande och pådrivare i hur kommunens arbete i högre utsträckning ska använda familjen som en resurs i det förebyggande såväl som åtgärdande arbetet tkr går till kommundirektör med kringkostnader. Förväntningen på kommundirektören är att han/hon ska föreslå och genomföra åtgärder som med god marginal finansierar hans/hennes kostnader tkr till KS Disponibla. Dessa ska användas för konkreta projekt från Uddevalla Event AB, Medfinansiering i EU-program, Fyrbodal och Entreprenörsarenan tkr för ökade kostnader inom kollektivtrafiken. 360 tkr för hyra övningsanläggning Sörvik för Räddningstjänsten. 200 tkr till Hälsa- och arbetsmiljö. Ett prov inom några verksamheter ska göras med friskvårdskuponger. 100 tkr för ökade omkostnader styrelsen. Avdrag tkr sparas inom arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det innebär att omfattningen samt utförandet av denna verksamhet ska ses över. Riktade uppdrag Verksamheten vid Bassholmen ska med befintliga resurser föras över till Uddevalla Event AB, en kommande investering måste utredas Högskolecentrum Bohusläns verksamhet behöver definieras upp mycket tydligare, verksamheten behöver även smalnas av utifrån att ramen är nu satt till max tkr. När behoven är definierade ska en upphandling göras av driften. Barn och utbildningsnämnden 2008 Tillägg tkr till ökade behov inom förskolan. Nämndens redovisade behov anses vara mindre då man redovisar helårssiffror fastän inflyttning och ökad användning sker under hela året. Det är också angeläget att personaltätheten bättre samordnas med barntätheten tkr på grundskolan innebär en kraftfull satsning på över tkr i en tid när elevantalet sjunker motsvarande tkr. 150 tkr innebär att ökningen av antalet fritidsbarn kompenseras tkr till gymnasiet samt särskolan för att täcka elevökningen. 875 tkr till vuxenutbildning för att täcka utökade behov inom SFI tkr till lokaler och skolskjutsar. Dessa kompenseras inte fullt ut och innebär att fortsatta besparingar på lokaler behöver genomföras tkr i kostnader för ökat underhåll av lokaler kompenseras. Socialnämnden 2008 Tillägg Ökade volymer i verksamheten: tkr Äldreboende tkr Hemtjänst tkr Boende psykiatri tkr Gruppboende LSS tkr Barnboende LSS 350 tkr Dagcenter tkr Nämndens eget effektiviseringsavdrag 850 tkr i kostnader för ökat underhåll av lokaler kompenseras. Avdrag tkr ytterligare effektiviseringsavdrag 2009 Tillägg I verksamhetsplan beslutades att under år 2009 tillförs tkr för drift och kapitalkostnader för investeringar i Åldersro. 19