Granskning av projektstyrning
|
|
- Ebba Lindgren
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Revisionsrapport Rebecca Andersson Bo Thörn Cert. kommunal revisor Granskning av projektstyrning Region Halland
2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Metod och avgränsning Resultat Styrning Organisation Projektstyrningsmodellen Beslut om projekt Projektverksamheten Projektorganisation Finansiering Mål Uppföljning och rapportering Riktlinjer för rapportering samt uppföljning Erfarenhet Granskning av projekt Pågående projekt Avslutade projekt Slutsatser av granskade projekt Revisionell bedömning Styrning Projektverksamhet Uppföljning och rapportering Granskning av projekt Region Halland
3 1. Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett i uppdrag att granska styrning av projekt. Revisionsfrågan för denna granskning är: Har Regionstyrelsen en ändamålsenlig styrning av projekt? Vårt svar är att Regionstyrelsens styrning av projekt i huvudsak är ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på att: det finns en organisation som stödjer genomförandet av projekt (avdelningen för program och projektstöd) det finns en välutvecklad modell för styrning av projekt det finns ett system som stödjer projektarbetet (SharePoint) Enligt vår bedömning finns det brister i styrning av projekt, den ena bristen gäller beslutsprocessen och den andra uppföljningen av projekt. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att: ta fram övergripande riktlinjer för beslut om interna verksamhetsutvecklingsprojekt utveckla formerna för att följa upp projekt och ta tillvara de erfarenheter som projekten ger Vi lämnar också förtydliganden och kommentarer utifrån granskningens kontrollfrågor. Region Halland 1 av 13
4 2. Inledning 2.1. Bakgrund För tillfälliga uppgifter som Region Halland ska bedriva skapas projekt och till dessa hörande projektorganisationer. Denna arbetsform är vanligt förekommande och de medel som går till projekt är inte obetydliga. En tidigare granskning av dåvarande Kommunalförbundet Region Halland visade på brister i styrning och rapportering av projekt. Utifrån beskriven risk har de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har beslutat att granska styrning av projekt som bedrivs i Regionen Hallands regi Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Region Halland har gett i uppdrag att granska styrning av projekt. Revisionsfrågan för denna granskning är: Har Regionstyrelsen en ändamålsenlig styrning av projekt? Granskningen inriktas på följande kontrollfrågor: Vilken styrning av projekt finns inom Region Halland? Finns beslut om att projektet ska drivas, är beslutet fattat av behörig person? Finns någon målbeskrivning samt plan för finansiering av projektet? Är projektorganisationen tillsatt, projektledare utsedd med ekonomiskt ansvar för projektet, är övriga deltagare relevanta aktörer? Finns tidsplan och kostnadsfördelning för projektet? Finns det riktlinjer hur löpande- och slutrapportering ska ske samt eventuell uppföljning vid senare tidpunkt? Vad görs för att erfarenheter från genomförda projekt ska komma till användning? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen genomförs genom intervjuer med biträdande regiondirektör, avdelningschef, projektledare och avdelningsekonom samt studier av styrande dokument (uppdrag, mål, projektstyrningsmodell, uppföljning mm). Granskningen avgränsas till de projekt som administreras av Regionkontoret samt granskning enligt kontrollmålen av sex pågående samt fyra avslutade projekt. Rapporten är sakavstämd av berörda tjänstemän. Region Halland 2 av 13
5 3. Resultat 3.1. Styrning Organisation Regionkontoret (Regiondirektör) Hälso- och sjukvård Stab Biträdande regiondirektör Näringsliv Regional samhälls planering Kultur Ekonomi- och finans HR Utvecklings centrum Avdelningen för näringslivs utveckling Avdelningen för program- och projektstöd Avdelningen för regional samverkan halland.se Regionkontorets uppdrag (Mål och inriktning för Regionkontoret 2012, beslutad i Regionstyrelsen januari 2012) är att ge stöd och beslutsunderlag till de förtroendevalda. Enligt uppdraget skall kontoret bland annat mätas ur följande perspektiv: Kvalitets/processperspektivet: kontorets kvalitet skall mätas i effektivitet, med avseende på antal startade och avslutade verkställande projekt som höll tidplan och budget. Andel föreslås av Regiondirektören. Verksamhetsmål och resultat, för att uppdragsgivarna Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Lokala nämnder skall bli nöjda är aktivitetsstyrt: Inom vissa av Regionfullmäktiges mål för regionen är Regionkontoret en del av leveransen för att uppnå målen. Därför mäts verksamhetsmål som uppnådda beställningar/uppdrag från uppdragsgivarna. Utvecklingscentrum finns inom Regionkontoret och stödjer förvaltningen med omvärldsbevakning, framtagning av underlag och genomförande av tagna beslut. Uppgifterna återfinns inom förvaltningens alla verksamhetsområden och omfattar både fasta och tidsbestämda arbetsuppgifter. Arbetet sker i samverkan med övriga verksamheter inom Regionkontoret. Återredovisning av såväl resultat som resursanvändning är en viktig del. Stöd kan även ges till andra förvaltningar, främst med expertresurser för att genomföra projekt. Delar av arbetet förutsätts ske i samverkan med andra interna och externa resurser. Utvecklingscentrum bidrar med kunskap om externa finansieringsmöjligheter till av regionledningens prioriterade utvecklingsområden. Avdelningen för program- och projektstöd ska vara ett resurscentrum för att stödja Regionkontorets projekt, program och uppdrag genom att tillhandahålla projekt- Region Halland 3 av 13
6 stödskompetens. Vidare skall avdelningen ta fram riktlinjer, verktyg och tjänster. Syftet är att genom avdelningens stöd säkerställa kvaliteten på projekten och verka för att dessa drivs framåt mot uppsatta mål inom utsatt tid och att budgeten följs Projektstyrningsmodellen Region Halland har utarbetat en projektstyrningsmodell tillsammans med Högskolan i Halmstad vilken har reviderats under hösten Syftet med modellen är att bedriva projekt med högre kvalitet, mer effektivt, med bättre metodik, med tydligare roller samt att säkerställa dokumentationen. Projektstyrningsmodellen delar upp projekten enligt följande: Interna verksamhetsutvecklingsprojekt syftar till intern verksamhetsutveckling inom Region Hallands organisation. Projektet har en intern beställare (chefsposition) och interna mottagare och finansieras normalt från egen budget. Utmärkande för denna tillämpning är att Region Halland är mottagare av resultatet och att resultatet skall förvaltas i linjeorganisationen. Regionala utvecklingsprojekt avser projekt som skall stödja regional utveckling exempelvis näringsliv, kultur, folkhälsa och kollektivtrafik. Normalt genomförs projektet i samarbete med externa aktörer. Det finns ofta externa krav på struktur och rapportering. Beslut om övergripande finansiering fatttas ofta av andra organisationer än av Region Halland. Intern beställare i Region Halland är lämpligen den som fattar beslut om projektets medfinansiering. Kommunala samverkansprojekt syftar till att utveckla offentlig verksamhet inom regionen. Normalt genomförs projektet i samarbete med kommunerna i Halland eller andra externa aktörer. Beslut om finansiering fattas ofta i samverkan med andra organisationer. Beställare är den som fattar beslut om projektets finansiering. Även om ett samverkansprojekt leds av en annan organisation ska det finnas en projektledare i Region Halland som har rapporterings- och dokumentationsansvar. För att få en bra styrning och tydlighet är det, enligt projektstyrningsmodellen, viktigt att projektarbetet har tydliga beslutspunkter, där avstämning sker och beställaren fattar beslut. Region Halland liknar beslutspunkterna vid grindar, som är avgränsningar mellan eller inom de olika faserna. För att öppna grinden krävs ett beslut och arbetet kan gå vidare till nästa fas. Vid varje grind ska avrapportering ske och beslut dokumenteras. I projektstyrningsmodellen beskrivs vilka dokument som skall tas fram inom ramen för ett projekt. För att underlätta detta arbete har Region Halland tagit fram mallar som stödjer olika beslutspunkter. I gemensam databas SharePoint hanteras samtliga mallar, projektkalendrar, tidsrapportering, löpande arbetsdokument och andra projektverktyg enligt projektstyrningsmodellen. För användarna innebär det ett stöd för hantering av dokumenten i projekten samt en bättre överblick och tydlighet i arbetet för de pågående projekten. Region Halland 4 av 13
7 Systemet ger också möjlighet för externa aktörer som arbetar aktivt i ett projekt att få tillgång till de delar som berör det enskilda projektet. För att projektstyrningsmodellen skall användas i organisationen genomförs årligen utbildningar för chefer, projektledare och projektmedarbetare. Det ligger på förvaltningschefens ansvar att modellen skall användas vid genomförande av projekt. Varje förvaltning bör ha två projektkoordinatorer som skall sprida projektstyrningsmodellen internt inom avdelningen/förvaltningen Beslut om projekt Projekt kan komma till genom initiativ från extern aktör eller internt. För att det skall klassas som ett projekt och inte som ett uppdrag i den ordinarie verksamheten bör ett antal kriterier uppfyllas, enligt projektstyrningsmodellen. Kriterierna är bland annat: det finns klart definierade projekt- och effektmål, det är tidsbegränsat, det är en planerad unik aktivitet som inte är återkommande och det omfattar mer än den egna arbetsenheten. För att medel ska utgå till projekt ska dessa bidra till att uppnå mål i gällande styrdokument (Kriterier vid bedömning av projekt, beslutad i Regionstyrelsen februari 2012). Dessutom bör de uppfylla vissa generella kriterier: De bör ha ett regionalt perspektiv och regional nytta, de bör leda till en långsiktigt hållbar verksamhet och de bör ha en god genomförandekapacitet. Enligt delegationsordningen kan biträdande regiondirektör fatta beslut om projekt med en kostnad upp till 350 tkr. Projekt som överstiger 350 tkr beslutas av Regionstyrelsen. Regionala utvecklingsprojekt och Kommunala samverkansprojekt De projekt som genomförs skall bidra till att uppfylla de mål och riktlinjer som Regionfullmäktige har antagit. Projekten skall vara en del av en genomförandeprocess för att nå målen och ha strategisk betydelse. Oftast kommer initiativ till projekt från en avdelning inom Regionkontoret. Ledningsgrupp Regionkontoret (LRK) ger berörd avdelningschef i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra projektet. Beslut fattas i LRK alternativt Regionstyrelsen. När det gäller samverkan med kommunerna, kan initiativ till projekt tas av Chefsgrupp Halland. Beslut om vilka gemensamma projekt som skall genomföras fattas av en strategisk grupp. Interna verksamhetsutvecklingsprojekt I dagsläget tas besluten i Utvecklingscentrums ledningsgrupp där enhetschefer och ekonom deltar. Det finns inget uppdrag till ledningsgruppen om att fatta beslut huruvida ett internt projekt skall genomföras eller inte. Enligt uppgift så saknas det en övergripande styrning av vilka interna projekt som skall drivas. Region Halland 5 av 13
8 3.2. Projektverksamheten Projektorganisation Har projektet en extern ägare så skapar ägarna en projektorganisation och Region Halland bidrar med ekonom eller projektledare. Om Region Halland äger projektet, bildas en egen projektorganisation och en ekonom för projektet tillsätts. Enligt projektstyrningsmodellen finns det olika roller beskrivna som projektorganisationen är sammansatt av: Beställare fysisk person som skall vara tillgänglig för projektledaren och vara beredd på att fatta beslut och har ansvaret för projektet. Styrgrupp kan betraktas som projektets styrelse och bör bemannas av de organisationer och verksamheter som direkt berörs. Medlemmarna skall ha ett tydligt mandat från den egna verksamheten och aktivt arbeta med att förankra projektet i den egna organisationen. Projektledare har ansvaret att driva projektet från beställning till leverans, följa och uppdatera projektplanen och informera beställaren om förändringar. Projektgrupp projektledaren har en projektgrupp som är projektets arbetsgrupp och består av personer som har kunskap och kompetens att arbeta aktivt i projektet. Referensgrupper gruppen arbetar inte aktivt i projektet utan fungerar som ett bollplank till projektgruppen. Projektekonom skall vara involverad från idéstadiet till avslut genom bl.a. ekonomisk uppföljning. Projektkommunikatör ta fram kommunikationsplan och kommunikationsmaterial. Stöd och insatser för att kommunicera projektets resultat Finansiering Utvecklingscentrum har begränsade resurser för att genomföra projekt, finansieringen kommer oftast ifrån beställaren eller extern finansiär. De externa projekten kan bl.a. finansieras av staten där Region Halland ofta är medfinansiär i form av både arbetstid och pengar. EU-finansierade projekt finansieras nästan uteslutande av Regional medfinansiering som en gemensam summa pengar som Region Halland och kommunerna har avsatt för perioden Villkoren för utbetalning av projektmedel framgår av besluten. Ofta betalar regionen ut medel i delar efter delrapportering av projekten Mål Enligt projektstyrningsmodellen har ett projekt två typer av mål. Projektmål som ska vara mätbara, realistiska och ha en tidsram. Effektmål beskriver följderna eller nyttan av projektets resultat på längre sikt. Projektets målgrupp(er) ska vara uttalade. Region Halland 6 av 13
9 Enligt projektstyrningsmodellen är det beställaren som skall formulera och godkänna målen, förvalta projektets resultat i relation till övergripande mål och program samt uppföljning av effektmålen. Vad gäller regionala utvecklingsprojekt och kommunala samverkansprojekt är det ett villkor från Regionstyrelsen att de projekt som beviljas har en tydlig koppling till regionens mål. Enligt intervjuerna finns det ingen tydlig koppling mellan de interna projekt som beviljas och de mål som regionfullmäktige har antagit. Det vill säga att projekten inte klassificeras utifrån de målområden som Regionfullmäktige satt upp Uppföljning och rapportering Riktlinjer för rapportering samt uppföljning Hur uppföljning och utvärdering skall ske framgår av projektstyrningsmodellen och dess mallar. För projekt som har externa projektägare finns oftast detaljerade riktlinjer för genomförande av projekt samt för redovisningen av projektet. För EU-finansierade projekt finns krav på bland annat budget, regelverk, tidsredovisning och attestordning. Vad gäller de interna projekten inom Region Halland så är det beställaren som skall ställa krav på budgeten. Det finns idag inget tydligt krav på tidsredovisning. Projekten redovisas indirekt genom verksamhetsplanen där målen redovisas och projekten skall vara en del i att nå målen. Enligt intervjuer är Regionstyrelsen aktiv med att följa större projekt och kräver rapportering av dem. I övrigt sker ingen rapportering av utfallet till Regionstyrelsen. Någon samlad redovisning avseende beviljande, pågående eller avslutade projekt redovisas inte. Det pågår i dagsläget ett arbete med att sortera projekten i en så kallad projektportfölj Erfarenhet Enligt projektstyrningsmodellen handlar en analys av effekterna om hur resultatet av projektet har tagits tillvara. Det är beställarens ansvar att effektanalysen genomförs lämplig tid efter projektslut. Analysen skall uppmärksamma uppnådda kontra förväntade effekter och nytta. En projektstyrningsmodell underlättar överföring av erfarenheter, vilket i sin tur kan leda till ett organisatoriskt lärande. Enligt intervjuer genomförs det inom Region Halland ett projekt med att ta fram lärandeplaner för det regionala tillväxtarbetet. Lärandeplanerna är ett försök till att bygga system för lärande inom regional tillväxtpolitik. Projektets effektmål är att bidra till ett ökat lärande av de utvecklingsinsatser som genomförs inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Detta skall uppnås genom en mer systematisk uppföljning och utvärdering och resultatet kommer även att användas för förbättring av styrningen i övriga projekt. Region Halland 7 av 13
10 3.4. Granskning av projekt Vi har gjort ett urval av sex pågående och fyra avslutade projekt och granskat dokumentationen för dessa i SharePoint Pågående projekt Vård och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege omfattar omvårdnadsprogrammet för ungdomar och vuxna, eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg samt kompetensutveckling för redan anställd personal inom vården. Senior Alert Senior Alert är ett kvalitetsregister där riskbedömningar görs inom områdena fall, trycksår och undernäring. När risk föreligger i ett eller flera av dessa områden vidtas åtgärder för att förebygga dessa risker. Arbete sker också med de personer där skada redan är uppkommen för att förbättra status och minska risker framöver. Agresso Syftet med detta projekt är att införa nytt ekonomisystem i Region Halland inkl. fungerande integrationer mot system i minst samma utsträckning som i nuvarande ekonomisystem. Vidare ska arbetsprocesser och informationsunderhåll genomlysas med målet att effektivisera verksamheten och stödja efterfrågat informationsbehov. Vårdval Halland plus Projektet ska ta fram underlag för politiska beslut om införandet och genomförandet av ett utökat vårdvalssystem inom specialiserad somatisk och/eller psykiatrisk öppenvård som inte kräver sjukhusens resurser. Systemet ska stärka patientens rätt och öka styrningen mot god och effektiv vård genom ett ersättningssystem som belönar patientvald, säker och effektiv vård med hög kvalitet. Intranätprojektet Projektet syftar till att etablera en grundplattform för Region Hallands målgruppsanpassade intranät både vad gäller funktionalitet, förvaltning och fortsatt utveckling. Region Hallands intranät ska, av medarbetare och chefer, upplevas som ett stöd i det dagliga arbetet. Hallandskatalogen Landstinget Halland utvecklade under 2008 en elektronisk katalog, enligt HSAkonceptet, katalogen skall innehålla uppgifter om personer, enheter och funktioner. Hallandskatalogen omfattar alla anställda och personer med uppdrag för Region Halland. Region Halland 8 av 13
11 Avslutade projekt SITHS att införa tjänstelegitimation Syftet är att efter samråd med verksamheten och berörda funktioner införa SITHS- Tjänstelegitimation i Region Halland. Detta är en del i att såväl lokalt som nationellt säkerställa införandet av ehälsa ur ett vårdperspektiv som innebär tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Svevac Svevac är utvecklat av smittskyddsinstitutet (SMI) i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och representanter för barn och skolhälsovården. Systemet ägs av smittskyddsinstitutet (SMI). Systemet är webbaserat och får lov att användas av vårdgivare utan kostnad. HPV-vaccinationer (catch-up) erbjuds alla flickor födda och i samband med detta ska Region Halland ansluta sig till Svevac för registrering/dokumentation. Pascal Implementering av Pascal (webbaserat ordinationsverktyg) är en av de vårdtjänster som Region Halland har ställt sig bakom genom den nationella e-hälsa strategin för vårdtjänster som Center för ehälsa koordinerar (CeHis). Ett nationellt dosregister ska tas i bruk och en nationell ordinationsdatabas ska byggas upp. Olivia En funktionell kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården är av stor vikt för att den hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningen ska kunna förverkligas. En grundförutsättning för framtida kompetensförsörjning är att det uppfattas som attraktivt att utbilda sig och att arbeta inom hälso- och sjukvård Slutsatser av granskade projekt Vi har utgått från granskningens kontrollfrågor och konstaterat följande: Beslut om att projekten skall drivas finns i form av utdrag från Regionstyrelsens protokoll. Enligt projektstyrningsmodellen skall det vid varje grind ske en avrapportering och beslut skall dokumenteras. Detta har inte skett inom större delen av de granskade projekten. Målbeskrivning (projektmål och effektmål) framgår av projektdirektivet samt projektplanen. Uppföljning av målen görs i slutrapporten. I samtliga fall är en projektorganisation fastställd och/eller projektägare utsedd. I samtliga fall finns start- och slutdatum för projekten angivna. Av samtliga projektplaner framgår projektens finansiering och kostnadsram. I de avslutade projekten finns det en slutrapport, förutom för ett av de granskade projekten. Region Halland 9 av 13
12 I slutrapporterna finns det beskrivet om uppföljning, framtida idéer och lärdomar. När ett projekt är klart överlämnas det till projektägaren som ansvarar för hur resultatet tas omhand i organisationen. Region Halland 10 av 13
13 4. Revisionell bedömning Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras i denna granskning är om Regionstyrelsens styrning av projekt är ändamålsenlig. Vårt svar är att Regionstyrelsens styrning av projekt i huvudsak är ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på att: det finns en organisation som stödjer genomförandet av projekt (avdelningen för program och projektstöd) det finns en välutvecklad modell för styrning av projekt det finns ett system som stödjer projektarbetet (SharePoint) Enligt vår bedömning finns det brister i styrning av projekt, den ena bristen gäller beslutsprocessen och den andra uppföljningen av projekt. Vi rekommenderar Regionstyrelsen att: ta fram övergripande riktlinjer för beslut om interna verksamhetsutvecklingsprojekt utveckla formerna för att följa upp projekt och ta tillvara de erfarenheter som projekten ger Vi lämnar också följande förtydliganden och kommentarer utifrån granskningens kontrollfrågor Styrning Det finns en organisation inom Regionkontoret som stödjer genomförandet av projekt inom Region Halland. Det finns även en utvecklad projektstyrningsmodell vilken nyligen har reviderats som stöd till projektarbetet. Enligt intervjuerna finns det ingen tydlig koppling mellan de interna projekt som beviljas och de mål som regionfullmäktige har beslutat. Det vill säga att projekten inte klassificeras utifrån de målområden som fullmäktige satt upp. Det ligger på förvaltningschefens ansvar att projektstyrningsmodellen skall användas vid genomförande av projekt. Varje förvaltning bör ha två projektkoordinatorer som skall sprida projektstyrningsmodellen internt inom avdelningen/förvaltningen. Enligt intervjuerna finns det ingen uppföljning av att modellen används. Enligt intervjuer har det framkommit att det saknas en övergripande styrning av vilka interna projekt som skall drivas. I dagsläget fattar ledningsgrupp Regionkontoret (LRK) beslut om vilka utvecklingsinsatser som skall genomföras i projektform. Det finns inget uppdrag till ledningsgruppen om att fatta beslut huruvida ett internt projekt skall genomföras eller inte Projektverksamhet I projektstyrningsmodellen finns roller beskrivna. Vi har i de granskade projekten sett att detta har följts. Region Halland 11 av 13
14 Enligt de intervjuade avslutas projekten till största delen enligt den tidplan som fastställs i projektplanen. Den vanligaste orsaken till att ett projekt förlängs är att de externa aktörerna begär förlängning eller att man vill genomföra seminarium med syfte att sprida resultatet av ett projekt. Det finns idag ingen sammanställning av de faktiska kostnaderna till de interna projekten. Endast en redovisning av de externa kostnaderna görs. Enligt projektstyrningsmodellen har ett projekt två typer av mål, projektmål och effektmål. I de granskade projekten har vi kunnat se att detta har följts. Det görs i slutrapporten en uppföljning av projektets mål, enligt projektplanen. Enligt intervjuerna finns det ingen tydlig koppling mellan de enskilda interna projekten och Regionfullmäktiges mål Uppföljning och rapportering Det finns brister inom området rapportering och uppföljning. Det genomförs idag ingen kvalitetsgranskning på genomförda projekt eller hur väl de har följt tidplan, budget och mål. Projekten skall leda till de mål och riktlinjer som Regionfullmäktige har antagit. I de granskade projekten finns inte fullmäktiges mål och riktlinjer redovisade. Det genomförs i dagsläget ett arbete med att förbättra rapporteringen, kvalitén och uppföljningen Granskning av projekt Vi har genom granskning konstaterat att dokumentation finns sparat på SharePoint i form av projektdirektiv, projektplan, mötesanteckningar, kommunikationsplan, slutrapporter, tidsplaner mm. Det finns en unik plats i SharePoint för varje projekt. Inom samtliga projekt finns hållpunkter och tidplaner för att olika delar skall vara genomförda men inte direkt hur löpande rapportering skall ske. Beslut om att starta ett projekt finns inte alltid dokumenterat på SharePoint utan finns att hämta på hemsidan eller hos någon i projektorganisationen. Delbesluten dokumenteras inte i någon större utsträckning. I slutrapporterna redovisas uppföljning, erfarenheter samt lärdomar. Det finns dock inget dokumenterat om hur Regionstyrelsen får information om resultat samt framtida möjligheter/lärdomar. Region Halland 12 av 13
15 Januari 2013 Bo Thörn Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Region Halland 13 av 13
Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet
för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är
Läs merProjekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt
administrativa utvecklingsprojekt Dokumentet uppdaterat oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte
Läs merProjekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet
för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är
Läs merProjekthandbok. Riktlinjer och förhållningssätt
Riktlinjer och förhållningssätt 1 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Ramar - administrativa projekt 3 Vad är ett projekt och vad kan projektformen bidra med 3 3. Projektportföljen kriterier
Läs merREVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson
REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2
Läs merProjektprocessen. Projektprocess
Projektkontoret 1 (av 8) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 16-10-17 2.5 Projektkontoret Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 2.5 Projektprocessen Projektprocessen
Läs merRiktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun
Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,
Läs merGuide till projektmodell - ProjectBase
Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation
Läs merProjekthantering uppföljning
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2018-05-14 Johan Magnusson Rev/18006 Projekthantering uppföljning Rapport 3-18 Projekthantering uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra
Läs merRIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY
1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds
Läs merKontaktsjuksköterska beslutsunderlag
2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande
Läs merPolicy för projektarbete
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:02-000 Policy för projektarbete Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2017-08-24 129 1 Definition - Vad är ett projekt? Ett projekt
Läs merRevisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin
Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska
Läs merProjekt med extern finansiering styrning och kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1
Läs merEn lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland
En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar
Läs merProjektprocessen. Projektprocess
Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen
Läs merProjektstyrningsmodell. region halland
Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:
Läs merGranskning av styrsystemet MORA PLUS IT
Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...
Läs merProjektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12
12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5
Läs merHalmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning
Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Läs merExternt finansierade projekt
Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning
Läs merMoment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse
Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse
Läs merRamverk för projekt och uppdrag
Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...
Läs merProcesspecifikation för Hantera projekt
Processpecifikation 2016-11-29 Processpecifikation för Hantera projekt Version 1.0 Fastställd den 1 december 2016 av processägare Ronny Kihlander 1 (7) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation... 3 1.1
Läs merRevisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun
Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning
Läs merBilaga 5 b: Mall för projektplan
Handbok för strategisk kommunal vattenplanering Bilaga 5 b: Mall för projektplan Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för en projektplan med exempel på vad den kan innehålla. De flesta
Läs merProjekt inom utvecklingsenheten
www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Läs merRevisionsrapport Granskning av projektredovisning
Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Läs merVästerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8
Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.
Läs merMetodstöd www.informationssäkerhet.se 2
Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste
Läs merProjektstyrningsmodell
HANDBOK PROJEKTSTYRNING Projektstyrningsmodell En handbok för Örebro kommun Version 2.0 Örebro kommun 2019-05-17 Ks 584/2019 orebro.se Innehåll Inledning... 4 En kommungemensam projektstyrningsmodell...
Läs merLadok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen
Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3
Läs merFÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1
HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer
Läs merProjektmodell - UPPDRAGiL
Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (10) Projektmodell - UPPDRAGiL Bygger på version 1.0 av UPPDRAGiL (ARBGRP28-5-234) som tidigare administrerades av Länsteknik, Region Norrbotten. Uppdateringar: Inlagd
Läs merProjekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland
Läs merProjektstyrningsmodell. region halland
Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2016-01-21 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:
Läs merGranskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport
Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...
Läs merRegionstyrelsen efterlevnad av reglemente. Region Gävleborg
www.pwc.se Regionstyrelsen efterlevnad av reglemente Region Gävleborg Lars-Åke Ullström Mars 2018 Sammanfattning Regionstyrelsen utarbetar årligen en årsplan för sin verksamhet kommande år. Planen utgår
Läs merRevisionsrapport Stärkt föräldraroll
Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet
Läs merRevisionernas granskning av upphandling
1(2) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130077 Region Hallands revisorer Revisionernas
Läs merUppdrag och mandat i TRIS
Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer
Läs merBilaga 5 b Mall för projektplan
Bilaga 5 b Mall för projektplan Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för hur en projektplan skrivs och vad den kan innehålla. De flesta organisationer har egna mallar för projektplaner
Läs merRevisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun
Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På
Läs merProjektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län
Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl
Läs merRevisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc
www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Certifierad kommunal revisor ErikJansen Revisionskonsult mars 2017 pwc Innehåll 1. Inlediting... 2 1.1. Inledande information om organisationsförändring... 2
Läs merPROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?
PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:
Läs merResultat, avslut och uppföljning
Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?
Läs merSnabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell
Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)
Läs merRemiss Regional folkhälsomodell
sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete
Läs merRegion Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,
Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,
Läs merStyrning av behörigheter
Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem
Läs merStyr- och handledningsdokument
Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30
Läs merRegionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv
Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala
Läs merUFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad
UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande
Läs merVägledning projekt. Version:
Vägledning projekt Version: 2018.12.18 Innehåll Del 1 Grundläggande förutsättningar 3 Om projekt 3 Projektstyrning 3 Projektets mål 3 Del 2 Projektets faser 4 Del 3 Roller i projektet 5 Styrande roller
Läs merPrioriterade nyckeltal
Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp
Läs merFÖRFATTNINGSSAMLING Flik Projektmodell för Vingåkers Kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.45 Projektmodell för Vingåkers Kommun Dokumenttyp Riktlinje Giltighetstid Tills vidare Dokumentnamn Projektmodell för Vingåkers kommun Processägare Kommunchef Fastställd 2019-03-11,
Läs merGranskning år 2014 av patientnämnden
Granskning år 2014 av patientnämnden Rapport nr 26/2014 Mars 2015 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Diarienummer: Rev 24:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. INLEDNING... 4 3. NÄMNDENS UPPDRAG...
Läs merKvalitet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5
Läs merUniversitetsgemensam ITverksamhet
Dnr UFV 2018/1682 Universitetsgemensam ITverksamhet vid Uppsala universitet Fastställt av rektor Beredning har gjorts med vicerektorerna, universitetsdirektören och överbibliotekarien. Innehållsförteckning
Läs merStyrning och ledning av program, projekt och uppdrag
Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn
Läs merStödstrukturer. Delprojekt i Trygg och säker vård och omsorg. Projektplan
2017-04-16 1 1 (10) Stödstrukturer Delprojekt i Trygg och säker vård och omsorg Dokumentmall från ProjektStegen 2017-04-16 1 2 (10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och beställare... 3 1.1 Bakgrund till
Läs merGranskning av drifts- och servicenämnden. Karlstads kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av drifts- och servicenämnden Remmi Gimborn Nina Törling Karlstads kommun Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och
Läs merProjektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Läs merRiktlinje för organisation och finansiering av projekt
Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...
Läs merRevisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011
Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning
Läs merINFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg
INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt
Läs merPROJEKT DOKUMENT-ID VERSION
Styrande måldokument Direktiv PROJEKTiL Sida 1 (7) [Titel] Sida 2 (7) Innehållsförteckning Checklista inför BP1... 3 1 Grundläggande information... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Verksamhetsstrategi... 5 2 Mål
Läs merGranskning år 2015 av patientnämnden
Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...
Läs merRubrikförklaringar till projektmallar
Rubrikförklaringar till projektmallar 2010-02-25 Innehållsförteckning 1 Rubrikförklaringar... 3 2 (7) 1 Rubrikförklaringar Här finns förklaringar på vilket innehåll som ska finnas under de olika rubrikerna
Läs merProjektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED
Läs merInformationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Läs merÄrende- och dokumenthantering
www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...
Läs merImplementering av barnkonventionen i Linköpings kommun
Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...
Läs merav samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Niklas Eriksson Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun Översiktlig granskning av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövande
Läs merEkonomiprojektet Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa system
1 (6) Ekonomiavdelningen Bilaga 2 Karolina Pihlblad Utgåva 2.0 Projekt nr: 4965524 2018-09-17 Dnr SU FV-2.2.2-0397-18 Ekonomiprojektet Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa
Läs merDemensprocessen i Hallands län
20 1(5) Projektplan: Demensprocessen i Hallands län ett samverksansprojekt mellan landstinget och kommunerna i Halland Projektidé Att skapa en jämlik vård i hela länet för personer med demenssjukdom och
Läs merHantering av projektmedel
www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning
Läs merGör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017
Gör jämlikt gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017 Projektplan Uppdragsgivare Folkhälsonämnden Godkänd Ulrika Lundgren Ansvarig för dokumentet Cecilia Ljung Diarienummer 2017.0092 Innehåll Sammanfattning...
Läs merMobil närvård Västra Götaland Projektplan Mobil närvård Projektnamn
Mobil närvård Västra Götaland 2017-06-29 Projektplan Mobil närvård Projektnamn 2 Innehåll Syfte med dokumentet... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 Framgångsfaktorer... 3 Risker...
Läs merProjektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.
Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari
Läs merHofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10
Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4
Läs merUtveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014
Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning
Läs merUppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet Simon Lindskog Hanna Franck Larsson December 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Läs merProjektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1)
(1)10 (2)10 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTSTYRNING... 4 1.1 shistorik...4 1.2 Referenser...4 1.3 avvikelse och förändringshantering i projektet...4 2 BAKGRUND OCH BESLUT OM PROJEKT... 5 2.1 Bakgrund...5
Läs merPalliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor
Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...
Läs merGranskning av styrning och kontroll över verksamhetsövergripande projekt
Granskning av styrning och kontroll över verksamhetsövergripande projekt Rapport nr 09/2013 Oktober 2013 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1. Rekommendationer...
Läs merGranskning år 2012 av patientnämnden
Granskning år 2012 av patientnämnden Rapport nr 22/2012 Februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Revisionsfrågor...
Läs merUppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019
www.pwc.se Uppföljning av revisionsrapport Kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun januari 2019 Inledning Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande
Läs merUppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...
Läs merGranskning av lönesystem
www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...
Läs merProjekt Integrativ medicin inom Region Skåne
Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum
Läs merProjektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.
PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
Läs merProjektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser
1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar
Läs merGenomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län
Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar
Läs merDokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:
Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK
Läs merProjektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24
Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell
Läs merArbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1
Läs merYttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner
Läs mer