huvuduppdraget Lärande och familj

Transkript

1 Exempel på ytterligre bespringsåtgärder 2016 smt âren2ol7 och 2018 inom huvuduppdrget Lärnde och fmilj Ve rks m h etso m rå d e : öve rgri p n d e/p I n e ri n gsch ef Förslg till åtgärder Tidigste Belopp Konsekvensbeskrivning bespringsdtum 20t6 (tkrl 2017 {tkr} 20t8 ftrrl Aktivitet förebygger Hel Aktivitet förebygger weckls Ett förebyggnde rbete weckls vilket på sikt kn led tillökde kostnder i utnförskp. Mentorskp L Hel projekt Mentor weckls. Minskt vuxenstöd för ungdomr ökr risken för utnförskp. Föräldrstödsutbildning L70LO Projektet hlverdes inför 2016 och en ytterligre nerdrgning innebär tt projektet weckls. Kurser hr tidigre erbjudits till små b rnsförä ldrr, tonå rsförä ld r r och föräldrr till brn 3-L2 âr. Under 2016 erbjuds ingen utbildning till föräldrr 3-12 âr. Avveckling innebär minskd stsning på tidig instser vilket på sikt kn led till ökde kostnder i utnförskp. FoU verksmhet inkl. doktornder i lärnde LTOTOL L 331 Ett långsiktigt rbete som bygger på krven om en skol på vetenskplig grund äventyrs. ökd risk för utnförskp smt minskd ndel elever som går vidre till högskolestudier. Risk för minskd måluppfyllelse. Summ totlt ?47

2 Exempel på ytterligre bespringsåtgärder 2016 smt â en2ot7 och 2018 inom huvuduppdrget Lärnde och fmilj Verksmhetsområde: Förskol och skol Förslg till åtgärder Tidigste bespringsdtum Belopp 20t6 ftkrl 2017 (tkrl 20t8 (tkrl Konsekvensbeskrivning 2 Fmiljecentrler Långsiktig negtiv konsekvenser gällnde möjlighet till smordnnde, tidig instser för brn/föräldrr genom tidig upptäckt. Verksmheten innefttr 2,25 förskollä rrtjänst smt hyreskostnder motsvrnde 597. Uppsägningstider kn påverk tidpunkt för verkställn. Brnomsorg på obekväm tid (Beloppet vgivet inkl sttsbidrg) LTOLOL ldg erbjuds brnomsorg på obekväm tid inom en v kommunens skolor för brn i skolåldern c 25 brn. Den fristående förskoln Englkronn bedriver verksmheten för brn i åldern l--5 år c 50. Sttlig medel subventionerr i dgsläget c 60% v den budgeterde kostnden. Vårdndshvre med rbetstider utnför kommer inte tt erbjuds b rnomsorg. Kulturskoln L7010L Totl budget för Kulturskoln. Möjlighetern till kulturktiviteter för kommunens brn och ungdomr begränss. Lägerskoln Gmlholm LTOTOL Lägerskolns verksmhet finnsiers delvis genom uthyrning till extern gäster. Kommunens elever får ej längre tillgång till lägerskol. En dtor per elev 770LOL I 22L 9 22L Det pedgogisk stödet som under fler år byggts upp försvinner. Likvärdigheten äventyrs och risk för minskd måluppfyllelse. NTA-ntur och teknik för ll 770toL tkr finns vstt för inköp v utbildningsmteril och utbildning inom projektet smt 1,0 projektledrtjänst. Minskt stöd för pedgogern kring nturvetenskplig ämnen och teknik. Risk för minskd måluppfyllelse.

3 Sänkt brnpeng inom förskoln Sänkt elevpeng inom grundskoln âk7-9 LTOTOT 2 s Sänkt brnomsorgspeng innebär tt den budgeterde bemnningen minskr med c 0,20 tjänst på vrje förskol. Totlt c 5,5 tjänster. Budgeterde ntl brn per pedgog ligger redn idg på en nivå motsvrnde 6 brn. En neddrgning innebär även en sänkt peng för vår fristående verksmhetet. Bespringen leder till minskd person ltäthet lterntivt större brngrupper. På lång sikt negtiv påverkn på brngruppen smt ökd risk för sjukfrånvro. L7otoL L 470 L 470 Motsvrr c 3 tjänster. Storleken på undervisningsgrupper ökr. ökde svårigheter tt ge särskilt stöd smt risk för minskd måluppfyllelse. Summ totlt

4 Förslg t llytterl gre bespringsåtgärder 2OL6 smt åren 2Ot7 och 2018 inom huvuduppdrget Lärnde och fmilj Verksm hetsom råde : Gym nsieskoln Förslg till åtgärder Tidigste bespringsdtum Belopp 20t6 {tkrl 2017 (tkr) 20t8 (trr Neddrgning 1sw s30 s30 Nedläggning Hu 2077-O8-OL 1.83 L96 Avgift Skolmten (500kr/termin) lng Språk/studieresor Studie o yrkesvägledning år 9 20L s 7250 t L40 20L7-OL-O Nedläggning Estetisk 20L musik Omstrukturering v modersmålslärre och studiehndledres tid Summ totlt t L Konsekvensbeskrivning belstni SW Smhället behöver språkkunnig individer, det är sorgligt tt inte kunn ge denn fin utbildning. Det kn också innebär tt de högre språknivåern på Ägy måste ts bort för ll ndr elever. Vi hr hft skolmtsvgift tidigre, det kommer säkert inte tt motts positivt v föräldrr om den återinförs. Vi serverr dock oerhört br mt så vgiften är fullt skälig. Noters bör tt dministrtionen debiteri kostr. Ger en tråkigre och mindre ttrktiv skol men är inte lgstdgt. Kn innebä r fä rre söknde. Vi kn t bort de ktiviteter som vi gör för årskurs 9 elever för tt de sk få bättre kunskp om vilk gymnsievl de kn gör. Kn innebär tt vi t r söknde. Vi gör om till inriktning för tt spr tjänster. Tillsmmns med rektor för gruppen kommer vi tt gör ny beräkningr för behovet. Det kommer tt innebär en minskning v timmr

5 Exempel på terligre bespringsåtgärder 2016 smt âren2ot7 och 2018 inom huvuduppdrget Lärnde och fmilj Verksm hetsområde : Elevhäls Förslg till åtgärder Vknt specped tjänst Tidigste Belopp Konsekvensbeskrivn ing bespringsdtum (tkrl (tkrl (ttrl 20L6 20t Pågående Neddrgning v hälsofrämjnde och förebyggnde rbete: o ICDP utbildning v Summ totlt skolpersonl Hndlingsplnenmelln sociltjänsten och elevhälsn vseende kvlítetssäkring v plcerde elevers skolgång upphör tt gäll

6 Exempel på ytterligre bespringsåtgärder 2016 smt ären 2Ot7 och 2018 inom huvuduppdrget Lärnde och fmilj Verksm hetsom råde: lndivid och fmiljeomsorg Förslg till åtgärder Tidigste besprings-dtum Belopp 2016 Itkrl Fältsocilsekreterre 3.0 tjänst. Förebyggnde rbete. Plnerd stsning på nätkurtor Brngru ppsverksmhet 0,5 tjänst. Smordning v och led brngrupper. Förebyggnde rbete. Svårt tt uppsktt. Beräknt från Svårt tt uppsktt. Beräknt från t7 (tkrl 2018 (tkrl Konsekvensbeskrivni ng 580 L På kort s kt: Stödinstser/service och smverkn med viktig ktörer, bl skolorn och fritidsgårdrn på individoch gruppnivå upphör. Ungdomr i behov v stöd kommer tt h sämre tillgång till lättillgänglig hjälp. Risk för tt kostsmmre instser då signler uppmärksmms i sent skede. ökt nflöde v ärenden som kräver myndighetsutövning. På lång sikt: lngen möjlighet tt bedriv proktivt och förebyggnde rbete för brn-ung enligt Sociltjänstlgens intention med långsiktig negtiv effekter såsom utnförskp. LO4 250 zso På kort s kt: Brngruppsverksmhet för olik målgrupper, brn till missbrukre, brn i vårdndstvister, brn till psykiskt sjuk föräldrr, kommer tt upphör helt. Brnens sitution kommer inte tt uppmärksmms vilket leder till psykisk ohäls med mer kostndskräv nde instser som följd. ökt inflöde v ärenden som kräver myndighetsutövning. På lång sikt: ökd psykisk ohäls hos brn och ungdomr med långsiktig negtív effekter. Stor negtiv påverkn på möjligheter tt delt i utvecklingsrbetet. Brnpedgog 0.5 tjänst Svårt tt uppsktt. Beräknt \o På kort s kt:

7 Arbete med brn som bevittnt våld. från lngen möjlighet tt erbjud denn målgrupp smtlsstöd i denn form. Annn form v stöd måste erbjuds då denn målgrupp sk uppmärksmms särskilt enligt lgstiftrens intentioner. lnnebär ökd efterfrågn på ndr instser. På lång sikt: Kommer troligen tt få långtgående socil konsekvenser smt risk för psykisk ohäls. Arbete med våld i när reltioner utifrån helhetsperspektiv kom mer inte tt kunn bedrivs. Sommrläger 2 st, med Rotry och Lions Frän 2Ot Verksmheten är igång med plneríng. Uteblivn läger innebär tt vi bryter överenskommelse med extern ktörer. Brn och ungdomr som behöver och ser frm emot denn ktivitet kommer inte tt erbjuds något nnt. Finnsiering sker år 2016 genom sökt sttsbidrg och Rotry smt Lions. 2 Fmiljecentrler 1.0 socionomtjänst Ett års uppsägningstid. Effekt först mitten v 2OL7 Beräknt per helår Summ totlt Långsiktig negtiv konsekvenser gällnde möjlighet till smordnde, tidig instser för brn/föräldrr genom tidig upptäckt. Smmntget Smtlig förslg innebär tt verksmheten inte kommer tt kunn rbet mot nämndens målsättning tidig instser. Smtlig förslg innebär tt verksmheten frångår intentionen om brnets bäst i Brn konventíonen. Smtlig förslg innebär tt verksmheten frångår SKLs intentioner med implementer ngen v hndlingspln kring stärkt skydd för brn. Smtlig förslg innebär tt verksmheten frångår Sociltjänstlgens intentioner tt kommunen är skyldig tt bedriv förebyggnde rbete.

8 Löpnde budgetåtgärder i verksmheten medräknt i ktuell prognos Fmiljehemsplceringr Håll pltser i Jourhemmen för kut plceringr för tt undvik behov v tt köp konsultstödd fmiljehem. Rekryter fler jourfmiljehem för tt i möjlígste mån säkerställ tt det lltid finns en plts ledig när kut behov uppstår. Akutpltser lntegrtions HVB eller ett stödboende som jourboende för ungdomr Enheten rekryterr fler egn fmiljehem. För tt lycks med det behövs "nytänk" i tt hitt lämplig fmiljer, stöd på kvällr och helger. Erbjud stöd, utbildning och rimlig ersättning som "pket" Kommunen sk nvänd sig v SKL:s riktlinjer när det gäller ersättning för fmiljehem men behov v tt kunn gå utnför rmen finns för tt kunn konkurrer med konsultföretgen Rekryter fler kvlificerd personl/kontktpersoner som jobbr i fmiljer kvällr och helger Vid de tillfällen som enheten behöver nlit ett konsultföretg för plcering sk en pln för tt t över fmiljehemmet till egen regi finns med redn vid plceringstillfället Tydligt mål inom LOF gällnde tidig instser och instser i närmiljö. Extern dygnvård Antlet institutionsplceringr sk minsk genom ökd stsning på tidig instser. Antlet vårddygn sk minsk genom tt i så tidigt skede som möjligt vbryt plceringen till förmån för öppenvård i kommunen När extern plcering är nödvändig Minimer SoL-plceringr på SiS-institutioner Minimer LVU-LVM-plceringr på öppn SiS-vdelningr Minimer SoL-plceringr för målgrupp som tillhör kommunpsykitri Bistånd i form v LSS boende sk inte ersätts med SoL insts på grund v tt LSS-beslut inte kn verkställs Hndlingspln Förnkr rutiner och flödesschem gällnde köp v extern vård. Genomfört. Genomför nlys v pågående plceringr smt t frm förslg till lterntiv instser i vrje enskilt ärende med tidspln för genomförnde. Genomfört. Verkstä ll lterntiv instser e n ligt fr mtgn förslg. Pågående.

9 Exempel på ytterligre bespringsåtgärder 2016 smt åren 2017 och 2018 inom huvuduppdrget Lärnde och fmilj Verksm hetsområde: Fun ktionsstöd Förslg till åtgärder Upphndling v personlig ssistns enl LOU lt. LOV Avveckling v träffpunkten Solstrålen Avveckling v fritidsverksmheten Upphörnde v hbiliteringsersättning Upphndling v instsern bostd med särskild service, dglig verksmhet, korttidsvistelse Tidigste bespringsdtum Belopp 2016 {tkrl Konsekvensbeskrivning 2017 (tkr) 20t8 {ttr 2017-Og-OL s 000 Välfärdsnämnden hr beslutt tt ge i uppdrg till Lärnde och fmilj tt utred de ekonomisk och socil konsekvensern till denn åtgärd. Âterrpportering sker i sep/okt. 20t7-ot-ot s00 s00 Verksmheten är en frivillig verksmhet som vänder sig till personer med fysisk funktionsnedsättningr. Det genomsnittlig ntlet besök per dg uppgår till c 9 personer. En weckling v verksmheten innebär tt Solstrå lens besökre blir hänvisde till nnn form v träffpunktsverksmhet. 20L7-OL-OL s Verksmheten är en sk. frivillig verksmhet. De årlig ktivitetern inom fritidsverksmheten är omfttnde och enggerr drygt L50 deltgre. Alterntivet tt lägg över nsvr för fritidsverksm hete n på gruppbostädern kommer innebär personlförstärkningr på dess enheter. Aktiviteter för brukre kommer inte kunn ske ismm utsträckn ng som tidigre H biliteringsersättning utgår till ll brukre som bevists på dglig verksm het. Upphör denn ersättning är det stor risk tt brukre i större utsträckning dgtid stnnr kvr i gruppbostden vilket med ll snnolikhet får till följd ett utökt personlbehov. 20L7-O9-O7 Bespringspotentilen är mycket osä ker. Kommunen redovisr förhållndevis låg kostnder för dess verksmheter.

10 Upphörnde v txiresor till och från dglig verksmhet, sk. rbetsresor Berörd brukre får istället åk färdtjänst till den dglig verksmheten. ökd egenvgift för brukrn. Risk tt kommunens kostnder för fä rdtjä nstresor ök r. Summ totlt