Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden

2 1. Måluppfyllelse strategiska områden Måluppfyllelse för strategiska områden Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö Personal Ekonomi

3 2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha invånare och år invånare Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Insatser för att rekrytera och behålla personal Arbete med Skola för hållbar utveckling Insatser för ungas psykiska hälsa Skapande av en röd tråd från grundskola till gymnasium för studie-och yrkesvägledning Arbete för att ge eleverna en god läsförståelse och skrivförmåga Fullföljande av skolstrukturplanen

4 2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017, forts 2. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Uppföljning av värdegrundsarbetet för att enklare identifiera övergripande utvecklingsområden Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt En satsning på svenska bl a för att minska skillnaden mellan pojkars och flickors kunskapsresultat Kvalificerad fortbildning samt processtöd i mångfaldsarbetet via den årliga Kunskapsfestivalen

5 2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017, forts 3. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för skolstrukturen en sammanhållen skolmiljö omfattande förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan nya förskolor utifrån nationella riktlinjer för barngruppernas storlek Strömbackaelevernas elevbygge

6 2. Mål och nyckeltal Nämndens övriga mål 4. Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger 5. Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande 6. Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 7. Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 8. Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 9. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 10. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 11. I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 12. Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 13. Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 14. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

7 3. Nuläge Barn och unga. Kompetensutveckling genomförd för 430 pedagoger i lågaffektivt bemötande och kunskap om hemmasittare för att öka kompetensen att möta de svåraste eleverna. Utbildning, arbete och näringsliv. Ett riktat statsbidrag sökt för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Tre nya förskoleavdelningar i centrala Piteå (Rönnen). Demokrati och öppenhet. Antalet nyanlända har ökat. Språkslussfilial vid Christinaskolan och senast i havsbadets lokaler. Ca 60 elever från 5 till 16 år på havsbadet. Dessutom nya ansökningar om EU-projekt. Livsmiljö. Musik- och dansskolans olika projekt. SKA-lyftet börjar våren 2016 för att bland annat utveckla lärandet kring hur vi bäst uppnår både kommunala och nationella mål.

8 3. Nuläge Personal. Utmaning med kompetensförsörjning. Rekryteringsfolder har tagits fram. Vikariepoolen ska utökas. Tillsvidareanställning för alla förskollärare och elva nya förskollärare. Ekonomi. Ekonomin mycket instabil för innevarande år p.g.a. volymökning jämfört med prognos, osäkerhet kring nyanlända, ökade kostnader för danselever, ökad personalbrist samt konstruktionen av statsbidragen. Resultatet 2016 är med stor osäkerhet prognosticerat till -2 mkr.

9 4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Prioriteringar: Översyn av den lokala och centrala elevhälsan Utvecklat samarbete med Socialnämnden för att bromsa utvecklingen mot fler hemmasittare och unga missbrukare Samtalsgrupper för tjejer och YAM (Youth Awareness for Mental health)

10 4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Prioriteringar: 120 av kommunens lärare kommer att delta i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet under läsåret 16/17. Där ges också utrymme till att särskilt reflektera över pojkars lärande. Utökad undervisning i matematik i åk 4-6 läsåret 16/17. Fler matematiklärare måste rekryteras. Egen satsning på matematik fortsätter. Under läsåret 16/17 kommer 79 lärare delta i Matematiklyftet. Nationell strategi om digitalisering av skolväsendet måste uppmärksammas

11 4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser Prioriteringar: Planering av organisation och rekryteringar för att möta nyanlända Lågstadiesatsningen läsåret 16/17, vilket utökar grundbemanningen och ger bättre arbetsmiljö

12 4. Prioriteringar utifrån mål Samverkan En dialog med de fackliga organisationerna har initierats för att skapa en mer hållbar organisation i förvaltningen Nämnden samverkar med 4-kantens kommuner, framförallt när det gäller gymnasieskolan. På den regionala nivån är UF representerat i Länsstyrgruppen (NLL, Soc, BUP) samt kommunförbundets råd och styrgrupp för kunskapsutveckling. BUNs strategi för vetenskap och beprövad erfarenhet konkretiseras i Umeå univetsitetets magisterutbildning utlokaliserad till Piteå fr om ht 16

13 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Avvikelse mot standardkostnad Förskola och skolbarnomsorg, % Grundskola inkl förskoleklass, % Gymnasieskola, % Kostnaden för förskolan i Piteå har endast ökat med drygt hälften jämfört med riket Andelen personal med högskoleexamen har minskat betydligt på förskolan under perioden Måltidskostnaden för grundskolan och gymnasiet ligger ca 50-55% högre 2014 för Piteå än för kommungruppen och skillnaden har ökat mellan 2013 och Undervisningskostnader och kostnader för läromedel ligger under eller på samma nivå som kommungruppen och riket Högre andel behöriga lärare för gymnasiet

14 Ackumulerad volymändring Vht År Antal elever/platser Kr Förskola Grundsk Fritids Totalt antal gymn elever att finansiera (Strömbacka och andra huvudmän) Totalt äskad volymökning Prognos beräknad på Statisticons befolkningsprognos med demografiframskrivning ( innevånare år 2020) Och endast rörlig kostnad

15 Totala besparingar 2017, 1,2%, = 9,7 milj kr Vardagsbesparing 0,5% = 4 milj kr Minskad ram med 0,5% för alla verksamheter enligt osthyvelsprincipen Riktade besparingar 0,7% = 5,7 milj kr

16 Förslag riktade besparingar Gymn utbildning Minskad ram 0,7% Musikklass Christinask 2,17 tj Minska extra tjänster för musikklass Gr särskola 2-2,6 tj Anpassning av personaltäthet enl nyckeltal (RS) Minskning av rehab konto (centralt) Skoldatatek, avslut samarbete länet Kultur vht, centralt konto internationellt utb grsk 200 Finns kvar 300 tkr i budget 300 Endast kvar 20% tj på Cmit 400 Enheterna får betala kulturvht från sin peng 100 Minskning av budget till 100 tkr (är idag 200 tkr) Hörsel klass Nettokostnad för hörselklass Ta bort extra anslag till små grundskolor åk 1-åk 6 Små enheter, grundskola Summa 8 100

17 Förslag nya hyresnivåer VEP Lokalhyra 2016 utbildningsförvaltningen, Förslag ny fastställt 2010 Hyra 2016 hyra 2017 Höjning i % Undervisningslokal/klassrum kr/dag ,7% Institutionslokaler för slöjd, bild, HK, musik och teknik kr/dag ,6% Hortlax samlingssal kr/dag ,0% Matsal kr/dag ,7% Storkök kr/dag ,6% Lilla samlingssalen Strömbacka upp till 4 timmar ,8% Stora samlingssalen Strömbacka upp till 4 timmar ,7% Strömbacka A-hallen Undantaget skolverksamh ,7% B-hallen och ordinarie föreningsverksamh ,7% C-hallen ,7% Cafeteria Kr/dygn ,0% Höjning medelvärde 7,2%

18 Investeringar (tkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Barn- och utbildningsnämnden, totalt Skolstruktur Åter och nyanskaffning inventarier fsk och grsk Återanskaffning inventarier Strömbacka datorer åk Musikskolan instrument Ospecade invest omfördelade från drift

19 Projekt VT 2015 HT Förbrukat Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadie 0,5 mkr 7,4 mkr Fanns budget 4 mkr från 2014 Beslut i KS:AU efter upphandling Ombyggnad Sjulnäskolans kök 1,1 mkr 0,0 mkr Skjutsframåt beslut BUN Ombyggnad Roknäsgården för förskola 1,8 mkr Projektet påbörjat 2014 färdigställande underskott 800 tkr Förskola Trulle in i lillpiteskola rustning kök 2,5 mkr 0,4 mkr Gjort en avdelning till, ej gjort köket. Ombyggnad Munksunds förskola 2,7 mkr 11,0 mkr Total budget 12 mkr tot kostnad 13,1 Underskott 1,1 mkr Om och tillbyggnad av Munksundsskolan 4,0 mkr 7,5 mkr 4,3 mkr Har inte hunnit förbruka lika mycket som planerat. Anpassning Pitholmsskolan steg 2 0,1 mkr Åtgärder för att klara mellanstadiet från Strömnnäs och Munksund Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 1,0 mkr 9,0 mkr 0,0 mkr Projektet förskjutet 1 termin Beslut i BUN Ombyggnad Strömnässkolan 6,5 mkr 8,7 mkr 14,9 mkr Här ligger vi i fas 15,2 mkr planerat 14,9 mkr förbrukat Munkberga Förskola 0,5 mkr Akuta åtgärder för att klara verksamheten ytterligare ca 5 år Anpassning freja för strömnäs 0,1 mkr Anpassning för att strömnässkolan ska finnas här tillfälligt. Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm 0,1 mkr 4,0 mkr 0,0 mkr Projektet blir inte av här finns andra lösningar Norrmalmsskolan Akuta åtg vent 0,8 mkr Akuta åtgärder för att klara verksamheten tills stora projektet Norrmalms/Christina är klart. Ombyggnad rönnen till förskola 4,6 mkr Utökning med 3 förskoleavdlningar Beslut BUN Hortlaxskolan utökning matsal del 1 2,5 mkr 0,9 mkr Har gjort en billigare lösning än en tillbyggnad delat i 2 etapper Porsnässkolan Anpassning för ÅK 4 0,3 mkr Anpasssningar för att rymma åk 4 från Backgårdsskolan Bergsvikens förskola Modul 0,3 mkr Delar av kostnad fr etablering av modul. Summa 17,3 mkr 32,8 mkr 47,5 mkr Summa äskande 50,1 mkr Beviljad budget 35,0 mkr Anslagsöverföring från ,3 mkr Budget 45,3 mkr Diff -2,2 mkr

20

21 Investeringar BUN Förbrukat 2014 Förbrukat VT 2016 HT 2017 VT 2017 HT 2018 VT 2018 HT 2019 VT 2019 HT 2020 VT 2020 HT Summa Tidigare Status Område Projekt Västra Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadium 0,1 mkr 7,4 mkr 0,3 mkr 7,8 mkr 7,7 mkr Klart Ombyggnad Sjulnäskolans kök 1,1 mkr 2,0 mkr 3,1 mkr 3,1 mkr Ej startat Ombyggnad Roknäsgården för förskola 2,5 mkr 1,8 mkr 4,3 mkr 3,5 mkr Klart Anp. till förskola i Lillpite skola, rustning kök 0,4 mkr 0,1 mkr 0,5 mkr 2,5 mkr Klart Renovering kök lillpite 1,5 mkr 1,5 mkr 1,5 mkr Ej startat Tillbyggnad förskola vid Böle skola 16,0 mkr 16,0 mkr 0,0 mkr Ej startat Böle skola 12,0 mkr 12,0 mkr 12,0 mkr Ej startat Östra Pitholm Område Ombyggnad Munksunds förskola 0,2 mkr 11,0 mkr 0,8 mkr 12,0 mkr 10,9 mkr Klart Rivning, nybyggnation Munksunds skola 0,0 mkr 4,3 mkr 10,2 mkr 9,0 mkr 13,0 mkr 5,5 mkr 42,0 mkr 35,0 mkr Genomförande pågår Anpassning Pitholmsskolan steg 1 0,4 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr Klart Anpassning Pitholmsskolan steg2 0,1 mkr 0,1 mkr 0,5 mkr Klart Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 0,1 mkr 7,9 mkr 4,9 mkr 2,1 mkr 15,0 mkr 26,0 mkr Ej startat Strömnässkolan åk f 3 2,5 mkr 14,9 mkr 14,9 mkr 1,4 mkr 33,7 mkr 33,7 mkr Genomförande pågår Renovering Idrottsbyggnad Strömnäs 0,5 mkr 0,5 mkr 4,4 mkr Genomförande pågår Tillbyggnad förskola vid Strömnässkolan (4 grp) 5,0 mkr 10,0 mkr 15,0 mkr 0,0 mkr Ej Startat 1928 Freja (tillfällig lokal för Strömnässkolan) 0,6 mkr 0,1 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr Klart 1930 Strömbackaskolan, flytt av vårdskolan 0,2 mkr 0,0 mkr 0,2 mkr 0,2 mkr Klart 1497 Munkberga förskola 0,5 mkr 0,5 mkr 0,5 mkr Klart Ombyggnad Strömnässkolan etapp 2 0,0 mkr 15,0 mkr Utgår Klubbgärdsskolan ombyggnad till förskola 0,0 mkr 7,5 mkr Utgår Östra Piteå C Öjebyn Område Norrmalm /särskolan 0,8 mkr 0,3 mkr 1,9 mkr 15,0 mkr 17,0 mkr 17,0 mkr 18,0 mkr 70,0 mkr 36,0 mkr Ej startat Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm 0,0 mkr 7,7 mkr Utgår Ombyggnad röda byggn. Rönnen till förskola 4,6 mkr 2,9 mkr 7,5 mkr 5,8 mkr Klart Matsal Christinaskolan 5,0 mkr 5,0 mkr 10,0 mkr 10,0 mkr Ej startat Renovering kök ca 10 mkr (reinvestering) Ej startat reinv Björklundaskolan, Solander m 10,9 mkr 12,8 mkr 23,7 mkr 23,7 mkr Ej startat Rivning ga sporthallen, mindre omb. Björklundahallen 1,0 mkr 1,0 mkr 0,0 mkr Ej startat Kullenskolan 10,0 mkr 4,3 mkr 14,3 mkr 14,3 mkr Ej startat Södra Område Hortlaxskolan utökning matsal steg 1 0,9 mkr 0,9 mkr 2,5 mkr Klart Hortlaxskolan utökning matsal steg 2 0,7 mkr 0,7 mkr 1,7 mkr Ej startat Åtgärder Hx området Blåsmark, Bergsviken 0,7 mkr 0,0 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr Klart Tillbyggnad Bergsvikens förskola 0,3 mkr 2,0 mkr 6,0 mkr 8,3 mkr 0,0 mkr Ej startat Renovering Bergsvikens förskola (reinvestering) Ej startat reinv Norra Område Sjulsmarksskolan 2,0 mkr 5,0 mkr 7,0 mkr 7,0 mkr Ej startat Porsnäs anpassningar, utökning Matsal 0,3 mkr 0,3 mkr 0,0 mkr Klart Rosviksskolan 6,0 mkr 6,0 mkr 12,0 mkr 12,0 mkr Ej startat Backgårdsskolan (kan bli akut) 0,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr 7,0 mkr 0,0 mkr Projektering pågår Backgårdsskolan Finansiering FSK och KS 2 mkr Summa 7,1 mkr 47,5 mkr 30,5 mkr 13,7 mkr 24,9 mkr 17,4 mkr 29,6 mkr 38,9 mkr 34,8 mkr 27,0 mkr 34,3 mkr 2,0 mkr 21,0 mkr 321,7 mkr 286,2 mkr Summa investering enligt plan 7,1 mkr 47,5 mkr 44,2 mkr 42,3 mkr 68,5 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 21,0 mkr Planerat Summa budget 17,4 mkr 45,3 mkr 40 2,2 = 37,8 mkr 40 6,4 = 33,6 mkr Budget Diff. 10,3 mkr 2,2 mkr 6,4 mkr 8,7 mkr Budget Äskande 48,7 mkr 68,5 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 21,0 mkr Äskande Ej Startat 1,1 mkr 19,8 mkr 61,4 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 5,0 mkr Ej startat Startat 43,1 mkr 28,9 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr Startat