Produktionsenheten LMC:s balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006
|
|
- Nils Bergman
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Produktionsenheten LMC:s balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1
2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta Bilagor: 1. B1 Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för B2 Investeringsplan för utrustningsinvesteringar 3. B3 Personalplanering 4. B4 Personalplanering, kompetensbehov 5. Handlingsplan 6. Protokoll MBL-förhandling 2
3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdrag Verksamhetsidé LMC:s uppdrag är att: erbjuda sjukvården i Östergötland kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad laboratoriemedicinsk service till konkurrenskraftigt självkostnadspris. tillse att Landstingets övriga kliniska laboratorieverksamhet drivs enligt fastställda kvalitetskrav och standarder kring utrustning och system. samverka med Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter för att skapa en aktiv sjukvårdsorienterad FoU-miljö i Östergötland. LMC tillgodoser sjukvårdens behov av laboratoriemedicinsk service såväl inom Östergötland som i omgivande län. Medicinskt krävande laboratoriemedicinsk service och klinisk konsultation tillhandahålls från forsknings- och utvecklingsaktiva centraliserade speciallaboratorier. Volymberoende laboratoriemedicinsk service produceras lokalt då det skapar mervärde i sjukvårdsprocessen och i övrigt centralt för att dra nytta av storskalig samlad produktion. Vision LMC:s vision är att vara det självklara valet och ett föredöme i kvalitetssäkrad tillgänglighet och en framgångsrik aktör inom vårdens utveckling. (Ny vision är under utarbetande. Arbetet med framtagande av ny vision kommer att ske i början av 2006 då den nya organisationen har tagit form samt att samtliga nya chefer är på plats). 3
4 2. KUNDPERSPEKTIVET Inledning Strategierna att behovsanpassa LMC:s närvaro i vårdprocessen samt stärkandet av LMC:s identitet som förtroendeingivande medicinsk partner innebär att LMC, under 2006, kommer att fördjupa och bredda sitt arbete med vidareutveckla fora för kunddialog. Kundens möjlighet att ta del av provresultat tidigare har förbättrats i samband med införandet av LabRoS, vilket i förlängningen kommer att medföra en besparing för sjukvården i form av färre provtagningar och färre beställda analyser. Full effekt kommer dock ej att uppnås förrän primärvården får tillgång till LabRoS vilket är planerat till slutet LMC fortsätter löpande sitt arbete med att genomföra ABC-kalkyler och att utifrån dessa omarbeta priser vilket möjliggör att kunden får rätt kostnad för varje produkt och därmed rätt underlag för prioriteringar. Den relativa prisnivån inom bioanalysområdet på 94 % bedöms tillräckligt konkurrenskraftig och prisanalyserna planeras att utvecklas avseende fler jämförbara aktörer och för samtliga verksamhetsområden. Under 2005 har förhandlingar förts, och även i vissa fall avtal slutits, med nya kunder, såsom den Nya vårdcentralen i Boxholm, Finspång innebärande sammanslagning av tre laboratorieverksamheter, landstingets nya vårdcentral på Nygatan samt Medicinskt centrum i Norrköping. LMC fortsätter under 2006 med arbetet med att sluta överenskommelse med nya kunder. Strategi 1: Behovsanpassa närvaron i vårdprocessen. Välutvecklad kunddialog. Nöjd-kund-index Nöjd-kund-index mäts i kundenkäten på tiogradig skala. 7,0 Strategi 2: Stärka vår identitet som förtroendeingivande medicinsk partner. Hög tillgänglighet av vår kompetens. Strategi 3: Konkurrenskraftig prisnivå. Relativ prisnivå Relativ prisnivå mäts genom jämförelse med andra laboratorier. < 95 % 4
5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Samtidigt som befolkningens ålder ökar och vårdtider kortas blir medicinska vårdmöjligheter alltmer avancerade. Detta ställer ökade krav på snabb diagnostik och korta svarstider inom laboratoriemedicin. Ökad antibiotikaresistens hos bakterier och möjlighet till antiviral terapi ökar behovet av diagnostik och epidemiologisk uppföljning. Investeringar Upphandling av ny utrustning för immunokemi kommer att genomföras under hösten vilket ger möjlighet till både nya analyser samt effektivare produktion. I ett samarbetsprojekt inom Sydöstra regionen genomförs en översyn av förutsättningar och möjligheter att upphandla utrustning för datascreening av vaginalcytologi. Inom speciallaboratorium mikrobiologi planeras för en investering i ny teknik för urinutodling. Tekniken innebär att flera manuella arbetsmoment övertas av en robot. Förutsättningar tillskapas därmed för omdisponering av kapacitet. Strategi 1: Genom akademisk samverkan generera externa medel för forskning. Aktiv samverkan avseende forskning och utveckling såväl inom som utom LMC. Särskild finansiering Externa och interna forskningsmedel som tillförts LMC-intern forskning under året, mäts i mkr. Strategi 2: Genom LMC-övergripande FoUU-plan tydliggöra prioritering och uppföljning av forskningsresurser. Positivt och visionärt förnyelseklimat. Nya metoder Antal nya metoder (enligt definition) som introducerats under året. Strategi 3: Publikationer Antal publikationer 5
6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Ett nytt dokumenthanteringsprogram, Platina, skall vara implementerat vid ingången av Platina är tänkt att skapa en helhet av all dokumenthantering vilket skall leda till färre papper och smidigare informationsflöde. Det skall styra flöde och lagring alla typer av handlingar, som exempelvis kvalitetsmanual, IT-dokument eller ekonomidokument. Diskussioner om ett fördjupat och utvecklat samarbete inom regionen inleddes under Under 2006 planeras ett antal projekt avseende bland annat olika benchmarkingaktiviteter, gemensamma utbildningsdagar och samordningsfrågor inom sortimentsområdet. Nyckelindikatorn kostnad per enhet representerar LMC:s utvalda produktivitetsmått. Måttet är för visso grovt, men bör via en jämförelse över tid ge indikation om förändring i produktiviteten. Eftersom den övergripande styrningen av produktionen är mot effektivare processer är ambitionen att målvärdet skall minska, även om mer tidskrävande och avancerade analyser kommer att öka. För nyckelindikatorn årlig avvikelseandel har inget målvärde angivits eftersom LMC fortfarande är i begynnelsen av att mäta avvikelseandel. Detta sammantaget med införandet av ett nytt avvikelsehanteringssystem, Synergi, gör att avvikelseandelen förväntas öka till en början utan att detta är relaterat till en faktisk ökning. När mätningarna förmodas vara stabila kan ett målvärde åsättas. Strategi 1: Verka för produktionssamverkan och nyttjande av storskalefördelar. Kostnadseffektiva produktionsprocesser. Kostnad per enhet Total LMC kostnad (exkl FoUU) relativt total produktion. < 75 kr/enhet Strategi 2: God kvalitetssäkrad produktion där och när det behövs för att skapa mervärde i sjukvårdsprocessen. Kvalitetssäkring enligt uttalad modell. Avvikelseandel Frekventa fel och laboratorieavvikelser i relation till antal producerade enheter. Strategi 3: Med bibehållen kvalitet förkorta svarstider för tidskritiska analyser. Ständigt och systematiskt Svarstidsavvikelse < 5 % kvalitetssäkrat förbättringsarbete. Jämförs med avtalat åtagande. 6
7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Under 2005 utarbetades en chefs- och medarbetarpolicy som kommer att implementeras och utvärderas under Policyn ligger även till grund för det fortsatta arbetet med de medarbetarenkätrelaterade handlingsplanerna. Strategierna och kritiska framgångsfaktorer är valda med utgångspunkt i en strävan att realisera det goda ledar- och medarbetarskapet. Ett gott ledarskap krävs för att medarbetarna skall motiveras att göra goda arbetsinsatser. För att skapa hälsofrämjande arbetsplatser samt attraktiva arbets- och anställningsvillkor krävs ett kvalificerat och tydligt ledarskap och medarbetarskap. Under 2006 kommer ledarskap och medarbetarskap ges ytterligare fokus. Ett LMC-lokalt ledarprogram med syfte att stärka LMC:s chefer i sin roll som både ledare och chef är under framtagande. Detta program utgår ifrån resultatet i landstingets medarbetarenkät 2005 i vilket frågor med avseende på ledarskap var sämre än tidigare års utfall. Inom programmets ramar planeras genomförandet av ett antal ledardagar med fokus på olika teman inom områdena ledar-, chef och medarbetarskap. Vid dessa ledardagar planeras även en konkretisering av vad chefuppdraget innebär, såsom ansvar och befogenheter exempelvis vid lönesättning. Även individuell handledning eller mentor kommer, inom ramen för programmet, att erbjudas. Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser. Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. < 4 % Strategi 2: Arbeta för ett kvalificerat och tydligt ledarskap och medarbetarskap. LMC har attraktiva arbets- och anställningsvillkor. Nöjd-personal-index Nöjd-personal-index mäts i personalenkät på tiogradig skala. 8,5 Strategi 3: Långtidsfriska Antal friska utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna; mäts i procent. 7
8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Ekonomin skall ge handlingsfrihet. LMC strävar efter att generera ett positivt verksamhetsresultat för att successivt kunna bygga upp ett eget kapital. Ett positivt eget kapital skapar förutsättningar för utveckling samtidigt som det finns marginal för att lättare kunna möta en nedgång i produktionsvolymen. Verksamheten skall ständigt arbeta med översyn av kostnaderna för att skapa en kostnadseffektiv produktion som ger mervärde för såväl ägaren som våra kunder i form av konkurrenskraftiga priser. För att nå ett positivt ekonomiskt resultat krävs en balanserad verksamhetsstyrning med fokus på samtliga perspektiv. En systematisk processutveckling och ständig utvärdering av var en analys produceras mest kostnadseffektivt skapar förutsättningar för lägre kostnader. Aktiv personalplanering minskar kortsiktiga, dyra bemanningslösningar. Införande av ny teknik ger nya kunder och investering i modern utrustning kan medföra ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Kontinuerlig uppföljning av resultat och kostnader i förhållande till prognos/budget ökar fokus på ekonomin liksom en aktiv dialog med enheterna kring avvikelser och uppföljning av planerade aktiviteter främjar en rationell användning av resurserna. Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet. 1 Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. 105,6 % Strategi 2: Främja rationell användning av resurser. Lokal lättillgänglig och tydlig ekonomisk information och dialog. Antal verksamhetsuppföljningar Antal verksamhetsuppföljningar per år och verksamhetsområde. 7 st Strategi 3: Skapa positiva ekonomiska resultat för återinvestering i LMC:s utveckling. Ekonomi i balans. Resultat Resultatet mäts i mkr 0 mkr 1) med hänsyn tagen till planerad personalutökning på grund av tillfällig produktionsökning och nya uppdrag (se Kundperspektivet) motsvarande 3,8 % 8
9 7. AKTUELL EKONOMI Intäkts- och kostnadsutveckling mkr januari februari mars april maj juni juli augusti september intäktsutfall per månad kostnadsutfall per månad Linjär (kostnadsutfall per månad) Linjär (intäktsutfall per månad) LMC har under se senaste åren visat ett negativt verksamhetsresultat. Ett aktivt arbete med att se över kostnadssidan börjar ge resultat då de totala kostnaderna sedan i juli är lägre än intäkterna. I september ligger kostnaderna på en nivå under genomsnittet för perioden april-juni (from april reviderad lön). Med antagande om en produktionsvolym år 2006 i paritet med den för år 2005, så förväntas resultatet bli 0. I aktuell budget för 2006 har inarbetats effekter av nu kända åtgärder. Under 2006 kommer LMC att ha såväl extraordinära kostnader som intäkter. Enligt plan skall flera av speciallaboratorierna flytta till ombyggda lokaler i Lab- Ettan. Engångskostnader i form av flyttkostnader samt produktionsbortfall antas kompenseras av en tillfällig ökning av produktionen på grund av fortsatt hög provvolym avseende MRSA. Hyresökningen på grund av ombyggnaden ger effekt först under sista kvartalet. Vilken resultatpåverkan som hyresökning och flyttkostnader kommer att få är emellertid fortfarande mycket osäkert liksom datum för inflyttning i de nya lokalerna. För att möta denna preliminära kostnadsökning har en bedömning gjorts avseende effekter av planerade åtgärder avseende kostnadseffektiviseringar till följd av ny organisation. LMC nya organisation förväntas medföra ökad kostnadseffektivitet då förändringar kommer att genomföras som innebär dels en mer rationell och tydligare sammanhållna stödfunktioner, dels fortsatt utveckling och optimering av LMC produktionsplattformar dels ock ökad samordning såväl inom större organisatoriska enheter som övergripande inom 9
10 produktionsenheten. Förbättringsarbetet kommer att bedrivas under 2006 varför helårseffekt inte uppnås förrän Under året avser LMC att avsätta LfoU-medel motsvarande tkr, varav tkr till fasta LfoU och för tkr till projektmedel. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland (030) föreslår landstingsdirektören besluta - - att godkänna styrkortet. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland (030) föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2006, kronor 2007 och kronor år att godkänna de i bilaga 2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Bo Carlbark Centrumchef 10
11 9. STYRKORTSKARTA 2006 Styrkort Visionen Att vara det självklara valet och ett föredöme i kvalitetssäkrad tillgänglighet och en framgångsrik aktör inom vårdens utveckling. NY VISION UNDER UTARBETANDE Kund Process Förnyelse Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer S Behovsanpassa närvaron i S Producera där och när det behövs för att S Genom akademisk samverkan generera S Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare S Ekonomin ska ge handlingsfrihet. vårdprocessen. skapa mervärde i sjukvårdsprocessen. externa medel för forskning. motiveras att göra goda arbetsinsatser. F Välutvecklad kunddialog. F Kvalitetssäkring enligt uttalad modell. F Aktiv samverkan avseende forskning och F Landstinget har goda och hälsofrämjande F Verksamheten är anpassad efter utveckling såväl inom som utom LMC. arbetsplatser. intäktsutvecklingen. N Nöjd-kund-index N Årlig avvikelseandel N Externa medel N Sjukfrånvaro N Lönekostnadsutvekcling M 7,0 M M M < 4 % M 105,6% S Stärka vår identitet som S Verka för produktionssamverkan och S Genom LMC-övergripande FoUU-plan S Skapa attraktiva arbets- och S Främja rationell användning av resurser. förtroendeingivande medicinsk partner. nyttjande av storskalefördelar. tydliggöra prioritering och uppföljning av anställningsvillkor. forskningsresurser. F Hög tillgänglighet av vår kompetens. F Kostnadseffektiva produktions-processer. F Positivt och visionärt förnyelseklimat. F Kvalificerat och tydligt ledarskap och F Lokal lättillgänglig och tydlig ekonomisk medarbetarskap. information och dialog. N N Kostnad per enhet N Nya metoder N Nöjd-personal-index N Antal verksamhetsuppföljning M M < 75 kr M M 8,5 M 7 st S Nöjd-kund-index mäts i kundenkäten på tiogradig skala. S Med bibehållen kvalitet förkorta svarstider för tidskritiska analyser. F Konkurrenskraftig prisnivå. F Ständigt och systematiskt kvalitetssäkrat F F Ekonomi i balans. förbättringsarbete. N Relativ prisnivå N Årlig svarstidsavvikelse N Publikationer N Långtidsfriska N Resultat Relativ prisnivå mäts genom jämförelse med andra laboratorier. Analytiska & postanalystiska avvikelser; mäts i promille på rullande-12 basis. Total LMC kostnad (exkl FoUU) relativt total produktion. Svarstidsavvikelsen jämförs med avtalat åtagande på rullande-12 basis. M < 95 % M < 5 % M M 0 mkr Styrtal i kund-, förnyelse- och medarbetarperspektivet mäts års- och halvårsvis. Styrtal i process- och ekonomiperspektivet mäts månadsvis. Externa och interna forskningsmedel som tillförts LMC-intern forskning under året. Antal nya metoder (enligt definition) som introducerats under året. Antal publikationer publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. S Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Nöjd-personal-index mäts i personalenkät på tiogradig skala. Antal friska utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna; mäts i procent. S Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. Antal verksamhetsuppföljningar per år och verksamhetsområde. Skapa positiva ekonomiska resultat för återinvestering i LMC:s utveckling. Resultatet mäts i mkr. 11
12 Bilaga 1 Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Patientavgifter sjukvård/tandvård Årets resultat 0 Försäljning av sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av utbildning Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Minskning av långfristiga fordringar Försäljning av övriga tjänster Nya långfristiga lån Statsbidrag Minskning av förråd Bidrag för personal 472 Minskning av kortfristiga fordringar Övriga bidrag Ökning av kortfristiga skulder Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag 0 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 0 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skuld(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Inventarier Datorutrustning Balanserat eget kapital Medicinteknisk apparatur Årets resultat Bilar och andra transportmedel Summa eget kapital Finansiell leasing Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 0 Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder
13 Bilaga 2 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: LMC Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm HbA1C-instrument till PV 800 Koagulationsinstrument (US) Server Prosang 500 Uppgradering data-system Mikrobiologen Utrustning för odling vid tuberkulosdiagnostik 500 Chlamydiainstrument 750 LabRos vidareutveckling IH-färgmaskin 800 Gelstation (Akutlabb) Ev år 2007 beroende på inköpsdatum för utrustning till LabEttan Monolayerutrustning Hematologi-instrument, sjukhuslabb Hematologi-instrument PV Sekvenseringsutrustning Ev år 2007 beroende på inköpsdatum för utrustning till LabEttan LCMS/MS Utrustning för blododlingsdiagnostik 800 Ev år 2007 beroende på inköpsdatum för utrustning till LabEttan Ospecificerat Summa
14 Bilaga 3 Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. Produktionsenhet: 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Österg. 1) Personalbehovet kommer under detta år att: Öka X Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 0117/ Spec.läkare (Klin.lab) Klin. patologi 2-2 Behovet av specialister inom pat/cyt är härutöver fortfarande stort. Rekryteringsbehovet överskrider tillgången på specialister. 033/ Underläkare/ST (Klin.lab) Klin. patologi En ST planeras fr o m / Underläkare/ST (Klin.lab) Klin. genetik / Underläkare/ST (Klin.lab) Klin. farmakologi / Spec.läkare (Klin.lab) Klin. bakteriologi Ersätter laboratoriechef 033/ Underläkare/ST (Klin.lab) Klin. virologi 1 1 Ev dubbelspecialist (bakteriologi) 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: Cytodiagnostiker Biomedicinsk analytiker / Socio-terapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Ass/Övr adm / Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka X Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Ulla Wåhlin-Wahlberg 14
15 Bilaga 4 Blankett B4 Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper Utbildning delegering av läkaruppgifter 8 BMA, cytodiagnostiker, Obd.tekniker AK-utbildning 10 BMA Verksamhetsrelaterad kompetensutveckling enl. resp. lokal utbildningsplan Samtliga Immunologikurs 40 BMA,SSK,Läkare Hjärt-lung-räddning 65 Samtliga yrkesgrupper Kvalitetsutbildning 150 Samtliga yrkesgrupper Friskvård/träning 20 Samtliga yrkesgrupper Summa: 293 Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas Laboratoriemedicinskt centrum på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper Utbildning PCR-teknik/molekylärteknik 20 Cytodiagnostiker/BMA Utbildning dokumenthanteringssystem 100 Berörda Metod riskanalys 25 Chefer Ekonomi, hantering system, uppföljning 25 Chefer LMC-dagar/symposier 400 Samtliga yrkesgrupper Projektutbildning 25 Berörda Utveckla kommande ledare 10 Gruppledare/samordnare/pålägg. Medicinsk kompletteringsutbildning 5 Biologer med BMA-uppgifter Datautbildning (powerpoint, excel) 20 Berörda Summa: 610 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper Vidareutb. till cytodiagnostiker 3 BMA Utveckla kommande ledare 10 Gruppledare/samordnare/pålägg. Handledarutbildning studenter 10 Brandutbildning Samtliga Inköp/upphandlingsteknik 3 Berörda Summa: 26 15
16 Bilaga 5 Handlingsplan Kundperspektivet - Delta i och vidareutveckla fora för kunddialog på olika nivåer, formaliserade kundmöten kommer att tillskapas. - Fortsatt utveckling av principen rätt kostnad till rätt kund. - Kontinuerlig prisjämförelse med alternativa och relevanta leverantörer. - Marknadsföring och kundinformation genom personlig kommunikation, trycksaker och intranät. - Leveransåtagandet uppfyllt. - LMC:s hemsida kund- och verksamhetsanpassad. Förnyelseperspektivperspektivet - Fortsatt utveckling avseende molekylärbiologiska tekniker inom berörda laboratorier - Ytterligare införande av DNA-diagnostik för individualiserad läkemedelsdosering. - Införande av bioinformatik, såväl kompetens som applikation. - Fortsatt involvering i utvecklingsprojektet Screenlab. Processperspektivet - Driva kontinuerligt förbättringsarbete i samtliga verksamhetsområden. - Utveckla processorienterad ledning inom samtliga verksamhetsområden - Utveckla nödvändigt systemstöd för uppföljning av processkritiska mätetal. - Verka för att svarstider samt eventuella avvikelser mäts och rapporteras kontinuerligt. - Utveckla den samlade processen så att samtliga kunder ser LMC som leverantör av LiÖs hela laboratoriemedicinska behov. - Systematisera samarbetet med underleverantör. - Breddinföra och vidareutveckla effektivt IT-stöd. - Kvalitetssystemet och kvalitetsmanualen förenklad. Medarbetarperspektivet - Utarbeta och fastställa program utifrån förhållningssättet Ledarskap- Medarbetarskap - Systematiskt arbete för ökad kompetensöverföring. - Utveckling av chefsrollen, inbegripet genomförandet av LMC-lokalt ledarprogram. - Tydligare uppföljning och återkoppling avseende kompetensutveckling inklusive klargörande av vad begreppet kompetensutveckling innebär. - Fortsatt aktivt arbete med rehabilitering samt tillskapa former som stimulerar ökad intern rörlighet för att minska sårbarhet, hålla anställningstalen på en acceptabel nivå samt minska sjukfrånvaron. - Identifiering av framtida ledare. 16
17 Bilaga 5 Ekonomiperspektivet - Fokus på samtliga enheters balans i ekonomi utifrån fastställda förutsättningar - Framtagande av fleråriga ekonomiska handlingsplaner för samtliga verksamheter - Successivt bygga upp ett positivt eget kapital - Kontinuerligt arbete med att förbättra och utveckla den interna ekonomimodellen. - Regelbunden produktionskostnadskalkylering (ABC-kalkyler) av hela sortimentet. - LMC:s ekonomiska uppföljningsmodell vidareutvecklad. - System för enkel och tydlig verksamhetsuppföljning 17
18 Bilaga 6 18
Ledningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merProduktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum
2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merVårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merFolktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merInformationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merFörvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDelårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum
2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merDelårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merSammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.
Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum
Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum
Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merBalanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007
Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merProduktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006
Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merLABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND
LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merHelårsbedömning
2005-09-20 Till Landstingsdirektören Landstingsstyrelsen Helårsbedömning 08 2005 Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna.
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland
2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merProduktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006
Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merDelårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merNärsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merLandstingets Riskhantering i Östergötland
Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga
Läs merBudget 2014 Verksamhetsstöd och service
Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och
Läs merLandstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1
2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merNÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009
NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merExtraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879
RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merDnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014
-11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet
Läs merResultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001
Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merProduktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merInformationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum
2006-09-19 LiÖ 2006-08 1(9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Rersurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merwww.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merProduktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merDNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum
DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs mer52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer