Inledning. Övergripande
|
|
- Jonathan Jansson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetuppdatering 2017
2 Inledning Den förändrade styr- och ledningsfilosofi som kommunen nu jobbar efter behöver fortsätta att vara i fokus för att vi ska kunna jobba mer tillitsstyrt i kommunen. Att leda och styra kommunen mer värdebaserat och mindre genom detaljregleringar leder till mer nytta och värde för våra medborgare och företag. Vi anser att våra medarbetares kunnande, kompetens och delaktighet ger utrymme både till mer medinflytande och till att vi som kommun blir mer kreativ och utvecklande. Vi vill också med denna budgetuppdatering ge större utrymme för våra nämnder och styrelser att själva, med sina reglementen och fokusområdena som uppdrag, göra sina prioriteringar i sina egna budgetramar. Därför lägger vi inte heller i denna uppdatering en budget på detalj- eller programnivå utan väljer att lägga ramar tillsammans med de fokusområden som vi ser leder kommunen mot visionen. Vi väljer att göra så med både driftsramarna och med investeringsramarna. När det gäller de senare så behålls de centralt och effektueras efter avrop och igångsättningstillstånd enligt kommunens tidigare beslutade modell. De ligger fast under budgetperioden och i de fall de inte ännu nyttjats justeras de fram i tid. Övergripande Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill se ett jämlikt och jämställt Söderhamn där såväl människor som företag växer. Ett Söderhamn där det inte ska spela någon roll vem du är, hur tjock din eller dina föräldrars plånbok är, varifrån du kommer, vilken gud du tror eller inte tror på eller för den delen vilken funktionsvariation just du har. Du ska känna dig välkomnad till att bo, verka eller flytta till vår kommun oavsett din könsidentitet eller vem du blir förälskad i eller attraherad av. Klimat och miljö är områden som måste ligga högt på kommunens prioriteringslista. Därför vill vi se och genomföra de investeringar som sker inom energieffektiviseringsprojektet utanför den ordinarie investeringsbudgeten. Detta därför att de ska kunna räknas hem via besparingar. De investeringarna har flera vinster. Den främsta är naturligtvis att minska våra koldioxidutsläpp, men vidare så kommer det också att göra att vi kommer att spara pengar som kan användas till våra kärnverksamheter. Förutom det så kommer det att gynna våra lokala företag. Vi vill också fortsätta att arbeta för att biogas utvinns från matavfall i samverkan med andra, att bilpoolen ställs om mot mer miljövänliga fordon och att kommunen i all sin planering har klimatsäkring som en utgångspunkt. Vi vill under perioden, tillsammans med Region Gävleborg, fortsätta arbeta för en ytterligare ökning av nyttjandegraden i kollektivtrafiken.
3 Näringslivsarbetet är viktigt, detta vill vi tre partier också koppla till upphandlingar för att dels bidra till fler jobb i kommunen och dels öka kommunens självförsörjningsgrad. Vi vill under resten av budgetperioden arbeta för att än mer närproducerad mat kan serveras på våra äldreboenden, förskolor och skolor. Vi vill också se mer sociala hänsynstaganden när kommunen upphandlar, hänsynstaganden som ger långtidsarbetslösa möjligheter till arbete och egen försörjning. När det gäller kommunens service till företag så vill vi göra den mer tillgänglig bland annat genom vår kundtjänst. Vi vill arbeta för att kommunen ska fungera stödjande så att befintliga företag växer och att nya väljer att etablera sig i kommunen. Här vill vi också vara öppna för att stödja tillkomst och etablering av fler sociala företag. Vi vill också se att samarbetet med företag, arbetsförmedling och kommunen leder till att kompetensväxling kan ske. Det kan dels ske genom en fortsättning av kompetensväxlingsprojektet men också genom en fortsatt utveckling av valideringsmodeller. De kommunala arbetstillfällena som finns i kommunen är placerade inom många olika verksamheter runt om i kommunen. Här vill vi tre partier intensifiera arbetet som leder till att fler arbetstillfällen placeras ut i kommundelarna utanför centralorten. Vi vill också se ett arbete där fler erbjuds tillsvidareanställningar och lyfts in i kommunens ordinarie verksamheter från vikariepooler, så att vi tar vårt ansvar för att ge fler människor arbete, särskilt vill vi här se att unga människor kommer i jobb. Vi vill också se att Komhall och projektet 100-jobb genomförs och fortsätter. Bredband är viktigt för att hela kommunen ska leva, vara attraktiv att flytta till och starta företag i. Därför är det viktigt att arbetet med att utbyggnaden av bredbandsuppkoppling intensifieras och att det undersöks om annan teknik, exempelvis trådlös fiber kan underlätta och förbilliga. Vi vill också att det undersöks om samverkan med andra finansiärer ger fler möjlighet till snabbare uppkoppling. Här vill vi uppdra till kommunstyrelseförvaltningen och Söderhamn Nära att göra ett sådant arbete. Attraktiva boenden är ett av de fokusområden som vi vill se. Vi vill att det byggs nya bostäder i kommunen. Därför uppdrar vi nu åt vårt kommunala bolag Faxeholmen att bygga bostäder i kommunen och också beakta behovet i kommundelarna. Vi vill också se att det tillskapas trygghetsboenden och att det också kan vara nya platser inom vård- och omsorgsboenden. Det kan vara nya bostäder men också konverteringar av befintliga boenden i kommunen. Vi ser också att vi under resten av budgetperioden behöver arbeta offensivt för att nyttja våra lokaler mer effektivt. Personal I arbetet med att implementera vår styrnings- och ledningsfilosofi så är arbetet med tillit, systemsyn och helhet i fokus. Därför blir det viktigt att å ena sidan arbeta med större ansvar för nämnder och styrelser och samtidigt jobba med hela kommunens utveckling å andra sidan. Därför väljer vi nu att behålla delar av nämndernas ramar för att kunna ta ett politiskt grepp med fokusområdet attraktiv arbetsgivare. Det handlar dels om löneutveckling men kan också handla om annat i arbetet med att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. När det gäller lönepolitiken så vill vi ta ett rejält grepp om den och vi vill minska lönegapet bland anställda i Söderhamns kommun och specifikt satsa på undersköterskornas löner Vi tillför därför en förstärkning med 5 miljoner kronor till de centrala lönemedlen för att kunna göra detta.
4 Driftbudgetens ramar När det gäller fritid, kultur och vuxenutbildning så har vi under hela 2000-talet legat högre än jämförbara kommuner vilket också varit och är en politisk ambition. Individ- och familjeomsorg har höga kostnader trots de offensiva satsningar som gjorts på 100-jobben. Förskolan har genom de personalsatsningar som gjorts höjt oss till en nivå där jämförbara kommuner ligger. Även äldreomsorgen som under många år haft en låg personaltäthet har efter tillskotten också hamnat i nivå med andra jämförbara kommuner. Vi ser att för att kunna möta utmaningarna framöver så behöver vi ytterligare stärka omvårdnadsnämndens budget. Nämnden har jobbat med en plan för att ställa om sin verksamhet mot de verkliga behoven, vi tre partier stödjer detta arbete. Vi ser äldreomsorgens utmaningar som strategiskt viktiga för hela kommunen och väljer därför också att uppdra till omvårdnadsnämnden att intensifiera det arbetet för att inför budgetuppdatering 2018 presentera hur en långsiktig omställning mot verkliga behov ska kunna genomföras. Vi tillför också nämnden ytterligare 10 miljoner kronor och avskriver deras tidigare underskott. Vi inrättar även en omställnings- och omstruktureringspott om 10 miljoner kronor där nämnderna ska kunna söka medel för att komma tillrätta med en omställning som leder till mer nytta för medarbetare och medborgare. Där ska också pengar kunna sökas för medarbetarutveckling. Kommunens resultat ska långsiktigt vara positivt och stärka soliditeten. De fokusområden vi jobbar med under budgetperioden ligger fast. De externa är: Jämlikhet (för att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter) Infrastruktur (för att kunna leva, bo och pendla samt arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle) Attraktiva boenden (för att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus) Näringsliv (för att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet) Till det finns det interna: Attraktiv arbetsgivare(för att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare)
5 S, V och Mp föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa upprättad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2017 samt budget för , att fastställa uppdaterad nettobudgetram för att investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel dock kan det under budgetperioden accepteras att låna upp till 325 mkr, att kommunens resultat i högkonjunktur bör uppgå till 20 mkr, att framställningar och äskanden som ej i övrigt finns redovisade i budgeten avslås, att fastställa uppdaterad investeringsbudget för enligt uppställning, att medge Söderhamn kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2017, att inrätta en omställnings- och omstruktureringspott om 10 mkr där nämnderna ska kunna söka medel för att komma tillrätta med onödig efterfrågan av utbud för att koncentrera sin verksamhet kring verkliga behov och där medel också ska kunna sökas för medarbetarutveckling och där användningen beslutas av kommunstyrelsen, att centrala lönemedel för 2017 förstärks med 5 mkr öronmärkt för undersköterskor, att tillföra kultur- och samhällsservice nämnden 3 mkr för vinterväghållning, att upphäva beslut om kvalitet i vinterväghållning och delegera till kultur- och samhällsservicenämnden att fastställa kvaliteten på vinterväghållningen inom tilldelad budgetram, att uppdra till nämnderna att i samverkan intensifiera arbetet med att anställa fler i ordinarie verksamhet för att minska vikariebehovet, att uppdra till alla nämnder att intensifiera arbetet som stödjer att fler arbetstillfällen placeras ut i kommundelarna, att bidragen till föreningslivets barn-, ungdoms-, kultur- och folkbildningsverksamheter minst skall öka med prisutveckling, att uppdra till nämnderna att fortsätta arbetet med kompetensväxling, att uppdra till Faxeholmen och tillföra till ägardirektivet att bolaget ska under budgetperioden bygga fler bostäder i Söderhamns kommun och beakta behovet i kommundelarna, att uppdra till omvårdnadsnämnden att inför budgetuppdatering 2018 presentera en strategisk genomförandeplan utifrån det arbete de gjort med omvårdnad 2.0 där särskilt ska beaktas konvertering av möjliga boendeplatser till trygghetsboenden, en intensifierad samverkan med
6 bostadsföretag för att ta fram nya trygghetsboenden samt nya vård- och omsorgsboenden efter behov och ett arbete för att stärka frisktal och minska sjukskrivningar, att avskriva omvårdnadsnämndens ackumulerade resultatbalanserade underskott per , att öka omvårdnadsnämndens budgetram med 10 mkr, att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 5 mkr, att uppdra till kommunstyrelsen och Söderhamn Nära att utbyggnaden av bredbandsuppkoppling intensifieras och att det undersöks om annan teknik, exempelvis trådlös fiber, kan underlätta och snabba upp till lägre kostnad, att uppdra till kommunchefen att tillsammans med koncernledningsgruppen genomföra en översyn om vad det ska innebära att vara chef i kommunen när det gäller antal underställda, arbetsbörda och ansvar för att inför budgetuppdatering 2018 presentera ett förslag till styrelsen och fullmäktige, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att påbörja en översyn av ägardirektiven till kommunens bolag samt att presentera reviderade förslag inför 2018 samt att delrapportera uppdraget senast i mars till kommunstyrelsen, att fastställa utdebiteringen för år 2017 till 21:66 per skattekrona, att erinra nämnder och styrelser att tidigare antagen budget i de fall den inte ändras i denna budgetuppdatering fortsatt gäller,
7 Resultatbudget Prognos Budget Budget Budget mkr Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter o kommunalekonomisk utjämn Satsning på välfärdstjänster 10 mdr (beräknat netto) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Ks Förslag på finansiering utvecklingsplan 9 9 9
8 Nämndernas nettoramar Prognos Budget Budget Budget Nämnd mkr Kommunfullmäktige -3,3-3,3-3,4-3,5 Revision -1,5-1,5-1,6-1,6 Kommunstyrelse -221,1-222,3-226,4-230,5 Överförmyndarnämnden -3,1-2,2-2,2-2,3 Valnämnden 0,0 0,0-0,4 0,0 Kultur- och samhällservicenämnden -115,0-110,4-112,3-114,4 Bygg och Miljönämnden -13,6-14,6-14,9-15,3 Barn- o utbildningsnämnden -385,5-405,8-404,4-406,7 Nämnden för lärande o arbete 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknads- och socialnämnden -115,8-128,5-117,6-120,3 Omvårdnadsnämnden -494,7-515,8-528,1-541,2 Pensionskostnader varav finansierade genom interna personalkostnader Effektiviseringsåtgärder/besparingar Ks projekt och utveckling -2,5-2,0-2,5-3 Kvarvarande effekt komponentavskrivning som hör till internhyror (justeras i ram efter hyressättning) 4 7,8 7,8 8 Öronmärkta medel för komponentavskrivning Lönebildnings-, omstrukturerings- samt övriga öronmärkta medel Summa Interna poster Avskrivningar Interna räntor Ramkomp kapitalkostnader Nettokostnader i resultatbudg
9 Balansräkning Prognos Budget Budget Budget mkr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier mm Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättningar Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
10 Kassaflödesbudget Prognos Budget Budget Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
11 Nämndernas nettoramar och förändringar mkr Budget Budget Budget Budget Kommunfullmäktige 3,3 3,3 3,4 3,5 Revision 1,5 1,5 1,6 1,6 Kommunstyrelse 221,1 222,3 226,4 230,5 Består av: KS stödfunktioner till kärnverksamhet och politik HUFB exl skolskjuts/busskort (utbildningsförbundet) KFSH (räddn.tjänsten + alkoholhandl) Medlemsavgifter och facklig verksamhet Inköp Gävleborg Adm personal överförmyndaren Överförmyndarnämnden 3,1 2,2 2,2 2,3 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,4 Kultur- och samhällservicenämnden Utökad budgetram: Vinterväghållning 3,0 3,0 3,0 Kultur- och samhällservicenämndens ram efter budgetförändring 115,0 110,4 112,3 114,4 Bygg- och Miljönämnden Utökad budgetram: GIS/Plan 1,0 1,0 1,0 Bygg- och Miljönämndens ram efter budgetförändring 13,6 14,6 14,9 15,3 Barn- o utbildningsnämnden Utökad budgetram: Kompensation lokaler 5,0 5,0 5,0 Barn- o utbildningsnämndens ram efter budgetförändring 385,5 405,8 404,4 406,7 Arbetsmarknads- och socialnämnden 115,8 128,5 117,6 120,3 Omvårdnadsnämnden Utökad budgetram 10,0 10,0 10,0 Omvårdnadsnämndens ram efter budgetförändring 494,7 515,8 528,1 541,2 Centrala medel Utökad budgetram: Omställnings- och omstruktureringspott 10,0 10,0 Utökad budgetram: Förstärkning lönepott till undersköterskor 5,0 5,0 5,0
12 Investeringsbudget (MSEK) Totalt Kapitalkostnadskompens Total investeringsbudget (inkl självfinansierade investeringar) 520,3 125,2 3,4 2,5 2,5 Netto investeringsbudget 376,3 77,2 3,4 2,5 2,5 Kommunstyrelsen Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum (arbete pågår enligt planprogram) 26,0 x Övrigt (ej bygginvesteringar) 6,0 Gymnasieskolan (under utredning) 60,0 x (ev.) Avdrag: Planerade EPC-investeringar i gymnasiet -10,0 Summa 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- och samhällsservicenämnden Bandyhall, beslut Kf ,4 59,4 Aquarena 13,9 13,9 Budget för konstnärlig utsmyckning 2,5 Övrigt (ej bygginvesteringar) 12,3 3,9 3,4 2,5 2,5 Övriga av kf beslutade investeringar (samtliga självfinansierade): EPC 137,0 41,0 Orrskärshamnen (självfinansierad investering) 5,5 5,5 Förvaltningshusets cafe (självfinansierad investering) 1,5 1,5 Summa investeringar brutto 232,1 125,2 3,4 2,5 2,5 Varav självfinansierade investeringar (avräknas från den ursprungliga investeringsbudgeten): EPC, Orrskärshamnen och förvaltningshusets café -144,0-48,0 Summa investeringar netto 88,1 77,2 3,4 2,5 2,5 Barn- och utbildningsnämnden Skolprogram enl BUN (se grov plan nedan, fördelning av medlen över åren preciseras senare) 140,6 x Beräknad budget för inventarier i samband med om- och nybyggnation 18,0 Av BUN ännu ej beslutad del av bygginvesteringar 39,6 x Summa 198,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Omvårdnadsnämnden Övrigt (ej bygginvesteringar) 8,0 Summa 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Not. Investeringsramar som nämnder inte ännu har fördelats per år har tills vidare endast lagts som en totalsumma.
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och
Läs merAlliansen i Söderhamns budget för 2019
Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1 Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merKommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merSverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan
Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merVerksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Läs merMål- och resursplan 2016 2019
Mål- och resursplan 2016 2019 Innehåll Inledning 4 Sammanfattning 5 Styrning och fokusområden Styrning och budget 6 Fokusområden 2016 2019 8 Förutsättningar Omvärld och förutsättningar 10 Nyckeltal 11
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merMål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merKoncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merResultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merDelårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000
Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merDelårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB
Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden
Läs merKvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015
Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Läs merRESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007
RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merPressmeddelande
Pressmeddelande 2018-11-22 Delårsrapport kvartal 3 2018 Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2) Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7) Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2) Orderstock vid periodens
Läs merNorrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Läs merDelårsrapport Q4 2016
Delårsrapport Q4 2016 Delårsrapport januari december 2016 STÄRKT KASSAFLÖDE TROTS LÄGRE MARGINAL Nettoomsättning 675 Mkr (618) Resultat efter finansnetto 81,9 Mkr (94,7) Rörelsemarginal 13,1 % (16,3) Vinst
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merDelårsrapport januari-mars 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Vinst per aktie upp 33% Nettoomsättning 192 Mkr (157) Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0) Rörelsemarginal 13,7 % (12,4) Vinst per
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merOmsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och
Läs merBokslutskommuniké januari-december 2017
Bokslutskommuniké januari-december 2017 Delårsrapport januari-december 2017 Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde Nettoomsättning 855 Mkr (675) Resultat efter finansnetto 98,1 Mkr (81,9)
Läs merKvartalsrapport Januari september 2016
Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden
Läs merÅ R S R E D O V I S N I N G
Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning
Läs merKvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016
Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merÅrsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merBokslutskommuniké januari-december 2018
Bokslutskommuniké januari-december 2018 Delårsrapport januari-december 2018 Miljardomsättning och höjd utdelning Nettoomsättning 1 017 Mkr (855) Resultat efter finansnetto 116,8 Mkr (98,1) Rörelsemarginal
Läs merMål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009
AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merHalvårsrapport 1 januari -30 juni 2014
Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till
Läs merBudget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Läs merDelårsrapport Q2 2016
Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport januari juni 2016 OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT KASSAFLÖDE Nettoomsättning 318 Mkr (296) Resultat efter finansnetto 40,5 Mkr (43,8) Rörelsemarginal 13,6 % (15,8) Vinst
Läs merVimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
Läs mer