INKÖPSENHETEN ÅRSBERÄTTELSE

Transkript

1 + Verksamhetsstöd 1(18) Årsberättelse 2008 Utvärdering av leverantörer Sammanställning av besparingar Analysera varugruppsprofil Sätt mål för den aktuella varugruppen Löpande information till viktiga intressenter Varugruppsstrategiprocessen Revidera/utveckla och besluta om strategi för den specifika varugruppen Uppföljning av besparingar Uppföljning och utveckling av leverantörer Bestäm plan för leverantörer (utvecklingsplan, KPI, etc.) Införande av nya avtal/leverantörer/policys Bestäm, och implementera, mekanismer för mätning av besparingar

2 + Verksamhetsstöd 2(18) Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND INKÖPSFUNKTIONEN (ORGANISATION) INKÖPSPROCESSEN INKÖPSSTATISTIK TOTAL INKÖPSVOLYM ANTAL LEVERANTÖRER ÄRENDEVOLYMER INKÖPSSYSTEMET EBESTÄLL STATLIGA RAMAVTAL VARUGRUPPSRAPPORTERING VARUGRUPPEN FÖRBRUKNINGSVAROR (KONTORSMATERIEL) VARUGRUPPEN LOKALVÅRD VARUGRUPPEN LITTERATUR VARUGRUPPEN EL VARUGRUPPEN TRAVEL MANAGEMENT Resor Konferens Boende VARUGRUPPEN EXEKUTIVA TJÄNSTER Delgivningar Transport och magasinering Värderingstekniskatjänster Låssmedstjänster VARUGRUPPEN UTVECKLINGSTJÄNSTER (KONSULTSAMORDNING) VARUGRUPPEN SERVER OCH HÅRDVARA VARUGRUPPEN ANVÄNDARHÅRDVARA VARUGRUPPEN KONTORSMASKINER VARUGRUPPEN KONTORSMÖBLER VARUGRUPPEN GRAFISKPRODUKTION VARUGRUPPEN POST OCH GODS VARUGRUPPEN LOKALFÖRSÖRJNING APPENDIX... 18

3 + Verksamhetsstöd 3(18) 1 Inledning s årsberättelse syftar till att ge en bild av inköpsenhetens arbete samt kortfattat rapportera om de varugruppsarbete som bedrivits inom inköpsfunktionen och visa övergripande nyckeltal för inköpsvolymen totalt och per varugrupp. 1.1 Bakgrund Hösten 2003 fattades beslut om en översyn av inköpsverksamheten inom Skatteverket och KFM. Under perioden november januari 2004 genomfördes en utredning som visade på ett antal problemområden med betydande brister. Följande problemområden identifierades. Fragmenterad och otydlig organisation Strategisk analys och styrning saknades Gemensamma rutiner och processer saknades Otillräckligt systemstöd Den 16/ fattades ett inriktningsbeslut om att inköps och upphandlingsverksamheten ska samlas i en strategisk inköpsenhet Ett projekt startades i syfte att bygga upp en strategisk inköpsenhet. Projektet innehöll tre delprojekt. Varugruppsstrategi Process och organisation Systemstöd bildades den 1 oktober Övergripande syften med inköpsenheten är Ökad affärsmässighet med bibehållen juridisk korrekthet Större förståelse för verksamhetens inköpsbeteende och olika varugruppers karaktär och besparingsmöjligheter Starkare styrning mot bästa inköpsbeteende bästa avtal och mest kostnadseffektiva varor och tjänster Starkare styrning av leverantörers uppfyllande av överenskomna åtaganden Högre grad av automatisering i inköps- och upphandlingsarbetet och övergripande målsättning är Lägre total inköpskostnad Ökad verksamhetsnytta Effektivare inköpsverksamhet

4 + Verksamhetsstöd 4(18) 1.2 Inköpsfunktionen (organisation) Inköpsfunktionen är indelad i tre nivåer och består av, central (/DI; /VE), regional (Regionerna, Köpta tjänster/ ISS/ID/VE) och lokal inköpsfunktion (Regionerna, Närservice/ISS/ID/VE). Central inköpsfunktion () består av 22 st medarbetare (december 2008) och är organiserad enligt figuren nedan. Enhetschef Juridiskexpertis Sekreterare Strategiskt Inköp Lokalförsörjning Konsultsamordning Systemadm. och förvaltning 1.3 Inköpsprocessen Skatteverkets inköpsprocess, som visas i figuren nedan, är tredelad och innehåller delprocesserna strategiskt, taktiskt och operativt inköp. Inköpsprocessen Strategiskt Inköp Taktiskt Inköp Operativt Inköp Varugruppstrategiprocessen Upphandling och avrop på ramavtalsprocessen Avropsprocessen Varugruppstrategier Avtal Avrop Leverans Besparingar

5 + Verksamhetsstöd 5(18) 2 Inköpsstatistik Total inköpsvolym Total inköpsvolym uppgick under 2008 till Mkr. Inköpsvolymen definieras som årets anskaffningskostnad för varor och tjänster mot externa leverantörer (ej Skatteverket för Kronofogden). Inköpsvolymen fördelade sig enligt nedan Mkr ,4 Ledningen SAF MA DI UN 259 UT HK Mittregionen Mälardalsregionen Norra regionen SFSK 195 Stockholmsregionen Södra regionen Västra regionen Östra regionen Gemensamt myndigheten ,1 0,3 Myndighetsledning Kommunikationsprocess Kompetensförsörjningsprocess Kundcenterprocess Organisation Belopp (Mkr) VE SKV 825 KFM 255 totalt Styrningsprocess Utvecklingsprocess Tillsynsprocess Skuldsaneringsprocess Förebyggande process Summarisk process Verkställighetsprocess Mellersta Norra indrivningsavdelningen Södra indrivningsavdelningen Västra indrivningsavdelningen Östra indrivningsavdelningen VE SKV KFM 2.2 Antal leverantörer s mål är att halvera antalet leverantörer för SKV och KFM, från 2004 års nivå på 9 200st till 4 600st. Antal unika leverantörer uppgick under 2008 till 7257st. vilket är en ökning jämfört med föregående år (+166). Ökningen korrelerar med ökningen av antalet små leverantörer (<= 1000kr) som ökat från 1242 till 1412 (+170) Antal leverantörer Minskning jämfört med minskning i procent jämfört med ,7% -17,6% -22,9% -21,1%

6 + Verksamhetsstöd 6(18) 2.3 Ärendevolymer I s uppdrag ingår att genomföra upphandlingar i enlighet med Lagen om offentligupphandling (LOU), avropa från statliga ramavtal, förvalta avtal samt stödja verksamheten i lokalfrågor. Tabellen nedan anger antal ärenden som hanterats inom under Uppdrag Antal ärenden Upphandlingar (över 8 basbelopp) 16 Statliga ramavtalsupphandlingar 2 Konkurrentutsatta avrop 12 Konkurrentutsatta konsultavrop 301 Lokalhyreskontrakt (förlängning, nyteckning, tillförhyrning) 42 Läns- och Kammarrättsprövningar Inköpssystemet ebeställ ebeställ bidrar till en starkare styrning mot bästa inköpsbeteende och är ett viktigt verktyg för effektiva inköp. Beställningsvolymen i ebeställ ökade med ca 11% jämfört med föregående år och en måluppfyllelse om 94% uppnåddes under Antal order mot externleverantör minskade jämfört mot 2007 och måluppfyllelsen var endast 72%. Ökningstakten har för beställningsvolymen avtagit mer än prognostiserat och för antal order minskat med 15%. Då utfallet inte uppgår till mer än ca 60% av den potentiella beställningsvolymen (uppskattad till ca 950 Mkr) kommer intensifiera arbetet med att öka volymen under Beställningsvolym (Mkr): Antal order mot extern leverantör År Mål Utfall Mål Utfall , , , ,

7 + Verksamhetsstöd 7(18) 3 Statliga ramavtal Ekonomistyrningsverkets (ESV) har regeringsuppdrag att svara för inköpssamordning för offentlig förvaltning. Skatteverket ingår i den grupp av myndigheter som, inom ramen för den statliga inköpssamordningen (SIS), upphandlar ramavtal. ESV har utsett Skatteverket som huvudman för fyra ramavtalsområden: Brevförmedlingstjänster Paketförmedlingstjänster Prenumerationer Flyttjänster för staten har representation i Rådet för den statliga inköpssamordningen och Juristnätverket. Rådet fungerar som ett forum för förankring av och dialog kring strategiska och policymässiga frågor rörande den statliga inköpssamordningen. Rådet arbetar bl.a. med den operativa samordningen och med att skapa samsyn kring tillämpning och ett enhetligt agerande från statens sida. Rådet består av representanter från de 11 ramavtalsansvariga myndigheterna och sammanträder 4 gånger per år. Juristnätverket är en remissinstans till SIS, men fungerar främst som ett nätverk för de jurister som är verksamma inom de ramavtalsansvariga myndigheterna. Utöver detta har också engagerats sig i ett antal referens- och beredningsgrupper knutna till SIS gällande e-handel, e-beställning, avropa.se, miljökravsutbildning m.m. Upphandling och förvaltning av statliga ramavtal är avgiftsfinansierade i enlighet med Avgiftsförordning (1992:191). Avgiften baseras på omsättning på avtalet och faktureras ramavtalsleverantörerna. Avgifterna finansierar fr.o.m även SIS verksamhet. SIS fakturerar månadsvis den upphandlande myndigheten en avgift baserad på ramavtalens omsättning. s fakturering exkl. moms för 2008 uppgick till ca 2,89 Mkr och fördelade sig enligt nedan. Nettointäkt efter avdrag för avgifter till SIS uppgick till 2,33 Mkr. Intäkter från avgifter Totalt Brevförmedlingstjänster Paketförmedlingstjänster Prenumerationer Flyttjänster Avgift till SIS Nettointäkt

8 + Verksamhetsstöd 8(18) 4 Varugruppsrapportering Varugruppen Förbrukningsvaror (kontorsmateriel) Strategin går ut på att utifrån verksamhetens krav och behov fastställs enhetliga, standardiserade varukorgar med de mest frekventa artiklarna (varor). genomförde under 2005 en upphandling för SKV/KFM där anbudspriset på varorna i de standardiserade varukorgarna viktades tungt i utvärderingen. På detta sätt uppnåddes förmånliga priser på av Skatteverket efterfrågade artiklar (standardsortiment). Styrning mot standardsortiment har gett lägre kostnader. Besparingen under 2008 uppgick till 8,38 Mkr (11,82-3,44) Konto 5631 "Kontorsmateriel (exkl papper)" Besparing (jämförelseår 2004) Ackumulerad besparing (jämförelseår 2004) Diagram: Utfall Konto 5631 Kontorsmateriel (exkl Papper) (kr) 4.2 Varugruppen Lokalvård Strategin går ut på att göra 3 centrala upphandlingar med enhetliga kravspecifikationer i stället för 21 differentierade (en per skatteregion/kfm). Besparingen under 2008 uppgick till 2,83 Mkr (38,76-35,93). Syftet med strategin är att till en lägre kostnad uppnå: Professionella upphandlingar Förbättrad uppföljning Högre städkvalité Konto 5071 Renhållning och städning, Besparing (jämförelseår 2004) Ackumulerad besparing (jämförelseår 2004) Diagram: Utfall Konto 5071 Renhållning och städning (kr)

9 + Verksamhetsstöd 9(18) 4.3 Varugruppen Litteratur Varugruppen Litteratur består av delområdena, Litteratu r, Prenumerationstjänster o ch Rä ttsdatabaser. Strategin går ut på att styra inköp mot statligt ramavtal. Sedan strategin implem enterades och litteraturbes tällningar började beställas via ebeställ har kostnaderna för litteratur minskat kraftigt. Besparingen under 2008 uppgick till 4,82 Mkr (10,59-5,76) Konto 5623 Böcker, tidskrifter och tryckta pappersvaror m m Besparing (jämförelseår 2004) Ackumulerad besparing (jämförelseår 2004) Diagram: Utfall Konto 5623 Böcker, tidskrifter och tryckta pappersvaror m m (kr) 4.4 Varugruppen El Strategin för elenergi går ut på att styra inköpen av elenergi genom elmäklare/portföljförvaltare. Syftet med strategin är att vi minskar elkostnaderna på sikt genom att en elmäklare sprider risken och prissäkrar energibehovet efter marknadens variationer vid olika tidpunkter administrationskostnaden för tjänsten istället för att ha en egen anställd, det krävs både engagemang och kunskap att sätta sig in i elmarknaden antalet leverantörer och färre avtal. Elpriserna på marknaden (Nord Pool) har varierat kraftigt sedan strategin implementerades under hösten Anledningen till detta har främst varit de kraftigt stigande och fallande olje- och kolpriserna genom rådande finanskris. Vädret påverkar också det rörliga elpriset som styrs i hög grad av temperatur och nederbörd Diagram: Utfall Konto 5051 El (kr)

10 + Verksamhetsstöd 10(18) 4.5 Varugruppen Travel management Varugr uppen Travel management består av följande delområden Resor Konferens Boende Resor Strategin går ut på att verka för att fastslagna reseriktlinjer efterlevs. Huvudregeln i de befintliga riktlinjerna är följande: Planering av tjänsteresor och konferenser ska göras i enlighet med Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas miljömål. Det innebär bland annat att: Möjligheterna till video- och telefonmöten ska i första hand övervägas innan ett beslut om tjänsteresa fattas. Därefter ska det totalekonomiskt bästa resealternativet med hänsyn tagen till kostnad, miljöfaktorer, tid och säkerhet väljas. Inför varje resa/konferens ska antalet personer ifrågasättas. Antalet resenärer/deltagare ska inte vara fler än som är absolut nödvändigt. Möjligheten till samåkning ska alltid tas till vara. Tjänsteresor ska planeras i god tid för att bästa möjliga kostnadseffektivitet ska kunna uppnås. Vår upphandlade resebyrå (Ark Travell) har under året inkorporerats i resebyrån Carlson Wagonlit. Detta har inneburit en hel del rutinjusteringar vad gäller rapportering och uppföljning. Under året har ett projekt med e-fakturahantering pågått som resefaktureringen via Diners TAC och resebyrån. berört Uppföljning sker kontinuerligt med andra leverantörer såsom flygbolag, SJ mfl. Ett ny tt ettårigt prisavtal med SJ för år 2009 har tagits fram och undertecknats. Den uppåtgående trenden för resor har brutits och jämfört med 2007 minskade kostnaderna med 11% Diagram: Utfall Konto 5511 Biljetter (flyg, tåg, buss, taxi, båt) (kr)

11 + Verksamhetsstöd 11(18) Bilar köps in via statligt ramavtal och enligt SKV/KFM.s beslut. Besluten är 100% miljöbilar. Eventuellt undantag ges av chefen för VL-stab alt. rikskronofogden. Arbetet med att hitta struktur på drivmedelshanteringen har genomförts fullt ut för bilar som nyttjas av KFM. Motsvarande struktur håller på att genomföras för bilar inom SKV. Strukturering innebär ett drivmedelskort per bil, så att uppföljning av drivmedel kan hanteras på ett smidigt sätt samt enhetlig rutin för rapportering av körjournaler. Drivmedelskorten nyttjas i enlighet med statligt ramavtal. Inköp och drivmedelsanvändningen har rapporteras till Vägverket för år Skatteverket har köpt in totalt 29 bilar, varav 28 st är miljöbilar och 1st diesel. (97% andel miljöbilar). För Kronofogdens räkning har 48 bilar köpts in, varav 44 st är miljöbilar och 4 st diesel. (92% andel miljöbilar) Diagram: Utfall konto 1241 Bilar och andra transport medel, årets anskaffning (kr) Konferens Strategin går ut på att konferensinköp görs via en upphandlad konferenspartner för hela landet. Denna konferenspartner arbetar på uppdrag av SKV/KFM med att prisförhandla och anpassa beställningarna till våra behov. Under 2008 upphandlades konferenspartnern Svenska Möten. Svenska möten och SKD:s andel av de totala konferenskostnaderna uppgick under 2008 till ca 61%. Konferenskostnaderna minskade med 50% jämfört med Diagram: Utfall Konto 4821 Hyra av utbildnings lokal, Konto 4822 Hotell- och restaurangkostnader utomstatliga, Konto 4812 Kurs- och konferensavg - utomstatl (utbildn.paket), Konto 4813 Kurs- och konferensavgifter inomstatliga, 5731 Kurs- och konferensavgifter, utomstatliga, Konto 5733 Kurs- och konferensavgifter, inomstatliga (kr)

12 + Verksamhetsstöd 12(18) Boende Varugruppsstrategin för boende går ut på att styra hotellövernattningar mot prioriterade Hotell. De prioriterade Hotellen finns på ramavtal och är utvalda utifrån Skatteverkets krav på lokalisering, kvalité och pris. Styrningen sker genom riktlinjer för boende. Skatteverkets resebyrå Carlson Wagon Travell (fd.ark Travel) är instruerad att alltid rekommendera hotell från listan över prioriterade Hotell. Den uppåtgående trenden för Hotell och logi kostnaderna har brutits och jämfört med 2007 minskade kostnaderna med 3% Diagram: Utfall Konto 5513 Hotell och logi (kr) 4.6 Varugruppen Exekutiva tjänster Exekutiva tjänster definieras som tjänster som använd av Kronofogden i dess myndighetsutövning och varugruppen består av följande delområden Delgivningar Transport och magasinering Värderingstekniskatjänster Låssmedstjänster Delgivningar 2006 fattade Kronofogden beslut om att bygga upp en rikstäckande organisation för Delgivningar i egenregi. Som ett komplement till delgivningar i egenregi anlitar Kronofogden Polis och buddelgivningsföretag för att utföra delgivningstjänster. Under 2008 genomfördes en upphandling av delgivningstjänster. Upphandlingen möjliggör för KFM att via en andrakonkurrensutsättning avropa buddelgivningstjänster för valda delar av landet. Varugruppsstrategin för Delgivningar går ut på att ersä tta polisdelgivningar med buddelgivningar. Polis delgivningar kostar 250 kr/delgivning en Buddelgivning kostar mellan kr Buddelgivning Polisdelgivning Totalt Diagram: Utfall konto 5416 Delgivningsavgifter från polisen, Delgivningskostnader utomstatliga (kr)

13 + Verksamhetsstöd 13(18) Transport och magasinering Under 2008 påbörjades en ny upphandling av Transport och magasineringstjänster för Kronofogdemyndigheten. Varugruppsstrategin går ut på att genom ökad försäljning och ny prismodell minska kostnaderna för magasineringstjänster Transport (S-avgifter) Magasinering (A-avgifter) Totalt Diagram: Utfall konto Utlägg S- avgifter (KFM), Utlägg A-avgifter (KFM) (kr) Värderingstekniskatjänster Under 2008 genomfördes en upphandling av beskrivning och värderingstjänster. Avtal har tecknats med 12 leverantörer. Värderingstjänster nyttjas främst inför exekutiv försäljning av fastigheter. Strategin var att teckna avtal med geografiskt spridda leverantörer och lägga upp dessa i avropsordning för att på så sätt hålla nere kostnaderna för resor och få en hög kapacitet Förskotterade värderingskostnader (KFM) Förskott/utlägg ex. förs. av fastigheter mm (KFM) Totalt Låssmedstjänster Låssmedstjänster är för närvarande avtalslöst. Under 2009 kommer Varugruppen för låssmedstjänster analyseras och tjänsten upphandlas. Diagram: Utfall konto Förskotterade värderingskostnader (KFM), Förskott/utlägg ex. förs. av fastigheter mm (KFM) (kr) Diagram: Utfall konto Låssmedskostnader (KFM) (kr)

14 + Verksamhetsstöd 14(18) 4.7 Varugruppen Utvecklingstjänster (konsultsamordning) verkar för en ökad tillämpning av Skatteverkets riktlinjer för konsulthantering. Riktlinjerna syftar bland annat till att uppnå: ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart konsultutnyttjande tydliga administrativa rutiner ett professionellt förhållningssätt gentemot konsultleverantörer att lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs Strategin för varugruppen utvecklingstjänster går ut på att öka andelen konkurrentutsatta avrop samt att minska antalet leverantörer. Under 2008 genomförde inköpsenhetens konsultsamordningsfunktion totalt 301 st (211 st) konsultavrop (2007 års siffror inom parantes). Avtalet (SL2010 Cap Gemini) som tecknades under 2007 löper på fyra år och avsikten var att leverantörer under avtalsperioden skulle vara den enda konsultleverantören av IT-utvecklingstjänster till VE. 350 Cap Gemini; 113 Den 31 december 2008 var 332 st (267 st) konsulter kontrakterade via konsultsamordningsfunktionen. Av dessa var 113 st (32 st) avropade från SL 2010, se fördelningen i diagrammet nedan HiQ; 27 Init AB; 20 Valtech; 14 ework; M-data; 9 erna; 8 x; 8 W ekt tri HP; Logica/ IT-Arkit Metama Acando; 7 nska AB; IBM Sv eleca); 5 ( fd ausystems /T em ens/services ; 4 7 e 6 pen); 3 tor Arete-grup uche; 3 ting; 3 ac To ul rtner; 3 a 2 2 actory; 2 F 2 on IT; s Gartner; Cybercom Fujitsu Si R2M; 4 CAG (Cont Deloitte & Input Cons IT-Huset; 3 Poolia; 3 Tenant & P Agio; 2 Capgemini; Cinteros; 2 Consignit; 2 Dynabyte; Know IT; 2 Knowledge LeanOn; 2 Parera; 2 Peter John an Delphi; 1 ; 1 tle ta AB; 1 a are); 1 C omponent Sof tw t Netw ork AB; 1 Quaint; 2 Softronic; 2 Sirius IT; 2 AddQ; 1 Advokatfirm Agresso; 1 Arthur D Lit Biner; 1 Bizware; 1 Bokström D Centigo; 1 Affecto (f.d CrossConnec Cygate; 1 Elvagruppen; Guide Kons Imats; 1 Keyman; 1 Kristina Ahl Manpower; Netlight C Objektfabrik Oracle; 1 do; 1 ffice; 1 sen; 1 anch; 1 ådhuset U borg; 1 1 ult Göte ström J urudik A B; onsulting; en; 1 Peri Pro Pul Qbr R pphandling; 1 Sensate software; 1 Sigma; 1 Student Consulting; 1 SWCG; 1 Tieto; 1 Trust2you; 1 Waterflow Communication; Utfall 2008 Konto Belopp ADB-konsulter ADB-konsulter, ej tidrapporterande ADB-konsulter, från EU ADB-konsulter, utkontrakterade ej tidrapp ADB-konsulter, SL Totalt Diagram: Utfall konto 5716, 57217, 57218, , (kr)

15 + Verksamhetsstöd 15(18) 4.8 Varugruppen Server och hårdvara Varugruppen Server & lagring består av följande delområden: Servrar Datalagring Programvaror Den övergripande strategin för varugruppen lyder enligt följande Varugruppen arbetar nära IT-staben Varugruppen är involverade i strategiska besluten vad gäller varugruppen Diagram: Utfall konto server och lagring UNISYS, UNIX o kringutr, årets Vid nybeställningar/förändringar ska det anskaffning (VE) (kr) finnas ett diariefört beslut inklusive nyttoanalys som motiverar varför produkten har valts Överväg alltid att konkurrensutsätta leverantörer inför tecknande av avtal Varugruppen Användarhårdvara Varugruppen användarhårdvara består av följande delområden. PC Skärmar Bärbara datorer är inom denna varugrupp delaktig i certifieringsprocessen och genomför konkurrensutsättningar av statliga ramavtal Diagram: Utfall konto PC o kringutrustning, ek livs 3 år, årets anskaffning (kr)

16 + Verksamhetsstöd 16(18) 4.10 Varugruppen Kontorsmaskiner Varugruppen Kontorsmaskiner består av följande delområden Större kontorsmaskiner Efterbehandling AV Vitvaror Strategin går ut på att styra inköpen mot statliga ramavtal och ett standardiserat sortiment Varugruppen Kontorsmöbler Strategin går ut på att styra inköpen mot statliga ramavtal och avropa via ebeställ från statliga ramavtalsleverantörer då avrop via återförsäljare inte är tillåtna i ramavtalen Diagram: Utfall konto Kontorsmaskiner, årets anskaffning (kr) Varugruppen Grafiskproduktion Egna upphandlingar för produktion av mjukbandsböcker, broschyrer med stort omfång och stora volymer samt kuvert. Ramavtalet för tryckeritjänster (VHS-avtalet) utnyttjas för övrig produktion av blanketter och broschyrer i mindre volymer. Övriga förvaltningen informeras fortlöpande om befintliga avtal och vikten av att vara avtalstrogen Med föreslagen strategi utnyttjar Skatteverket opt imalt konkurrensen inom den grafiska branschen samtidigt som befintligt ramavtal utnyttjas i de fall ramavtalet ger tillräcklig konkurrens vid en andra konkurrensutsättning. Nettonyttan med föreslagen strategi är att den redan låga prisnivån kan vidmakthållas och att förvaltningen styrs mot avtalstryckerier i större utsträckning. Antalet leverantörer minskar successivt. - Diagram: Utfall konto Inredning o övriga inventarier, årets anskaffning (kr) Diagram: Utfall konto 5622 Tryckning (kr)

17 + Verksamhetsstöd 17(18) 4.13 Varugruppen Post och gods Varugruppen arbetar med att ta fram strategier, riktlinjer och upphandla tjänster inom området Post & Gods Omsättningen för de statliga ramavtalen för brev- respektive paketförmedlingstjänster uppgick till 819 mkr under Efter förhandlingar med Posten Meddelande AB har prisnivån sänkts på osorterad sändning med totalt 1,6 mkr för Skatteverket och KFM (ursprungligen skulle en prishöjning ha skett för denna tjänst med 1,6 mkr fr.o.m. den 1 april 2009) Diagram: Utfall konto 5741 Porto och posthantering - utomstatliga (kr) 4.14 Varugruppen Lokalförsörjning s lokalförsörjningsfunktion är en central specialistfunktion med uppgift att stödja verksamheten i lokalrelaterade frågor. Funktionen verkar för att, med bibehållen eller förhöjd kvalité i arbetsmiljön, sänka den genomsnittliga lokalkostnaden per anställd. s lokalförsörjningsfunktion arbetar med att: Diagram: Utfall konto 5011 Lokalhyror, kontorslokaler (kr) ta fram lokalstrategier, upprätta lokalförsörjningsplaner, genomföra nuläges- och behovsanalyser, och tar baserat på de fram lokalprogram, förhandla och ta fram lokalhyreskontrakt, delta i projekterings- och byggmöten vid ny- och ombyggnader och ta fram rapporter till kunderna som rör lokalkostnader och rapportera in uppgifter om hyreskontrakt till Ekonomistyrningsverket. Under december 2008 hyrde SKV och KFM m² ( m²) (2007 års siffror inom parantes). Antal kontrakt (kontor, förråd/arkiv, magasin, etc.) var 298 st (308 st ). Antal Årsarbetskrafter uppgick under dec 2008 till st ( st) en minskning med 5% jämfört med Kostnaden för lokalhyror har under motsvarande period ökat med 2%.

18 + Verksamhetsstöd 18(18) 5 Appendix Inköpsvolym per varugrupp (kr) Varugrupp Förbrukningsvaror Lokalvård Litteratur Resor Bilar Boende Konferens ADB Konsulter Övriga Konsulter Lokalförsörjning El Post & Gods Grafiskproduktion Server och lagring Användarhårdvara Kontorsmaskiner Kontorsmöbler Mjukvara Telekom Delgivningar Transport & magasinering Värderingstekniskatjänster Låssmedstjänster Diff Diff Diff Diff i % i % i % i % Diff i kr % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Käl la: Agresso (Konton enligt tabell nedan) Varugrupp Konto Kontonr. Förbrukningsvaror Kontorsmateriel (exkl papper) 5631 Lokalvård Renhållning, städning 5071 Litteratur Böcker, tidsskrifter och tryckta pappersvaror m m 5623 Resor Biljetter (flyg, tåg, buss, taxi, båt) 5511 Bilar Bilar och andra transportmedel, årets anskaffning 1241 Boende Hotell och logi 5513 Hyra av utbildnings lokal 4821 Hotell- och restaurangkostnader utomstatliga 4822 Konferens Kurs- och konferensavg - utomstatl (utbildn.paket) 4812 Kurs- och konferensavgifter inomstatliga 4813 Kurs- och konferensavgifter, utomstatliga 5731 Kurs- och konferensavgifter, inomstatliga 5733 ADB - konsulter ADB - konsulter, ej tidrapporterande ADB Konsulter ADB - konsulter, från EU ADB - konsulter, utkontrakterade ej tidrapp ADB - konsulter, SL Övriga Konsulter Övriga Konsulter Övriga Konsulter, ej tidrapporterande Lokalförsörjning Lokalhyror, kontorslokaler 5011 El El 5051 Post & Gods Porto och posthantering - utomstatliga 5741 Grafiskproduktion Tryckning 5622 Server och lagring UNISYS, UNIX o kringutr, årets anskaffning (VE) Användarhårdvara PC o kringutrustning, ek livs 3 år, årets anskaffning Kontorsmaskiner Kontorsmaskiner, årets anskaffning Kontorsmöbler Inredning o övriga inventarier, årets anskaffning Mjukvara Licenser, rättigheter mm, årets anskaffning Telekom Nätutrustning, årets anskaffning Delgivningar Transport & magasinering Värderingstekniskatjänster Delgivningskostnader från polisen (5416) Utlägg A-avgifter (KFM) Utlägg värderingskostnader (KFM) Delgivningskostnader, utomstatliga (57813) Utlägg S-avgifter (KFM) Utlägg ex. förs. av fastigheter mm (KFM) Låssmedstjänster Låssmedskostnader (KFM) 57812