Verksamhetsberättelse 2014
|
|
- Anders Lindström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Året präglades av valen och förändringar i ledningen, såväl den politiska som tjänstemannaledningen. Kommunchefstjänsten var delvis vakant fram till augusti, då en tillfällig lösning med delat ledarskap tillsattes. Av Kommunstyrelsens fem mål har två uppnåtts och tre uppnåtts delvis. Inom flertalet verksamheter bedrevs ett aktivt arbete med stor bredd. Planerat utvecklingsarbete, liksom löpande arbete, påverkades inom några avdelningar och en del av utvecklingsenheten av långtidssjukskrivningar. IT-utvecklingen medför höga projektkostnader, som löper över några års sikt. Nämnda händelser påverkade förvaltningens ekonomi både positivt och negativt, delvis av varaktig karaktär. Nettoeffekten är ett nettoöverskott med 1,2 Mkr, bestående av lägre personalkostnader än budgeterat, främst till följd av sjukskrivningar, lägre kapitalkostnader inom IT samt förseningar inom översiktsplanearbetet. KOMMUNSTYRELSEN Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Politisk verksamhet Kommunledningskontor Kommunledningskontor Samhällsutveckling Kultur och fritid Extern information Utvecklingsenheten Administrativ avdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning IT-avdelning och Växel Enheten för stöd, service o styrning Semesterlöneskuld Okompenserad övertid Arbetsgivaravgifter unga/äldre Bokslutsavstämning, ofördelade poster Summa *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet Verksamhet Händelser av betydelse Politisk verksamhet Under valåret 2014 hölls val till EU i juni samt allmänna val till riksdagen, landstinget och kommunen i september. Valdeltagandet till riksdagen ökade från 79 till 81,4 procent. Även i kommunvalet ökade deltagandet, från 72,6 till 73,8 procent.
2 Utvecklingsenheten Infocenter Destinationsutvecklingsarbetet har under året fokuserats på produktutveckling i anslutning till Kosteröarna och Kosterhavet i samarbete med Västsvenska Turistrådet och med Strömstad Infocenter som samordnare. En avsiktsförklaring för gemensam turismstrategi har undertecknats av samtliga kommuner i Bohuslän varefter en handlingsplan sedan har tagits fram där utökat samarbete och tydlig rollfördelning prioriterats. Inför säsongen 2014 lanserades en turist-app, en digital besöksguide för destination Strömstad & Kosterhavet, ett lyckat samarbete mellan Strömstad Infocenter, besöksnäringen och ett UF-företag på Strömstad gymnasium. Kosterhavet/Ytre Hvaler på Topp-100 bland världens mest hållbara destinationer, som en av två destinationer från Sverige. Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Arbetet med en cykelkarta för hela Bohuslän startades upp under 2014 och ska färdigställas under våren Näringsliv Deltagandet i utbildningsprojektet Förenkla helt enkelt har pågått under året med bred representation från tjänstemän och politiker. Projektet syftar till att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet för 2014 fick Strömstads kommun en 186:e plats, en förbättring med 11 platser. I juli arrangerade kommunen sommarträffen som riktar sig till företagare både bofasta och delårsboende. Sommarträffen är en mötesplats för information och en möjlighet att knyta kontakter. På träffen deltog cirka 70 personer. Extern information Kommunens nya webbsida har förberetts under 2014 och lanseras i februari 2015 med förbättrad service till näringsliv och enskilda. Kultur och Fritid Det har bedrivits en omfattande kulturverksamhet under året, som kännetecknats av ett nära samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen, då särskilt Stadsbiblioteket, mellanstadieskolorna och Kulturskolan. Konsthallen Lokstallet har genomfört årets utställningsprogram enligt plan. Programmet har även kompletterat med ett stort antal aktiviteter som konstpedagogik, musik- och festivalarrangemang samt amatörverksamhet. Ett nytt långsiktigt uppdrag för Lokstallet har framförhandlats för med VG-regionen. Ungas mötesplatser. Lokstallet har genom ett stort antal riktade arrangemang fungera som en mötesplats för barn upp till 12 år. Kulturhänget på Kanal Ung har introducerats under höst och mottagits positivt. Winter Word Festival och Live Art Strömstad har genomförts framgångsrikt under året. 2
3 Folkhälsa Skola, socialtjänst och folkhälsoråd genomförde gemensamt en kulturplanet. En Kulturplanet syftar till att ge alla barn och ungdomar rätt till fritid, kultur och inflytande. Den är en gratis kreativ verksamhet där barnens och ungdomarnas eget skapande uppmuntras och där det finns stöd av kompetenta vuxna mentorer. Under sommaren genomfördes fyra dagar, som var fyllda av olika kreativa aktiviteter. Målning, fotografering, bad och dramaövningar var några av aktiviteterna. Seniorhälsans dag samplanerades ihop med pensionärsorganisationer i Strömstad. Ungas involvering i samhällsplaneringen fortsätter. Barn fick en egen teckningstävling på bygga- och-bo-mässan den 1 mars. Alla barn upp till 12 år fick rita sitt drömhus. Enheten för stöd, service och styrning IT Ytterligare tretton kommunala verksamheter har blivit fiberanslutna till kommunens nät via StrömstaNet AB under Därmed är 40 verksamheter anslutna av totalt 57 möjliga. Anslutningen möjliggör mycket snabbare datakommunikation och hantering av stora datamängder, en förutsättning för att kunna utveckla våra kommunala verksamheter med hjälp av IT. Ett tydligt exempel är satsningen inom skolan där varje elev har en egen dator eller läsplatta. Strömstads kommun tillsammans med Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal har under året påbörjat en upphandling för mobil- och fast teletrafik, vilket sker genom en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets avtal. Förberedelsearbetet har varit mycket omfattande och nytt avtal beräknas vara klart 1 april Det är inte klart än vilken leverantör det blir. Upphandling Efter ett par års försening på grund av överprövningar och stämningar har avtalet med ny livsmedelsleverantör slutligen vunnit laga kraft. Avtalet är upphandlat i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän och Trestad och gäller från maj 2015 till april 2017, med möjlighet till förlängning max två år. Avtalet omfattar 22 avtalsproducenter, som kan leverera via huvudleverantören Menigo. Krav har ställts på bland annat djuromsorg, ekologiska varor, ursprungsmärkning och förpackningsstorlek. Det ekonomiska nettoutfallet går inte att bedöma än. Administrationskostnaderna blev lägre än i det gamla avtalet, för Strömstads del bedöms en kostnadsminskning på ca 700 tkr årligen. Råvarupriserna är dock inte klara än, men riskerar att öka, vilket i så fall gör att kostnadsminskningen inte blir så stor. Upphandlingen av digitala vattenmätare med fjärravläsning kommer att innebära att förbrukningsavstämningen blir säkrare och effektivare än tidigare. Kommunens samtliga vattenmätare kommer att bytas ut successivt under en avtalsperiod om sju år. Kvalitet och prestationer Ekonomi Under året har personalmodulen i beslutsstödet Hypergene införts, vilket skapar förbättrade möjligheter för kommunens chefer att följa upp och styra personalresursen. Från och med år 2014 erbjuds våra privata kunder möjligheten att få fakturor från kommunen i elektronisk form. Många har efterfrågat möjligheten men alla har inte hittat den ännu. Av årets samtliga utskickade fakturor uppgick andelen elektroniska till 3,1 procent. Andelen elektroniska fakturor kommer sannolikt att öka när företag kan anslutas. 3
4 ADM Kvalitetsarbetet under året har främst handlat om att medverka i arbetet med kommunens nya webbsida, att utveckla användningen av ärendehanteringssystemet W3D3 samt att förbereda för införande av E-arkiv. IT Arbetet med uppgradering till ny IT-plattform har fortgått under hela året och kommer att pågå till och med Det som kvarstår av projektet är att få in alla elevdatorer, tunna klienter och resterande servrar i den nya plattformen. Välfärdsredovisning Välfärdsarbetet i förvaltningen sker huvudsakligen kommunövergripande genom folkhälsosamordnarens arbete. Nedan redovisas ett axplock från verksamheten under året. Jämställdhet Kommunen har under året varit representerade i länsstyrelsens jämställdhetsnätverk. Det har lett till framtagning av en länsövergripande jämställdhetsstrategi och en avsiktsförklaring där vi som kommun åtar oss att jobba utifrån strategins målområden; Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet; Makt och hälsa; Makt och mäns våld mot kvinnor Folkhälsosamordnaren inhämtat kunskap om jämställdhet och HBTQ samt föreläst om jämställdhet för en förening, kommunens chefsledningsgrupp, nätverket mot våld i nära relationer samt folkhälsorådet. Familjecentralen genomförde under året med stöd av folkhälsorådet en föreläsning om jämställt föräldraskap som riktade sig till allmänheten. Brotts-, vålds- och drogförebyggande arbete I nätverket mot våld i nära relationer har två träffar genomförts. Nätverkets möten har som syfte att få ökad kunskap om varandras organisationer samt lära känna varandra för att lättare kunna ta kontakt i akuta situationer. Mötenas teman var kommunens avsiktsförklaring för jämställdhet samt Tjejjouren i Väst. Ett politiskt beslut är taget om att inrätta en drogförebyggande tjänst. Polis, folkhälsosamordnare och alkoholhandläggare har samverkat för att utveckla den gemensamma tillsynen kring alkohol. Delaktighet-trygghet En barnkonsekvensanalys har genomförts i arbetet med aktivitetshus på Strömsvallen. Via handbollsföreningen har barn och ungdomar gjorts delaktiga i planeringen av aktivitetshuset. Folkhälsorådet har bidragit med stöd i med utvecklingen av familjecentralens och resurscentrums förebyggande arbete. Familjecentralens personal har fått utbildning i babymassage som de sedan kan lära vidare till pappor och mammor. Folkhälsorådet har bidragit med medel till ett språkutvecklingsprojekt som slutfördes under året. Projektet bestod i att kartlägga elevernas kunskap och kompetensutveckla pedagogerna ibland annat läsförståelsestrategier. I utvärderingen kan man se att alla elever presterar bättre genom metodiken, den gynnar såväl de som redan känner sig trygga med språket, som de som inte gör det. Efter projektet kan man se en högre kvalitet på elevernas arbete i flera ämnen, att eleverna har lättare med kamratbedömning, ett ökat intresse för att läsa samt att många har flerdubblat sin läshastighet. 4
5 Folkhälsorådet har bidragit till föräldrautbildningar, som riktar sig till föräldrar med barn som har neuropsykiatriska svårigheter. Enkätundersökningen visar på ett positivt resultat, alla föräldrar har gett det högsta omdömet och samtliga kan tänka sig att rekommendera utbildningen till andra föräldrar. Föräldrarna utrycker att de lärt sig att bemöta konflikter på ett nytt sätt och också förstå orsaker som ligger bakom vilket i praktiken har lett till färre konflikter. Fysisk aktivitet Under året har det startats upp yogakurser för högstadietjejer med hjälp av medel från folkhälsorådet. Diskussioner kring utomhusgym förs mellan teknisk förvaltning och kommunledningsförvaltning. Strandstigen som fått skyltar och röjts upp har invigts under året. Folkhälsorådet har bidragit till flera arrangemang som skapar möjligheter för fysisk aktivitet såsom Strömstadsmilen, Kosterruset och Alla-barnen-dag med Friskis och Svettis. Miljöredovisning Förvaltningen har inget samordnat miljöarbete, men några verksamheters insatser redovisas här: Folkhälsosamordnaren har medverkat i kommunens Fairtradearbete som framför allt handlar om sociala villkor men även om miljöhänsyn. Folkhälsorådet har bidragit till matlagningskurser för ungdomar där säsongsbetoning, närodlat och ekologiskt är viktiga faktorer. Rådet har även bidragit till Grön-flagg arbete i förskolor Deltagandet i resfria möten ökar generellt genom användning av Lync, Skype, webbinarier samt videokonferenser. Verksamheten i siffror och annan intressant statistik Invånarantal varav i Strömstads församling varav Skee-Tjärnö och Idefjorden Arbetslösa eller i program år 4,6% 5,0% 5,2% Arbetslösa eller i program år 7,9% 7,6% 6,3% Antal nystartade företag Vet ej när Antal leverantörsfakturor varav elektroniska andel elektroniska 30,3% 40,3% 50,5% Antal kundfakturor varav elektroniska andel elektroniska 0 0 3,1% Antal upphandlingar varav samupphandlingar inom NoBo och TUV varav avrop Kommentus, VHS m fl Antal rapporterade försäkringsskador varav olycksfall barn Friskvårdsbesök på Strömstads Badanstalt AB antal aktiva medlemsskap antal besök per ansluten i genomsnitt Kundfakturor. Detta första år med e-fakturor till kund blev det inte så många anslutningar, som vi hade förväntat. Potentialen är över 80 procent. Föräldrar till barn i förskolan anslöt sig till 12,7 procent. Andelen ökar sannolikt när även företag erbjuds e-fakturor samt när tekniska förvaltningens kunder har hittat denna möjlighet. Där ligger andelen e-fakturor på under 1 procent. 1 Källa: 5
6 Måluppföljning av Kommunstyrelsens mål NÄRINGSLIV - KF-mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Målet har delvis uppnåtts Utökade öppettider i reception och växel 6 Utökning har skett en halvtimme på fredagar kl 16:00-16:30. Under december hölls på försök öppet 08:00-16:30 måndag till fredag för Kommunledningsförvaltningens reception och växel. Risk- och åtgärdanalys har gjorts. Komplettering av årsarbetsavtal har gjorts för att möjliggöra bemanning. Ett långsiktigt öppethållande :30 planeras efter utvärdering. KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR - KF-mål Förbättra kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Utbyggt stadsnät Målet har delvis uppnåtts Uppnå fiberanslutningar varav 200 företag StrömstadNet har uppnått drygt anslutningar till sitt fibernät varav 50 företag. KULTUR OCH FRITID - KF-mål Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn/ungdom Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Målet har uppnåtts Aktivitetshall EKONOMIMÅL - KF-mål Välskött kommunal ekonomi Projekteringen av aktivitetshallen slutfördes under hösten och KF tog beslut om byggnation i november. Hallen kommer att tillföra nya och förbättrade träningsmöjligheter för strömstadsungdomarna samt bli en mötesplats för föreningslivet genom café, föreningslokaler, spontanidrott, mm. Hallen blir kommunens största fritidsinvestering någonsin och beräknas invigas i slutet av Effektiva verksamheter Målet har delvis uppnåtts Hög måluppfyllelse (minst 75 procent) i respektive verksamhet inom tilldelad budgetram MEDARBETARMÅL - KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Verksamheternas måluppfyllelse varierar mellan ca procent. Målet är svårmätbart och frågan är om valda mål påvisar effektivitet. Fortsatt diskussion krävs kring val av mål och ambitionsnivå. Två förbättringsområden Förbättrat utfall i 2015 års väljs ut från 2013 års utfall medarbetarenkät och åtgärder beskrivs i verksamhetsplanen Målet har uppnåtts Personalavd: Åtgärder för förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö samt stresshantering. Ekonomiavd: Åtgärder för förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö, arbetsbelastning samt ledarskap. Adm avd: Åtgärder för förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö samt ledarskap. IT-avd: Åtgärder för hög arbetsbelastning samt hur fattade beslut i organisationen följs upp som påverkar IT-avdelningen.
7 Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr*) Verksamhetens kostnader, tkr*) varav löner och sociala avgifter**) Verksamhetens nettokostnad, tkr Budget, tkr Budgetavvikelse, tkr Nettoinvesteringar, tkr *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet **) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet och politiska arvoden Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna under året ökade med 3,1 Mkr netto, 6,3 procent. Kostnadsökningen består huvudsakligen av planerad kommungemensam IT-utveckling (IT-plattformen och Hypergene), inklusive stöd till fiberföreningar samt webbutveckling. IT-avdelningen står för 2,2 Mkr av ökningen och merparten avser kostnader, som löper över flera år. Några verksamheter har låg eller negativ nettokostnadsutveckling av olika skäl. Det gäller kommunledningskontoret, översiktsplaneringen och personalavdelningen. Totalt ökade kostnaden för löner och sociala avgifter, inklusive tillfälligt inhyrd personal, med 1 Mkr, 4,2 procent. Enbart löner och sociala avgifter ökade med 0,5 Mkr, 2,1 procent. I ökningen ligger ett budgeterat tillskott gällande utökad controllertjänst till omsorgsnämnden från 50 till 100 procent, 0,3 Mkr. Exklusive det tillskottet ökade löner och sociala avgifter med knappt 1 procent jämfört med året innan. Förklaringen är långtidssjukskrivningar. Sjuklönekostnaden på 0,3 Mkr, ligger fortsatt på en låg nivå, men har ökat med 32 procent. Andelen i förhållande till totala lönekostnader uppgår till 1,3 procent jämfört med 1 procent i fjol. Sammanfattningsvis konstateras att den nuvarande nettokostnadsnivån delvis är projektrelaterad och till den delen inte långsiktigt varaktig, om än flerårig. IT-utvecklingen medför ökade licenskostnader och bidrag till fiberföreningar får vi räkna med under några år framöver. Den låga personalkostnadsökningen är förhoppningsvis inte varaktig. För att uppnå effekter utifrån att IT-utvecklingen skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt krävs även utvecklingsåtgärder inom organisation och processer samt kompetensförstärkning inom ett flertal områden. Budgetavvikelse Det ekonomiska utfallet 2014 präglades av supervalåret, att kommunchefstjänsten delvis var vakant under våren och sommaren samt flera långtidssjukskrivningar. I vissa verksamheter gick utvecklingsarbetet på sparlåga, i andra bedrevs ett mycket aktivt arbete. Nettoeffekten är ett större överskott, bestående av lägre personalkostnader än budgeterat, lägre kapitalkostnader än budgeterat inom IT samt lägre konsultkostnader på grund av förseningar i översiktsplanearbetet. Politisk verksamhet,+0,2 Mkr. Revisionen redovisar underskott till följd av fördjupade granskningar av grundskola, styrelse och nämnder samt matorganisationen. Övriga arvoden redovisar underskott och överförmyndaren ett mindre överskott. Valnämnden redovisar 0,3 Mkr i överskott då statsbidrag för två val ej nyttjats fullt ut. Kommunledningskontoret, +0,6 Mkr. Personalkostnaderna redovisar överskott med 0,8 Mkr på grund av långtidssjukskrivning samt vakant kommunchefstjänst under del av året, vilket delvis använts till inhyrd tjänst med 0,6 Mkr. Kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag gav överskott med 0,1 Mkr. Nettoavvikelsen för övriga omkostnader uppgår till +0,3 Mkr. 7
8 Utvecklingsenheten, +0,5 Mkr. Samhällsutveckling, +0,5 Mkr. 0,3 Mkr härrör från översiktsplaneringen på grund av förseningar inom FÖP Nordby, FÖP Norra Kustområdet och FÖP Centrum-Skee, Näringsliv redovisar överskott med 0,1 Mkr avseende lägre utfall på projektmedverkan samt övriga kostnader. Infocenter +0,1 Mkr avseende lönekostnader samt överskott aveende turist-appen Strömstad och Kosterhavet. Kultur och fritidsverksamheten redovisar överskott, som beror på att planerade insatser i Katarinaskogen avseende återställande av stigar och spångar ej genomförts under året. Extern information redovisar underskott till följd av ökade kostnader för annonsering samt utveckling av ny hemsida. Enheten för stöd, service och styrning, -0,3 Mkr. Administrativa avdelningen. Hälften avser utveckling av dokument- och ärendehanteringssystemet. Kontorsvaktmästeriet redovisar underskott med 0,1 Mkr. Resterande del avser högre städkostnader för stadshuset samt kostnader i samband med ombyggnation. Personalavdelningen. Överskottet är en följd av två långtidssjukskrivningar, som inte ersatts med vikarier. Friskvård redovisar ett mindre underskott då fler nyttjar friskvårdserbjudandet än budgeterat. Ekonomiavdelningen. Underskottet beror främst på höjda licensavgifter, ökande transaktionskostnader för fakturahantering samt ökad semesterlöneskuld. IT. +0,4 Mkr, vilket främst avser kapitalkostnader på försenade investeringar. Personalkostnaderna utföll med +0,1 Mkr avseende föräldraledighet. Växeln redovisar underskott med 0,1 Mkr till följd av kostnader efter åsknedslag. Ej fördelade bokslutsavstämningar, netto 0 kr. Semesterlöneskuldsökning, 0,4 Mkr. Semesterlöneskuldsförändringen under året ingår i verksamheternas resultat ovan. Lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre genererade 0,3 Mkr och avstämning av okompenserad övertid medförde minskade kostnader med 0,1 Mkr. Investeringsverksamhet Genomförda projekt Budget i Tkr Utfall i Tkr KLK Stadshus IKT Teknikplattformen MSKD 4, IKT Nätsäkerhet IKT Inventarier mobilt arbetssätt IKT Integrationsmotor/TEIS Konst EK Hypergene verksamhetsstöd-personal Summa Överförda projekt till Budget 2015, beslutas i KS 11/3 Budget i Tkr Belopp i Tkr KLK Stadshus IKT Teknikplattformsbytet, nätsäkerhet, e-strategi, växelsystem KLK Systemutveckling centrala system ADM E-arkiv, ärende- och dokumenthanteringssystemet EK Hypergene verksamhetsstöd-verksamhetsplan Konst Summa Årets budgeterade investeringsvolym uppgick till 15,5 Mkr, varav 8 Mkr överförts från tidigare år. Större delen av budgeten kommer inte att nyttjas, då merparten av stadshusets renovering bedöms som eftersatt underhåll, vilket inte är standardhöjande och bokades därför som driftskostnad med 10,2 Mkr. 8
9 Effektiviseringsåtgärder Årets effektiviseringar har i budget värderats till 0,5 Mkr. Åtgärderna utgörs dels av införandet av nytt verktyg för ekonomi- och personaluppföljning, vilket syftar till att effektivisera analysarbetet för chefer och handläggare i samtliga förvaltningar, dels av fortsatt införande av den nya IT-plattformen, som möjliggör för verksamheterna att datorisera sina verksamheter på ett säkert och effektivt sätt, dels av att förvaltningen löpande arbetar för att klara utökade arbetsuppgifter med oförändrade resurser, vilket fordrar effektivare arbetssätt. De första två delarna har genomförts i stort enligt plan. Vad gäller att klara utökade arbetsuppgifter med oförändrade resurser har det inte gått att genomföra under året, främst till följd av att flera verksamheter har haft långtidssjukskrivningar. Att en effektivisering med 0,5 Mkr ska ha uppnåtts kan inte påvisas. Personal Antal anställda*) varav kvinnor varav män Antal årsarbetare Medelålder 50,23 50,47 51,33 Andel heltidsanställda 88,64 89,36 88,89 varav kvinnor 82,14 83,33 82,76 varav män 100,00 100,00 100,00 Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,12 2,52 4,69 varav kvinnor 2,53 3,41 6,98 varav män 1,48 1,10 1,28 Långtidssjukfrånvaro i % av ord arbetstid 0,98 0,77 3,46 Korttidssjukfrånvaro i % av ord arbetstid 1,14 1,75 1,23 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 46,03 30,43 73,77 *) inkluderar personal anställda vid Tillväxtsekreteriatet. Personalstruktur Andelen män och kvinnor ligger förhållandevis stabilt mellan åren, detsamma gäller andelen heltidsanställda. Sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaron har ökat markant och det är kvinnor som står för ökningen. Orsakerna varierar men konsekvenserna för verksamheterna är likartade, möjligheterna att bedriva ett utvecklingsarbete vid sidan av det löpande arbetet försämras. Berörda verksamheter är personalavdelningen, utvecklingsenheten och ekonomiavdelningen. Övrigt IT-avdelningen har, med stöd av en lärare från gymnasiet, genomfört omfattande utbildningsinsatser med direkt anknytning till den nya Microsoftplattformen, som fortsatt är under införande. I övrigt har nödvändig utbildning som krävts för att underhålla och drifta befintlig IT-plattform skett fortlöpande under året. Ekonomiavdelningen har genomfört användarutbildningar i Hypergene Personal, i samarbete med omsorgsförvaltningen. Administrativa avdelningen har delvis genomfört översyn av personalens uppdragsbeskrivningar. 9
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Verksamhet Viktiga händelser och verksamhetsinsatser i korthet Näringsliv och besöksnäring Strömstad fortsätter att utmärka sig nationellt när det
Läs merVERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015
VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015 Kommunstyrelsen Ordförande Peter Birgersson Dafteryd Förvaltningschef Maria Reinholdsson Kommunstyrelsen är kommunens strategiska ledning. Ansvarsområden är näringslivsutveckling,
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merVerksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merDefinitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merDelårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merPresentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen
Presentation av verksamhetsplan 2017-2019 KS Kommunledningsförvaltningen 3,6 % Hur gick det 2015? Överskott på 4,3 Mkr Lägre personalkostnader p g a vakanta tjänster, lägre kostnader för rehabåtgärder
Läs merSkurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per
Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning
Läs merÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen
ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser
Läs merVerksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Läs merNämndens årsredovisning 2018 Valnämnd
2019-01-20 Valnämnd Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Årets resultat... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning mål... 5 3.1 En attraktiv
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs mer2018 Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké Befolkning Befolkningen fortsätter att öka under. Sedan 2001 har kommunens haft en försiktig befolkningsökning varje år. Under åren 2015 2017 ökade befolkningen i genomsnitt med 243 personer
Läs mer1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00
1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merSå används skattepengarna
Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merVerksamhetsplan och budget för valnämnden 2019
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att
Läs merEkonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Läs merPersonalekonomisk redovisning
Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs mer44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Läs merEtt enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen
STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige
Läs merArbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut
sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merBokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs mer62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merHälsoplan för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en
Läs merVerksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen 2 (9) Beskrivning av verksamheten Inledning Kommunstyrelseförvaltningen är en av kommunstyrelsens två förvaltningar. Den andra är den Tekniska förvaltningen.
Läs mer1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061
KALLELSE 1 2014-08-15 1/1 Valnämnden Tid: Tisdag 2014-08-26, kl. 16.30 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista
Läs mer1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Läs merResultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Läs merSTRATEGISK PLAN OCH BUDGET
STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merBudget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Diarienummer KS/2018-0004 Tid och plats kl 09.00 10.25 Kommunstyrelsens sessionsal Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), Ordförande Mette H Johansson (L) Lena Martinsson
Läs merKS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merFörändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018
DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Brottsförebyggande rådet Sammanträdesdatum
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) Plats och sammanträdestid Deltagare Sandska rummet, stadshuset kl. 09.00-11.00 Medlemmar Margareta Fredriksson (fp) Kommunstyrelsen, folkhälsorådet Jan-Vidar Seljegren
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merBokslut i korthet 2010 Piteå kommun
Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merFördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare
Läs merKommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014
Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs mer2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål och Budget 2014 Valnämnden 2014-02-18 16 2/4 Valnämndens ansvarsområde Valnämnden är lokal valmyndighet och har ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden har
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merUppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.
Uppdragsplan 2018-02-05 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2018 KS 2017/1600 Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor och översiktsplaneringen
Läs merRevisionsrapport. Granskning av. Sjukfrånvaro Uppföljning av tidigare granskningar om sjukfrånvaro. Bollnäs kommun. November 2005.
Revisionsrapport Granskning av Sjukfrånvaro Uppföljning av tidigare granskningar om sjukfrånvaro Bollnäs kommun November 2005 Lena Forssell INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...3
Läs merGranskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merSvar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys
1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra
Läs merPlaneringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)
Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska
Läs merDelårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merVerksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN
Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs mer