Årsredovisning Organisationsnummer:

Transkript

1 Samordningsförbundet Östra Östergötland Årsredovisning Organisationsnummer:

2 Sammanfattning Årsredovisningen redovisar förbundets utfall och resultat för 2014 samt en kort beskrivning av förbundets utveckling under det gångna året har präglats av ett fortsatt förändringsarbete som syftar till att gå från ett projektorienterat arbetssätt till ett långsiktigt lokalt arbete med plattformar som bas i varje kommun. Det långsiktigt finansierade verksamheterna skall ha en lokal anpassning utifrån de tre kommuner som förbundet riktar sig till. Under året har plattformarna i Söderköping och Valdemarsviks kommuner fortsatt sitt utvecklingsarbete. Plattformsarbetet i Söderköping och Valdemarsvik hålls ihop av en gemensam styrgrupp. I Norrköping har plattform Norrköping startats bemannad med koordinatorer från sex olika myndigheter som hålls ihop av en gemensam styrgrupp samt en gemensam chefsgrupp för att hantera arbetsgivarfrågorna. Till plattformarna har två samordnare rekryterats under året. Inom ramen för plattformarna har en gemensam planeringsdag genomförts mellan styrelsen och plattformarnas styrgrupper utifrån temat ledning och styrning. Denna process kommer även att pågå under Förbundet har tillsammans med två ytterliggare förbund arbetat med att ta fram en gemensam uppföljningsmodell och inom ramen för detta arbete genomfört en konsensuskonferens som resulterade i att femton kärnindikatorer togs fram. Under hösten har ett operationaliseringsprojekt (indikatorprojektet) av indikatorerna genomförts under ledning av NNS (Nationella Nätverket för samordningsförbund) med finansiellt stöd av socialdepartementet och stöd från Nationella rådet samt socialstyrelsen. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Örebro universitet. Till projektet har totalt 20 samordningsförbund funnits med som intressenter sedan juni. Förbundet har under året finansierat 11 individinriktade insatser och en strukturinriktad insats (strateg sociala företag). Totalt har 518 deltagare varit aktuella i verksamheterna under Verksamheterna har lämnat verksamhetsberättelse för det gångna året som även innehåller en individberättelse. För de verksamheter som upphörde vi årets slut har slutrapporter lämnats eller kommer att lämnas. Förbundet har under året genomfört ett antal olika utbildnings- och kompetenshöjande insatser som riktat sig till medarbetare i huvudmännens organisationer, medarbetare i verksamheter finansierade av förbundet samt till förbundets styrelse. Verksamhetens totala kostnader har uppgått till kr. 2

3 Innehållsförteckning 1. SYFTET MED SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHET STYRELSENS ARBETE Kansli ÅTERKOPPLING TILL VERKSAMHETSPLAN Mål under Övergripande mål Finansiella mål Fokusområden Långsiktig strategi Planerade och tillkomna verksamhet under Stödresurser Pågående rehabiliterings- och samverkansinsatser Planerade och utökade insatser ÅTGÄRDER OCH INSATSER SOM BEDRIVITS UNDER Insatsredovisning - strategisk inriktning Strateg sociala företag (bilaga 3) Insatsredovisning - uppföljning och utvärdering Insatsredovisning - individinriktade insatser samt måluppfyllelse Arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvåden och öppenvårdspsykiatrin (bilaga 4) Fira-projektet (slutrapport, bilaga 5) NP-Samverkan Orangeriet 2 (slutrapport, bilaga 8) Plattform Norrköping (Bilaga 9) Plattform Söderköping (Bilaga 10) Plattform Valdemarsvik (Bilaga 11) Rehabresurs samarbete SAFE-projektet (bilaga 12) Insatsredovisning utbildningsinsatser EKONOMISKT UTFALL

4 Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse 1. Syftet med samordningsförbundets verksamhet Samordningsförbund Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland startade den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Samordningsförbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen och lagstiftningen ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de ska kunna öka sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan medverkande parter. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. 2. Styrelsens arbete 4

5 Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland har under 2014 bestått av följande ledamöter: Viktoria Strömberg (M) ordförande Landstinget i Östergötland Irma Görtz (S) vice ordförande Norrköpings kommun Anna Svensson ledamot Arbetsförmedlingen Malin Masimov ledamot Försäkringskassan Inga-Lill Östlund (FP) ledamot Söderköpings kommun Örjan Carlsson (S) ledamot Valdemarsviks kommun Ricardo Olivares (V) ersättare Landstinget i Östergötland Chriss Hagfeldt (M) ersättare Norrköpings kommun Håkan Lind ersättare Arbetsförmedlingen Johanna Hedberg ersättare Försäkringskassan Gunweig Svensson (S) ersättare Söderköpings kommun Per Hollertz (M) ersättare Valdemarsviks kommun Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten där styrelsen varit beslutför. Styrelsen har organiserat sitt arbete genom ett presidium för beredning av ärenden inför styrelsemöten i vilket ordförande och viceordförande samt kansliets personal ingår i. Styrelsen har till sitt förfogande tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef, 0,25 tjänst som statistikansvarig samt administrativ- och ekonomifunktion. Förbundschefen och statistikansvarig är anställd av samordningsförbundet medan övriga funktioner har köpts från Norrköpings kommun. Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta sedan Till förbundets förfogande har under 2014 funnits en beredningsgrupp, bestående att tjänstemän från huvudmännens organisationer. Gruppen är avvecklad sedan årsskiftet och ersatt av styrgrupper som är kopplade till plattformsverksamheten. Beredningsgruppen har sammanträtt vid totalt fyra tillfällen under år Därutöver har styrgrupperna för plattformarna träffats kontinuerligt under året. 5

6 Förbundet är medlem i föreningen nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och förbundets ordförande har funnits med som ledamot i styrelsen för NNS. Förbundet har publicerat tre nyhetsbrev under året. Förbundschefen ingår i två nätverk, dels med övriga förbundschefer i Östergötland och dels i ett nätverk för förbundschefer i östra mellan Sverige. Styrelsen har haft två sammankomster med övriga styrelser i Östergötland varav den ena sammankomsten var tillsammans med Östgötabänkens riksdagsmän. Styrelsen har haft två samrådsförfarande med representanter från förbundets ägare, dels kring samråd av årsredovisningen för år 2013 och dels kring verksamhets- och budgetplan Under året initierade ägarna en diskussion kring ett eventuellt samgående mellan Finspångs samordningsförbund och Samordningsförbundet Östra Östergötland. Pwc fick i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys. Ägarna var överens om att ett samgående inte var aktuellt för stunden men att en kontinuerlig dialog för kunskapsuppbyggnad och verksamhetsutveckling ska ske vilket kan leda till en förnyad diskussion om organisation i framtiden. Styrelsen har under året haft en gemensam planeringsdag med styrgrupperna för plattformarna med temat ledning och styrning under ledning av konsult från företaget Payoff. Denna process kommer att fortsätta under Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Kansliets grundbemanning består av 1,0 tjänst som förbundschef och 0,5 tjänst som administrativ funktion, därutöver köps ekonomfunktionen utifrån timbasis. Den administrativa och ekonomfunktion köps från Norrköpings kommun. Under året har kansliets utökats med 0,25% tjänst som ansvarig för statistik. 3. Återkoppling till verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller övergripande mål, finansiella mål, fokusområden 2014 och långsiktig strategi samt planerad verksamhet. Till varje verksamhet som finansieras av förbundet tecknas samverkansavtal med alla berörda parter. I samverkansavtalen beskrivs bl.a. parternas gemensamma åtagande, uppdraget, långsiktiga målsättning samt uppföljning. Nedan redovisas ovanstående delar och aktiviteter enligt verksamhetsplanen för

7 3.1 Mål under Övergripande mål Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna Tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Förbättrad förmåga till förvärvsarbete för personer som fullföljt insatser i verksamheter som finansieras av samordningsförbundet Kommentar: Samtliga mål är på väg att uppfyllas. När det gäller mål ett kan vi se ett förstärk samverkansarbete i samtliga verksamheter som förbundet finansierar. Speciellt kan vi se detta inom samverkansteamen och styrgrupperna som är kopplade till plattformarna och i projektet NP-Samverkan. Detta bekräftas i de verksamhetsberättelser som bifogas årsredovisningen samt i de slutrapporter som genomförts under året. Detta gäller även för mål två, vilket även kan ses i de enkätsvar från deltagarna som lämnas i samband med avslutad insats (bilaga 1. tabell 1, 2 och 3). För mål tre kan vi i Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland helår 2014 (bilaga 2, tabell 19) generellt se att det sker en positiv stegförflyttning på individnivå. Under 2014 har den totala förändringen från start- till slutvärde ökat med 25 %. Detta kan även ses i de enkätsvar som deltagarna lämnar i samband med avslutad insats (bilaga 1, tabell 4) där 70 % instämmer helt eller delvis i att de klarar av ett arbete efter att ha deltagit i insatsen Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2014 inte överstiga budgetramen Målet är uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning Målet är uppfyllt. 3.2 Fokusområden 2014 Nedanstående fokusområden är prioriterade i verksamhetsplanen för år Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga kommuner som ingår i förbundet Målet är uppfyllt då plattformsverksamheten är igång i samtliga tre kommuner. Under våren anställdes två samordnare, varav en till plattform Söderköping och 7

8 Valdemarsvik samt en till plattform Norrköping. Samordnarna är anställda av samordningsförbundet. Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå Under året har ett samarbete genomförts med Skövde högskola för att pröva två evidensbaserade instrument, ORS och selfefficacy, på deltagare i de verksamheter som förbundet finansierar. Försöket har pågått under perioden Försöket visade att det inte var någon skillnad mellan instrumenten samt att mätperioden var för kort för att kunna dra några relevanta slutsatser. I samarbete med två ytterligare samordningsförbund påbörjades i slutet av 2012 ett arbete med att utveckla en gemensam uppföljnings- och utvärderingsmodell. Samarbetet har byggt på att de tre förbunden(norra Västmanlands SF, SF Huddinge/Botkyrka/Salem och SF Östra Östergötland) har en likartad strategisk inriktning som bygger på långsiktighet, flexibilitet, delaktighet och integrerad samverkan med de ordinarie myndigheterna (plattformar). Under 2013 togs kontakt med professor Berth Danermark på Örebro universitet för att få stöd i utvecklingsarbetet vilken föreslog att vi skulle arbeta med indikatorer (utarbetades 137 indikatorer) utifrån perspektivet hur vet vi att det blir bättre. Under de samtal förbunden förde med professor Berth Danermark växte idén fram om att använda sig av den evidensbaserade metoden konsensuskonferens vid val av vilka indikatorer som slutligen skulle kunna användas. Metoden bygger på att personer som är kunniga inom området och representerar olika perspektiv (i vårt fall deltagare i insatser, brukarrepresentanter, medarbetare, chefer, politiker med anknytning till samordningsförbundens arbete) tillsammans och i olika konstellationer diskuterar och motiverar vilka indikatorer de tycker är mest relevanta. Därefter genomförs i flera olika omgångar omröstningar kring vilka indikatorer som slutligen skall vara med. I vårt fall hade vi innan konsensuskonferensen genomförande diskuterat oss fram till att det skulle handla om totalt 15 kärnindikatorer. Under hösten har ett operationaliseringsarbete (indikatorprojektet) av de 15 kärnindikatorerna genomförts under ledning av NNS (Nationella Nätverket för samordningsförbund) med finansiellt stöd av socialdepartementet och stöd från Nationella rådet samt socialstyrelsen. Utvecklingsarbetet har genomförts med forskare från Örebro universitet. Indikatorprojektet har resulterat i 26 mätpunkter för de 15 kärnindikatorerna. Till projektet har sedan juni totalt 20 samordningsförbund funnits med som intressenter. Under 2015 planeras ett pilotprojekt för att pröva de 15 måttsatta kärnindikatorerna med 11 samordningsförbund. Verka för ett ökat lärande Ett ökande lärande handlar om att överföra nya kunskaper och erfarenheter kring arbetssätt/metoder till medarbetare i de olika organisationerna. Det har framförallt skett genom frukostmöten och gemensamma föreläsningar. Exempel på detta är frukostmöten/workshops, redovisning av rapporter och utvärderingar, gemensamma utbildningar. Under året har en gemensam utbildning i lösningsfokus genomförts i 8

9 Söderköping och Valdemarsvik som riktade sig till medarbetare i samverkansteamen och ordinarie verksamheter samt till koordinatorerna i plattformarna. Därutöver har även lärande skett genom konferenser och erfarenhetsutbyte inom olika nätverk. 3.3 Långsiktig strategi Samordningsförbundets strategi är att långsiktigt bygga upp och finansiera verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att bygga upp lokala långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. För att lyckas krävs ett nära samarbete och medverkan med de ordinarie myndigheterna då de förfogar över verktygslådor för att kunna arbeta vidare med enskilda individer. Vidare är det viktigt att kunskaper och erfarenheter från plattformarna sprids och tas tillvara på i de ordinarie organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna. Kommentar: Den långsiktiga strategin är påväg att uppfyllas då plattformsverksamheten är igång i samtliga tre kommuner som förbundet verkar i. Målsättningen är att plattformarna resursmässigt skall vara fullt uppbyggda under Under 2014 infördes utvecklingsmedel som är inriktade mot kartläggnings- och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Under 2014 har förbundet haft två ansökningar uppe till beslut, varav den ena ansökan har beviljats (nollklassade). 3.4 Planerade och tillkomna verksamhet under 2014 Nedan redovisas planerade och tillkomna verksamheter utifrån verksamhetsplan Stödresurser Kansli med förbundschef, administrativ- och ekonomresurs Anställning av samordnare till plattformarna i Söderköping och Valdemarsvik samt Norrköping Resurs för statistisk uppföljning samt köp av utvärdering från externa parter Kommentar: Samtliga delar genomförda Pågående rehabiliterings- och samverkansinsatser Arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvården och öppenvårdpsykiatrin Fira - Arbetslivsintroduktion för personer med ekonomiskt bistånd 9

10 NP-Samverkan insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; utredning samt coachning Orangeriet 2 ESF projekt kring socialt företagande Rehabresurs samarbete - utredning Rehabresurs samarbete - vardagsrevidering Strateg sociala företag Plattform Söderköping Plattform Valdemarsvik Kommentar: Samtliga verksamheter genomförda Planerade och utökade insatser Start av plattform Norrköping Införande av utvecklingsmedel start av projektet SAFE (nollklassade) Kommentar: Samtliga verksamheter och insatser är påbörjade under året. 4. Åtgärder och insatser som bedrivits under Insatsredovisning - strategisk inriktning Strateg sociala företag (bilaga 3) Huvuduppgiften för funktionen som strateg är att stimulera tillväxten av arbetsintegrerande sociala företag till personer som har svårigheter att få plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Funktionen är placerad på Näringslivskontoret i Norrköpings kommun och riktar sig även till Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Till funktionen finns en styrgrupp som består av företrädare från de tre kommunerna och förbundschef. 4.2 Insatsredovisning - uppföljning och utvärdering Genomförda och påbörjade slutrapporter/utvärderingar Under år 2014 har tre slutrapporter påbörjats; Fira-projektet, Rehabresurs utredning och Rehabresurs vardagsredovisning. Slutrapport från ESF-projektet Orangeriet 2 har slutförts. Utvärderarna för NP-Samverkan har redovisat sin andra delrapport. Denna utvärdering genomförs tillsammans med Puff-enheten i Norrköpings kommun samt medverkan från Landstinget i Östergötland. Parallellt pågår en samhällsekonomisk utvärdering av NP-Samverkan genom företaget Payoff. 10

11 SUS (Systemet för systematisk uppföljning av samverkan) Under året har förbundschef, samordnarna och statistikansvarig genomgått utbildning kring rapporthantering i SUS. Organisationen har riggats så att plattformarna själva lägger in uppgifter i SUS vilket leder till att kvaliteten på uppgifter som läggs in i SUS ökar. Aventus dokumentationssystem Under året har ett dokumentationssystem köpts in från företaget Aventus AB. Aventus är ett verktyg till plattformarna för att kunna dokumentera deltagare som ingår i de tre plattformarna och innehåller även en statistikdel som ger möjlighet till uppföljning av verksamheten. 4.3 Insatsredovisning - individinriktade insatser samt måluppfyllelse Under 2014 har 11 individinriktade verksamheter (inklusive SAFE-projektet) finansierats med stöd från samordningsförbundet. Antalet individer som under året ingått i någon verksamhet uppgår till 518 deltagare. Fördjupad statistisk information om de finansierade verksamheterna redovisas i bilaga 2, resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland helår Verksamhet Kvinna Man Summa Fler I Rehabilitering till Arbete (FIRA) NP-coach NP-utredning Orangeriet Plattform Norrköping Plattform Söderköping Plattform Valdemarsvik Rehabresurs samarbete - Utredningar Rehabresurs samarbete - Vardagsrevidering Resursteam Arbetsmarknadskontoret (AMK) Summa Verksamhetsberättelse för nedanstående verksamheter redovisas i bilagor och inkluderar även individberättelser Arbetsmarknadskontorets medverkan i resursteam inom primärvåden och öppenvårdspsykiatrin (bilaga 4) Drivs av Arbetsmarknadskontoret i Norrköping som bemannar samtliga resursteam inom primärvården och psykiatrins öppenvård. 11

12 Tidsperiod Mål Att fortsätta utveckla ett forum kring samverkan mellan berörda myndigheter med fokus på den enskildes behov och förutsättningar för att stärka förmågan till förvärvsarbete. Att genom gemensam kartläggning, bedömning, samordning av de medverkande myndigheternas insatser och i samspel med den enskilde, skapa förutsättningar för individen att på sikt återgå till arbete eller utbildning. Måluppfyllelse Målen är uppfyllda Fira-projektet (slutrapport, bilaga 5) Drivs av Arbetsförmedlingen i samarbete med ekonomiskt bistånd i Norrköping, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Tidsperiod Mål Att skapa en arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd för arbetet med målgruppen. Att skapa en stödform för målgruppen Målsättningen är att 150 personer får ta del av Arbetslivsintroduktionen under projekttiden. Minst 50 % av de personer som aktualiseras i Arbetslivsintroduktionen skall efter insatsen ökat sin arbetsförmåga. Måluppfyllelse Det övergripande målet, att skapa en arena för samarbete mellan Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd, har uppnåtts. Likaså har målet att skapa en stödform för målgruppen och volymen på 150 personer under projekttiden uppnåtts (157 personer). När det gäller målet att minst 50 % av personerna efter insatsen skall ha ökat sin arbetsförmåga så har det inte uppfyllts. 40,1 % har ökat sin arbetsförmåga genom att de gått vidare till studier, anställning (med eller utan stöd) eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen NP-Samverkan NP-Samverkan består av ett utredningsteam, NP-coacher och projektledare samt de ordinarie resurser som samtliga myndigheter förfogar över. Coacher och projektledare (Bilaga 6) 12

13 Drivs av Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor samt vård- och omsorgskontoret. Utredningsteam (Bilaga 7) Drivs av psykiatrin inom Närsjukvården i östra Östergötland. Tidsperiod Mål Att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar att hantera sina vardagsliv så att förmågan till förvärvsarbete ökar. Att utveckla metoder och modeller för att främja samsyn och samordning mellan berörda myndigheter och öka kunskapen hos berörda både om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i stort och om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för den enskilda personen. Att under projekttiden hitta varaktiga lösningar för implementering av metoder och modeller till ordinarie verksamheter. Att genomföra minst 50 individanpassade neuropsykiatriska utredningar per år. Måluppfyllelse Redan nu kan konstateras att samtliga mål är på väg att uppfyllas, förutom mål tre där diskussioner pågår med samtliga berörda myndigheter. NP-Samverkan följs kontinuerligt av en utvärderingsgrupp både vad gäller processen och effekter på individ och organisationsnivå Orangeriet 2 (slutrapport, bilaga 8) ESF-projekt med Coompanion Östergötland som projektägare. Tidsperiod Mål Alla deltagare skall ha en konkret, väl dokumenterad och förankrad handlingsplan med myndigheterna som visar på nästa steg för att nå arbete och egen försörjning. Alla deltagare skall ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation och ha genomfört arbetspraktik, utbildning eller arbetsträning. Att det i de medverkande kommunerna finns minst ett arbetsintegrerande socialt företag vid projektets slut. Målsättningen är att minst 50 % av deltagarna når arbete, utbildning och egenförsörjning. Måluppfyllelse Enligt slutrapporten är samtliga mål förutom mål fyra uppnådda. Totalt har 123 personer ingått i projektet. Av dessa har 47 personer gått till egen försörjning. Projektet har följts av extern utvärderare som delutvärderat verksamheten kontinuerligt. 13

14 4.3.5 Plattform Norrköping (Bilaga 9) Drivs personellt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun (arbetsmarknadskontoret, socialkontoret, vård- och omsorgskontoret) och Regions Östergötland). Tidsperiod Mål Utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats. Måluppfyllelse För tidigt att dra några slutsatser om måluppfyllelse då verksamheten startade i september Plattform Söderköping (Bilaga 10) Drivs personellt av Söderköpings kommun med alla huvudmän representerade. Tidsperiod Mål Utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats. Måluppfyllelse Mål ett är ligger i rätt inriktning och är påväg att uppfyllas. Under 2014 har 13 deltagare avslutats. Av dessa har den bedömda arbetsförmågan från start till avslut ökat med 66,5 % Plattform Valdemarsvik (Bilaga 11) Drivs personellt av Valdemarsviks kommun med alla huvudmän representerade. Tidsperiod

15 Mål Utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats. Måluppfyllelse Mål ett är ligger i rätt inriktning och är påväg att uppfyllas. Under 2014 har åtta deltagare avslutats. Av dessa har den bedömda arbetsförmågan från start till avslut ökat med 120 % Rehabresurs samarbete Drivs av Närsjukvården i östra Östergötland och Arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun. Utredning (slutrapport ej färdig) I utredningsteamet är fokus på att utreda individuella förutsättningar och behov, samt uppmärksamma och rekommendera fortsatta insatser som på sikt kan öka förmågan till förvärvsarbete. Vardagsrevidering (slutrapport ej färdig) I teamet som arbetar med gruppintervention är fokus den förändringsprocess det innebär att efter flera års frånvaro från arbetsmarknaden, skapa en balans mellan vardagens aktiviteter och arbete/sysselsättning. Gruppinterventionen baseras på kursen Vardagsrevidering, en arbetsrehabiliteringsinsats framtagen av forskare vid Lunds Universitet. Samtliga insatser fokuserar mot arbete och inkluderar arbetsprövning i reell miljö. Tidsperiod Utredningsdelen pågår sedan våren 2009 december 2014, vardagsrevidering sedan augusti 2012 oktober Mål Att utveckla en metod med hög verkningsgrad samt ta tillvara på nya kunskaper och erfarenheter. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier. Att för målgruppen utveckla en gemensam metodik med hög verkningsgrad samt ta tillvara på nya kunskaper och erfarenheter. Att varje individuell utredning ska kunna fastställa funktions/arbetsförmåga samt ge förslag på individuella insatser/åtgärder som på sikt leder till ökad förmåga till förvärvsarbete. 15

16 Måluppfyllelse Slutrapporterna är i skrivande stund inte färdiga. Bedömning av total måluppfyllelse görs när rapporterna är klara. I stort kan sägas att målen är uppfyllda SAFE-projektet (bilaga 12) Drivs av Försäkringskassan och Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor. Till projektet finns även Arbetsförmedlingen kopplad. Tidsperiod Mål Få en klarare bild av hur stort behovet av samordningsinsatser från Försäkringskassan är hos målgruppen Pröva en struktur i form av en särskild avdelad handläggare för att hantera det påträffade behovet Öka kunskapen om respektive organisations uppdrag och därigenom minimera gränsdragningsproblematiken mellan främst Försäkringskassan och kommunerna avseende målgruppen Öka kompetensen hos medarbetare inom kommunen så att de är bättre rustade att upptäcka och bedöma behov hos målgruppen Måluppfyllelse Går inte att dra några slutsatser då projektet påbörjades i oktober. 4.4 Insatsredovisning utbildningsinsatser Följande utbildningsinsatser har genomförts under året. Nationell konferens i uppsala I april 2014 genomfördes en tvådagars nationell konferens i Uppsala riktad till samtliga samordningsförbund och berörda intressenter. Från förbundet deltog personal från kansliet och styrelsen. Frukostmöten Under året har två frukostmöten arrangerats av förbundet. Nätverksmöte integrerad samverkan Nätverksträffarna riktar sig till de förbund som är intresserade av att arbete med långsiktig integrerad samverkan. Ett nätverksmöten har genomförts i Linköping. På nätverksmöten har personal från kansliet och medarbetare från verksamheterna deltagit 16

17 Nätverksträffar för personal inom verksamheter som finansieras av samordningsförbundet Under året har fyra nätverksmöten genomförts. Nätverksträff förbundschefer i Östergötland Har genomförts fyra gånger under året. Träffarna bygger på erfarenhets- och kunskapsutbyte samt att tillsammans genomföra gemensamma aktiviteter. Nätverksträff förbundschefer östra mellansverige Förbundschefen har deltagit i de två nätverksträffar som har ägt rum under året. Almedalsveckan Förbundet deltog i Almedagsveckan med Plattform Söderköping och Valdemarsvik samt med en representant från Rehabresurs som presenterade sin verksamhet inom ramen för NNS och nationella rådets mötesplats. Utbildning i lösningsfokuserad utbildning Under året har en gemensam utbildning i lösningsfokus genomförts i Söderköping och Valdemarsvik som riktade sig till medarbetare i samverkansteamen och ordinarie verksamheter samt till koordinatorerna i plattformarna Workshops Under året har två workshops genomförts. Den ena workshopen handlade om socialtföretagande och den andra workshopen handlade om kunskaper och erfarenheter från NP-Samverkan. Båda workshoperna var välbesökta. Samverkansdag En samverkansdag genomfördes i slutet av maj med medarbetare, politiker och chefer från olika myndigheter/organisationer. Dagen inledes med en webbföreläsning hur man kan arbeta för att få igång ett gott samverkansarbete. Webbföreläsningen följdes därefter av grupparbeten utifrån hur vi skulle kunna förbättra samverkansarbetet lokalt. Från grupparbetena kom många bra idéer och förslag kring hur samverkansarbetet kan utvecklas och förbättras. Indikatorprojektet En lokal workshop genomfördes i Linköping som riktade sig till intresserade i länet som ville få mer kunskap om indikatorprojektet och till de som var intresserade av att bidra med sina kunskaper och erfarenheter till webenkäten för att operationalisera de 15 kärnindikatorerna. 17

18 5. Ekonomiskt utfall Den totala budgeten för 2014 omfattar tkr, varav tkr är intäkter från medlemmarna och resterande medel utgör eget kapital. I resultaträkningen för 2014 redovisas ett underskott med tkr, vilket balanseras med eget kapital. I årsredovisningen har intäkter och kostnader periodiserats. Efter periodisering uppgår verksamhetens intäkter till kr och motsvarande summa för verksamhetens kostnader är kr (se not 2). Kostnaderna utgörs i huvudsak av åtgärder för individer och grupper med kr. Finansiella intäkter uppgår till kr och avser bankränta medan bankavgifter om kr utgör finansiella kostnader. Av det egna kapitalet som tillskjutits i årets budget har inte funnits behov av att använda alla medel. Det hänger samman med att vissa av de avtalade verksamheterna kostat mindre än beräknat. När det gäller det egna kapitalet har styrelsen för avsikt att omsätta dessa medel till verksamhet under Från KPA har kommit meddelande om överskottsfondens utveckling med 266 kronor. 18

19 RESULTATRÄKNING, kr Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter not Finansiella kostnader not Årets resultat BALANSRÄKNING, kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not Kassa och banktillgodohavanden Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital not Kortfristiga skulder not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser och panter

20 Not 1 Verksamhetens intäkter Driftbidrag från staten Driftbidrag från kommunen Driftbidrag från landstinget Ersättning från Samordningsförbund Avrundning öresutjämning -4 0 Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Vht 101 Åtgärder individ och grupp Vht 102 Kompetensutv personal Vht 103 Kartläggning och analys Vht 104 Uppföljning och utvärdering Vht 105 Information Vht 106 Kansli Vht 110 Revision Summa Not 3 Finansiella intäkter Vht 111 Ränteintäkter Not 4 Finansiella kostnader Vht 112 Finansiella kostnader Not 5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran skatteverket del av momsersättning november Fordran skatteverket momsersättning december Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 6 Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa

21 Not 7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Löneskatt Semesterlöneskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

22 FINANSIERINGSANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Ökning kortfristiga skulder Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finasieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 Norrköping Irma Görtz Ordförande Norrköpings kommun Birgitta Wessman Thyrsson Vice ordförande Region Östergötland Anna Svensson Ledamot Arbetsförmedlingen Malin Masimov Ledamot Försäkringskassan Gunweig Svensson Ledamot Söderköpings kommun Ulla Wallering Fall Ledamot Valdemarsviks kommun 23