Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1

Transkript

1 Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1 Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut Verksamhetens intäkter not I 532, Verksamhetens kostnader not ,3 Avskrivningar not 3-56,3-35,8-36,3 Verksam hetens nettokostnad not ,5-2471,0-2217,1 Därav jämfärelsestärande poster nots -41,0-17,2-46,2 Skatteintäkter not 6,8 2810,9 I 851,6 l 757,9 Generella statsbidrag och utjämning not 7,8 825,3 560,2 440,9 Finansiella intäkter not 9 152,0 545,5 412,6 Finansiella kostnader not 9-6,5-440, Resultat efter finansiella poster 57,2 45,6 84,4 Extraordinära intäkter Årets Resultat not 10,24 57,2 45,6 84,4 Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut Årets verksamhet Årets resultat 57,2 45,6 84,4 Avskrivningar not ,8 36,3 Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar not Il ,5-24,6 Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar not 11-0,4 Materiella anläggningar till exploatering 0,4 Förändring kapitalbindning not 13 11,2-82,7 Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt not 26 18, ,4 Finansiellt överskott från årets verksamhet 127,7 96,4 40,2 Investeringar Nettoinvesteringar materiella -407,9-80,2-66,2 Nettoinvesteringar immateriella -3,6-3,5-0,4 Nettoinvesteringar finansiella Nettoinvesteringar i finansiell leasing Försäljningar not ,7 24,7 Medelsbehov att finansiera -275,8 26,4-1,7 Finansiering Upplåning not ,8 355,9 103,2 Förändring långfristig fordran mm 0,0-524,3-261,9 Förändring av likvida medel 0,0-142,0-160,4

2 Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 31/82008 Bokslut 31/82008 Bokslut Bokslut 31/ /82007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnader Maskiner och inventarier Leasingtillgångar Finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Not 15 not 16,18 not 17,18 not 19 6,0 560,0 120,6 9, , l 10748,5 3,2 1,5 532,0 494,6 105,2 93,5 9,8 7,1 9527,8 8992, ,0 9589,6 Omsättningstillgångar Exploatering Förråd Fakturafordringar Övriga fordringar Likvida medel Sa: Omsättningstillgångar S:a TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER not 20 not 21 not 22 30, ,5 411,2 6,6 465, ,9 40, ,4 3,0 74,7 49,8 568,0 526,9 148,6 72,2 835,2 659,6 Il 013, ,2 Eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Sa: Eget kapital not 23 not 24 not ,6 45,6 2753,2 2737,7 2737, ,4 2707,6 2822,1 Avsättningar Pensioner Löneskatt not 26 not ,0 28,9 106,4 100,5 25,8 24,4 Skulder LångfTistiga lån Långfristiga skulder Långfristiga Leasing skulder not 27 not ,1 5,1 7,5 5285,9 4733,6 5, I 5, l 7,5 5,6 Kortfristiga lån Kortfristiga skulder Exploatering Kortfristig Leasingskuld Sa: Skulder S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Soliditet (%) Justerad soliditet, exkl utlåning till bolagen not 29 not 30 not ,9 797,3 2,9 8312,8 Il 213,9 24,6% 78,1% I 858,2 I 802,0 I 013,8 753,9 0,0 0,0 2,9 2,0 8173,4 7302, , ,2 24,6% 27,5% 70,4% 82,3%

3 Driftsredovisning 1/1-31/ Mkr Nämnd Järna kommundelsnämnd, Kdk Järna kommundelsnämnd, Järna Hölö/Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd S:a kommundelar Kostnader 3, I 115,3 49,8 24,0 38,4 230,6 Intäkter Kommunbidrag Förmedl.bidrag 0,0 3,6 21,3 103,7 8,7 44,6 0,5 25,0 3,7 37,3 34,2 214,2 Resultat Budgeterat resultat 0,5 0,0 9,7 0,0 3,5 0,0 1,5 0,0 2,6 0,0 17,8 0,0 Arbetslivsnämnden Social- och omsorgsnämndnämnd Äldreomsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Utbildningsnämnd Kultur o Fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd ,8 3,2 980,8 135,9 24,6 12,6 119,8 115,8 70,7 0,2 117,3 16, ,0 67,8 640,8 282,9 2,6 916,8 116,4 8,3 8,4-15,6-73,9 0,0-0,2 0,0-0,4 0,0 53,3 0,0-2,6 0,0-2,4 0,0 \,8 0,0 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning Brandförsvar Fastigheter ,3 19,6 58,6 12,3 57, I 29,0 6,0-0,8 0,0-0,3 0,0-1,3 0.0 Ks/Kommunstyrelsens kontot Ks/Politisk ledning Revision S:a facknämnder 146,4 18,9 0,9 2876,2 40,9 0, I 572,5 99,1 20,7 1,4 2257,3-6,4 0,0 1,9 0,0 0,5 0,0-46,4 0,0 Centrala poster 484,5 3030,2-2471,5 74,2 57,2 S:a före extraordinära poster 3591,3 3636,9 0,0 45,6 57,2

4 Investeringsredovisning 1/1-31/ Tkr. Budget helår Nämnd Kf/Ks beslutade projekt Budget Redovisning Nämndbeslutade projekt Totala Budget Redovisning investeringar Järna kommundelsnämnd Hölö/Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd S:a kommundelsnämnder 4062,0 l 617,0 2235,0 3023, ,0 897,3 506,4 203,8 13,9 1621, ,0 197,0 379,0 3983, ,4 364,7 871,1 70,2 274,0 9, ,7 2146,1 Facknämnder Arbetslivsnämnden Social- och omsorgsnämndnämnd Äldreomsorgsnämnd Överförmyndamämnd Utbildningsnämnd Kultur och Fritids nämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd 2727,0 2840, , ,8 2090,2 Il 804, l 034,0 3549,0 7184,0 3887,0 25,0 128,0 0,0 989,3 l 085, l 798,3 798,3 0,0 l 991,9 4082,1 2282, , l ,0 0,0 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning Brandförsvar Fastigheter , ,1 78, ,0 2450,0 8483, l 48372,2 0, l 639,4 Ks/Kommunstyrelsens kontor Ks/Politisk ledning o revision S:a facknämnder 26676, ,0 120, ,8 8248,0 34, ,0 Il 255, ,7 0, , ,9 Centrala poster Investeringar l ,2 110,2 S:a investeringsprojekt , , , , ,2

5 Noter till resultat- och balansräkning Not l Verksamhetens intäkter Från driftsredovisningen Skatteintäkter Ränta Interna poster S:a externa intäkter Förde/as en/ nedan Avgifter Försäljningsmedel Försäljning primär verksamhet Hyror och arrenden Driftbidrag Övrigt S: a intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Från driftsredovisningen Avskrivningar Räntor Interna poster S:a externa kostnader Förde/as enligt nedan: Personalkostnader Lokaler.fastigh o anläggningar Datastöd. inv o maskiner Övr matriai o tjänster Köp av primär verksamhet Bidrag. transfereringar S.a kostnader Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Nedskrivningar Avskrivning ImmaterieIla AT Avskrivning Leasingavtal S:a Avskrivningar Not 4 Verksamhetens nettokostnad 31/ \ ,0 532, ,6 31/ ,8 I ,8 31/ ,8 35,8 31/ ,0 522, , I / ,3 I / ,3 Verksamhetens nettokostnad uppgår till Mkr och har ökat med 11.5 '}~ sedan motsvarande tid 2007 Not 5 Jämförelsestörande poster Nettoreavinster Periodic timanst lön Pensioner grundändring Exploateringsresultat S:a JämföreJsestörande poster 31/ / , \.6-17,2-46,2 Not 6 Skatteintäkter 31/ /8-07 Allmän kommunalskatt I I Skatteavräkning föregående år Skatteavräkning innevarande år ,4 S:a skatteintäkter l 851,6 1757,9 Skatteintäkterna har ökat med 5.3 % sedan motsvarande tid 2007 Not 7 Generella statsbidrag och 31/ /8-07 utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kommunal fastighet skatt 73.0 Bidrag för loss Regleringsavgift Kostnadsutjämning S:a Gen statsbidrag och utjämning 560,2 440,9 Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 27.1% sedan motsvarande tid 2007 Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter. generella statsbidrag och udämning har ökat med 9.7% sedan motsvarande tid Not 9 Finansiella intäkter o kostnader 31/ /8-07 Finansiella intäkter Koncernbidrag S:t Fön AB Koncernbidrag TE Förv AB 42.0 RäntaTelge Fastigheter AB Ränta Telgebostäder Ränta Telge AB Ränta Telge Energi AB Igelstaverken Ränta Telge Energinät AB 2 \ Ränta Telge Atervinning AB Ränta Tom Tits Ränta Södertälje Hamn AB 4.1 2,2 Räntebidrag bostadslån Ränteswap ,8 Räntor mm Låneramsavgifter S:a jinansiella intäkter ,6 Finansiella kostnader Aktieägartillskott -0.3 Räntor Leasing ränta Ränteswap ,9 Ränta pensionsskuld Övrigt S:ajinansiella ko~ tnader 440,7 309,9 S:a Finansiellt netto 104,8 102,7

6 Not 10 Resultat enl 31/ /8-07 Not 17 Maskiner, Inventarier 31/ /12-07 Balanskravet Resultat enligt RR Ingaende bokfört värde Avg reavinster: Finansiella Periodens anskat1ningar anltillg Periodens avskrivningar Övriga anl.tillg Periodens nedskrivningar lanspraktagande av fonder Periodens försäljningar Justerat resultat 33,7 59,8 Bokfört värde 120,6 105,2 Not 11 Nettoreavinster 31/ /8-07 Not 18 Årets förändring av 31/ /12-07 Reavinst maskiner!invent inventarier, fastigheter och Reaförlust maskiner!invent. anläggningar Reavinst fastigheter Ingående bokfört värde Reavinst finansiella anltillg -0.4 Nettoinvesteringar Nettoreavinster -11,9-24,6 Försäljningar Reavinster Not 12 Försäljningar Avskrivn!nedskrivningar Försäljningar har hittills under aret skett enl följande: Finansiella Till exploatering -0.4 AT 0,4 Mkr. Fastigheter 13.3 Mkr och mask/inv OMkr. Bokfört värde ,6 637,2 Not 13 Förändring 31/ Förändr Not 19 Finansiella 31/ /12-07 kapitalbindning anläggnings-tillgångar Kortfristiga fordringar Aktier, ande/ar, bostadsrätter Förråd S:e kommuns Fönaltn AB ,4 Exploatering Glasberga Fastighets AB Kortfristiga skulder I (antal nom värde 100:-) (exkl lan) TrätTpunkt Tälje AB S:a kapitalbindning -338,4-327,2 11,2 (antal nom värde 100:-) Sthlms regionens försäkring 8.2 (antal nom värde 100) Not 14 Upplåning 31/ /12-07 Förändr AB Vårljus Kortfr leasing (antal nom värde 200:-) Kortfristiga lån Bostadsrätter Långfristiga lan 4686.\ S:a Aktier andelar 421,4 413,3 Langfrist Leasingskuld bostadsrätter Övr langfristiga skulder Långfristigafordringar S:a Upplåning 7515,5 7159,6 355,9 Reversfordran S:e kommuns l I varavamortdel ,5 Telge Fastigheter AB med döttrar Not 15 Immateriella 31/ /12-07 Glasberga KB tillgångar Ingående bokfört värde Telge AB Arets inköp Tom TitsAB 50.0 Avskrivningar Telge Energi AB Bokfört värde 6,0 3,2 Telge Atervinning AB Telge Nät AB ,0 Not 16 Mark o byggnader 31/ /12-07 Telge Hovsjö AB Verksamhetsfastigheter \ Södertälje Hamn AB Fastigheter för Telgebostäder AB affarsverksamhet Summa långfristiga 9518, Publika fastigheter fordringar Telge koncernen Fastighet för annan Hem Pc verksamhet Övrigt (bia Arenabolaget) Övriga fastigheter 1.1 1,4 S:a Långfristiga fordringar 9630,7 9114,5 Markreserv ,9 S:a Finansiella 10052,1 9527,8 S:a Mark o byggnader 560,0 532,0

7 Not 20 Fakturafordringar 31/ /12-07 Not 25 Eget kapital 31/ /12-07 Totalt fakturerat Fakturafordringar 13,5 74,7 Underhållsfond Därav förfal1na ,7 Trygghetsfond 4,5 Förfallna i andel av totala fakturor 2.9% 6.1% Kommunen i övrigt Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet S:a Eget kapital 2753,2 2707,6 med 2.5 Mkr. varav: Aniäggningskapital Not 21 Övriga fordringar 31/ /12-07 Rörelsekapital ,7 Stats och landstingsbidragsfordr. Gator 0.0 AMS Not 26 Avsättningar: Pensioner och löneskatt Särskilda statsbidrag Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade Periodicerade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske med max~~ fr kommunalskatteinkomster o m Därtill har löneskatt kostnadsbokförts Den individuella EU-bidragsfordingar delen är redovisad under kortfristiga skulder. S:a Stats och landstingsbidrags- 46,9 70,3 31/ /12-07 fordringar Ingående Pensionsavsättning Övriga kortfristiga fordringar Pen sionsutbetalningar -6,9 Förutbetalda kostnaderiupplupna 180, Nyintjänad pension 20.2 intäkter Ränte-och basbeloppsuppräkning 4.0 Mervärdeskatt Grundändring 6.3 Södertälje Hamn AB Övrigt Telge Forum AB S:a avsatta pensioner 119,0 106,4 Telge AB Telge Fastigheter AB Ingåendelöneskattskuld ,2 Södertälje Förvaltnings AB ,1 Årets löneskatteförändring Telge Energi Förv AB 0.0 S:a avsatt löneskatt 28,9 25,8 S:a Övriga kortfristigafordringar 364,3 497,7 S:a avsatta pensioner o löneskatt 147,9 132,2 S:a Övriga fordringar 411,2 568,0 Not 27 Långfristiga lån 31/8-08 3l/l2-07 Not 22 Likvida medel 31/8-08 3l/l2-07 Reverslån Nordbanken, kreditiimit 450 Mkr Obligationslån Post-Girot 5.0 Lim Nykvarn 52,5 SE-banken 1.2 S:a Långfristiga lån 4686,1 5285,9 Kassor 0,4 0.4 S:a Likvida medel 6,6 148,6 Not 28 Långfristiga skulder 31/ /12-07 Not 23 Ingående Eget kapital 31/ /12-07 Arv :hantverksmuseum UnderhåJlsfond Försåld ej utförd parkering (TB) 3,1 3.1 Trygghetsfond 10,0 S:a långfristiga skulder 5,1 5,1 Juster Trygghetsfond Kommunen i övrigt S:a lng Eget kapital 2707,6 2737,7 Not 29 Kortfristiga lån 31/ /12-07 Nordea företagskredit (kreditlimit Not 24 Periodens resultat 31/ /12-07 Mkr) LJnderhållsfond 0.0 Kortfristiga lån Trygghetsfond -0.5 Amortering tom 1 år framåt I Kommunen i övrigt 45, S:a Kortfristiga lån 2813,9 1858,2 S:a Periodens resultat 45,6-30,1

8 Not 30 Kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter. upplupna kostnader Leverantörsfakturor Prelskatt. arbetsgivaravgifter Skattekonto hos Skatteverket Retroaktiva löner Semesterskuld (exkl PO) Ej kompenserad övertid (exkl PO) Upplupna pensioner Upplupen löneskatt pensioner Periodiserade räntekostnader Statliga projektmedel Per Flyktingscabion Övrigt S:a Kortfristiga skulder Semesterskuld inkl PO 77,6 Mkr. övertid inkl PO 5.4 Mkr. 31/ ,3 31/ ,8 Not 31 Ställda panter och ansvarsiörbindelser 31/ /12-07 Pensioner Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/ Ingaende balans Årets förändring Utgående beräknad avsättning l ,6 l I , Ingående beräknad löneskatt Årets ökning Utgående beräknad löneskatt \ ,

9 Prognos 2008 (Mkr) BILAGA 2 Budget Progn Progn Progn %-uell Prognos Nämnd per 31 aug febr april budget- budget- efter förslag avvikelse avvikelse till dagens KS per aug Järna kommundelsnämnd -159,9 7,8 6,9 7,7 4,8% 0,0 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd -66,7 0,7 1,5 1,8 2,7% 0,0 Vårdinge kommundelsnämnd -37,2 0,6 0,2-0,6-1,6% 0,0 Enhörna kommundelsnämnd -55,9 1,9 0,2 1,0 1,8% 0,0 Arbetslivsnämnd -101,7-0,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 Social- och omsorgssnämnd -961,2-68,0-94,6-100,6-10,5% 0,0 Äldreomsorgsnämnd -424,4-11,6-10,0-9,0-2,1% 0,0 Överförmyndarnämnd -3,9 0,0-0,1-0,2-5,1% 0,0 Utbildningsnämnd ,8-17,2-20,1-1,1-0,1% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd -174,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Stadsbyggnadsnämnd -12,4 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Miljönämnd -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Teknisk nämnd -138,2 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 KS/kommunstyrelsens kontor -148,7 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 KS/politisk ledning -31,1-1,5-2,0 0,2 0,6% 0,0 Revision -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Summa nämnder -3707,3-87,8-118,0-100,9-2,7% 0,0 Centrala poster 3764,5 14,5 29,2 19,1-0,5% 0,0 ISumma budgeterat resultat 57,2-73,3-88,8-81,8 0,01 inklusive reavinster på 4.0 mkr febr?j2ii1 augusti Progn resultat 2008 enl aug uppföljn ,6 Reavinster ,0 Progn resultat gentemot balanskrav ,6

10

11 Bilaga 3 Nämndernas rapporter (finns tillgängliga på stadskansliet)

12

13 Bilaga 4 av fullmäktiges uppdrag i delårsbokslut per den 31 augusti 2008 Välfärd i Södertälje Demokrati, mångfald, folkhälsa, jämställdhet, barns villkor Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 1. Med hjälp aven kulturanalys ska attityder bland såväl invånare KS/Ksk Arbetet med kulturanalys är initierat och en undersökning bland som kommunanställda undersökas och följas upp. medborgarna kommer att äga rum under hösten När det gäller personal finns 5 frågor om attityder till mångfald med i personalenkäten. Med utgångspunkt i sammanställningen av enkätsvaren kan en fördjupad kulturanalys göras. 2. Tydligare och samlad styrning av flyktingfrågan inklusive de KS/Ksk En modell för budgetering och uppföljning, inklusive uppsatta ekonomiska resurserna samt kontinuerlig uppföljning. målsättningar har fastställs av kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden använder modellen i sin budgetering och uppföljning av intäkter och kostnader för flyktingmottagande. I planeringsarbetet inför Mål&Budget kommer intäkter och kostnader för flykting mottagande inarbetas i planeringsramarna i enlighet med modellen. 3. Utarbeta en policy för allt flyktingmottagande i kommunen. KS/Ksk Riktlinjer för flyktingmottagandet antogs i november 2007, där fokus ligger på ökat nationellt ansvarstagande och kraftigare fokusering på arbetslinjen. En uppdatering av de riktlinjerna antagna i november 2007 pågår, arbetslivsnämnden ska yttra sig innan dessa beslutas av kommunstyrelsen under slutet av Ett barn- och ungdomspolitiskt program ska tas fram. KS/Ksk Ett förslag arbetas fram av Uk och Kof. Ett förslag kommer till respektive nämnd för beslut i december.

14 Stadskärna, näringsliv, arbetsmarkand, högskola Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 5. KTH:s utbildningar ska kompletteras med fler KS/Ksk Ett nytt samarbetsavtal har slutits med Mälardalens Högskola och utbildningsanordnare Kungliga Tekniska högskolan med syftet att gemensamt arbeta för utvecklingen av Södertälje som högskoleort och visionen attraktiv studentstad. I avtalet regleras ett nybildat Samarbetsråd med representanter från högskolan, näringsliv, kommun och studentkår som kommer att driva arbetet med visionen och utvecklingen av Campus Telge samt föreslå projekt som går i linje med visionen för Studentstad Södertälje. I samklang med kommunens utvecklingsprogram och kommande tillväxtstrategi utvärderas olika kategorier av utbildningsanordnare för att matcha dagens och framtidens efterfrågan på utbildningsalternativ i Södertälje och den närliggande regionen. Kontakter med befintliga och nya utbildningsanordnare sker fortlöpande och förslag på nyetableringar kommer att ges under Miljö Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 6. Förutsättningarna för Södertälje kommun att bli en klimatneutral KS/Ksk Arbetet kommer att inledas under hösten. organisation ska utredas 2

15 Utbildning Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppfölj ning 7. Arbetet med att vidareutveckla åtgärder för UN,KDN Resultaten från enkäter till barn, elever och föräldrar visar på en positiv utveckling ökat trygghet i skolan ska utvärderas, och avseende upplevelsen av trygghet i verksamheterna. Detta talar för att det arbete som metoder för att förhindra mobbning och våld ska utvecklas bedrivs kring värdegrundsfrågor i skolorna ger resultat. Trots de förbättrade resultaten måste och fortsätter arbetet för att ytterligare förhindra mobbing och våld. Några av de pågående åtgärderna är införandet av Olweus mobbningsförebyggandeprogram på Oxbackskolan Olweus mobbningsförebyggande program genomförs av rektor och hela skolpersonalen tillsammans med föräldrar och elever. Programmet syftar till att utveckla en skolmiljö där samtliga vuxna tar det fulla ansvaret för att eleverna ska känna sig trygga och inte bli kränkta. Utbildning, samtalsgrupper och färdighetsträning för skolpersonalen går som en röd tråd genom programmet. Införandet av programmet sträcker sig över 18 månader. I den fysiska miljön finns en mängd förbättringsområden där arbete pågår bl.a. ökas säkerheten med hjälp av övervakningskameror för att på ett tidigt stadium upptäcka mobbing och eller våld, förbättra skolmiljöerna genom att minska dolda utrymmen där t.ex. mobbning kan förekomma. 8. Sfi-undervisningen ska ses över för att bättre ALN I ett samarbete i länet finns många Sfi-kurser med yrkesinriktning såsom Sfi för matcha elevernas kunskapsnivåer mot vårdpersonal, Sfi för företagare, Sfi för ingenjörer, Sfi för hantverkare, Sfi för pedagoger arbetsmarknadens. mm. I Södertälje finns, förutom Sfa vård, yrkesinriktad Sfi för assistenter och pedagoger i ett koncept som innehåller teori och praktik inom yrkesområdet. Introduktionsenheten och vuxenutbildningen ser möjligheter att utveckla detta för fler yrkesgrupper. De nationella kursplanerna för Sfi är just nu föremål för översyn av Skolverket för att förbättra kvaliteten och resultaten i Sfi. Kursmålen ska uttryckas mer tydligt och konkret och en anpassning av kursplanerna till den europeiska referensramen för språk ska göras. Likaså ska nationellt fastställda prov på sista kursen inom samtliga studievägar införas för att öka likvärdigheten i bedömningen. Slutredovisning av uppdraget ska göras

16 Äldreomsorg Fullmäktiges uppdrag i M&B Plan för säkerställande av tillgång till anpassade lägenheter för äldre ska tas fram 2008/09. I planen ska optimering av bostadsanpassningen särskilt beaktas. Ansvar uppföljning ÄON, KON, SBN, Telge Kommentarer till uppföljning av uppdraget En plan för hur man ska säkerställa tillgången till anpassade lägenheter har upprättats. En inventering av antalet anpassade lägenheter har genomförts i samarbete med kommunens största entreprenörer. Detta har resulterat i att Telge Bostäder nu har en översikt över genomförda bostadsanpassningar. En rutin har tagits fram där alla nya beslut om bostadsanpassningsbidrag inkluderas i denna översikt för att framledes så långt det är möjligt säkerställa tillgången till anpassade bostäder. Bostadsanpassningsbidrag ges utifrån individuella behov, vilket gör att kompletterande anpassningar kan vara nödvändiga, trots tidigare bostadsanpassning, för att tillgodose individuella behov. Funktionshinder Fullmäktiges uppdrag i M&B Social- och omsorgsnämnden ska samverka med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden när det gäller lokalplanering av nya gruppbostäder. Ansvar uppföljning SON, SBN, Telge Kommentarer till uppföljning av uppdraget Kontoret har regelbundet kontakt med samhällsbyggnadskontoret och Telge fastigheter. Samarbetet har ännu inte lett till några nya gruppbostäder eller lokal till daglig verksamhet. 4

17 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 11. Social- och omsorgsnämnden ges i SON, ÄON SON uppdrag att i samverkan med En extern konsult har anlitats för att se över ansvarsfördelningen mellan social och äldreomsorgsnämnden utreda behovet av omsorgskontoret och äldreomsorgskontoret, arbetet beräknas vara klart i oktober. platser för medelålders och äldre med Uppdraget kan först påbörjas när ansvarsfördelningen är utredd. långvarigt missbruk/beroende kombinerat ÄON med somatiska åkommor eller fysiskt Äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret har haft ett inledande möte med handikapp. social- och omsorgskontoret. Vid mötet framkom det att behoven och kraven på ett gemensamt boende skiljer sig åt mellan brukare från socialpsykiatrin och äldreomsorgen. Ansvarsfördelningen mellan äldreomsorgsnämnden och social- och omsorgsnämnden för frågor som rör äldre med funktionshinder behöver därför förtydligas innan arbetet kan gå vidare. Nämnderna har gemensamt anlitat en extern konsult för att se över ansvarsfördelninqen, slutrapporten ska vara klar den 24 oktober. IFO - Arbete och försörjning Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 12. Södertälje kommun ska aktivt arbeta KS/Ksk Ett aktivt externt påverkansarbete pågår. Arbetet styrs aven förvaltningsövergripande för en ändring av ledningsgrupp. I syfte att öka spridningen av nyanlända har dock vissa ytterligare åtgärder flyktinglagstiftningen så att vidtagits. Ett aktivt arbete pågår genom konceptet ''Vi bemannar Sverige" och den asylsökande och förvaltningsövergripande ledningsgruppens bevakar arbetet. Utgångspunkter i arbetet är flyktinginvandringen sprids mer empowerment, entreprenörskap och tillväxt. Vidare har projektet "Vägar till Sverige", som jämnt till alla landets kommuner. syftar till att matcha flyktingars kompetens mot arbetskraftsbehovet i andra kommuner beviljats medel motsvarande 13 miljoner. 5

18 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 13. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ALN Okat samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram flera insatser för att få ut fler I augusti in år ändrade regeringen på lagen och förordningen om Arbetsförmedlingens i arbete. samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. I förordningen tydliggörs möjligheten att teckna lokala överenskommelser om samarbete på arbetsmarknadsområdet. Syftet är att det förstärkta samarbetet ska öka de arbetslösas möjligheter att få arbete genom att flera olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser och aktiviteter kan användas samtidigt i ett geografiskt område. Bland de insatser som arbetslivskontoret och Arbetsförmedlingen kan bedriva i samarbete kan nämnas arbetsträningsplatser i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, praktikplatser och nystartsjobb samt instegsjobb för nyanlända i den kommunala förvaltningen. Demografiska kompetensgapet Arbetslivskontoret har fått bidrag från Europeiska socialfonden för att göra en förstudie till ett projekt som kallas för det Demografiska kompetensgapet (Demo K). I förstudien, som genomfördes i somras, gjordes en kartläggning av arbetsgivarnas behov av arbetskraft och kompetens på kort och lång sikt. Parallellt med detta inventerades kompetensen bland flyktingar och långtidsarbetslösa. På grundval av förstudien ansökte arbetslivskontoret i augusti om projektmedel för att genomföra Demo K. Syftet med projektet är att öka och kvalitetssäkra kompetensen hos arbetskraftsreserven i Södertälje och matcha den mot de rekryteringsbehov som uppstår på grund av det demografiska kompetensgapet så att tillväxt sker på såväl det individuellt mänskliga planet som i samhället. I Demografiska kompetensgapet kommer OCN (Open College Network) att spela en viktig roll. Metoden består av flera olika moment, såsom att utveckla ett utbildningsprogram som kvalitetssäkras med hjälp av externa branschkunniga personer för att uppnå hög kvalitet i utbildningen. BI a ska ett basår kring svensk företagsverksamhet genomföras i samarbete med Mälardalens högskola. I projektet kommer det också att finnas kompetensmäklare som ska vara uppdaterade på behov och efterfrågan av arbetskraft i näringslivet samt kompetens och kompetensbehov hos målgruppen. Demo K kommer att genomföras i samarbete med flera olika myndigheter, organisationer och högskolor och även ha erfarenhetsutbyte med andra liknande projekt. 14. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ALN Samordningen mellan introduktionsenheten, Sfi och arbetsförmedlingen har vidareutvecklats utveckla samordningen mellan genom gemensamma arbetsgrupper på både ledningsnivå och operativ nivå. introduktionsenheten, Sfi och arbetsförmedlingen. Ledningsgruppen för introduktionen av vuxna träffas var tredje vecka för att lösa eventuella problem och driva arbetet vidare mot målen. Den operativa arbetsgruppen stämmer av kontinuerligt för att förbättra rutinerna för samarbetet. Minst två gånger per år träffas all personal på de tre enheterna för gemensamma planeringsdagar. Då arbetar man bl a med att utveckla de gemensamma processerna inom introduktionen som helhet och inom de olika målgruppsteamen. 6

19 IFO - Barn- och ungdomsvård Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljn ing 15. Samverkan kring ungdomar som skolkar SON, UN I det pågående Stöd- och samverkansprojekt har bl.a. framkommit oro för elever som har ska utarbetas. (SON, UN) hög skolfrånvaro. Projektet har sett att det kring dessa elever ibland är svåra samarbetsärenden mellan olika berörda myndigheter. Utifrån dessa signaler och en färsk rapport från skolverket, Rätten till utbildning, påbörjades arbetet med en kartläggning kring frånvarosituationen på skolor i Södertälje kommun. Syftet var dels att kartlägga gruppen skolpliktiga elever i Södertäljes kommunala grundskolor med hög skolfrånvaro, orsaker till frånvaron samt frånvarotider, dels beskriva hur skolorna arbetar med den här gruppen av elever. Detta undersöktes med hjälp av enkäter. Sammanlagt rapporterades 81 elever (1,1 % av totala antalet elever) ha en frånvaro högre än 50 % under den första månaden 2008 och som dessutom hade en hög frånvaro under höstterminen De vanligaste orsakerna till frånvaron, enligt skolans personal, var att eleven inte trivdes i skolan, att eleven var skoltrött och/eller att eleven hade stora svårigheter i skolan. För de yngre eleverna (år 1-4) var de vanligaste svaren; svårt inom familjen, bister i föräldrastöd, att eleven har stora svårigheter i skolan. Ett aktuellt utarbetat åtgärdsprogram fanns för 61 elever. När skolorna svarade hur man konkret arbetade beskrev man i de flesta fallen att man hade upprepade samtal med eleven och dess vårdnadshavare, att man försökte ordna individuella lösningar som t ex anpassad skolgång, placering i studiegård eller annan liten grupp. Kring de yngre eleverna fanns i de flesta fall ett samarbete med eller kontakt med socialtjänsten, vilket bara fanns för omkring hälften av de äldre eleverna. Hur skolorna arbetar med den här gruppen av elever varierar också men ett målmedvetet utvecklingsarbete pågår för att minska elevers frånvaro och för att snabbare och mer effektivt hantera när situationen uppstår. Skolan söker ofta orsakerna hos barnet och familjen och mindre i hur skolan arbetar eller dess miljö. Genom att uppmärksamma problematiken, förbättra rutinerna kring närvarohantering på skolan och samverkan/samarbetet med socialtjänsten kan arbetet utvecklas. Nästa steg i ett förbättrat samarbete är Skolakuten som nu inrättas med kompetenser från såväl sk%mrådet som socialtjänsten. Skolakuten kommer som en uppgift att arbeta med enskilda elever som har långvarig hög skolfrånvaro. 7

20 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljn ing 16. Social och omsorgsnämnden ges i SON Barn och ungdomsenheten har fått i uppdrag att som samordnare i samverkan med uppdrag att samordna myndigheter till ett polismyndighet, åklagare, Nykvarns och Salems kommuner inrätta Barnahus. Detta kommer ställe för barn som har blivit utsatta för allvarliga brott. (SON) att medföra kostnader (1 Mkr), som inte finns inom Barn och ungdomsenhetens budgetram för år Projektarbete påbörjas under hösten under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel. 17. Social och omsorgsnämnden ges i SON Familjecentren arbetar nu till stor del med beslutade insatser från socialtjänsten I uppdrag att ta fram ett större utbud av myndighetsutövning. En jourpatrull startade i slutet av april och kvalificerat familjestöd öppenvårdsinsatser (Familjevårdsprojektet) startar 1 oktober. IFO - Vuxenvård inkl socialpsykiatri Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 18. Social- och omsorgsnämnden ska verka för att för att en SON En skrivelse kring behovet av TNE har processats i styrgruppen för tillnyktringsenhet byggs upp i samarbete med sjukhuset och Lokala beroendemottagningen. Skrivelsen har gått vidare till SON, beroendevården. (SON) som uppdragit åt kontoret att föra upp frågan till den lokala samrådsgruppen mellan Södertälje kommun och sjukvårdsområde söder. Frågan kommer upp på samrådsgruppens möte den 16 september 19. Social- och omsorgsnämnden ska verka för att barn till SON Arbetet med barn till missbrukare är en prioriterad fråga inom missbrukare och psykiskt sjuka får rätt stöd. (SON) kontorets verksamhet. Inom Kvinnofrid finns gruppverksamheter för barn till missbrukare. Samarbete finns mellan Vuxenenheten och barnverksamheten när det gäller rekrytering till barngrupperna. Handläggarna rekommenderar kontakten och fungerar som en förmedlande länk till barngrupperna. Handläggarna på Barn och ungdomsenheten kontaktar Vuxenenhetens handläggare om BoU upptäcker missbruk hos föräldrar och Vuxenenheten anmäler till BoU om de får kännedom att missbrukande förälder har vårdnad. Handläggarna samarbetar i gemensamma ärenden i form av möten med föräldrarna etc. 8

21 Kultur och fritid Fullmäktiges uppdrag i M&B Arbetet med att skapa en så kallad multihall för framför allt friidrott, gymnastik och innebandy fortsätter. 21. En Kulananläggning ska anläggas under En skateboardanläggning färdigställs under Föreningsbidragens utformning ska utredas, liksom formerna för bidrag till sociala föreningar. 24. Tveta ska omvandlas till ett centrum för spontanidrott och folkhälsa med koppling till Hovsjö och Gröndal. Ansvar uppföljning KFN KFN KFN KFN KFN Kommentarer till uppföljning av uppdraget Arbetet pågår för fullt. Hall för innebandy löses särskilt. En bollplan med konstgräs (sjumanna) byggs i Fornhöjden. Färdigställandet skjuts till Utredning pågår. Omvandling sker i samarbete med berörda föreningar. Offentliga miljöer och infrastruktur Fullmäktiges uppdrag i M&B Undersöka förutsättningarna för att införa resecentrum i Södertälje 26. Möjligheten att anlägga en konstfrusen isyta centralt ska undersökas 27. Cykelplanen ska börja genomföras 28. Bostadsproduktionen i kommunen dvs antal bygg lov samt prioriterade detaljplaner ska avrapporteras. Ansvar uppföljning SBN KFN, SBN, Telge TN SBN Kommentarer till uppföljning av uppdraget Detta ingår som del i Södra stadskärnanprojektet. Blir undersökt inom ramen för arbetet med att utveckla stadskärnan. Cykelplanen har börjat genomföras. Antal lägenheter i lov/förhandsbesked för bostäder tom 25/9 är 184 st plus möjligen upp till 100 bostäder i omvandlingsområden exempelvis Viksberg (genom tillbyggnader av fritidshus). De prioriterade detaljplanerna har redovisats i samtliga byggnadsnämnder och detaljplanerna medger uppgår till ca 500 bostäder. 9

22 Ekonomi Fullmäktiges uppdrag i M&B Ta fram en handlingsplan för att samordna kontorens övergripande funktioner i syfte att fullfölja det påbörjade effektiviseringsarbetet och att genomföra erforderliga organisationsförändringar. 30. Genomföra en effektivitetsutredning och på sikt en lokalförsörjningsplan som ska användas som utgångspunkt för att möta kommande förändringar i lokalbehov och för att förbättra nuvarande lokalhantering. 31. Öka styrningen av kommunens inköp genom att utveckla kommunens beställningssystem. Ansvar uppföljning KS/Ksk KS/Ksk KS/Ksk Kommentarer till uppföljning av uppdraget Genomförandeplan för Lean och andra effektiviseringsprojekt beslutades av KS den 5 september. Förslag om förbättrad lokalförsörjning presenterades för KS den 5 september. Beställningssystemet är en del av ekonomisystemet och består av en e-handels modul, en marknadsplats och enkel order har under året kompletterats med en beställningsblankett som tas i drift från och med 1 oktober. Den gamla beställningsblanketten tas successivt bort från och med detta datum. Ytterligare leverantörer har tillkommit på marknadsplatsen men det har varit svårt att få upp tillräckligt många leverantörer för att det i slutänden skall innebära en ökad styrning. Vi har också utökat möjligheten för kommunens verksamheter att avropa livsmedel mot vår leverantörs egna webb plats. Kompletterande utbildningar av certifierade beställare har genomförts. Från och med 15 oktober kommer leverantörer att ha tillgång till kommunens direktupphandlingar via kommunens hemsida. Syftet med denna är att öka publiceringen av direktupphandlingar och ge fler leverantörer möjlighet att lämna offerter Vid genomförd internkontroll ser vi att andelen avrop mot avtal ligger ngt högre än motsvarande år. Däremot noteras brister i kodning av fakturor samt även kontroller mot avtalade priser. Fortfarande sker alltför många avrop mot icke avtalade leverantörer och tjänster köps in utan föregående upphandling. 10

23 Personal Fullmäktiges uppdrag i M&B Utarbeta individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare. 33. På sikt kunna erbjuda alla som önskar rätt till heltid. Utvärdera genomförda försök inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionshindrade. 34. Aktivt verka för att öka mångfalden inom verksamheterna. 70 procent av alla medarbetare utbildas i mångfald. Ansvar uppföljning KS/Ksk, samtliga nämnder KS/Ksk, AON, SON KS/Ksk, samtliga nämnder Kommentarer till uppföljning av uppdraget Uppdraget följs upp i personalenkaten. Resultatet för 2008 ej klart. Två försök att aktivt erbjuda ökad sysselsättnings pågår inom äldreomsorgen och två inom verksamheten för funktionshindrade. En första uppföljning presenteras i personalutskottet i september. ÄON Projektet löper enligt planen, två enheter inom äldreomsorgen deltar i projektet; Bergviks och Brunnsängs hemtjänstgrupp och Wijbackens äldreboende. Resultatet så här långt för Wijbacken är positivt; personalkostnaderna minskar och personalen är mycket nöjd. För Bergvik har dock inte kostnaderna för personal minskat i samma omfattning, detta tros bero på underbemanning som nu ses över. Personalen är emellertid nöjd med detta försök, vilket är ett av målen med projektet. Projektet fortsätter till den 31 december Medarbetarnas inställning till mångfaldsfrågor kommer att följas upp i persona/enkäten. Detta blir en utgångspunkt för fortsatt arbete. Mångfaldsombud ska utses på kontoren, utbildas i mångfaldsfrågor och bli ambassadörer för dessa frågor på arbetsplatserna. Il

24

25 SODERTÄLJE Bilaga 5 KO~UN "t.} KOMMUNSTYRELSENS KONTOR U av överenskommelsen i M&B augusti 2008 Utbildning Denna uppföljning har även redovisats separatför gruppledarna den 29 augusti Tillskapa fler alternativa barnomsorgsformer Den aktuella situationen inom förskolan är mycket pressad. Efterfrågan är stark och flera nybyggnadsobjekt har försenats. Det är angeläget att vi får nya platser i alternativa former, till exempel familjedaghem, som kan komma igång med relativt kort varsel. [ skede ett har samtliga enskilt drivna förskolor tillfrågats om möjligt att utöka sitt platsantal alternativt starta upp flera enheter. Utbildningskontorets förfrågan har lett till att Vittraskolan som redan idag bedriver grundskoleverksamhet i kommunen har inkommit med en ansöka om att starta förskola. Förskolan kommer att byggas i anslutning till grundskolan i Östertälje, den beräknas vara färdig hösten 2009 och kommer i full drift att ta emot 85 barn. Tillskapandet av fler familjedaghemsplatser är relativt komplext av fler anledningar, främst därför att ingen efterfrågan på den typen av barnomsorg finns. Trots en överkapacitet inom familjedaghemsplatserna har föräldrar tackat nej till erbjudande om sådan plats. Viss efterfrågan finns dock i från en del föräldrar i Hölö kommundel. Ytterligare en faktor som komplicerar frågan är de nya arbetstidsreglerna som omfattar verksamheten. För att trots detta möjliggöra en utbyggnad av familjedaghemsplatser arbetar och utreds nu möjligheten att skapa "Fri etableringsrätt" för familjedaghem. Den fria etableringsrätten skulle innebära att verksamheten kan jämföras med enskilt driven förskoleverksamhet d.v.s. familjedaghemmen kommer inte drivs i kommunal regi. Kommunen kan dock vara behjälplig i uppstartskedet med information och viss utbildning. En rapport över möjligheterna samt en handlingsplan för "fri etableringsrätt" kommer att presenteras för nämnden under hösten. Detta innebär att om intresset finns kan iler familjedaghemsplatser starta till årsskiftet.

26 2 2. Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag Regeringen har i budgetpropositionen tillkännagivit till riksdagen att den kommer att lägga ett förslag om kommunalt vårdnadsbidrag. Ett sådant kommer att vara frivilligt får kommunerna och möjligt att infora från den I juli Detaljerna i hur bidraget ska vara utformat är ännu inte presenterade, men en översiktlig beskrivning återfinns i budgetpropositionen. Vi konstaterar att det i Södertälje kommunfullmäktige finns en majoritet för att redan nu i ett principbeslut ställa sig bakom det forslag till kommunalt vårdnadsbidrag som ingår i regeringens budgetproposition for Ett kommunalt vårdnadsbidrag om högst kronor per barn i åldern I -3 år införs från den 1 juli 2008 och utvärderas efter två år. Målsättningen är att vårdnadsbidraget ska bli kostnadsneutralt for kommunen. Formerna och konsekvenserna får ett sådant vårdnadsbidrag ska utredas i detalj när regeringen presenterat en proposition om det kommunala vårdnadsbidraget. Efter KS/KFS beslut att införa vårdnadsbidrag är arbetet nu igång, i och med att projektledare har kommit på plats. KS ansvarar for projektets genomförande och fn pågår arbete med att bygga upp administrationen för att kunna hantera de ansökningar som skall tas emot. Utredning/fastställande av rutiner, regler och kostnader pågår och kommer att presenteras inom en snar framtid. 3. Fortsätt med läsa-skriva-räkna-satsningen MåIuppfylleIsen i grundskolan uppvisar en tydlig negativ trend. Allt f1er elever klarar inte ribban till gymnasiet. Detta är alarmerande. Inom ramen for utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas verksamhet tillfördes extra medel 2007 for att stärka basfärdigheterna i svenska och matematik i grundskolans tidiga årskurser. Denna extra satsning måste nu utvärderas med fortsatt fokus på läsa-skriva-räkna, i syfte att alla elever ska nå de uppställda pedagogiska målen års extra medel på 10 Mkr finns även inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för r mål och budget för år 2008 avsattes 10 mkr till satsningen. Av dessa tillfaller drygt 1,6 mkr friskolorna som har rätt till ersättning på samma villkor som de kommunala skolorna. En uppföljning över vad medlen använts till presenteras nedan.

27 3 Friskolorna omfattas inte av uppföljningen. Huruvida extrasatsningen bidragit till högre måluppfyllelse är för tidigt att säga. För betygsstatistik se Södertäljenyckeln. Skolorna har i stor utsträckning gjort liknande satsningar och de flesta har använt pengarna till flera olika insatser. Eftersom medlen har varit en extrasatsning som beviljats på årsbasis har möjligheterna till att utöka personaltätheten varit begränsad. De allra flesta har köpt litteratur, likaså har flertalet gjort någon form av satsning på tekniska och kompensatoriska hjälpmedel, t.ex. SmartBoard, Daisyspelare, talsyntes eller datorer. Många har också satsat på fortbildning i ämnen av betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. Slutligen har också en del skolor utökat tiden för bibliotekarier och specialpedagoger. Litteraturinköp. satsning på bibliotek De skolor som har skolbibliotek har valt att satsa på inköp av skön- och faktalitteratur anpassad efter elevernas behov. Ronnaskolan har satsat en stor del av medlen till inköp av ny barnlitteratur och då även en stor mängd barnböcker på arabiska, många direkt översatta från svenska. Skolan har fått hjälp av personal från stadsbiblioteket. Blombackaskolan har satsat på att rusta upp sitt bibliotek och nyinvigde det i april. Hölöskolan har framför allt köpt skönlitteratur för nybörjare och bilderböcker för sex- och sjuåringar, men också förstärkt utbudet för dem som kommit igång mer med sin läsning. Tid har avsatts för boksamtal med eleverna i syfte att väcka deras intresse för läsning och utveckla deras berättarförmåga. Ett resultat av detta är att det alltid finns fräscha och spännande böcker i hyllan och det går att hitta rätt bok till varje barn. Utlåningen under höstmånaderna har ökat med 22 % från en redan tidigare hög utlåning. Tekniska och kompensatoriska!?l'ä!pmede! SmartBoard är ett visuellt hjälpmedel som möjliggör integrering av skrift och IT. En Daisyspelare är en fristående cdromspelare med funktioner för att läsa och navigera i Daisy-talboken. Eleven kan förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken. Det är ett bra hjälpmedel för de elever som har svårt att forma bokstäver. Till detta finns datorprogram i basämnena så att eleverna kan jobba datoriserat. Talsyntes till datorerna gör att elever kan prata till datorn som i sin tur skriver ner vad eleven har sagt. Alla skolor förutom, Mölnboskolan. har satsat på tekniska medel, så som datorer. SmartBoards, Daisyspelare, talsyntes och olika språkprogram. Elevernas och personalens tillgång till datorer har ökat rejält. l Ronnaskolan har eleverna i F-S tillgång till minst en dator i varje klassrum och varje hus har tillgång till en multimediaprojektor med språkutvecklande program.

28 Blombackaskolan har införskaffat bärbara datorer till alla sina lärare vilket underlättar såväl kommunikation med föräldrar som elever. Fortbildning Skolorna har satsat på kompetensutveckling av personalen. De olika fortbildningarna och fåreläsningarna har haft läs-skriv och matematik i fokus. Järna och Ronnaskolan har utbildat sina lärare inom läs-och-skriv medan Soldalaskolan har satsat på Sv/SvA och haft utbildning i praktisk matematik för sina lärare. Fornbackaskolan har utbildat sin personal i performanceanalys och samarbetat med Tom Tits och Cirkus Cirkör kring MalNo. Speciallärare och bibliotekarier Järna har t.ex. inrättat en övergripande specialpedagogtjänst för samordning kring barn i behov av stöd och kartläggning av utbildningsbehov för lärare. Vallaskolan anställde under höstterminen 2007 en person som hade läsövningar för barn med det behovet. Skolan uppger att satsningen varit väldigt givande med bl.a. ökat läsintresse och bättre självförtroende hos eleverna. Ett antal enheter har lagt extra resurser på bibliotekarier och assistenter. Med ökad tillgång till bibliotekarie får eleverna hjälp att hitta en bok som passar deras läsnivå och intresse, bibliotekskunskap, boktips mm. Det har även blivit mer ro under besöken eftersom klasserna kan dela upp sig i mindre grupper Tillskapa fler yrkes- och lärlingsutbildningar ht 2008 Södertäljes gymnasieskolor har av tradition ett brett utbud av praktiska, yrkesinriktade program, som i stort sett alla är väsentligt dyrare än teoretiska program. Inom några år kommer vi att få en helt ny gymnasieorganisation med tre olika inriktningar, enligt alliansregeringens planer. En för teoretiska program, som leder till studentexamen och högskolebehörighet, en för yrkesutbildning, som inte behöver vara tre år och en för lärlingsutbildning och entreprenörskap i samverkan med näringslivet. Vi föreslår att Södertälje kommun söker medel ur regeringens anslag på 500 miljoner kronor får att utöka lärlingsutbildningen redan från höstterminen Kostnad 0,5 Mkr. På ett övergripande plan har tid och resurser satsats på att stärka samverkan med näringslivet och andra kommuner. Detta för att undersöka möjligheterna att dela på, alternativt satsa tillsammans, får att tillskapa fler och nya yrkes- och lärlingsutbildningar. Ett exempel är arbetet med den regionala teknikcollageverksamheten. Under våren har arbetet med och certifieringen av Teknikcollage fortsatt. En projektledare har under en begränsad tid varit anställd som ansvarig för att

29 5 driva certifieringen. I uppdraget ingick även bl.a. att ansvar får kontakterna med industrikommitten och att samordna aktiviteter och möten får den regionala styrgruppen. Samarbetet kring den regionala teknikcollageverksamheten har möjliggjort ett bredare utbud av studieplatser för samverkanskommunerna. Utöver detta har Ekenbergskagymnasiet och Teknikgymnasiet under våren, i ett samarbete, tittat på hur de skulle kunna komplettera sina redan befintliga utbildningar med yrkes- och lärlingsutbildningar. Inom ett antal av dom utbildningarna om redan finns idag ingår redan moment av lärlingspraktik. Under samma period inleddes också en rekryteringsprocess får att anställa en projektledare som skulle ansvara för att driva frågan, samverka får att hitta praktikplatser samt söka statliga medel. Rekryteringsprocessen avbröts dock innan sommaren i brist på lämpliga kandidater. Under hösten påbör:.jas en ny rekryteringsprocess. 5. Utvärdera gymnasieorganisationen Den nya gymnasieorganisationen har nu funnits under en period i syfte att bland annat förbättra arbetsmiljön, profilera utbildningarna, skärpa kvaliten och locka till sig t1er elever. En viss förbättring kan skönjas gällande arbetsmiljön. Men det är inte tillräckligt, framfårallt arbetsmiljön måste få ett ökat fokus. Att vända trenden och få fler att söka sig till våra gymnasier är ett långsiktigt arbete, idag dräneras vi på egna elever och har svårt att få elever från andra kommuner på grund av dåligt rykte. Vi vill fålja upp hur arbetsmiljön i de nya gymnasierna påverkats. Syftet är att kartlägga behovet av ytterligare fårändringar 2008 får att skapa ökad arbetsro och bättre studiemiljö i hela gymnasieskolan. Årligen genomfårs elevenkäter som berör frågor kring trivsel och trygghet. Resultatet från elevenkäten som genomfårdes våren 2007 visade på en markant fårbättring. Förbättringen syntes mest när mätningen nådde den årskull som gått hela sin skoltid på de "nya" skolorna. Den positiva trenden har hållit i sig även i får resultatet från mätningen som genomfördes våren Hela 91 % av eleverna upplever att de känner sig trygga på sin skola, 83% uppger att de trivs på skolan och 86% säger att de mår bra och känner sig friska. Värdet får arbetsro på lektionerna har under perioden i stort varit oförändrad. I senaste mätningen svarade 59% av eleverna positivt på frågan. Den fortsatta fårbättring på området kan innebära att den nya organisationen har inneburit något positivt, men kan förstås tolkas som att det är positivt att inte byta skolorganisation mitt under sin skoltid. Eftersom målsättningen är att 100% av eleverna ska vara positiva fortsätter arbetet kring arbetsmiljön och arbetsro. En uppföljning av arbetsmiljöfårändringar är planerad under hösten 2008, uppfåljningen kommer att indikera huruvida

30 6 verksamheten lyckats med sina aktiviteter och rutiner som syftat till att uppnå en god arbetsmiljö, som exempel på aktiviteter och rutiner kan det nämnas: Värdegrundsfrågor som stående punkt på dagordningen inför APT Kommunikations- och samspelsövningar där samtliga elever deltar Beteende och etisk förhållningssätt som viktig del av utvecklingssamtalen Likabehandlingsplan som angår alla som verkar inom skolan, såväl personal som elever finns. Värdegrunds diskussioner har given plats på klassrådsmöten varje vecka Fokus på arbetsmiljön vid månatliga skolkonferenser Handlingsplaner mot kränkandebehandling finns Handlingsplan vid akuta händelser finns Nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling råder och innefattar alla som verkar inom skolan En tydlig konsekvenstrappa inför olika företeelse finns Kvalitetsredovisningen kommer flo.m. ht - 08 att tydliggöra hur arbetsmiljörutiner efterlevs i vardagen Introduktionen för år l har ordningsregler och likabehandlingsplan som prioriterad fråga att kontinuerligt följas upp i klassråd, individuella utvecklingssamtal med elev och eventuellt föräldrar Klassrådsmöten för alla klasser och även elevrådsmöten är Schemalagda Aktiviteter som främjar elevernas sociala kompetens är en viktig del i planeringen och genomförandet av resurs dagarna samt klassens dag Vuxnas närvaro tillsammans med eleverna under raster ses som en trivsel- och trygghetsåtgärd Under hösten kommer en mer omfattande utvärdering av den "nya" gymnasieorganisationen att genomföras. I den kommer bl.a. söktryck och elevströmmar avseende såväl interna som externa elever att analyseras. Till analysen kommer eleverna uppfattning om skolan kvalitet och huruvida dom skulle rekommendera en vän söka till samma utbildning. 6. Uppmuntra och stimulera utbildning i entreprenörskap För att klara jobben och tillväxten behövs företag och inte minst företagare. Därför måste vi redan på grundskolan förbereda intresserade elever inför en karriär som entreprenörer/företagare med vidare utbildning på gymnasiet. På Svenskt Näringslivs senaste ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger Södertälje på 69:e plats bland landets 290 kommuner när det gäller nyföretagande. Vi ska förstärka det arbete som syftar till att långsiktigt förbättra företagsklimatet i kommunen och vill erbjuda utbildning i entreprenörskap i grundskolan. Kommuner som har satsat på dessa utbildningar, som till exempel i Trångsviken, har nått positiva resultat. Vi måste förändra synsättet att företagande är komplicerat och

31 7 svårt. Att utveckla entreprenörstänkandet hos ungdomarna blir allt viktigare i framtiden. Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna ska stimulera och uppmuntra utbildning i entreprenörskap på grundskolor och gymnasieskolor. Ingen grundskola har i dagsläget valt entreprenörskap som profil. Det innebär dock inte att eleverna inte kommer i kontakt med företagande och entreprenörskap. Undervisning i frågorna ingår i samhällskunskapen. Inom gymnasieskolan ingår utbildning och uppmuntran i företagande och entreprenörskap som en mer uttalad inriktning. Ekenbergska gymnasiet har en entreprenörsprofil och t1ertalet deras utbildningar lär ut grunderna i företagande. Som elev får du möjligheten att redan under studietiden starta ett eget företag och utveckla nätverk till näringslivet. Skolan bedriver också ett samarbete med t1era stora företag i Södertälje. 7. Inrätta en skolakut Utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda behov av och former för en skolakut i Södertälje. Skolakuten ska syfta till att under en kortare period ge riktade insatser för att komma till rätta med ordningsproblem hos enskilda elever, klasser eller skolor. Verksamheten ska starta senast till höstterminen 2008 och utvärderas efter ett läsår. Kostnad 5 Mkr. Berörda nämnder har i maj/juni fattat beslut i linje med utbildningskontorets förslag över hur arbetet och utformningen av en skolakut ska gå till och se ut. Arbetet kan grovt delas in i två uppdrag, insatser vid svårhanterliga skolsituationer samt förebyggande arbete. Projektet är ett konkret samverkansprojekt där den övergripande organisationen skolor - socialtjänst involveras genom ett gemensamt team och en gemensam strategi. Ett team, "Skolteam", bestående av pedagog/specialpedagog, familjebehandlare och socialsekretare med utredningskompetens ska projektanställas. Skolteamet ska dels arbeta med elever som agerat ut så mycket att det behövs en tillfällig skollösning, dels med elever med mycket hög skolfrånvaro. De ska dessutom stödja skolledning vid akuta och allvarliga händelser på en skola. Ansvarig och arbetsledare för teamet blir en projektanställd samordnare. Samordnaren ska ha god kännedom om både skolan och socialtjänstens uppdrag. Ett mycket nära samarbete måste finnas mellan samordnaren och skolornas rektorer och elevvårdsteam samt med socialtjänstens gruppchefer och enhetschefer.

32 Samordnaren ska dessutom ha ett tätt samarbete och god uppbyggd kontakt med kommunens övriga berörda verksamheter som Elevhälsan, socialtjänstens utredningsenheter och öppenvårdsresurser. En lärare/lagledare är anställd från augusti 2008 och rekrytering pågår kring de övriga tre tjänsterna; lärare, socialsekreterare och familjebehandlare. Teamet räknar med att vara i full gång i slutet på november. Förebyggande arbete Arbetsro och studieglädje är viktigt för att alla ska trivas i skolan och for att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen på ett optimalt sätt. Det är särskilt viktigt för elever som har svårt att nå målen. En lärares förhållningssätt och ledarskap är avgörande for att det blir bra klimat, struktur och arbetsro i klassrummet. SkolKomet (en beprövad metod i Ledarskap i klassrummet) fokuserar på hur lärare kan förhålla sig till elever för att skapa en positiv stämning och arbetsro i klassen. Syftet är att stärka positiva beteenden hos eleverna. Skola 24 är ett!t-stöd för skolorna att uppmärksamma elevers skolfrånvaro. För att utveckla ett tydligt ledarskap i klassrummet genomfors en gemensam utbildningsinsats inom kommunen. Projektet kommer att erbjuda specialpedagoger, elevvårdspersonal såväl inom elevhälsan som från respektive skola och lärare utbildning i SkolKomet. I Skola 24 systemet finns möjligheten att mycket snabbt kontakta vårdnadshavarna om en elev ogiltigt uteblir från en lektion. Antingen genom ett mail eller med hjälp av att skicka ett SolS. Insatser vid svårhanterliga sko/situationer En akut skollösning for elever som på grund av utagerande beteende inte kan vara på skolan ska utformas. Det kan gälla elever som bedöms utgöra en fara for sig själva, andra elever och/eller för skolans personal. Det kan handla om upprepade kränkningar, hot om våld, våld eller annat kriminellt beteende. Under den här placeringstiden ska socialtjänsten göra en förstärkt utredning, eleven få fortsatt undervisning, men nu enskilt och en pedagogisk bedömning ska genomforas. Även en hälsobedömning bör troligen genomföras. Efter ca 6 veckor ska man ta ställning till hur en långsiktig lösning ska se ut med hjälp av de utredningar och bedömningar som gjorts. Det saknas bra arbetssätt för att hjälpa elever som har mycket hög skoltrånvaro tillbaka till skolan. Skola och socialtjänsten behöver med gemensamma insatser arbeta med den här målgruppen elever. En pedagogisk utredning av elevens skolsituation både kring delaktighet på lektionerna, relation till lärarna och till kamrater behövs. Parallellt behöver 8

33 socialtjänsten utreda den unges situation och tidigt påbörja ett behandlingsarbete. Arbetet att få eleven tillbaka till skolan genomförs av teamet men i nära samverkan med skolan, familjen, och socialtjänsten. Uppdraget är att utarbeta metoder för att få berörda elever tillbaka till skolan. 9 Kultur och fritid 8. Fortsätt att hålla stadsmuseet öppet Verksamheten på Torekällberget ska vara avgiftsfri, med undantag av speciella arrangemang. Stadsmuseet ska fortsätta att hållas öppet och utvecklas med modern historia ökades anslaget för detta ändamål med 1 miljon kronor års extra medel på 1 Mkr finns även inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för 2008.En ny inriktning för Stadsmuseet kräver i framtiden ytterligare medel. Ja det är fortsatt öppet. Utvecklingsplan är tagen i nämnden. Verksamhetens innehåll utvecklas successivt 9. Intensifiera f"örebyggande socialt arbetet bland ungdomar Vi behöver ökade resurser för att möta en växande social oro bland ungdomar i Hera stadsdelar. Det krävs tät samverkan mellan socialtjänsten, polisen, brottsförebyggande rådet, frivilligorganisationer och andra för att vända denna utveckling. Fritidsverksamhet för våra ungdomar måste finnas till hands vid tider när de som bäst behövs. En bra verksamhet kräver tillräckligt med resurser samt nya arbetssätt - just för att lyckas nå de ungdomar som har destruktiva vanor. Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat en utredning om ungdomarnas situation. För att skapa förutsättningar för att genomföra de forslag som kan bli aktuella anslås ytterligare 2 miljoner kronor. Kostnad 2 Mkr. Projekten "Unga berättar" och "Drömdeg" har införts. Utvecklingsplan för fritidsgårdarna har upprättats. Förslag till ungdomspolitiskt program tas fram i höst. Fritidsgårdarna har utökat öppethållande. Skepparutbildning för ungdomar har genomförts. Lägerverksamheter, med bl.a. Dolly under sommaren är genomförda.

34 Bygg en idrottshall i Hölö Under 2007 skulle uppforandet av ny idrottshall for skolan och idrottslivet i Hölö ha påbörjats. Så har dessvärre inte skett och kvarvarande investeringsmedel överfors till Investeringskostnad 35 Mkr. Uppf"öljning Byggherren Telge Fastigheter har utsett HIFAB som byggledare. Omfattar sporthall 20 m*40 m samt renovering av fritidsgård och befintlig. Gymnastiksal. Förfrågningsunderlag tas fram för anbudsforfrågan. Beslut i KS/KF i november. l budget for 2009 är investeringskalkylen reviderad till 60 Mkr. 11. Projektera för en idrottshall i Pershagen Även Pershagen saknar fullgoda fårutsättningar for idrotten, vador vi foreslår att det där uppfors en idrottshall med projektering 2008 och byggstart Projekteringskostnad 1 Mkr. Alternativ med privat intressent undersöks. Arbetsgrupp med representanter får PSK P-skolans idrottslärare och foräldrastyrelse samt Södertälje Innebandyallians arbetar med hallens innehåll och funktion. Lokaliseringsbeslut i KFN i oktober. 12. Anlägg ytterligare en konstgräsplan För att skapa förutsättningar for en meningsfull fritid får många ungdomar fåreslår vi fler konstgräsplaner i kommunen. l investeringsbudgeten finns 8 miljoner kronor avsatta for en konstgräsplan. Exakt var denna ska placeras bör närmare ses över. Ja. Anläggning av konstgräsplan i Brunnsäng Hovsjö och Fornhöjden pågår. Samtidigt byts gräset ut på Södertälje Fotbollsarena.

35 11 Äldreomsorg 13. Erbjud trygghetslarm till alla över 65 år Trygghetslarm ska erbjudas alla från 65 års ålder, som önskar det med den avgift som gäller idag. 156 kronor per månad. Kostnaden ryms inom äldreomsorgsnämndens ram. Uppdraget är genomfört. Äldreomsorgsnämnden och kommundelarna har beslutat om nya riktlinjer tor att erbjuda alla över 65 år trygghetslarm i enlighet med fastställd taxa. Riktlinjerna innebär att alla över 65 år som upplever sådan oro att han/hon ansöker om trygghetslarm också ska bedömas ha behov av larmet. Under hela år 2008 har alla som ansökt om trygghetslarm på grund av otrygghetskänsla beviljats biståndet. 14. Återinrätta en oberoende äldreombudsman Det behövs en oberoende äldreombudsman, som kan bevaka och stödja de enskilda människornas rättigheter och skyldigheter i deras kontakt med kommunen och andra myndigheter. Kostnad 0,5 Mkr. Uppdraget är genomtort. Den 1 februari 2008 tillsattes tjänsten som äldreombudsman. Äldreombudsmannen är en del av Södertälje kommuns arbete med att skapa trygghet och tillit för alla äldre. l äldreombudsmannens uppdrag ingår bland annat att bevaka de äldres medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Inom ramarna tor äldreomsorgens verksamhet ska äldreombudsmannen också rapportera till kommunstyrelsen om äldres situation. synpunkter och konkreta resultat. 15. Förbättra stödet till anhörigvårdare Två tredjedelar av den totala vården av äldre utförs av anhöriga, som gör stora insatser tor både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor, till exempel när det gäller avlastning och växelvård med tillgång till korttidsplatser. Kostnad 0,5 Mkr.

36 12 Uppdraget är delvis genomfört. För att fårbättra och skapa ett varaktigt stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmet ska anhörigstödet bli en naturlig del av ordinarie verksamhet inom beställarorganisationen. l juni 2008 har stimulansbidrag sökts från länsstyrelsen för att fortsätta att bygga upp ett variationsrikt och varaktigt anhörigstöd. Anhörigcafeer anordnas fortlöpande och en anhörig/frivilligcentral har etablerats. Arbetet med uppsökande verksamhet för att nå äldre personer med utländsk bakgrund fortgår och samverkan med frivillig verksamhet kommer att utvecklas. Sedan juni 2007 till juli år 2008 har 101 anhöriga fått beslut om fri avlösning, av dem är 60 beslut aktuella idag. Sedan februari år 2008 har 46 beställningar skickats till äldreteamet Nestor gällande anhöriga som önskar enskilda stödsamtal eller att delta i anhöriggrupp. Den 1januari 2009 planeras tjänsten som anhörigkonsulent att permanentas. I tjänsten ska bland annat ingå att erbjuda anhörigstödplan, enskilda stödsamtal, anhöriggrupper, fri avlösning i hemmet åtta timmar per månad, tematräffar, föreläsningar och sociala aktiviteter. 16. Öka valfriheten och utred modell för äldrepeng Försöket med ökad valfrihet inom hemtjänsten pågår i centrala staden, där tre privata/kooperativa aktörer finns på marknaden. Denna verksamhet måste ligga till grund för hur vi går vidare med arbetet att öka valfriheten inom vård, service och boende för äldre i hela kommunen. Försöket ska utvärderas under 2008 och 2009.Kommunen ska också utreda en modell för äldrepeng. Uppdraget är delvis genomfört. Det finns olika system får frihet att välja utförare. I Södertälje pågår ett försök med så kallat Äldreval, där hemtjänstens brukare över 65 år inom området City, Bårstabergen och Geneta kan välja mellan tre olika utförare. Försöket kommer att följas upp, med en första avstämning hösten Äldrevalet sker med stöd i lagen om offentlig upphandling. Frittval utredningen har den 29 februari 2008 lagt fram "LOV att välja - Lag om vaitrihetssystem (SOU 2008: 15)". Utredaren föreslår en lag som är avsedd att fungera som ett verktyg för att överlåta valet av utförare till brukaren. Äldreomsorgsnämnden beslutade den 26 augusti att ge äldreomsorgskontoret i uppdrag att i samverkan med social- och

37 13 omsorgskontoret ansöka hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för att utreda och pröva möjligheterna att införa ett valfrihetssystem i kommunen. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 30 september. 17. Verka för mer stimulerande vardagstillvaro för våra äldre Modellen med kyld mat ska ses över, dels genom att samarbeta med andra som levererar kyld mat, dels genom att studera möjligheten att öppna kök och restauranger på fler äldreboenden. Vi vill ge alla äldre möjlighet att äta minst en måltid per dag i gemenskap med andra, till exempel genom att använda kommunens olika matsalar och skolrestauranger. Vardagstillvaron på våra äldreboenden ska fortsätta förbättras. Det ska också vara möjligt att få skjuts från boendet till gemensamma måltider och ledsagning för promenader, ärenden och utevistelse. Det har hittills tillkommit fem så kallade mötesplatser för äldre samt en tjänst som samordnare. Medel som tilldelats 2007,0,5 miljoner kronor, har inte förbrukats. Uppdraget är genomfört. För att främja äldres sociala tillvaro har ett treårigt avtal (kultur 365) med start den l januari 2008 slutits mellan äldreomsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret. Målet med samarbetet är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturella aktiviteter för seniorer i Södertälje kommun. Vård- och omsorgsboendena i Södertälje kommun strävar etter att erbjuda brukarna minst två aktivteter per dag. Exempel på aktiviteter kan vara t.ex. sång och musik, gymnastik, utevistelse eller att baka, deltagande sker utifrån individens önskemål. På alla vård- och omsorgsboenden finns det en aktivitetsutvecklare. För att förbättra mat och måltidssituationen anordnas säsongsbetonade temamiddagar och pedagogiska måltider. Implementeringen av resultatet från projektet mat och måltider för äldre i Södertälje kommun sker bland annat genom utveckling av genomförandeplaner och kompetensutveckling. En lokal projektledare finns och är finansierad av stimulansbidrag. Seminarier om kost och nutrition pågår. Insatserna vänder sig till sjuksköterskor, förbättringscoacher, kostombud och gruppchefer i kommunen.

38 Gör biståndsbedömningen mindre restriktiv och mer flexibel för vård- och omsorgsboende Biståndsbedömningen for vård- och omsorgsboende ska ses över, där uppdraget är att göra denna mindre restriktiv och mer flexibel. Vi uppskattar att det behövs nya platser för att tillgodose dessa behov. Anslaget från 2007 på 7,5 miljoner kronor har inte förbrukats varför 2008 års insatser ryms inom ram. Frågan är utredd och uppdraget är därmed delvis genomfört Äldreomsorgskontoret har analyserat kommunens nuvarande biståndsbedömning till särskilda boendeformer och gjort en uppskattning av framtida behov. Grundläggande kriterier för bistånd har tagits fram i en politisk arbetsgrupp. Olika alternativ for ytterligare lägenheter i vård- och omsorgsboende har utretts. Äldreomsorgsnämnden hemställde i maj 2008 till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medel för drift och investeringar motsvarande 19 lägenheter i vårdnivå ett på Solgläntan ges äldreomsorgen genom anslag på tkr samt investeringskostnader om tkr ti lidelas äldreomsorgsnämnden i Mål & Budget l l. Samtidigt fastställdes politiskt framtagna bedömningsgrunder inför framtida arbete med riktlinjer for bistånd till vård- och omsorgsboende. 19. Utveckla trygghetsboenden och mötesplatser Utöver äldreboenden med kvalificerad vård och omsorg dygnet nmt ska vi utveckla boenden for personer som inte är i behov av vård dygnets alla timmar i ett äldreboende, men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar i sina egna hem. DärfOr ska nya torrner av trygghetsboenden utvecklas i samverkan mellan äldreomsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Telge Bostäder. Till detta avsätts 1 miljon kronor, som främst ska användas for att utveckla gemensamma mötesplatser. Kostnad 1 Mkr. Uppf"öljning Trygghetsboende Uppdraget är delvis genomfört Äldreomsorgsnämnden har tastställt en grundläggande inriktning for hur trygghetsboende ska se ut. Arbete med att utarbeta konceptet pågår tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och Telge Bostäder. Den 28 oktober år 2008 kommer ett inriktningsbeslut vad gäller konceptet trygghetsboende att fattas av äldreomsorgsnämnden. De första lägenheterna väntas vara klara för inflyttning i början av 2009.

39 Mötesplatser Uppdraget är genomfört. Äldreomsorgen har etablerat flera mötesplatser för äldre i kommunen. Mötesplatserna drivs av frivilliga som har kontakt med äldreomsorgskontorets anställda frivil1igsamordnare. Under 2008 har mötesplatserna funnit sin form och antalet aktiviteter har utökats jämfört med Under hösten planeras invigningen av ytterligare en mötesplats på Morkullan, vars verksamhet ska vara i full drift under från Telge Telge Bostäder deltar i arbetet med att utveckla nya tormer av trygghetsboenden. Diskussioner sker löpande med Äk och kommundelarna Bygg nya vård- och omsorgsboenden Ett nytt äldreboende som ska ersätta Slåttergården har försenats. Antalet platser vid nya äldreboenden, kvarteret Pumpan i Geneta och Lillängen i Enhörna, ska anpassas efter taktiska behov. Nytt vård- och omsorgsboende ska innefatta minst en avdelning för personer med assyrisk/syriansk bakgrund. Investeringsmedel överförs till Investeringskostnad 86 Mkr. Uppdraget är delvis genomfört. Under året planeras och projekteras utbyggnad av Lillängens vård- och omsorgsboende och nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Geneta. Enligt äldreomsorgsnämndens inriktningsbeslut den 27 maj 2008 kommer utbyggnaden med 20 lägenheter på Lillängen utformas med två bostadsgrupper, i två plan, om vardera nio respektive elva lägenheter. En lägenhet uttormas för parboende. Inflyttning och fårdigställande planeras till slutet av 2009 och första delen av 2010.

40 16 Socialtjänst 21. Begränsa kostnaderna för ny nämndorganisation Social- och arbetsmarknadsnämnden har under året varit föremål för utredning i syfte att skapa en mer kostnadsettektiv politisk organisation. Vi anser att oavsett hur den nya organisationen gestaltas ska kostnaderna begränsas till l miljon kronor. Minskad kostnad 1 Mkr. Inlagt i M&B Fortsätt antimissbrukssatsningen i centrum Kommunen ska, tillsammans med bland andra fastighetsägare, polisen och frivilligorganisationer, till exempel RIA, fortsätta att utveckla verksamheten. Syftet är att minska missbrukarnas intresse av att uppehålla sig i centrum och istället ge dem möjlighet till mer värdiga liv anslogs 2,2 miljoner kronor extra i denna satsning, som måste utvärderas inför det fortsatta arbetet. 2 miljoner kronor återfinns även inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för Uppdraget har genomförts. Social- och omsorgskontorets insatser i centrum Social- och omsorgskontoret har två uppsökare/trygghetsvärdar i centrum dagtid samt en person som kör den s.k. "Vi bryr oss om bussen". Uppsökarna samarbetar med ordningsvakterna i centrum (och vid behov) polisen. Uppsökarna tillhör missbruksöppenvården och har nära kontakt med den lokala beroendemottagningen (missbruksenheten/beroendecentrum) och Härbärget. Härbärgesverksamheten är utökad med en dagverksamhet, som har öppet alla dagar (inklusive helger). Uppsökarna besöker regelbundet dagverksamheten och träftar där en del av de personer som vistas i centrum. Uppsökarna arbetar med att söka upp och motivera personer med missbruks/beroendeproblematik, som regelbundet vistas i centrum, att vända sig till socialtjänstens olika verksamheter. Personer som tillhör målgruppen, som uppsökarna påträffar i

41 17 centrum, och som har behov av avgiftning, kontakt med socialsekreterare eller andra insatser erbjuds detta. Alla de personer som uppsökarna påträffar i centrum - och som är kända - följs upp och rapporteras till socialsekreterare för fortsatta insatser. Icke kända personer försöker man motivera till insatser. En kartläggning av personer med missbruksproblematik som vistas i centrum har gjorts. Den uppdateras regelbundet. Samarbetet mellan uppsökare, ordningsvakter och polis i centrum har utvecklats under det år som centrumprojektet pågått. Det har fått till följd att missbrukare som vistas i centrum - och som man inte lyckas nå med erbjudande om insatser - rör sig utanför det ordningsvaktsområde, som upprättats i centrala stadskärnan. Det medför att samarbetet med polisen blir allt viktigare framöver. Centrumarhetel är långsiktigt och måste/hrtsälla som en del av den regu(jära verksamheten inom misshruksvården. Centrumprojektet har utvärderats av de deltagande parterna och dokumenterats av projektledaren Carolin Dexfalk i en slutrapport våren Rapporten utmynnar i följande förslag: "För att ytterligare förbättra och utveckla det aktuella arbetet i centrum föreslår projektgruppen att det gemensamma arbetet i centrum avseende trygghets- och missbruksproblematiken inordnas i det kommande ESS (Effektiv Samverkan i Södertälje)- arbetet. J ESS modellen kommer en ledningsgrupp att bildas för centrumområdet. Det blir då naturligt att den grupp som redan finns och agerar i centrumområdet bestående av representanter från socialtjänsten, polis, ordningsvakter och centrumföreningen bildar en lokal stadsdelsgrupp som fortlöpande rapporterar resultaten av arbetet till ledningsgruppen för centrum." 23. Gör introduktionsutbildningen för flyktingar mer individuellt anpassad Dagens introduktionsutbildning för nyanlända flyktingar fungerar inte tillfredsställande. Trots krafttag har tillströmningen av flyktingar visat på brister. Introduktionskurserna består till exempel av både analfabeter och akademiker och personer som har möjlighet att arbeta har nekats detta, just för att de först måste genomgå introduktion och SFI. Processen måste snabbas upp i syfte att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden. Visst samarbete sker redan idag med näringslivet, till exempel med Scania, och vi vill bredda denna samverkan. Vi föreslår djupare uppföljning och mer individuell utformning av introduktionsutbildningarna, med fokus på att tidigt komma i eget arbete, entreprenörskap och eget företagande.

42 18 Uppiöljning Individuellt anpassad introduktion är genomförd och kommer fortsatt att vidareutvecklas. Följande är genomfört: Introduktionsprogrammet är individualiserat genom att man inom introduktionsenheten arbetar i team specialiserade på olika målgrupper, t ex lågutbildade, unga eller yrkesbestämda som ligger nära arbetsmarknaden, samt att man för varje person upprättar en individuell handlingsplan som beskriver personens egna mål och hur vägen dit ska se ut. Sfi-studier bedrivs i tre olika studievägar, beroende på individens utbildningsbakgrund. lnom varje studieväg nivågrupperas de studerande utifrån förkunskaper. Sfi kan studeras i förmiddags-o mitt på dagen-o eftermiddags- eller kvällsgrupper. Man kan nu även studera i helt f1exibel form på tider som passar och i önskad studietakt, parallellt med arbete, praktik eller annat. Introduktionsenheten jobbar utifrån arbetslinjen. vilket innebär att arbete eller praktik alltid går före studier, men gärna parallellt. För att ytterligare individualisera, har samarbetet med externa aktörer utökats kraftigt på såväl uppdrags- som frivillig basis. Exempel på aktörer som arbetar på uppdrag är Basta. Vuxenutbildningar i Stockholms län AB, Studieförbundet Vuxenskolan, Folkuniversitetet, Hagabergs folkhögskola, Alma folkhögskola och KOM-projektet. Vad gäller näringslivet har enheten har samarbete med ett stort antal företag inom och utom länet, t ex Scania. Manpower. Scandic, Coop bagerier, MetsoPaper, Expandera, Taxi Kurir och Byggmästarföreningen. Ett samarbete planeras med Mälardalens högskola rörande ett Business- basår för invandrade. 24. GenomC"or integrationsdagar Anslaget till "integrationsdagar" på 0,5 miljoner kronor 2007 är inte förbrukat och överförs till Medlen återfinns inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för Uppiöljning Medlen finns för Planering för genomförande pågår.

43 19 Företagande och näringsliv 25. Inrätta ett röretagskansli och en tjänstegaranti Kommunen måste betrakta foretagare som kunder och anpassa servicenivån därefter. Alla foretag, små som stora, ska mötas aven varm och öppen famn i mötet med kommunen. Södertälje har redan en företagarlots, nu vill vi ta nästa steg och inrätta ett foretagskansli, där företagslotsen har en samordnande funktion. Kansliet ska utvecklas enligt "One Stop Shopmodellen", med erfarenheter från till exempel Kalmar. Kansliet ska vara företagarens kontaktyta, som kan hantera företagets alla kommunala ärenden. Företagslotsen bör dessutom utveckla en tjänstegaranti, som innebär att ärenden ska avgöras snabbt och inom stipulerad tid. En "lotsgrupp" bör bildas med tjänstemän från de förvaltningar som har allra flest foretagskontakter. Företagslotsen gör ett gott arbete, men det krävs en kraftsamling for att kommunen ska kunna avancera från bottenplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking över landets bästa företagsklimat anslogs I miljon kronor för ett småföretagarkansli, men dessa medel har inte förbrukats, varför de överförs till Mål&Budget Uppf"öljning Näringslivskontoret är inne i ett intensivt utvecklingsskede. En av de långsiktiga målsättningarna är att bredda näringslivsstrukturen genom att skapa forutsättningar for tillväxt i det befintliga näringslivet samt öka forutsättningarna for entreprenörskap, nyforetagande och nyetableringar. Att samla kommunens företagsservice och skapa en ny företagsorienterad kontaktyta gentemot företagen i ett foretagens hus, ingår som ett prioriterat utvecklingsområde under hösten. Här ska foretagaren kunna hantera alla sina ärenden och samtidigt få tillgång till ett stort nätverk av aktörer. Ett första steg har tagits genom den ansökan om Nystartskontor, som näringslivskontoret har lämnat in till Nutek. Ambitionen med att öppna ett nystartskontor är att skapa en snabbfotad, effektiv och serviceinriktad "rådgivningsbyrå" som lotsar potentiella foretagare (och befintliga som har behov av rådgivning) till rätt instanser. Näringslivskontoret ser nystartskontoret som en del i ett planerat företagens hus. Näringslivskontoret har sökt medel från Nutek for en projektledartjänst som ska arbeta strategiskt och operativt med bygget av Företagens hus inkl Nystartskontor. I ansökan till Nutek beskrivs att företagslotsen har en samordnande funktion. Företagslotsen bör dessutom utveckla en ~iänstegaranti, som innebär att ärenden ska avgöras snabbt och inom stipulerad tid. En "lotsgrupp" bör bildas med tjänstemän från de forvaltningar som har allra flest foretagskontakter. Företagslotsen gör ett

44 gott arbete, men det krävs en kraftsamling för att kommunen ska kunna avancera från bottenplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking över landets bästa företagsklimat anslogs 1 miljon kronor för ett småföretagarkansli, men dessa medel har inte förbrukats, varför de överförs till Mål&Budget Näringslivskontoret har inte tagit fram ett förslag till servicedeklaration eller tjänstegaranti, men avser att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag under Företagslotsen har hittills hanterat lotsärendena antingen direkt med berörda kontor eller genom att lyfta frågorna i den s.k. Näringslivsgruppen som består av berörda tjänstemän från kommunförvaltningen. Gruppen kommer att ersättas med en mer operativ lotsgrupp för s.k. lotsärenden (frågor som rör t ex utskänkning, miljötillsyn, bygglov mm). Vid sidan av denna kommer Etableringschefen (se nedan) att sammankalla och leda den etableringsgrupp som arbetar med planering i projekt kring varje större etablering, till dess överenskommelse gjorts om etablering i Södertälje Förbättra planberedskapen I syfte att snabba upp planprocessen och tillgodose näringslivets behov av byggklar mark föreslås ytterligare en tjänst vid samhällsbyggnadskontoret. Uppjo(jningfrån näringslivskontoret Södertäljes tillgång till företagsmark är liten och framförhållningen i planarbetet för att skapa ny mark för företagsetableringar är nästintill obefintlig. Södertälje kommun får idag relativt många förfrågningar från små och riktigt stora företag, svenska som internationella. Förfrågningarna kommer både via Stockholm Business Alliance, Invest in Sweden och direkt från företagen. Förfrågningarna hittar många vägar in i kommunen och hanteras både på näringslivskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Det saknas fastlagda rutiner för hur förfrågningarna ska hanteras och det är inte klarlagt vem som äger och ansvarar för förfrågan till dess beslut om etablering har fattats. Detta skapar otydlighet både externt och internt. Bristen på planlagd mark utgör i många fall dessutom ett hinder för ett snabbt agerande. För att stärka och tydliggöra det strategiska ansvaret för etableringsfrågor har samhällsbyggnadskontoret och näringslivskontoret kommit överens om att det samlade strategiska ansvaret för företagsetableringar bör samlas på näringslivskontoret. Näringslivskontoret hanterar i detta avseende alla näringslivskontakter och blir kontaktvägen in i kommunen när det gäller företagsetableringar. Samhällsbyggnadskontorets ansvar blir att möjliggöra för exploateringar och

45 nyetableringar genom att planera och planlägga, hantera bygglov och att leda den operativa planeringen och genomförandet när ett beslut om etablering kommit till stånd. I och med det utökade ansvaret står näringslivskontoret i begrepp att anställa en etableringschef. Etableringschefens ansvar blir att knyta kontakter i näringslivet på nationell och internationell nivå, marknadsföra Södertälje som etableringsort samt ansvara för dialog och process med intressenter till dess beslut fattats om etablering i Södertälje. Parallellt med rekryteringsarbetet har näringslivskontoret tagit extern hjälp för att genomföra en förutsättningslös, kommunövergripande markinventering för att kartlägga vilka platser i kommunen som är lämpliga som nya företagsområden. Inventeringen pågår under aug-september och ska ligga till grund för en politik diskussion om planläggning av ny företagsmark och eventuella markköp. /rån samhällsbyggnadskontoret 1. Delvis genomfört 2. Organisationsförändring genomförd för att 2-3 dubbla planproduktionen. Rekrytering pågår. En projektlista på prioriterade planer är upprättad och kommer att behandlas i SBN och de fyra kommundelsnämnderna. 3. Under hösten Ta fram grönplan för skötsel och utveckling av våra grönområden Kommunens grön- och rekreationsområden inom detaljplanelagt område behöver inventeras och en plan upprättas för skötsel och utveckling, allt i syfte att skapa trivsamma och trygga parkmiljöer. Kostnad 0,5 Mkr. 1. Delvis genomfört 2. Arbetet är internt berett och förberett och vi kommer under september utse konsult 3. Förslag för remiss beräknas vid årsskiftet.

46 Höj energisparmålet från 2 till 3 procent Att spara energi är inte bara möjligt utan också nödvändigt. Det ska ske på skolor och andra kommunala lokaler. Telge Fastigheter AB måste ta ett större ansvar för att minska energiförbrukningen. På kort sikt är energisparåtgärder inte ekonomiskt lönsamma, men på sikt ger energibesparing stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Målet för energibesparing ska därför höjas från dagens 2 till 3 procent per år. Målet om för energibesparingen har höjts 3 procent och finns infört i M&B Omfattande investeringar genomförs i energibesparande syfte. Målet kommer att uppnås. Telge AB 29. Ta fram en ägarpolicy och avveckla bolåneverksamheten l. Det ska i god tid innan bolagsstämmorna 2008 arbetas fram en tydligare ägarpolicy for Södertälje kommun, som klart definierar vilken typ av bolag och verksamhet som kommunkoncernen ska och kan driva. 2. Ett uppdrag ska också ges till Telge Energi AB om att avveckla bolåneverksamheten. 1. En särskild diskussion tillsammans med en jurist har diskuterat frågan i koncernstyreisen. VD har i uppdrag att ytterligare analysera frågan och återkomma till styrelsen hösten Verkställt vintern 2007/2008.

47 Skapa incitament rör lägre hyreskostnader inom internhyresmodellen Det ska skapas ännu tydligare incitament i internhyresmodellen for att kommunal verksamhet inte ska behöva bära kostnader for onödigt stora och ineffektiva lokaler. Intäkt 1 Mkr. Hanteras i kommunstyrelsen. 31. Avyttra lokaler i samband med inflyttningen till det nya stadshuset Telge Fastigheter AB ska få i uppdrag att avyttra kontorslokaler som blir tomställda i samband med flytten till det nya stadshuset och som inte kommunen behöver äga av andra skäl. På samma sätt måste Telge Fastigheter pröva ägandet av tomställda utbildningslokaler. Inriktningen är att nuvarande stadshuset skall övertas av AC och samtidigt säljas. Mäklare är engagerad får att även hantera lokalen på Nygatan och det s.k. Madeleinehuset. Flera olika planer finns for alternativa användningsområden för Mörten. 32. Utred utformning av Morabergsområdet och flytt av kommunens verkstad Den framtida utformningen av hela Morabergsområdet ska utredas. Till exempel bör kommunens verkstad, förråd och upplag i Moraberg flyttas. Utredningskostnad 0,5 Mkr. 1. Delvis genomfort 2. Utredning pågår. Kartläggning av vilka hyres- och arrendeförhållanden som finns inom området är gjord. Lämpig mark för ny lokalisering är anskaffad och planläggning av marken pågår. Kvarstår att kartlägga vilka verksamheter inom SBK som ska finnas kvar som funktion och således ska flyttas till det nyanskaffade området. 3. Vid årsskiftet

48 Öka samordningsvinsten mellan kommunen och koncernen Samordningen mellan Telgekoncernen och kommunen har inletts och bör kunna leda till väsentliga kostnadsminskningar. Det kan handla om inköp. telefoni, reception, transport, vaktmästeri med mera. Nästan samtliga de konkreta samordningsprojekt som identifierades i KS 2007 har genomforts. Under hösten etableras ett gemensamt inköpsbolag som skall tillgodose Kommunens och Telges inköpsbehov. Bolaget beräknas vara i operativ drift till årsskiftet. Besparingspotentialen bedöms vara betydande. 34. Förändra inriktningen på Telgedagen Telgedagen ska vara en underhållande tilldragelse, och vi vill markera en delvis ny inriktning. Vi måste mer än tidigare ta fasta på våra lokala forutsättningar med kulturell bredd och mångfald. Telgedagen ska bli en dag då alla södertäljebor kan "smaka på Södertälje". Det bör ske fler aktiviteter i stadskärnan. Kultur & Fritid sedan tidigare planerat att genomföra en aktivitet med det typ av innehåll som beskrivs ovan. Telge har därfor ingen anledning att göra en likadan aktivitet. KoF kallar det for Kringelfestivalen och den går av stapeln 23 augusti. Telge är huvudsponsor. 35. Utred hyressättningssystemet rör skollokaler Utbildningskontoret betalar cirka 156 miljoner kronor i hyra for skollokaler årligen till Telge Fastigheter AB. Fastighetsbolaget gör en betydande vinst, till stor del baserad på hyresintäkter från skollokaler. Ett nytt system for hyressättning, som syftar till att skapa lägre lokalkostnader for skolorna, ska därfor utredas. Diskuterat men inte påbörjat.

49 25 Investeringar 36. Se över investeringsnivån Under hösten 2007 ska kommunstyrelsen göra en totalöversyn av samtliga investeringar för åren Ett arbete har påbörjats for att samordna investeringarna mellan bolagen och tekniska nämndens (inklusive kommundelsnämnderna) investeringar. En reviderad plan för den pedagogiska verksamheten gjordes i början av l samband med förvaltningens mål & budgetarbete for föreslogs ett investeringsråd där alla större investeringar skulle prövas. En översyn har också gjorts angående lokalhanteringen och investeringsprocessen, enligt uppdrag från KS. Ett inriktningsbeslut föreslås till kommunstyrelsen den 5 september. En total bruttolista har presenterats för både lokaler och övriga investeringar ( ), fördelad enligt följande: Beslutade och påbörjade Beslutade och ej påbörjade Övriga enbart beslutade i Mål & Budget Önskade, dvs. ej med i beslutad Mål & Budget Övrigt 37. Öka intäkten rör exploatering med 2 Mkr Ökade intäkter om 2 mkr har lagts in i exploateringsresujtatet fr om 2008.

50 Ombilda cirka 500 av Telge Bostäders hyresrätter till bostadsrätter l överenskommelsen kring Mål&Budget 2007 fastslogs att det är angeläget med en blandning av olika upplåtelseformer. Telge Bostäder AB och stadsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att arbeta med denna inriktning. Motverka boendesegregation Vi ser ett värde i att upplåtelseformerna i stadsdelar och kommundelar med ensidig bebyggelse blir mer blandade, eftersom det motverkar boendesegregation och kan minska en idag alltfor hög befolkningsomsättning och därmed bidra till ökad stabilitet. Blandade upplåtelsejormer Vi är därfor överens om att ta ytterligare steg för att tillskapa en större blandning av upplåtelseformer. Detta kan ske dels genom nyproduktion, dels genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden med en hög andels hyresrätter. En försäljning av ett antal fastigheter ger också Telge Bostäder AB ökade ekonomiska resurser for underhåll och nyproduktion. Ombildning Telge AB föreslås mot denna bakgrund att få i uppdrag att ombilda 500 hyresrätter i kommunen. Försäljningen ska utgå från målet om blandade upplåtelseformer och bygga på att det hos berörda hyresgäster finns en majoritet for att köpa dessa fastigheter och ombilda dem till bostadsrätter. En analys och ett förslag ska foreläggas styrelsen för Telge AB och kommunstyrelsen senast i december 2007 och försäljningsprocessen ska genomföras under Agardirektiv l ägardirektiven for Telge Bostäder AB ges bolaget i uppdrag att, efter beslut i styrelsen for Telge AB och kommunstyrelsen, genomföra en ombildning av 500 hyreslägenheter till bostadsrätter under 2008 i områden där det inte finns en balanserad blandning av upplåtelseformer, såväl i centrala Södertälje som i kommundelarna. l detta uppdrag ingår också att behandla ansökningar från de redan fram till och med bildade bostadsrättsföreningarna, som efter sedvanlig värdering önskar nybilda sina fastigheter. Drygt 500 hyresgäster har erbjudits köpa sina lägenheter och bilda bostadsrätter. Värdering har genomförts. Under hösten 2008 och våren 2009 beräknas det vara klart hur många som accepterar erbjudandet.

51 Bilaga 6 Reviderad investeringsbudget 2008 Rev Budget Reviderad 2008 Ändringar investerings- KS budget 2008, beslut 24 oktober Järna Eneskolan Inventarier ny fsk Ishallöverbyggnad Gator och parker inkl trafiksäkerhet GC-väg Rönnvägen--Väg Vägkorsning Rönnv utökning OM Trafiksäkåtgärder Asgat bussomi OM Inrättande 30-zoner OM Utbyggn en!. cykelplan OM Lekplatser OM Parker/Mötesplatser OM Rondell NykvarnlTvetakorset OM Inventarier Futurum h...,'.- J~.~,-.". I~~I'.., - I 1 '. ~ {.Il!)-;-: (, tuh Hölö-Mörkö Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Konstbevattning Inventarier Hölö Fsk Gator och parker inkl trafiksäkerhet Inrättande av 30-zoner OM Ökad belysn. Stråk Granv-Ekbacksv OM Lekplats/bad OM Vårdinge Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Inventarier Mölnbo fsk Gator och parker inki trafiksäkerhet Inrällande av 30-zoner OM Friluftsområden/Bergabadet OM Trottoar/GC-väg Rosendalsvägen OM Enhörna Inventarier Lillängen Södertäljeupprustningen Inv. Valla fsk Friluftsområden OM Parkstråk, Parkvägar OM GC-väg förbi Vallaskolan OM Social- och omsorgsnämnden Procapita, soc system 8120/9120 Ombyggn.lanpassn. grpboende Inventarier handikappomsorg Inventarier psykiatri Inventarier missbruksboende Inventarier SoL-boende mm Inventarier daglig verksamhet Inventarier baslägenhet servicebostad Inventarier grpbostäder Inventarier mellanboende Inventarier trapphusboende Inventarier lågtröskelboende Inventarier stödboende, yngre missbrukare

52 Bilaga 6 Reviderad investeringsbudget 2008 Rev Budget 2008 KS beslut Reviderad investerings- Ändringar budget 2008, 24 oktober Äldreomsorgsnämnden Inventarier nytt äldreboende I.' ~ ".. ~ - ~ -'. *.. l Utbildningsnämnden Brunnsängsskolan matsal ADB-system skola/fsk Procapita Inventarier skolprogrammet Inventarier gymnasieorg. Inventarier förskolor Kök och matsal. " ""0-' ~""""l-- l Kultur och fritidsnämnden Spontan idrottsanläggning Konstgräsplan för fotboll % Upprustning Estrad, scenmekanik Akustikförbättringar Estrad Inventarier multihall Bibliotek nytt sorteringsverk Bibliotek RFID teknik 2840 _,q- ~{, l ) ) I ~ ~, {, ; ~ ~,) l, l {-i:)( J Tekniska nämnden Gatubelysning 924XX/925XX/' Centrumuppr. 9260X : -,,- Exploateringsvägar Bullerskydd Mälarhamnen Lekparker, parkmiljö, utökn. Strängnäsvägen-Ängsgatan, trafikljus mm GC-väg Käggebodavägen Strängnäsvägen. infart Hantverksvägens anslutning Vasa trafikplats Utbyggnad Fornhöjdslänken Ny Järnvägsbro över S-e kanal Parkering stadshus Förstudier, ink!. vägen vid Vallaskolan Ombyggn./renov trafiksäk Grusåsen OM Ombyggn./renov trafiksäk Ronna OM Trafiksäk.höjande åtgärder OM Inrättande av 3D-zoner OM Lekplatser OM Parker/Mötesplatser OM Parkstråk, Parkvägar OM Torg OM Gatubelysning OM Gestaltning Stockholmsv-Turingegat OM GatumilJö, träd och rondeller OM Friluftsbad OM Effektbelysning OM GC enligt GC-planen OM Robert Anbergsväg OM Klastorpsvägen, handelsplats Parkeringsplats Mörten??? Ombyggnad Bragevägen Farsta kursgård, handikappanpassning Moraberg, energieffektivisering Täljebasen för effektiviseringar via GIS Inköp av förskolebuss Utredning och detaljplanearbete södra stadskärnan Utredning och programarbete södra stadskärnan Bastmora fritidsgård, energieffektivisering Skateboardpark 1-1,,-. 1', ,,',:--".. '~-.il ,t\'" (,,' :EJ/fi,'; 2

53 Bilaga 6 Reviderad investeringsbudget 2008 Rev Budget 2008 KS beslut Reviderad " d' investerings A n ringar budget 2008, 24 oktober KS/Kommunstyrelsens kontor Dokument- och ärendehantering Inventarier stadshus 74030/81911 IT-portal Politikerdatorer Summa KS/Markeringsbelopp Centrumupprustning Nytt verksamhetssystem vård, skola och omsorg Tom Tit på stan Uppr fysisk miljö Summa markeringsbelopp Summa kfjks-beslutade Summa nämndbeslutade Summa total 3