Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Karin Lindbom Dnr Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Förslag till beslut Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2009 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för år 2009 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av fullmäktige beslutade budgeten för Verksamheterna beskrivs under rubrikerna ansvarsområde och verksamhetsanalys (ekonomi, mål, uppdrag och nyckeltal). Socialnämnden inkl. ekonomiskt bistånd visar totalt ett överskott på tkr. Avvikelserna inom de olika verksamheterna består av både underskott och överskott. Sammantaget visar socialnämndens huvudram (exkl. ekonomiskt bistånd) ett överskott på tkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2010, verksamhetsberättelse år 2009 för socialnämnden. Ärendet Verksamheten inom socialförvaltningen har under år 2009 bedrivits enligt ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag. Verksamheterna har enligt förvaltningen bedrivits med en god kvalité samt med god ekonomisk hushållning. Verksamheterna har under första halvåret 2009 arbetat utifrån kommunfullmäktiges direktiv om 4 % kostnadsminskning. Verksamheterna har genomfört åtgärder för att åstadkomma kostnadsminskningar såsom effektiv personalbemanning, återhållsamhet vid inköp av material samt prioriterat och utvecklat insatserna på hemmaplan. Beslutet om 4 % kostnadsminskning upphörde i augusti/september 2009 men påverkar sammantaget socialnämndens resultat 2009.

2 2(3) Verksamhetsområdet äldreomsorg visar totalt ett överskott om tkr. Orsaken till detta är att personalbemanningen effektiviserats, samlokalisering för effektivare resursutnyttjande, minskade kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara från sjukhus, färre externa köp av särskilt boende med heldygnsomsorg än beräknat samt uppbokade medel för viten där rätten senare dömt till socialnämndens fördel. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning visar totalt ett överskott om tkr. Orsaken till detta är en effektiv personalbemanning samt lägre kostnader för LSS-insatser genom att erbjuda insatser på hemmaplan vilket medför färre externa placeringar. Individ och familjeomsorgen visar sammanlagt ett underskott med tkr. Underskottet består av både över- och underskott. Individ och familjeomsorgen visar ett underskott med tkr. Orsakerna till underskottet är i huvudsak kostnader för längre placeringar av både ungdomar och vuxna, kostnader för utökat antal feriearbeten, ökade personalkostnader för att hantera barnavårdsutredningar samt ökad mängd ärenden under året samt kostnader för förebyggande ungdomsarbete som bedrivs i samverkan med bildningsförvaltningen. Flyktingmottagningen visar ett överskott om tkr. Genom att verksamheten inriktar sitt arbete på att ge den enskilde flyktingen det stöd han eller hon behöver för att så snart som möjligt bli självförsörjande minskar de totala kostnaderna. Kostnaderna för flyktingmottagandet blir därmed lägre än de statliga ersättningar som erhålls. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om tkr. vilket beror på ökad mängd hushåll som får ekonomiskt bistånd samt högre antal bidragsmånader per hushåll. Nämnd och administration visar ett överskott om tkr, vilket främst beror på retroaktiv intäkt av återsökt moms, återhållsamhet vid köp av tjänster samt lägre fastighetskostnader än beräknat. Under året har socialförvaltningen genomfört ett antal uppdrag som några exempel från de olika verksamhetsområdena kan nämnas: Fler rätter att välja på för brukare inom äldreomsorgen Start av träffpunkt och volontärverksamhet i samverkan med frivillig organisationerna Ökning av antalet LSS-insatser på hemmaplan Utformat utbyggnadsplan för särskilt boende med heldygnsomsorg Startat upp två verksamheter med inriktning sysselsättning för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Startat upp familjevåldsteam med övriga nordvästkommuner Startat upp projekt tillsammans med bildningsförvaltningen för att samordna förebyggande insatser till barn och ungdomar Utformat övergripande kvalitetsledningssystem för socialtjänsten

3 3(3) Utvecklat och förbättrat socialförvaltningens information till brukare och medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Lars Arvidsson Socialchef Bilagor: Verksamhetsberättelse år 2009 för socialnämnden Kopia av beslut till: Kommunstyrelsen G:\Socialförvaltningen\Gemensamt\Socialnämnden\ \01.01 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2009.doc /

4 Verksamhetsberättelse år 2009 Socialnämnden

5 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDEN DRIFTREDOVISNING - SOCIALNÄMNDEN... 3 Ansvarsområde... 3 Verksamhetsanalys... 4 Ekonomi... 4 Mål/uppdrag... 4 ÄLDREOMSORG Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi Mål Uppdrag Nyckeltal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ansvarsområde Verksamhetsanalys Mål Uppdrag FUNKTIONSHINDRADE Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi Mål Uppdrag Nyckeltal INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi Mål Uppdrag Nyckeltal NÄMND OCH ADMINISTRATION Ansvarsområde Verksamhetsanalys Ekonomi Mål Uppdrag Nyckeltal INVESTERINGSREDOVISNING... 24

6 3 Verksamhetsberättelse socialnämnden 2009 Driftredovisning - Socialnämnden Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SN Summa Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Äldreomsorg Funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Nämnd och administration Summa Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Ekonomiskt bistånd SN Summa Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp samt övriga insatser som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning samt verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften. Socialnämndens verksamheter är organiserade inom socialförvaltningen. Inom socialförvaltningen finns tre avdelningar; äldre- och handikappomsorgen, individ och familjeomsorgen samt gemensam administration. Avdelningarna ansvarar för verksamhetsområden, äldreomsorg, funktionshindrade, hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorg samt nämnd och administration

7 4 Verksamhetsanalys Ekonomi Socialnämnden inklusive ekonomiskt bistånd visar totalt ett överskott på tkr. Avvikelserna inom de olika verksamheterna består av både underskott och överskott. Sammantaget visar socialnämndens huvudram (exkl. ekonomiskt bistånd) ett överskott på tkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på tkr. Verksamhetsområdet äldreomsorg visar totalt ett överskott om tkr. Orsaken till detta är att personalbemanningen effektiviserats, samlokalisering för effektivare resursutnyttjande, minskade kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara från sjukhus, färre externa köp av särskilt boende med heldygnsomsorg än beräknat samt uppbokade medel för viten där rätten senare dömt till socialnämndens fördel. Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning visar totalt ett överskott om tkr. Orsaken till detta är en effektiv personalbemanning samt lägre kostnader för LSS-insatser genom att erbjuda insatser på hemmaplan vilket medför färre externa placeringar. Individ- och familjeomsorgen och flyktingmottagningen visar sammanlagt ett underskott med tkr. Underskottet består av både över- och underskott. Individ och familjeomsorgen visar ett underskott med tkr. Orsakerna till underskottet är i huvudsak kostnader för utökat antal feriearbeten, satsning på sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kostnader för längre placeringar av både ungdomar och vuxna, samt kostnader för förebyggande ungdomsarbete som bedrivs i samverkan med bildningsförvaltningen. Flyktingmottagningen visar ett överskott om tkr. Genom att verksamheten inriktar sitt arbete på att ge den enskilde flyktingen det stöd han eller hon behöver för att så snart som möjligt bli självförsörjande minskar de totala kostnaderna. Kostnaderna för flyktingmottagandet blir därmed lägre än de statliga ersättningar som erhålls. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om tkr. vilket beror på ökad mängd hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd samt högre antal bidragsmånader per hushåll. Upplands-Bro har i jämförelse med övriga kommuner i såväl Stockholms län som övriga riket en förhållandevis liten ökning av ekonomiskt bistånd. Detta trots en fortsatt sämre arbetsmarknad och med försämrat säkerhetsnät från övriga myndigheter. Noggranna utredningar och individuella handlingsplaner har bidragit till att hålla kostnaderna nere. Nämnd och administration visar ett överskott om tkr, vilket främst beror på retroaktiv intäkt av återsökt moms, återhållsamhet vid köp av tjänster samt lägre fastighetskostnader än beräknat. Mål/uppdrag Agenda 21 Under året har förvaltningen deltagit i arbetet med att utforma en miljöplan. Generellt följer verksamheterna inom socialförvaltningen beslutade anvisningar inom miljö området. Viss källsortering av sopor och en allmän återhållsam inställning till engångsartiklar och elförbrukning. Inom flera LSS verksamheter har personal och arbetstagare/boende fortsatt fokus på miljöfrågor. Källsortering av sopor och bortforsling till återvinningsstationer genomförs inom daglig verksamhet och på vissa gruppbostäder. På den dagliga verksamheten

8 5 Vävaren återvinner man tidningar som blivit över och av dessa tillverkas eget papper. På den dagliga verksamheten Bergvik komposterar man och använder jorden i egen odling. Integration Individuella insatser Insatserna inom socialförvaltningen utgår ifrån den enskilde individen och hans eller hennes behov. Individuella handlingsplaner upprättas alltid när det gäller barn och ungdomar som är i behov av stöd och särskild vikt ska då läggas på hur barnet/ungdomens integration inom olika livsområden behöver förstärkas i olika sammanhang. För äldre och personer med funktionsnedsättning upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde, där framgår den enskildes behov med hänsyn bland annat tagen till olika traditioner, religioner, kostvanor och språk. Arbete och försörjning Inom socialförvaltningen har individ och familjeomsorgen uppdraget att aktivt verka för att särskilt utsatta grupper får insatser så att de erhåller arbete. Kontinuerligt bedrivs ett aktivt arbete i samverkan med andra aktörer, t.ex. arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa, för att kunna ge det stöd den enskilde behöver för att bli självförsörjande. Under 2009 har arbetslösheten ökat samt att fler personer blivit utförsäkrade från försäkringskassan. För att stimulera egen försörjning har följande insatser prioriterats: Fortsatt ökat samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa Profilering av jobbcoachernas arbete Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd Framtagande av arbetsplaner/introduktionsplaner för varje enskild individ Samhällsinformation och integrationscirklar för alla mottagna flyktingar Arbetspraktik för nyanlända flyktingar Samhällsplanering och bostäder Socialförvaltningen ska planera och medverka till goda boendemiljöer för barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, äldre och flyktingar samt verka för att skapa mötesplatser. Inom socialförvaltningen finns lägenheter tillgängliga för anvisning till personer med olika stödinsatser från socialtjänsten. Detta har gjort det möjligt att integrera personer med olika svårigheter i kommunens bostadsområden. Arbetet med att planera en ny gruppbostad för personer med beslut om insats enligt LSS har startats upp under året. Träffpunktsverksamhet för äldre och ensamma har startats upp i Bro och i Kungsängen. Projekt volontärverksamhet har medverkat i träffpunktsverksamheten med volontärer som deltar och håller i olika aktiviteter Mångfald kommunen som arbetsgivare Upplands-Bro kommun blir från och med den första januari 2010 finskt förvaltningsområde, vilket ställer krav på förvaltningen med bl.a. finskspråkig personal inom äldreomsorgen samt information på finska. Förvaltningen har under året gjort en kartläggning av antalet anställda som är finskspråkiga. Utifrån kartläggningen har förvaltningen konstaterat att kunskaper i finska kommer att vara meriterande vid nyrekrytering inom äldreomsorgen. Förvaltningen har översatt viss information på finska, det arbetet kommer att fortsätta. Inom äldre- och handikappomsorgen har det under 2009 funnits en ganska stor andel anställda med utländsk bakgrund som kan bidra med särskild språk- och kulturkompetens. Detta ger ett mervärde till verksamheterna inom socialförvaltningen då det finns brukare från flera olika kulturer.

9 6 Internkontroll Enligt internkontrollplan 2009 har intern granskning genomförts utifrån tre perspektiv, ekonomi, verksamhet/brukare samt medarbetare. Fakturakontroll i ekonomisystemet Kontroll har genomförts med syftet att kontrollera att fakturan är beslutsattesterad av behörig attestant. Kontrollen genomfördes som ett stickprov av: februari månads fakturor: sammanlagt kontrollerades 51 st. fakturor inom administrationen (18 st.), myndighetsenheten (13 st.) och boendena (Norr- och Solgården) (20 st.). juni månads fakturor: sammanlagt kontrollerades 52 st. fakturor inom hela individ- och familjeomsorgen. Vid kontrollerna framkom följande: Samtliga kontrollerade fakturor var beslutsattesterade av behörig attestant. Ekonomiskt bistånd Denna kontroll har syftet att säkerställa att utbetalning sker till rätt betalningsmottagare. Kontrollen genomfördes som ett stickprov (sammanlagt 50 betalningsnummer valdes ut under mars och juli 2009) av betalningsmottagare. Dessa betalningsmottagare jämfördes sedan mot ärenden och beslut, för att kunna säkerställa att rätt betalningsmottagare fick utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Vid kontrollen framkom inga felaktiga betalningsmottagare. Rättsäker handläggning och dokumentation inom äldre och handikappomsorgen Under 2009 genomförde biståndsenheten flera aktgranskningar i samband med att nya handläggare anställdes. Handläggarna har granskat varandras akter och enhetschefen har genomfört aktgranskningar. Vidare har revisionen och Socialstyrelse genomfört aktgranskningar. Resultatet från aktgranskningar visar att biståndsenheten har bra ordning i sina akter. Revisionen och Socialstyrelsens ger ett gott omdöme och biståndsenhetens hantering av akter och att beslut är aktuella. Genomförandeplaner Uppföljning av genomförandeplaner har genomförts under december Sammanlagt har 82 % av brukarna inom äldre- och handikappomsorgen genomförandeplaner. Dokumentation inom den kommunala hälso- och sjukvården En journalgranskning genomfördes den 22 december 2009 avseende den kommunala hälsooch sjukvårdens journalföring. Granskningen omfattar den journalföring som kommunens hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att ansvara för enligt patientdatajournallagen. Tio stycken journaler har granskats vid kommunens sex särskilda boenden. Totalt 14 olika rubriker/ämnesområden har granskats och poängsatts utifrån skala 0-2 utifrån given mall. Hela journaler har dels jämförts med varandra, dels har rubriker/ämnesområden jämförts separat med varandra innehållsmässigt. Resultatet visade att till 69 % uppfylldes kraven på dokumentationsföring. Vilket enligt bedömning motsvarar betyget VG, väl godkänd. Handdatorer inom hemtjänsten Under 2009 har förvaltningen vid tre olika tillfällen följt upp hanteringen av handdatorer inom hemtjänsten i Kungsängen. Den sammanfattande bedömningen var att personalen kände till och följde samtliga rutiner för hantering av handdatorer.

10 7 Bemötande av brukare/klient Enligt beslutad internkontrollplan ska socialförvaltningen kontrollera genom brukarundersökningar att brukare/klienter får ett gott bemötande. Förvaltningen har genomfört ett antal brukarundersökningar där en av frågorna i respektive undersökning handlar om bemötande. Förvaltningen genomförde hösten 2009 en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Svarsfrekvensen var låg vilket gör att man inte kan dra några statistiskt säkerställda slutsatser av verksamhetens kvalitet. På frågan om den enskilde bemötts/behandlats med respekt erhölls medelbetyget 3,2 (maxbetyg 5). Under augusti 2008 genomförde Socialstyrelsen en brukarundersökning i alla Sveriges kommuner. Resultatet från undersökningen presenterades av Socialstyrelsen tillsammans med andra mätningar inom äldreomsorgen i öppna jämförelser För kvalitetsindikatorn bemötande fick hemtjänsten index 83 (max 100) och äldreboendena index 77 (max 100). Förvaltningen genomförde hösten 2009 en brukarundersökning inom äldre- och handikappomsorgen avseende alla städinsatser som utförs av Upplands-Brohus. Svarsfrekvensen var över 70 procent. Resultatet visar att bemötande av brukare är mycket bra. På frågan; - Blir du bemött med respekt av städpersonalen, svarade samtliga ja. LSS-verksamheten genomförde brukarundersökning hösten 2009 avseende personlig assistans. Resultatet visar att brukarna är nöjda eller mycket nöjda avseende delaktighet vid anställning av assistenter, planering av assistentens arbetstid, assistenternas kompetens, assistenternas engagemang, bemötande, möjlighet att byta assistent, tillit att assistenter och arbetsledningen följer sekretesslagen samt hantering av synpunkter och klagomål. LSSverksamheten genomför kontinuerliga brukarundersökningar och använder resultatet i enhetens kvalitetsarbete för nöjda kunder. Arbetsmiljöplaner och handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet Granskning har genomförts av om det finns skriftliga arbetsmiljöplaner inom de olika verksamheterna och om uppföljning och revidering av arbetsplaner har genomförts. Samtliga verksamheter har skriftliga arbetsmiljöplaner vilka också har reviderats. Synpunkter och klagomål Under hösten har socialförvaltningen marknadsfört möjligheten att framföra klagomål och synpunkter genom att affischer satts upp och broschyrer delats ut i de olika verksamheterna. Synpunkts- och klagomålshantering avseende socialnämndens verksamheter har även förtydligats på kommunens nya hemsida som introducerades december Under 2009 har dock inga klagomål eller synpunkter registrerats. Klagomålen och synpunkterna ska enligt kommunens rutin registreras och vidarebefordras till berörd handläggare som besvarar desamma. Rutiner finns inom verksamheterna om möjligheten att framföra klagomål/synpunkter. Vanligast är att klagomål åtgärdas och besvaras direkt på enheterna. Samtliga verksamheter kommer att förtydliga synpunkts- och klagomålshanteringen i sina kvalitetsplaner.

11 8 Ärendehantering KF KF-uppdrag Socialnämnden ska tillsammans med bildningsnämnden samordna resurserna till ett övergripande nätverk och arbeta aktivt med såväl akuta insatser som förebyggande för att långsiktigt skapa en främjande miljö för barn och unga i vår kommun Pågående ettårigt projekt, i samverkan Bildnings- och Socialförvaltning, som ska samordna resurserna kring barn och unga 0-18 år till ett övergripande nätverk och se över både akuta och förebyggande insatser för att långsiktigt skapa en främjande miljö för barn och unga i kommunen. Projekt kommer också att se över verksamhet och organisation för ungdomar och unga vuxna år som står utanför gymnasieskolan och arbetsmarknaden. Utöka fokus på kost, social gemenskap, aktiviteter och utevistelse. Utgå från den enskilde individens behov och önskemål Fler rätter att välja på inom äldreomsorgen (kostnadsökning för livsmedel med 31%), aktiviteter och utevistelser som en prioriterad och definierad del av omvårdnaden. Utformas med brukarens behov av tillgänglighet, inflytande och trygghet i fokus, tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information, kvalitetssäkras och följas upp Under 2009 har brukarundersökningar genomförts inom handikappomsorgen, äldreomsorgen och individ och familjeomsorgen. Resultaten av brukarundersökningar används i den fortsatta utvecklingen av verksamheterna. Samverka med andra för att gagna den enskilde, bidra till utveckling och vara en del av effektivt resursutnyttjande. Socialförvaltningen samverkar i stor utsträckning med andra kommuner och landsting. Tillsamman med landstinget deltar kommunen FOU-arbete (forskning och utveckling). Individ- och familjeomsorgen bedriver flera verksamheter tillsammans med andra nordvästkommuner; familjepool, socialjour, stödcentrum unga brottsoffer, barnahus, familjevåldsteam samt jourhemspool. Avdelningschefen för äldreomsorgen ingår ett nätverk tillsammans med övriga nordvästkommuner omkring äldrefrågor. Socialförvaltningen har gemensam MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) med Sigtuna. Vidarutveckla samarbetet med frivilligorganisationer Samverkan med frivilligorganisationer har intensifierats under året genom de pågående projekten träffpunktsverksamhet samt volontärverksamhet. Ha beredskap för att söka pengar från EU:s program och fonder samt delta i EUprojekt Under året har flyktingmottagningen deltagit i ett EU-projekt. Äldreomsorg Förebyggande arbete i syfte att minska antalet fallolyckor och avvikelser i medicinhanteringen En utbildningssatsning till personal inom äldreomsorgen har genomförts avseende läkemedelshantering. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för att upptäcka risker för fallolyckor. Upprustning av trädgårdar på kommunens äldreboenden. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med trädgårdarnas utformning utifrån de boende behov och önskemål. Viss upprustning har skett under 2009, arbetet kommer att slutföras under 2010.

12 9 Upphandla driften av det nya äldreboendet i Tibble med tydliga kvalitetskriterier Enligt beslut startar äldreboendet i Tibble i egen kommunal regi. Upphandling av driften senareläggs och arbetet med upphandling startar i januari Påbörja planeringen av nästa äldreboende som kommer efter Tibbleetableringen Utbyggnadsplan för särskilt boende med heldygnsomsorg för äldre har tagits fram och fastställts av socialnämnden under hösten Handikappomsorg Planera för en ny gruppbostad och nya boendeplatser enligt LSS. Projekt- och tidsplan är fastställd. Arbetet startade under hösten 2009 och kommer att pågå under Utveckla individuella aktiviteter för personer som bor i gruppbostad. Individuella aktiviteter för personer som bor i gruppbostad planeras och tillkommer utifrån den enskildes önskemål. Stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning ska prioriteras. Stödet till målgruppen har prioriterats, en verksamhet har startat under året, Arbetsfokus samt med stöd från kommunen två sociala kooperativ, Vinden samt Fokus Design. Individ- och familjeomsorg Fortsatt utveckling av öppenvård på hemmaplan. Öppenvård på hemmaplan till barn, ungdomar och deras familjer erbjuds via verksamheten Solängen. Verksamheten arbetar med olika metoder som t.ex. familjebehandling, krisbearbetande samtal för barn som upplevt våld i sina familjer, påverkanssamtal med unga lagöverträdare och nätverksmöten. Verksamheten har under året utvecklat, öppet föräldrastöd. Föräldrar i behov av stöd erbjuds fem samtal med möjlighet till förlängning till tio samtal. Föräldrastödet är en öppen verksamhet och ges utan biståndsbedömning. Fortsatt utveckling och prioritering av öppenvård till de som har stora och komplexa behov kommer att ske under Öppenvård till ungdomar bedriv även inom ramen för Härnevi/Hillevi som under året utvecklat samarbetet med skolorna. Utveckla förebyggande insatser. Projekt för att utveckla och samordna det förebyggande arbetet riktat mot ungdomar startade i september 2009 och kommer att fortgår till september Fortsatt satsning på samverkan med andra kommuner. Individ och familjeomsorgen samarbetar i stor utsträckning med övriga nordvästkommuner i flera olika verksamheter, socialjour, barnahus, familjepool, jourhemspool, stödcentrum för unga brottsoffer, familjevåldsteam samt FoU nordväst. Nämnd och administration Utveckla och förbättra den externa informationen Förvaltningen har uppdaterat och förbättrat informationen till medborgare och brukare på kommunens nya hemsida. Utforma övergripande kvalitetsledningssystem för socialtjänsten Övergripande ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten är framtaget. Beslut SN den 28 maj.

13 10 Äldreomsorg Ansvarsområde Äldreomsorgen har ett samlat ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer som p.g.a. ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av stöd i sitt dagliga liv. Verksamheten inom äldreomsorgen är organiserad i fyra enheter; Myndighetsenhet, Hemtjänst, Solgården/Norrgården samt Kungsgården/Allégården. Myndighetsenheten utreder, bedömer, fattar beslut och följer upp insatser enligt SoL och lag om riksfärdtjänst samt utreder enskildas behov av färdtjänst inom länet. Enheten ansvarar även för verkställighet och uppföljning av externa köp av platser. Hemtjänst utför insatser som beslutats och innefattar omvårdnads- och serviceinsatser i hemmet, trygghetslarm, matdistribution samt dagverksamhet. Inom äldreomsorgen finns fyra särskilda boenden med heldygnsomsorg (äldreboende). Allégården/Kungsgården har 48 platser för heldygnsomsorg, Norrgården/Solgården har 33 platser för heldygnsomsorg och 11 platser för korttidsvård samt ansvar för kommunens hälso- och sjukvård samt tekniska hjälpmedel. Verksamhetsanalys Ekonomi Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Hemtjänst Boendena Myndighet, äldre Ledning äldreomsorg Summa Verksamhetsområdet äldreomsorg visar totalt ett överskott med tkr. Hemtjänst Enheten visar ett överskott på 624 tkr. Orsaken till överskottet är att hemtjänsten har effektiviserat sin verksamhet för att kunna rymma volymökningar inom befintlig personalbemanning. Samlokalisering av dagverksamheterna har bidragit till effektivare resursutnyttjande. Kostnaderna för och antalet beviljade anhöriganställningar har sjunkit. Boende Boendena visar ett överskott på 438 tkr. Orsaken till överskottet är att under året har personalbemanningen effektiviserats genom förändrade scheman, färre vikarier har tagits in och att en första översyn av sjuksköterskebemanningen genomförts. Myndighet, äldre Visar ett överskott på tkr. Orsaken till överskottet är minskade kostnader för kommunens betalningsansvar för personer som bedömts utskrivningsklara från sjukhus, färre externa köp av särskilt boende med heldygnsomsorg än beräknat samt uppbokade medel för viten där rätten senare dömt till socialnämndens fördel.

14 11 Ledning, äldreomsorg Visar ett överskott på tkr. Inom verksamheten har medel avsatts till externa köp utifrån tvingande lagstiftning. Behov av detta i den utsträckning som beräknats har under året inte uppkommit. Mål Myndighetsenheten Den enskilde ska få en likvärdig och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen. Myndighetsenheten har under året systematiserad handläggningen för att öka likställighet och rättsäkerhet. Genom metodutvecklig, ärendedragning och rutiner har rättsäkerheten och likvärdig handläggning utvecklats. Hemtjänst Hemtjänst ska präglas av kontinuitet och trygghet. Den enskilde ska få ökad delaktighet i genomförandet av beviljat bistånd. Arbetet med att öka kontinuitet och trygghet pågår bl.a. med nya scheman och arbetskort för personalen i vilka kontinuitet prioriteras. Enheten arbetar aktivt med genomförandeplaner. Särskilda boenden De äldre ska ha ökad delaktighet och medbestämmande i utformning av hennes/hans vård och omsorg. Enheterna Solgården/Norrgården samt Kungsgården/Allégården har ökat medbestämmande genom att alla boenden har varit delaktiga i planering av deras vård och omsorg. De äldre ska erbjudas god och näringsriktig mat samt en trevlig och inbjudande måltidssituation. Näringsriktig mat serveras och enheten har förbättrat måltidssituationen. Uppdrag Myndighetsenheten Arbeta fram ett mätsystem som metod i bedömning av behov av särskilt boende. Enheten ska ha dokumenterade handläggningsrutiner. Myndighetsenheten har arbetat fram dokumenterade handläggningsrutiner och kartläggningsinstrument för bedömning av behovet av insatser. Dessa dokument bifogas till enhetens kvalitetsplan. Besluten ska verkställas inom rimlig tid. Besluten ska vara aktuella och motsvara de äldres behov. Köp av externa platser verkställs omedelbart och övriga inom rimlig tid. Besluten är aktuella och motsvarar de äldres behov.

15 12 Hemtjänst Den enskilde brukaren ska få sin hemtjänst utförd av samma personer så långt som möjligt. Insatserna ska utformas tillsammans med brukaren och dokumenteras i en genomförandeplan. Hemtjänsten har påbörjat sitt arbete för att öka kontinuitet. Arbetet med genomförandeplaner ska fortsätta under år För närvarande har ca 63 % av hemtjänstens brukare genomförandeplaner. Särskilda boenden Alla boende ska ha en namngiven kontaktperson vid inflyttning och namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Samtliga boenden har namngiven kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska innan inflyttning Samtliga boenden ska ha en genomförandeplan samt levnadsberättelse som upprättas tillsammans med den enskilde senast två veckor från inflyttning. Samtliga boenden har genomförandeplaner och levnadsberättelser upprättade tillsammans med den boende och/eller närstående inom två veckor från inflyttningen. Äldreboenden ska erbjuda flera alternativa maträtter samt tillhandahålla en trevlig måltidsatmosfär. Flera maträtter erbjuds, enligt matsedel kan den enskilde välja på tre rätter per dag. Helger, högtider och speciella tillfällen uppmärksammas. Hembakat kaffebröd serveras flera gånger i veckan. Maten serveras på uppläggningsfat. Måltidsatmosfären har varit ett av prioriterade områden. Nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Dygnet runt omsorg externt, dygn Dygnet runt omsorg, kronor/dygn Utskrivningsklara, dygn Utskrivningsklara, kronor/dygn Dygnet runt omsorg internt, dygn Dygnet runt omsorg internt, kronor/dygn Hemtjänst, timmar Hemtjänst, kronor/timme Anhöriganställning, timmar Anhöriganställning, kronor/timme Servicehus, timmar Servicehus, kronor/timme

16 13 Hälso- och sjukvård Ansvarsområde Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och övrig omvårdnadspersonal verksamma inom kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälsooch sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. Verksamhetsanalys Mål Personal inom det kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta förebyggande för att minska antalet fallolyckor och avvikelser i medicinhantering. Arbetet med förebyggande insatser prioriteras. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder råd, stöd och utbildning till övrig personal inom äldreomsorgen. Uppdrag Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor ska arbeta fram rutiner för att upptäcka risker för fallolyckor både på särskilda boenden och ordinarie boenden Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har påbörjat arbetet att ta fram rutiner för att upptäcka risker för fallolyckor. Arbetet med rutiner kommer att färdigställas under år Sjuksköterskor ska arbeta fram rutiner för att kvalitetssäkra medicinhantering Sjuksköterskor har arbetat fram rutiner för läkemedelshantering. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska utbilda och handleda övrig omvårdnadspersonal i förebyggande arbete Ett rehabiliterande arbetssätt genomsyrar verksamheterna. Kommunens rehabiliteringsenhet utbildar kontinuerligt övrig personal bl.a. i förflyttningsteknik.

17 14 Funktionshindrade Ansvarsområde Verksamhetsområdet omfattar utredning, beslut och insatser till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är organiserad i tre enheter; myndighetsenhet och LSSenhet samt socialpsykiatri. Myndighetsenheten utreder, bedömer, fattar beslut och följer upp insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Myndighetsenheten ansvarar för verkställighet och uppföljning av externa köp av insatser enligt LSS och SoL. LSS-enheten utför insatser som beslutats enligt LSS-lagen d.v.s. gruppbostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner. LSS-enheten ansvarar även för administration av personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) som beslutas av försäkringskassan. Socialpsykiatrin omfattar sysselsättning, träfflokal samt boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetsanalys Ekonomi Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Socialpsykiatri LSS Myndighet, funktionshindrade Ledning funktionshindrade Summa Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning visar totalt ett överskott om tkr. Socialpsykiatrin Visar ett överskott på 305 tkr. Vilket beror på att del av verksamheten finansierats av externa tillfälliga statliga projektmedel. LSS utförare Visar ett överskott på tkr. Orsaken till överskottet är främst en effektiv personalbemanning och låga driftskostnader under året. Kostnader för ledsagning har även minskat under året beroende på att myndighetsenheten minskat antalet beviljade ledsagartimmar. Insatsen ledsagning ska ingå i insatsen personlig assistans. LSS myndighet Verksamheten visar ett överskott på 845 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för LSS-insatser genom att erbjuda insatser på hemmaplan vilket medför färre externa placeringar.

18 15 Ledning, funktionshindrade Visar ett överskott på 644 tkr. Inom verksamheten har medel avsatts till externa köp utifrån tvingande lagstiftning. Behov av detta i den utsträckning som beräknats har under året inte uppkommit. Mål Myndighetsenheten Den enskilde ska få en likvärdig och rättssäker handläggning inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Likvärdig och rättsäker handläggning har utvecklats och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under år Enhetschefen handleder biståndshandläggarna två gånger i veckan i enskilda ärenden i syfte att öka likvärdighet. Enheten har arbetat fram ett bedömningsinstrument för bedömning av behovet om insatser inom socialpsykiatrin. LSS-utförare Den enskilde ska ha en ökad delaktighet inom verksamhetsområdet personlig assistans. Genom att stor hänsyn tas till den enskildes krav och önskemål om val av personlig assistent säkerställs delaktigheten. Den enskilde, som har särskilt boende i kommunen, ska ha ökat inflytande över sin egen fritid. Den enskilde har stort inflytande över sin egen fritid, den enskilde medverkar alltid i sin egen planering. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan. Socialpsykiatri Den enskilda inom målgruppen ska erbjudas meningsfull sysselsättning. Genom utveckling av verksamheter inom kommunen har målgruppen i större utsträckning kunnat erbjudas sysselsättning. Uppdrag Myndighetsenheten Enheten ska ha dokumenterade handläggningsrutiner. Kartläggningsinstrument för bedömning av insatser inom socialpsykiatri har arbetats fram. Besluten ska verkställas inom rimlig tid. Alla beslut om externa placeringar verkställs omedelbart. Interna placeringar verkställs i mån om platser och verkställigheten kräver ibland en mera omfattande planering p.g.a. brist på vissa inriktningar. Besluten ska vara aktuella och motsvara den enskildes behov. Besluten är aktuella och motsvarar den enskildes behov. Uppföljning av aktuella ärenden sker kontinuerligt.

19 16 LSS-utförare Den enskilde som har personlig assistans ska ha ett stort inflytande över valet av assistent. Enheten tar alltid hänsyn till den enskildes önskemål och krav vid rekrytering av ny personal. De brukare som bor i kommunens särskilda boende ska erbjudas minst en enskild aktivitet i veckan. Personer som bor i särskilda boenden erbjuds enskilda aktiviteter och det finns ett pågående arbete för att dokumentera dessa aktiviteter i genomförandeplaner. Socialpsykiatri Olika sysselsättningar till målgruppen på Skutan ska utvecklas. För målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning har det under året startat en verksamhet i kommunal regi, Arbetsfokus. Med stöd från socialpsykiatrin har två sociala kooperativ startats upp av personer från målgruppen, Fokus Design samt secondhand butiken Vinden. Nyckeltal Prestation/nyckeltal, LSS Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Gruppboende externa, personer Gruppboende externa, kronor/person Dagverksamhet externt, personer Dagverksamhet externt, kronor/person Korttidsvistelse, personer Korttidsvistelse, kronor/person Korttidstillsyn, personer Korttidstillsyn, kronor/person Kontaktperson, personer Kontaktperson, kronor/person Prestation/nyckeltal, LSS Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Gruppboende interna, personer Gruppboende interna, kronor/person Dagverksamhet internt, personer Dagverksamhet interna, kronor/person Personlig assistans, timmar Personlig assistans, kronor/timme Ledsagare/avlösare, personer Ledsagare/avlösare, kronor/person

20 17 Prestation/nyckeltal, Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 socialpsykiatri Sysselsättning, personer Sysselsättning, kronor/placering Boendestöd, personer Boendestöd, kronor/person Placering, antal Placering, kronor/placering

21 18 Individ- och familjeomsorg Ansvarsområde Individ- och familjeomsorgen (IFO) riktar sig i huvudsak till kommunens invånare i åldern 0-65 år. Arbetsuppgifterna innefattar stöd i form av ekonomiskt bistånd, stöd till sysselsättning och arbete, stöd till barn och ungdomar och deras familjer, samt stöd till missbrukare. Verksamheten är lagbunden och reglerad i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), föräldrabalken (FB), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och FN:s barnkonvention. Kommunens flyktingmottagning är organiserad inom individ och familjeomsorgen. Verksamheten bedrivs inom ramen för avtalet med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar samt avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn för vilket statlig ersättning utbetalas till kommunen. Verksamheten inom individ och familjeomsorgen är från och med 1 mars 2009 organiserad i fyra enheter; mottagningsenhet, utredningsenhet, integration och arbetsmarknadsenhet samt utförarenhet. Verksamhetsanalys Ekonomi Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Individ- och familjeomsorg Summa Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Ekonomiskt bistånd SN Summa Individ- och familjeomsorgen och flyktingmottagningen visar sammantaget ett underskott med tkr. Underskottet består av både över- och underskott. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott med tkr. Orsakerna till underskottet är att: Kostnader för längre placeringar av både ungdomar och vuxna. Längre placeringstider beror på mer komplexa problembilder hos de enskilda individerna, tkr Kostnader för utökat antal feriearbeten, 550 tkr Ökade personalkostnader för att hantera barnavårdsutredningar samt ökad mängd ärenden under året, tkr Ökade kostnader för familjerådgivningen 200 tkr Kostnader för projekt Nätverket som bedriver förebyggande ungdomsarbete som bedrivs i samverkan med bildningsförvaltningen, 200 tkr Ökade kostnader för smittspårning, abortpiller och läkarinsatser på ungdomsmottagningen, 500 tkr

22 19 Flyktingmottagningen visar ett överskott om tkr. Genom att verksamheten inriktar sitt arbete på att ge den enskilde flyktingen det stöd han eller hon behöver för att så snart som möjligt bli självförsörjande minskar de totala kostnaderna. Kostnaderna för flyktingmottagandet blir därmed lägre än de statliga ersättningar som erhålls. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om tkr vilket beror på ökad mängd hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd samt högre antal bidragsmånader per hushåll. Upplands-Bro har i jämförelse med övriga kommuner i såväl Stockholms län som övriga riket en förhållandevis liten ökning av ekonomiskt bistånd. Detta trots en fortsatt sämre arbetsmarknad och med försämrat säkerhetsnät från övriga myndigheter. Noggranna utredningar och individuella handlingsplaner har bidragit till att hålla kostnaderna nere. Mål Gemensamt Tillgången av förebyggande insatser (insats utan biståndsbedömning t.ex. rådgivning, gruppverksamhet) för den enskilde ska öka. 20 % av individ och familjeomsorgens arbete ska vara av förebyggande karaktär. Den nya gemensamma mottagningen har ökat tillgången på information och rådgivning för både enskilda kommuninvånare och professionella samarbetspartners såsom t.ex. skola. Stöd och behandling till den enskilde ska till 80 % kunna erbjudas inom öppenvården på hemmaplan. 79,4 % av stöd och behandling för både barn/ungdomar och vuxna har skett på hemmaplan. Barn och familj Barn, ungdomar och familjer ska kunna erbjudas stöd och behandling på hemmaplan. Antal placeringar ska inte öka jämfört med 2008 Antal placeringar avseende barn och ungdomar har minskat från 78 enligt bokslut 2008 till 76 avseende Antal vårddygn på institution har däremot ökat från 1656 år 2008 till 2454 år Vuxna Insatserna till personer med försörjningsstöd ska utformas utifrån den enskildes behov och leda till egen försörjning. Antalet bidragsmånader per hushåll med försörjningsstöd ska minska (jämfört med 2008). Antal bidragsmånader per hushåll har ökat från 4,6 (2008) till 5, Orsaken till detta är fortsatt lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, vilket innebär svårigheter att komma ut i arbete och bli självförsörjande. Vuxna med missbruksproblematik ska kunna erbjudas stöd och behandling på hemmaplan. Antalet placeringar ska inte öka. Antalet placeringar har ökat. Antalet placeringar avseende vuxna har ökat från 15 stycken 2008 till 19 stycken 2009.

23 20 Flyktingmottagning Insatserna till flyktingar ska utformas utifrån den enskildes behov och leda till egen försörjning. 60 % av flyktingarna ska vara självförsörjande inom tre år. Av de vuxna som togs emot under (introduktionstiden på 3 år) har; 92 procent fått egen försörjning efter 3 år, 51 procent efter 2 år och 36 procent efter ett år. Uppdrag Gemensamt Skapa en gemensam mottagning för avdelningen. Den gemensamma mottagningen startade i samband med omorganiseringen av IFO den 1 mars Den egenproducerade öppenvården ska öka (jämfört med 2008). Den egenproducerade öppenvården för barn/ungdomar och vuxna gemensamt har ökat från 303 insatser under 2008 till 360 insatser under Skapa gemensamma nya riktlinjer för individ- och familjeomsorgen Övergripande riktlinjer för individ och familjeomsorgen liksom riktlinjer för ekonomiskt bistånd har utformats och antagits av socialnämnden. Tillsammans med bildningsförvaltningen utveckla det förebyggande arbetet för att ge föräldrar stöd. Projekt för att utveckla det förebyggande arbetet startade i september 2009 och kommer att fortgå till september Tillsammans med bildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen utarbeta förslag på verksamhet och organisation för ungdomar som står utanför gymnasieskolan och arbetsmarknaden. Projekt för att utarbeta förslag startade i september 2009 och kommer att fortgå till september Barn och familj Solängens öppenvårds verksamhet ska utformas utifrån de behov barn, ungdomar och deras familjer har. Öppenvård på hemmaplan till barn, ungdomar och deras familjer erbjuds via verksamheten Solängen. Verksamheten arbetar med olika metoder som t.ex. familjebehandling, krisbearbetande samtal för barn som upplevt våld i sina familjer, påverkanssamtal med unga lagöverträdare och nätverksmöten. Verksamheten har under året utvecklat, öppet föräldrastöd. Föräldrar i behov av stöd erbjuds fem samtal med möjlighet till förlängning till tio samtal. Föräldrastödet är en öppen verksamhet och ges utan biståndsbedömning.

24 21 Vuxna Utarbeta nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden antog förvaltningens förslag till nya ekonomiska riktlinjer mars Vidareutveckla arbetsmetoder med utgångspunkt i ett individuellt anpassat stöd. Pågående dialog mellan IFO och landstinget angående både ansvar för missbruksvården samt utveckling av arbetsmetoder. Arbetet kommer att fortsätta under Utveckla stödboende till personer med missbruksproblematik som har behandling inom öppenvården. Pågående arbete inom IFO med utveckling av boendekedja med olika former av boendestöd utifrån behov. Inom öppenvården finns idag jourlägenheter, förtur, träningslägenheter och sociala lägenheter. Flyktingmottagning Samtliga flyktingar ska ha en introduktionsplan upprättad innefattande bl. a praktik och samhällsinformation. Introduktionsplan har upprättats för samtliga mottagna både vuxna och barn med uppföljningar. De flesta mottagna mellan har fått samhällsinformation och praktik. Nyckeltal Prestation/nyckeltal, barn och familj Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Institutionsplaceringar, antal Placeringar, kronor/placering Familjehemsplaceringar, antal Placeringar, kronor/placering Öppen verksamhet, antal ärenden Öppen verksamhet, kronor/ärende Handläggning, antal ärenden Handläggning, kronor/ärende Prestation/nyckeltal, vuxna Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Placeringar, antal Placeringar, kronor/placering Boende, antal ärenden Boende, kronor/ärende Öppen verksamhet, antal ärenden Öppen verksamhet, kronor/ärende Handläggning, antal ärenden Handläggning, kronor/ärende

25 22 Prestation/nyckeltal Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, kronor/hushåll Arbetsmarknadsåtgärder, antal ärenden Arbetsmarknadsåtgärder, kronor/ärende Myndighetshandläggning, antal ärenden Myndighetshandläggning, kronor/ärende

26 23 Nämnd och administration Ansvarsområde I gemensam administration finns stabs- och specialfunktioner till stöd för nämndens och socialchefens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Gemensam administration ansvarar även för stöd till de olika enheterna i form av utrednings- och utvecklingsinsatser. Inom enheten finns nämndsekretariat samt handläggning enligt alkohollagen och dödsboanmälningar. IT-samordning och systemförvaltning Pro Capita är förvaltningsövergripande och har organiserats inom gemensam administration liksom handläggning inom budget- och skuldrådgivning. Verksamhetsanalys Ekonomi Budget 2009 Redovisat 2009 Budget avvikelse 2009 Avvikelse 2008 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Nämnd och administration Summa Nämnd och administration visar ett överskott på tkr. Vilket främst beror på retroaktiv intäkt av återsökt moms samt lägre fastighetskostnader än beräknat. Mål Information om socialförvaltningen till medborgare och brukare ska vara tydlig och lättillgänglig. För att säkerställa att information om socialförvaltningen på kommunens hemsida är tydlig och lättillgänglig har innehållet på den nya hemsidan kvalitetssäkrats genom kommunala handikapprådet samt kommunala pensionärsrådet. Uppdrag Utveckla och förbättra förvaltningens information till medborgare och brukare. Förvaltningen har uppdaterat och förbättrat informationen till medborgare och brukare på kommunens nya hemsida. Verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen har upprättat och förbättrat informationsbroschyrer för samtliga verksamheter. Nya informationsbroschyrer har tagits fram för serveringstillstånd, avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och volontärverksamhet. Nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2009 Bokslut 2009 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Budget och skuldsanering, antal ärenden Budget och skuldsanering, kronor/ärende

27 24 Investeringsredovisning Total kalkyl Budget 2009 Redovisat2009 Budget avvikelse 2009 Netto Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Nettoav 7005 Förstudie nya äldreboenden Ombyggnad Skutans kök Gruppbostad Furuhällskvarteret Daglig verksamhet Finnstastigen Förprojektering boende Larmuppgradering Inventarier Svartviken Inventarier Skutan Trädgård Ombyggnad Dagcentral och dagve Procapita Summa förstudie nya äldreboenden Antalet äldre ökar i kommunen och frågan om nya äldreboenden behöver aktualiseras. Förstudie har genomförts. Projektet avslutas Ombyggnad Skutans kök Investeringsprojekt avslutas Projektets underskott finansieras genom kommunens egna kapital Gruppbostad Furuhällskvarteret Investeringsprojekt avslutas Utrustning och inventarier till allmänna ytor och personalutrymmen har köpts in Daglig verksamhet Finnstastigen Investeringsprojekt avslutas. Upprustning av lokaler är genomförd Förprojektering äldreboenden samt LSS-boende Planering av bostad med särskild service LSS pågår. Förslaget är att kvarstående medel om 474 tkr överförs till Larmuppgradering Investeringsprojekt avslutas. Larmuppgradering har färdigställts under Inventarier Svartviken Ett nytt gruppboende LSS har färdigställs Utrustning och inventarier till allmänna ytor och personalutrymmen beräknas kosta 415 tkr. Drygt två tredje delar av inköpen till verksamheten har genomförts under åren Resterande inköp till verksamheten kommer att göras under Förslaget är att kvarstående medel om 146 tkr överförs till Inventarier Svartviken Köket vid Skutans träfflokal har moderniseras och anpassats till nya miljökrav. Arbetet med ombyggnation av lokal är färdigställt under Ytterligare inventarier kommer att införskaffas under 2009.

28 Trädgård Projektet har påbörjats under 2009 och kommer att färdigställas under Förslaget är att kvarstående medel om 141 tkr överförs till Ombyggnad dagcentral samt daglig verksamhet Ombyggnation och underhåll av dagcentralen i Bro samt daglig verksamhet kommer att färdigställas under Förslaget är att kvarstående medel om 175 tkr överförs till Pro Capita Investeringar har under året genomförts i programmet Pro Capita genom inköp av modul. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under Förslaget är att kvarstående medel om 43 tkr överförs till 2010.

29 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Karin Lindbom, Dnr Socialnämnden Internbudget för socialnämndens verksamhet 2010 Förslag till beslut Socialnämnden fastställer internbudget för 2010 enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2010 vid sitt sammanträde den 26 november. Kommunfullmäktige beslutade att utöka socialnämndens budgetram med tkr avseende volymökningar samt löne- och prisökningar. Förvaltningen har upprättat förslag till internbudget för 2010 för socialnämndens verksamhet. Totalt uppgår nettobudgeten 2010, till tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2010 Ärendet Sammanlagt har tkr tillförts i enlighet med kommunfullmäktiges beslut varav tkr avser pris och löneökningsmedel samt till verksamhet. Socialförvaltningen har i förslag till internbudget 2010 tillfört och omfördelat medel utifrån nedanstående: Verksamhetsområdet äldreomsorg tillförs tkr för utökad verksamhet, tkr för pris- och lönekompensation samt att 770 tkr omfördelas beroende på lägre kostnader för personalomkostnadspålägg (po-pålägg). Verksamhetsområdet funktionshindrade tillförs tkr för utökad verksamhet, tkr för pris- och lönekompensation, samt att 800 tkr omfördelas beroende på lägre kostnader för po-pålägg. Verksamhetsområdet IFO tillförs tkr för förändring av verksamhet, 900 tkr för pris- och lönekompensation, samt att 500 tkr omfördelas beroende på lägre kostnader för po-pålägg. Nämnd och administration tillförs 900 tkr för utökad verksamhet, 150 tkr för pris- och lönekompensation samt tkr (finansiering av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd) som omfördelats från övrig verksamhet beroende på lägre kostnader för po-pålägg. Socialförvaltningen kommer under året att arbeta utifrån angivna mål och uppdrag. Fokus kommer att vara på att utforma verksamheten med brukarens

30 2(3) behov av tillgänglighet, inflytande och trygghet i fokus, att tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information samt att verksamheten kvalitetssäkras och följs upp. Fortsatt samverkan med andra (kommuner, statliga myndigheter, landsting och frivilligorganisationer) är ett prioriterat område för att gagna den enskilde, bidra till utveckling och vara en del av effektivt resursutnyttjande. De olika verksamheterna inom socialförvaltningen kommer att fortsätta utvecklas utifrån befintliga volymökningar, specifika behov samt definierade uppdrag. Äldreomsorg Starta upp nytt äldreboende i Tibble Erbjuda hemtjänst utifrån ökade behov Erbjuda anställda inom äldreomsorgen möjlighet till heltidsanställning Permanenta träffpunkterna för äldre och ensamma i Bro och Kungsängen Permanenta volontärverksamheten Prioritera arbetet med ökad valfrihet i hemtjänsten genom egenval av serviceinsatser Tillsätta en syn- och hörselinstruktör för att hjälpa de som har behov av syn och hörselhjälpmedel Slutföra upprustning av trädgårdarna på kommunens äldreboenden Planera nästa äldreboende utifrån de behov som identifieras och i samband med detta utreda framtiden för Solgårdens lokaler Utreda möjligheterna att ge avgiftsfritt anhörigstöd Handikappomsorg Utforma och tillhandahålla LSS-insatser utifrån ökade behov Projektering av en ny gruppbostad på Kamrervägen Planera och starta upp daglig verksamhet i Bro centrum Utveckla individuella aktiviteter för personer som bor i gruppbostad Prioritera och utveckla stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg Utveckling av öppenvård på hemmaplan för att erbjuda kvalificerat stöd på hemmaplan. Satsningen ska leda till att kostnaderna för externa placeringar minskar. Detta kommer att ske tillsammans med en konsult som har i uppdrag att genomlysa utredningar och insatser avseende barn, ungdomar och vuxna. Erbjuda fler ungdomar sommarjobb I samverkan med bildningsförvaltningen utveckla det förebyggande arbetet för att ge föräldrar stöd samt utveckla verksamhet och organisation för ungdomar som står utanför gymnasieskolan och arbetsmarknaden Upprätta och driva hundrastgårdar Nämnd och administration Utveckla och förbättra informationen om socialnämndens verksamhet Öka service och kvalitet genom att förbättra tillgängligheten till socialförvaltningens verksamheter

31 3(3) Fortsatt god kontroll av hur resurserna används kommer att prägla 2010 och tendens till avvikelser kommer att noggrant analyseras och åtgärdas. Utveckling och förändring av verksamhet med utgångspunkt i bibehållen kvalité och som ger minskad kostnad är ett prioriterat område. SOCIALFÖRVALTNINGEN Lars Arvidsson Socialchef Bilagor: Internbudget 2010, Socialnämnden G:\Socialförvaltningen\Gemensamt\Socialnämnden\ \02.01Tjänsteskrivelse internbudget 2010.doc /

32 enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 november :14

33 2 SOCIALNÄMNDEN Ansvarsområde... 3 Ekonomi... 3 Övergripande mål... 4 Uppdrag gemensamt socialförvaltningen... 4 SOCIALFÖRVALTNINGEN... 5 Ansvarsområde... 5 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG... 6 Ansvarsområde... 6 Ekonomi... 6 Mål... 7 Uppdrag... 7 Nyckeltal... 8 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG... 9 Ansvarsområde... 9 Ekonomi... 9 Mål Uppdrag Nyckeltal NÄMND OCH ADMINISTRATION Ansvarsområde Ekonomi Mål Uppdrag Nyckeltal INVESTERINGSBUDGET... 13

34 3 SOCIALNÄMNDEN Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp samt övriga insatser som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder, kommunens flyktingmottagning samt verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften. Upplands-Bro kommun är en av de minsta, till innevånarantalet räknat i Stockholms län Vi kan därför inte ha all den verksamhet som ibland efterfrågas. Därför har vi ett givande samarbete med nordväst kommuner som t.ex. barnahus och socialjour och det anser vi viktigt att vidareutveckla. Socialnämnden kommer aktivt att arbeta för att: Belysa frågan Trygghetsboende och Seniorboende Starta upp det nya äldreboendet i Tibble Arbeta för byggstart för Kamrervägen Innehållet i hemtjänsten ska kunna vara flexibelt Ekonomi Områden Budget 2009 Nämnd 2010 Netto Kostnader Intäkter Netto Äldreomsorg Funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Nämnd och administration SUMMA EKONOMISKT BISTÅND Verksamhet Budget 2009 Nämnd 2010 Netto Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd SUMMA TOTALT

35 4 Övergripande mål Socialnämndens arbete ska ha god kvalitet, respektera självbestämmande och integritet samt frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Behov av trygghet och skydd för individen ska vara vägledande när omständigheterna så kräver. All verksamhet ska utformas med brukaren i centrum och genomsyras av en humanistisk människosyn där alla människors lika värde är utgångspunkten. Uppdrag gemensamt socialförvaltningen Verksamheten utformas med brukarens behov av tillgänglighet, inflytande och trygghet i fokus, tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information, kvalitetssäkras och följas upp (kf) Fortsatt samverkan med andra för att gagna den enskilde, bidra till utveckling och vara en del av effektivt resursutnyttjande (kf) Vidarutveckla samarbetet med frivilligorganisationer (kf) Upprätta och driva hundrastgårdar (kf) På ett samordnat sätt se till att öka antalet sommarjobb för ungdomar i hela Upplands- Brokoncernen (kf) Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningens område ska öka markant (kf) Utred möjligheterna att ge avgiftsfritt anhörigstöd (kf) Träffpunkterna för äldre och ensamma i Bro och Kungsängen och volontärverksamheten permanentas. (kf) En syn- och hörselinstruktör tillsätts för att hjälpa de som har behov av syn och hörselhjälpmedel. (kf)

36 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansvarsområde Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Alkohol- och tobakslag. Inom arbetsmiljöområdet ansvarar förvaltningen för att arbetsplatsernas organisation, arbetsinnehåll och tekniska funktioner utformas på sådant sätt att risker för att medarbetarna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa undanröjs och att arbetsmiljön upplevs utvecklande såväl för individen som för organisationen. Socialförvaltningens organisation Socialnämnd Socialchef Äldre- och handikappomsorg Gemensam administration Individ- och familjomsorg LSS LSS enhet Mottagningsenheten Äldreboende Utredningsenheten Utförarenheten Biståndsenhet Hemtjänst Äldreboende Äldreboende Socialpsykiatri Integration och och arbetsmarknad