Redovisning rörande ekonomi prognos

Transkript

1 Sida 1 (8) Redovisning rörande ekonomi prognos INNEHÅLL 1. Prognos för år 2009 samt för perioden 2010 till År 2009 prognos Alla anslag Anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser Anslagspost UD Fredsfrämjande verksamhet År 2010 prognos År 2010 i prisläge År 2010 i prisläge Prognos 2009 till I prisläge I löpande prisläge...8

2 Sida 2 (8) 1. Prognos för år 2009 samt för perioden 2010 till 2012 Regeringen har, i förändrat regleringsbrev 2008 och i tilläggsbudget 1 och 2 för 2008 samt i budgetpropositionen och regleringsbrev för 2009, tagit ställning till Försvarsmaktens framställan om omfördelning mellan anslagen för Försvarsmakten. Detta innebär att Försvarsmakten har kunnat bedriva verksamheten inom förbandsverksamheten under 2008 inom tillgängligt anslag, dvs utan att behöva utnyttja anslagskredit, dock med begränsad ambitionsnivå för verksamheten. Prognosen för åren 2010 till 2012 är enligt Försvarsmaktens förslag till omfördelningar mellan anslag, vilka framgår av huvuddokumentet. 1.1 År 2009 prognos Prognosen 2009 för anslag 1.1 Förbandsverksamheten och beredskap är miljoner kronor. Försvarsmaktens prognos för anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser är miljoner kronor, vilket motsvarar regeringens beslutade missioner t o m 26 mars Försvarsmaktens prognoser för anslag 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar är miljoner kronor, för anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar miljoner kronor samt för anslag 1.5 Forskning och teknikutveckling 983 miljoner kronor.

3 Sida 3 (8) Alla anslag 2009 Anslag/Anslagspost Preliminära RB 2009 Totalt Utfall Prognos Prognos överföringar disponibelt t o m 2009 anslagsspar (tkr) från 2008 not not belopp not /kredit (-) Förbandsverksamhet m.m Förbandsvht - STÅP Förbandsverksamhet MUST Anslag 1.1 summa Fredsfrämjande förbandsinsatser Anskaffning materiel & anläggn Vidmakthåll materiel & anläggn Summa materiel Forskning och teknikutveckling Stöd till friv. Försvarsorg Fredfrämjande vht Summa Försvarsmakten Försvarsmakten har utgått från att överföringsbeloppet från 2008 kan överföras till Överföringsbeloppet finns under den tidigare anslagsposten (1.1.2). Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 3. Detta belopp finns på det tidigare anslaget Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 4. Detta belopp finns på det tidigare anslaget Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 5. Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 6. Prognosen för förbandsverksamheten är beräknad till miljoner kronor. Anslagssparandet från år 2008 och 2009 är en förutsättning för verksamheten under 2010 och Regeringen har hitintills beslutat om missioner m.m. för miljoner kronor på anslaget. Prognos per mission redovisas i tabell nedan. 8. Försvarsmaktens prognos har tagit hänsyn till regeringens anvisningar. Genomförandegruppens förslag och de av regeringen beslutade besparingarna innebär en väsentlig förändring av planeringen. Följdkostnader som ett resultat av omförhandlingar av redan beställd verksamhet kan uppstå. 9. Prognosen är enligt gällande ram. 10. Försvarsmakten fördelar resurserna enligt fastställd plan. 11. Prognosen är enligt total ram vid denna tidpunkt.

4 Sida 4 (8) Anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser Verksamheten inom utlandsstyrkan genomförs i enlighet med fastställd planering. Insats Enligt RB Anslags utfall Prognos Differens ISAF i Afghanistan Utveckling av CNL KFOR i Kosovo EUFOR i Tchad/CAR ÖVRIGT ATHENA SUMMA Tillgängligt anslag (exkl överföring från 2008) 1. Dyrare valutor bedöms belasta missionerna med miljoner kronor extra sett över alla insatser. ATALANTA (Somalia) förbereds enligt anmodan till max 285 miljoner kronor. Bemanning av OHQ/FHQ för ATALANTA förbereds enligt anmodan till max 8 miljoner kronor Anslagspost UD Fredsfrämjande verksamhet Verksamheten genomförs enligt plan. Insats Enligt RB Anslags utfall Prognos Differens Indikativa ramar per mission xxx xxx 1 Total ram En detaljerad prognos per mission redovisas vid nästa prognostillfälle.

5 Sida 5 (8) 1.2 År 2010 prognos År 2010 i prisläge 2009 Anslag/Anslagspost Prognos Budgetprop Totalt Utfall Prognos Prognos överförings disponibelt 2010 anslagsspar (tkr) belopp not prisläge 09 not belopp prisläge 09 not /kredit (-) Förbandsverksamhet m.m Förbandsvht - STÅP Förbandsverksamhet MUST Anslag 1.1 summa Fredsfrämjande förbandsinsatser Anskaffning materiel & anläggn Vidmakthåll materiel & anläggn Summa materiel Forskning och teknikutveckling Stöd till friv. Försvarsorg Fredfrämjande vht Summa Försvarsmakten Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år Detta är en förutsättning för den planerade verksamheten under 2010 och Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år Här är inräknat Försvarsmaktens förslag till omfördelning från anslag 1.5 till anslag 1.1 och förslag till omfördelning från anslagspost till anslagsposten Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. 5. Prognosen är enligt tillgängliga medel. 6. Genomförandegruppens förslag och regeringens besparingar innebär en väsentlig förändring av planeringen. Följdkostnader som ett resultat av omförhandlingar av redan beställd verksamhet kan uppstå. 7. Prognosen är enligt gällande ram. 8. Prognosen är enligt gällande ram.

6 Sida 6 (8) År 2010 i prisläge 2010 Anslag/Anslagspost Prognos Budgetprop Totalt Utfall Prognos Prognos överförings disponibelt 2010 anslagsspar (tkr) belopp not prisläge 10 not belopp prisläge 10 not /kredit (-) Förbandsverksamhet m.m Förbandsvht - STÅP Förbandsverksamhet MUST Anslag 1.1 summa Fredsfrämjande förbandsinsatser Anskaffning materiel & anläggn Vidmakthåll materiel & anläggn Summa materiel Forskning och teknikutveckling Stöd till friv. Försvarsorg Fredfrämjande vht Summa Försvarsmakten Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år Detta är en förutsättning för den planerade verksamheten under 2010 och Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2009, troligen kommer en del av dessa medel att utnyttjas av regeringen Här är inräknat Försvarsmaktens förslag till omfördelning från anslag 1.5 till anslag 1.1 och förslag till omfördelning från anslagspost till anslagsposten Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. 5. Prognosen är enligt tillgängliga medel. 6. Genomförandegruppens förslag och regeringens besparingar innebär en väsentlig förändring av planeringen. Följdkostnader till följd av omförhandlingar av redan beställd verksamhet kan uppstå. 7. Prognosen är enligt gällande ram och Försvarsmaktens förslag till omfördelning.. 8. Prognosen är enligt gällande ram.

7 Sida 7 (8) 1.3 Prognos 2009 till I prisläge 2009 Anslag/Anslagspost Prognos Prognos Prognos Prognos (tkr) prisläge 09 not prisläge 09 not prisläge 09 not prisläge 09 not Förbandsverksamhet m.m Förbandsvht - STÅP Förbandsverksamhet MUST Anslag 1.1 summa Fredsfrämjande förbandsinsatser Anskaffning materiel & anläggn Vidmakthåll materiel & anläggn Summa materiel Forskning och teknikutveckling Stöd till friv. Försvarsorg Fredfrämjande vht Summa Försvarsmakten Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. Prognosen för förbandsverksamheten är beräknad till miljoner kronor. Nuvarande inriktning och prognos visar på 300 miljoner kronor i anslagssparande för 2009 och tidigare finns 439 miljoner kronor från 2008 vilka tillsamman är planerad mot Regeringen har hitintills beslutat om missioner 2009 för miljoner kronor på anslaget. 3. Förbandsverksamheten är planerad med att anslagssparandet från 2008 och 2009 fördelas till 2010 och Prognosen är enligt tillgängliga medel och Försvarsmaktens förslag till omfördelning. 5. Försvarsmaktens förslag till omfördelning ingår i beloppet. 6. Prognosen är enligt tillgängliga medel.

8 Sida 8 (8) I löpande prisläge Anslag/Anslagspost Prognos Prognos Prognos Prognos (tkr) prisläge 09 not prisläge 10 not prisläge 11 not prisläge 12 not Förbandsverksamhet m.m Förbandsvht - STÅP Förbandsverksamhet MUST Anslag 1.1 summa Fredsfrämjande förbandsinsatser Anskaffning materiel & anläggn Vidmakthåll materiel & anläggn Summa materiel Forskning och teknikutveckling Stöd till friv. Försvarsorg Fredfrämjande vht Summa Försvarsmakten Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. Prognosen för förbandsverksamheten är beräknad till miljoner kronor. Nuvarande inriktning och prognos visar på 300 miljoner kronor i anslagssparande för 2009 vilka är planerad mot Regeringen har hitintills beslutat om missioner 2009 för miljoner kronor på anslaget. 3. Förbandsverksamheten är planerad med att anslagssparandet från 2008 och 2009 fördelas till 2010 och Prognosen är enligt tillgängliga medel. 5. Försvarsmaktens förslag till omfördelning ingår i beloppet. 6. Prognosen är enligt tillgängliga medel.