VILOÅR BLEV TILLVÄXTÅR FÖR NORDIC CHOICE HOTELS

Transkript

1 VILOÅR BLEV TILLVÄXTÅR FÖR NORDIC CHOICE HOTELS spåddes bli ett viloår för Nordic Choice Hotels. Så blev det inte. Resultatet blev nio nyöppnade hotell, återkomst i Danmark och EBITDA-tillväxt trots stark kapacitetsökning. I slutet av hade bolaget en portfölj bestående av 172 hotell med totalt hotellrum i Skandinavien och Baltikum. Bland de nya tillskotten var det prisbelönta hotellet THE THEIF på Tjuvholmen, Quality Hotel Friends vid den nya nationalarenan Friends Arena i Solna utanför Stockholm, Comfort Hotel Winn i Umeå, Clarion Hotel Sense i Luleå och Clarion Collection Hotel No. 13 på Torgallmenningen i Bergen. Nordic Choice hade planerat ett viloår, men vi gjorde allt annat än att vila. Nordic Choice öppnade nio fantastiska hotell, vann en rad prestigefyllda priser, lanserade restaurangkonceptet Kitchen & Table och ompositionerade oss i Köpenhamn. blev rätt och slätt ett år fullt av höjdpunkter, säger Petter A. Stordalen, ägare och styrelseordförande för Nordic Choice Hotels. Trots ett år präglat av kraftig expansion och höga preopening-kostnader ökade vi EBITDA med 7,8 %. Det är vi otroligt nöjda med, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. TREDUBBELT RESULTAT Nordic Choice har under många år rapporterat ett tredubbelt resultat, under kategorierna människor, miljö och förtjänst. I slutet av förra året hade hotellbolaget medarbetare och är i dag en mångfaldig verksamhet med 129 nationaliteter representerade. utsågs bolaget till Norges bästa arbetsplats i rese- och hotellbranschen på den årliga Great Place To Work-listan. Nordic Choice rankades även som det mest hållbara hotellbolaget i Norge enligt Sustainable Brand Index. LÖNSAM TILLVÄXT Resultatet för visar att bolagets rörelseresultat ökade med 11,2 % och uppgick till MNOK jämfört med MNOK Tillväxten berodde i huvudsak på de sju nya hotellen, som tillsammans stod för en tillväxt på 5,5 %. Övertagandet av de danska hotellen Skt. Petri och Comfort Hotel Vesterbro i Köpenhamn, samt Clarion Hotel Amaranten i Stockholm, bidrog till en tillväxt på 2,9 %. ökade intäkten per ledigt rum (RevPAR) med 4,2 % och bolagets EBITDA ökade med 7,8 %, från 488 MNOK 2012 till 522 MNOK. var ett bra år för Nordic Choice Hotels. Ännu en gång levererar vi lönsam tillväxt och vinner marknadsandelar i ett utmanande konkurrenslandskap. Fokus på hållbarhet är själva grundpelaren för Nordic Choice och genomsyrar vår inställning när det gäller både drift, miljö och samhällsansvar. bidrog vi och våra gäster till att bevara regnskog motsvarande fotbollsplaner, vi serverade koppar ekologiskt kaffe i timmen och bytte ut halogenlampor mot mer miljövänliga LED-lampor. Det är resultat som vi är stolta över, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. Nordic Choice har varit partner med UNICEF sedan resulterade detta samarbete i att Nordic Choice säkrade ett års skolgång för hela barn som utsatts för människohandel. Dessutom samlade bolaget in NOK till UNICEF:s arbete för de barn som hade drabbats av tyfonen på Filippinerna. Den totala donationen uppgick till hela NOK. 1

2 FÖRVÄNTAR EN STABIL PRISUTVECKLING Från 2014 till 2017 förväntar Nordic Choice en kapacitetsökning på rum på de sex största marknaderna i Norge, medan man i Sverige förväntar en ökning på rum på de fem största marknaderna. Det motsvarar en kapacitetstillväxt på 15 % respektive 12 %. Under samma period förväntas en tillväxt i efterfrågan på 12 % i båda länderna, vilket innebär att beläggningen håller sig stabil på de svenska marknaderna medan den minskar något i Norge. Ett relativt jämnt tillväxtförhållande mellan kapacitet och efterfrågan bidrar till en förväntan om en stabil prisutveckling, som dock blir en aning starkare i Sverige än i Norge. Nordic Choice har närmare rum under konstruktion och kapacitetstillväxten beror på en offensiv nyetablering av hotell på alla våra huvudmarknader. Utvecklingen på den nordiska hotellmarknaden visar vikten av att locka nya gäster och bygga upp lojalitet hos dem vi redan har, förklarar Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. I Köpenhamn förväntas efterfrågan stiga med 13 % under perioden , medan kapaciteten kommer att öka med 12 %. Beläggningen förväntas därför öka något, vilket innebär att vi får se en starkare pristillväxt än i Norge och Sverige. FÖRVÄNTNINGAR FÖR 2014 Vi har stora förväntningar för Nordic Choice har fantastiska hotell under konstruktion och rekordmånga Nordic Choice Club-medlemmar i vår bonusklubb. Det, tillsammans med en ökning av sålda hotellrum på webbplatsen Choice.no, gör att vi förväntar oss både en bättre omsättning och ett bättre resultat 2014, säger Torgeir Silseth, VD för Nordic Choice Hotels. Under 2014 ökar Nordic Choice-hotellportföljen med ytterligare fyra hotell. Den 1 maj öppnade Tromsøs nya Clarion Hotel The Edge med 290 hotellrum och miljöklass A. I augusti öppnar Stavangers största kongresshotell Clarion Hotel Energy med 400 rum, och den 15 oktober öppnar både Comfort Hotel Xpress i Tromsø med 192 rum och Comfort Hotel Xpress Central Station i Oslo med 167 rum. SIFFROR Rörelseintäkter Intäktstillväxt (%) MNOK 11,2 % MNOK 14,4 % EBITDA EBITDA (%) 522 MNOK 7,8 % 488 MNOK 8,1 % EBIT EBIT (%) 262 MNOK 3,9 % 284 MNOK 4,7 % REVPAR (NOK) REVPAR-tillväxt (NOK) REVPAR-tillväxt (%) ,2 % 517-1,2-0,2 % 2

3 BOKSLUT FÖR Nordic Choice Hospitality Group 2012 Rörelseintäkter Produktkostnader Lönekostnader Värdeminskning Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Vinst/förlust från verksamheten Intäkter, investeringar i dotterbolag, intressebolag Övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader Nettovinst/-förlust på finansiella poster Vinst/förlust före skatt Skatt Årlig vinst/förlust från kvarvarande verksamheter Vinst/förlust från avvecklade verksamheter ÅRETS VINST/FÖRLUST Alla siffror anges i tusental NOK 3

4 TILLGÅNGAR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Uppskjutna skatteförmåner Goodwill Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Rörelsetillgångar, inventarier m.m Summa anläggningstillgångar INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Investeringar i intressebolag och bolag under gemensam kontrolll Investeringar i övriga andelar och enheter Långfristiga fordringar Summa investeringar i anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varor FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Summa fordringar Banktillgodohavanden, kontanter, osv. Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Alla siffror anges i tusental NOK 4

5 EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLSKJUTET KAPITAL Aktiekapital Kapitalöverskott Övrigt tillskjutet kapital SUMMA TILLSKJUTET KAPITAL INTJÄNAT KAPITAL Övrigt eget kapital SUMMA INTJÄNAT KAPITAL Minoritetsandelar SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR FÖR ÅTAGANDEN Pensionsåtaganden Uppskjuten skatt Övriga avsättningar för åtaganden SUMMA AVSÄTTNINGAR FÖR ÅTAGANDEN ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder SUMMA ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatt Föreslagen utdelning Obetalda avgifter inom den offentliga sektorn Övriga kortfristiga skulder SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Alla siffror anges i tusental NOK 5

6 Mål- och resultatmatris MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 MILJÖ Öka andelen hotell med förnybar energi 78 % 77 % 79 % 80% 79 % 80 % Minska elförbrukningen (kwh/gästdygn) -2,01% 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen ska spegla organisationen i övrigt Minska elförbrukningen (kwh/m2) 154,00 2,5 % 2,8 % 14 % Minska vattenförbrukningen (l/gästdygn) - 12,8% Process inledd Färdigställt Implementeras bland alla anställda Implementerat Minska restavfall (kg och liter/gästdygn) Minska kemikalieförbrukningen (gram/gästdygn) Liter:-43,7 % (5,53) Utvecklat Igångsatt Completed Kartlagt 100 % 100 % Internrevision av alla hotell Totalt -utsläpp hela kedjan (ton) ton Målsätts inte tonn -utsläpp per gästdygn (kg /gästdygn) 2,99 3,01 3,76 Målsätts inte 3,7 Minska antalet transporter (antal/hotell) Kartlagt Igångsatt Implementerat Kontroll och uppföljning varje månad Fortsätta med månatliga kontroller Säkra årlig internrevision av alla hotell (ISO 14001) Alla hotell ska vara certifierade enligt ISO (Det Norske Veritas) Öka andelen anställda som har gått en e-utbildning om miljöfrågor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 % 29 % 30 % 35 % 31 % 35 % Bevara regnskogen och förhindra utsläpp av (1) (041) hektar hektar hektar 18,3 miljoner ton 19,1 miljoner ton 19,6 miljoner ton hektar 22,6 miljoner ton hektar 21,4 miljoner ton 6

7 RESULTAT 2010 RESULTAT 2011 RESULTAT 2012 MÅL RESULTAT MÅL 2014 ANSTÄLLDA Minska sjukfrånvaron (2) 3,9 % 3,93 3,8 % 3,7 % 4,1 % 3,71 Se till att andelen kvinnliga chefer speglar organisationen 59 % 62,9 % 61,55 % 63 % 62 % Andelen ska spegla organisationen i övrigt Öka andelen mellanchefer med icke-skandinavisk bakgrund 6,7 % 8,7 % 10 % 12 % 12 % 14 % Utveckla och implementera etiska riktlinjer för anställda N/A Process inledd Färdigställt Implementera bland alla anställda Implementerat PRODUKT Öka andelen hållbara livsmedel N/A Utvecklat Igångsatt Completed Se till att alla hotell erbjuder ett ekologiskt sortiment 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Internrevision av alla hotell Minska matavfallet (3) 2014: -20% 2014: -20 % Minska konsumtionen av rött kött (3) 2014: -20% 2014: -20 % Säkra efterlevnaden av Nordic Choices rödlista Introducerat Igångsatt Implementerat Kontroll och uppföljning varje månad Fortsätta med månatliga kontroller Minska miljöeffekter och sociala effekter av produktion och använda viktiga insatsfaktorer N/A Igångsatt Implementerat Fortsätta och utveckla Ekologiskt kaffe och Fairtrade-kaffe samt ekologiskt sortiment infört på alla hotell Kartlägga risker i leverantörskedjan Igångsatt Slutfört Leverantörsundersökning genomförd för alla centrala leverantörer Implementera förbättringsåtgärder i leverantörskedjan Igångsatt Flera åtgärder igångsatta Fortsätta och utveckla LOKALT SAMHÄLLSANSVAR Öka andelen hotell som har haft ett eller flera lokala initiativ under året N/A 22 % 71% 85 % 76 % 90 % DIALOG Medarbetarindex (4) 5,79 5,82 5,86 5,9 5,8 5,82 Gästnöjdhet NPS Clarion Clarion Collection Comfort Quality Quality Resort Kartlagt 43, ,89 33,5 30, ,5 32, , ,4 63,7 29,0 31,0 33,9 Öka andelen gäster som svarar positivt på frågan: Jag upplever att detta hotell tar ett miljö- och samhällsansvar (5) 69, Genomföra intressentsamtal om viktiga områden Delvis Genomfört Genomfört Genomföra minst en gång om året Genomfört Genomföra minst en gång om året (1) FN:s klimatpanel IPCC räknar med att cirka 300 ton massa lagras per hektar tropisk regnskog motsvarande 550 ton CO2. Brasilianska Amazonasfonden använder en ännu försiktigare uppskattning med 357 ton CO2 per hektar. Vi valde att använda det mest konservativa alternativet och det innebär att vi under 2010 bidrog till att 18,3 miljoner ton CO2 inte släpptes ut i atmosfären. Även om vi kan minska sannolikheten för att den aktuella skogen huggs ned och att den bevaras längre, är siffran ändå anmärkningsvärt hög. (2) Sjukfrånvaron inkluderar alla våra hotell. (3) Just nu finns det ingen jämförbar statistik. Vi har därför valt att kartlägga ett representativt urval av hotell för varje kedja och kommer att använda detta som måttstock för arbetet. (4) I medarbetarindex mäts tillsammans sex olika huvudparametrar. (5) Hotellgästerna får efter sin hotellvistelse möjlighet att svara på frågor om hur nöjda de är med vistelsen bytte vi frågan om samhällsansvar från en fråga om ekologisk lunch till en allmän fråga om samhällsansvar. 7