Socialnämndens verksamhetsplan 2011

Transkript

1 Socialnämndens verksamhetsplan 2011 Bilaga 11_Socialnämndens_Verksamhetsplan 2011

2 Nämndens ordförande Socialnämndens uppgift är att bidra till att Västerviks kommun ska vara attraktiv att bo och leva i och hjälpa dem som befinner sig i en utsatt situation. Inom fyra huvudområden bedriver nämnden verksamhet; äldreomsorg, handikappomsorg, individoch familjeomsorg samt hälsooch sjukvård. Under 2010 har det skett en sammanslagning av handikappomsorgen och individoch familjeomsorgen med en gemensam verksamhetschef. Flera frågor som berör enskilda individer finns både inom individoch familjeomsorgen och handikappomsorgen, så nämnden har gjort bedömningen att en sammanslagning gynnar den enskilde individen, som annars kan riskera att hamna mellan stolarna. Varje verksamhet kommer att redovisa sin budget. Införandet av lagen om valfrihet inom hemtjänsten har gått över förväntan. Idag finns åtta privata leverantörer och den nionde är på gång. 34 brukare har valt en privat leverantör som utför hemtjänstinsatser. Under året har antalet brukare inom hemtjänsten ökat med 31 brukare, vilket innebär att den kommunala hemtjänsten bara har minskat med tre brukare. Under 2011 är det nämndens målsättning att lagen om valfrihet införs även inom handikappomsorgen. Under året har planeringen för att bygga om det särskilda boendet Ekhamra i Överum påbörjats. Nämnden inväntar kostutredningen, men förhoppningsvis äger byggstart trots det rum i början av Nämnden kämpar fortfarande för ett nytt särskilt boende på en attraktiv plats i Västervik och har föreslagit Stenhamra. Nämnden anser att boendet kan finnas inom projektet Trästad Nämnden ser fram mot ett spännande 2011 med start för hemrehabilitering i hela kommunen, rekrytering av sjukgymnaster och arbetsterapeuter pågår. Förhoppningsvis införs flera självstyrande enheter och konkurrensutsättning av något boende under året. Önskemålet från nämnden är att fler enheter arbetar med brukarinflytande inom hemtjänsten. Kommande år vill nämnden samarbeta med andra nämnder och förvaltningar där grunden för arbetet ska präglas av öppenhet och delaktighet. Marie-Louise Lundgren 1

3 Planeringsförutsättningar Socialnämndens Bilaga 11_Socialnämndens_Verksamhetsplan 2011 Det konstateras varje år att vi lever allt längre och att allt fler i befolkningen uppnår hög ålder. Antalet och andelen äldre kommer att öka under de kommande decennierna. Medellivslängden ökar och förväntas att år 2020 kommer 20% av befolkningen vara 65 år och äldre. Anspråk på vård och omsorg beror bl a på äldres hälsa och funktionsförmåga. Hälsoutvecklingen bland äldre är positiv men de ungas hälsoutveckling är oroande. Vård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök ökar bland unga, liksom vård av alkoholrelaterade diagnoser. Nya former för socialtjänstens organisation och drift utvecklas för att stimulera kvaliteten i verksamheterna och den enskildes valfrihet. Kundvalssystem, LOV har infört - Syftet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, är att ge enskilda personer ökade valmöjligheter genom att främja en mångfald utförare inom omsorg. Vid upphandlingar enligt LOV är priset fastställt på förhand och utförarna konkurrerar med kvalitet. ökat fokus på mål- och resultatbaserade ersättningssystem ökat ansvar, men också ökad delaktighet, för individ och familj/anhöriga. Detta innebär också att anhöriga blir mer delaktiga i sina närståendes vård och omsorg med de positiva effekter det har för såväl den enskilde som de anhöriga om de sistnämnda får adekvat stöd i och för sina insatser. Förskjutningen av vårdinsatser från den slutna vården till hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende ställer höga krav på en mer avancerad eftervård. När fler äldre bor kvar hemma ökar också kommunernas kostnader för insatser i ordinärt boende. Socialnämnden kommer att prioritera arbete med hemrehabilitering under Uppdraget för verksamheterna är att implementera hemrehabilitering i hela Västerviks kommun med början i norra kommundelen och centralorten och sist södra kommundelen. Det nya arbetssättet sätter brukaren/patienten i fokus. Bildandet av hemteam vars huvuduppgift är att med hemrehabilitering arbeta runt brukaren/patienten för att kunna ge bästa möjliga vård- och omsorg. Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder har svårast att få sina behov tillgodosedda. Det är svårt att hitta rätt sysselsättningsformer och rätt boendeformer för dessa individer. Socialstyrelsen påtalar att det behövs fler särskilda boendeformer och att låg bemanning på existerande är vanligt. Socialtjänstens insatser tenderar att omfatta nya grupper av barn och ungdomar, vars familjer inte har uppenbara sociala problem. IFO möter ständigt ökade krav på fler insatser och nya verksamheter för barn och ungdomar. Det finns därför starka skäl för nämnden att verka för bättre samordning och samarbete mellan socialnämndens olika verksamhetsområden men också mellan olika nämnder, myndigheter och vårdgivare. Samarbete och ett förebyggande arbete kan bidra till att resurser används effektivare. Kunskapsbaserad praktik präglar i ökande utsträckning socialtjänst. Inom socialtjänsten pågår ett målmedvetet arbete med att utveckla en evidensbaserad praktik genom kunskapsöversikter och riktlinjearbete (ledningssystem). 2

4 Kunskapsstyrning omfattar allt från systematisk uppföljning av resultat, utarbetande av kunskapsunderlag, riktlinjer och utbildning. Kunskapsstyrning innebär också ett ständigt förbättringsarbete allteftersom nya insikter vinns. Målen för verksamheten ska följas upp med olika indikatorer och rapporteras in. Lagstiftning Socialtjänstens verksamhet och stödinsatser regleras bl. a utifrån följande lagstiftningar: Socialtjänstlagen ( SoL ) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ) Lag om assistansersättning ( LASS ) Hälso- och sjukvårdslag ( HSL) Kommunallag Förvaltningslag Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ( LVU ) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall ( LVM ) Offentlighets- och sekretesslagen Föräldrabalken Kundvalssystem, LOV Andra styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Barnkonvention Nationell handlingsplan för handikappolitiken Nationell handlingsplan om äldrepolitiken Lagstiftningen ställer krav på kvalitetssystem för verksamheten. Kvalitetssystemet finns till del bestående av utvärderingar av verksamheter, utveckling av metoder/arbetssätt och en aktiv dialog med omsorgstagare/klienter och medarbetare. Kvalitetsarbetet ska förstärkas och utvecklas för att motsvara lagarnas krav på struktur och innehåll samt krav från tillsynsmyndigheter och förväntningar från allmänheten. Socialnämnden har, som ett stöd i kvalitetsutvecklingen, valt att använda metoden med balanserad styrning för verksamhetsstyrningen. Reglemente för intern kontroll har syfte att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Internkontrollplanen ska visa hur uppföljningen sker så att: Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommun fullmäktige har bestämt Tillräckliga administrativa, redovisning och övriga kontroller utförs Internkontrollen är tillfredställande i verksamheten Inriktningsmål för år 2011 är att: Genom fortsatt utveckling av valfrihetssystem ge brukarna mer inflytande i den service socialnämnden ger. Insatserna ska prioriteras så att fler äldre känner trygghet i sitt boende., och eller trygghetsboende, ska finnas kvar på alla de orter där de finns idag. 3

5 Organisationsschema Socialförvaltning Förvaltningschef Förvaltningsstab Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvårdsverksamhet Biståndsbedömning för äldre och personer med funktionsnedsättning Myndighetsutövning av missbruksvård och barn- och ungdomsvård Ordinärt boende Sjuksköterskor Insatser för personer med funktionsnedsättning enl LSS och SoL Missbruksvården Korttidsvistelse Dagverksamhet Rehabilitering Familjenhet Mottagningar: Spirea, Ensamkommande flyktingbarn Ekonomi 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 Hjorted ; 34,9 Korallen; 22,0 Nettokostnad 2011 per verksamhet i mnkr, Socialnämnd totalt 729,2 mnkr Tjustgården; 35,6 Vapengränd; 28,3 Enhet 8; 22,0 mnkr Enhet 7; 21,0 mnkr 150,0 100,0 50,0 0,0 HS i Hjorted,2,1mnkr Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorg Hälso- och sjukvårds Förvaltningsstab, totalt totalt verksamhet administration/sn 364,4 mnkr 287,5 mnkr totalt 55,2 mnkr 22,1 mnkr 4

6 Verksamhet Äldreomsorg Verksamheten bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen och inriktar sig på personer över 65 år. Verksamheten omfattar alla insatser till äldre som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. Äldreomsorgen är organiserad i 16 enheter och ansvarar för verkställighet av t ex hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, dagverksamhet, anhörigstöd, trygghetslarm och telefonservice. Valfrihetssystem (LOV) infördes inom äldreomsorgens hemtjänst från och med den 1 januari Från och med den 1 januari 2010 får den enskilde själv välja vilken leverantör som ska utföra de beviljade hemtjänstinsatserna. Tom september månad har åtta nya leverantörer, utförare av hemtjänstinsatser blivit godkända. Den 30 september 2010 har 31 brukare valt privata utförare med totalt 1088 hemtjänsttimmar/månad. Organisationsschema Äldreomsorgen Verksamhetschef Bemanningsservice Annagården - Västervik Korttidsvistelse/ Gertrudsgården - Västervik Ludvigsborg- Västervik Hemtjänst Treklövern - Västervik Hemtjänst Rosavilla Västervik Hemtjänst/ Edshöjden - Edsbruk Hemtjänst/ Ekhamra - Överum Hemtjänst/ Erneborg - Gamleby Hemtjänst/ Hagnäsgården - Gamleby Dalsgården - Gunnebo Hemtjänst/ Ekliden - Ankarsrum Hemtjänst/ Alternativa driftsformer inom äldreomsorgen Självstyrande enhet Hjorted;Sundsgården ; Nynäsgården /hemtjänst) Entreprenad Lindögården: Särskilt boende/hemtjänst Självstyrande enhet Korallen Hemtjänst Självstyrande enhet Vapengränd Hemtjänst Tjustgården Privata utförare inom hemtjänsten 5

7 Gemensamt för det som kallas särskilt boende är att den enskilde erhållit bostaden efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och att det vid boendet finns tillgång till personal dygnet runt. Ordinärt boende Hemtjänst innebär hjälp i det egna hemmet. Insatserna som beviljas skall tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov eller praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden till post och bank. Många äldre och sjuka vårdas av sina anhöriga och närstående i det egna hemmet. En anhörig eller närstående kan efter bedömning i varje enskilt fall anställas som kommunal anhörigvårdare, om detta är ett alternativ till kommunal hemtjänst. Dagverksamhet är ett nödvändigt komplement till hemtjänsten. Öppen dagverksamhet är den verksamhet vid dagcentraler eller liknande dit pensionärer kan komma för att köpa lunch eller kaffe och söka gemenskap med andra. Dagverksamhet finns även för personer med demenssjukdom. Korttidsvistelse Korttidsvistelse är en mellanform mellan det egna boendet, det särskilda boendet och vård inom sjukvården där man får möjlighet till rehabilitering för att göra det möjligt för personen att bo kvar i det egna boendet så länge som möjligt. En korttidsvistelse kan även innebära vård i livets slutskede. Trygghetsplats En trygghetsplats är en icke biståndsbedömd korttidsvistelse som används om den som normalt vårdar närstående insjuknar akut. Inriktningsmål Insatserna skall prioriteras så att fler äldre känner trygghet i sitt boende Verksamhetsmål Varje brukare skall ha en kontaktman utsedd inom en vecka efter verkställighetsdatum av beviljade insatser. Inom 14 dagar skall brukaren vara delaktig i upprättandet av sin genomförandeplan ÄO inkl Självstyrande enheter Äldreomsorg 364,4 Verksamhetsstöd 5,6 193,9 Utskrivningsklara patienter 0,2 Korttidsboende 17,1 Ordinärt boende 146,2 Anhörigvård 1,4 6

8 Ordinärt boende; 146,2; 40,1% Nettokostnad 2011 per verksamhet Äldreomsorg i mnkr Anhörigvård; 1,4; 0,4% Verksamhetsstöd; 5,6; 1,5% Korttidsboende; 17,1; 4,7% Utskrivningsklara patienter; 0,2; 0% ; 193,9; 53,2% Individ- och familjeomsorg Inom Individ- och familjeomsorgen bedrivs verksamheten med stöd av Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare), LUL (lagen om unga lagöverträdare), FB (föräldrabalken) m.fl. Insatser enl. LSS beviljas under förutsättning att man tillhör aktuella målgrupper, att insatsen inte är tillgodosedd på annat sätt och att insatsen behövs för att uppnå goda levnadsförhållanden. I verksamheten ingår myndighetsutövning och verkställighet. Myndighetsutövning består av missbruksvård, barn- och ungdomsvård samt biståndsbedömning för äldre och personer med funktionsnedsättning. Handläggarna arbetar med uppsökande verksamhet, utredning, beslutsfattande och uppföljning. Verkställighet är organiserad nio enheter och två mottagningsgrupper. Sju enheter verkställer insatser för personer med funktionsnedsättning, en enhet för personer med missbruksproblem, en familjenhet, mottagning Spirea- Våld i nära relationer och mottagning för ensamkommande asylsökande flyktingbarn. 7

9 Verksamhetschef Enhet 1 : LSS ; Kontaktpersoner LSS Fabriksgatan, Arabievägen, Solhem, Vetevägen Myndighetenhet Placeringsgrupp Utredningsgrupp Enhet 2 : LSS Ekbacksgatan, Behandlingsinrikat. team, Behandl. inrikr. boende, Yngre boende. Vuxenenhet Pilen, Aspen, Varvet; Unga vuxna mottagning Enhet 4 : LSS och Daglig verksamhet Tjustvägen, Linneávägen, Fridsborgsgatan, Dagcenter G-by Familjeenhet Fältassistenter, Familjerätt; Familjegrupp Familjecentral Enhet 5 : LSS och Daglig verksamhet Åbyvägen, Ärnebergsgatan, Kyrkstigen, Legohuset, Skutan Utredningsenhet ÄO/HO Äldre- och handikappomsorg Enhet 9 : LSS och Daglig verksamhet Långrevsgatan 15, Dagcenter St. Trädg.gatan inkl IT, Caféer, Hantverkshuset, Ensamkommande barn Spirea Våld i nära relationer Personliga ombud Enhet 10 : LSS, Korttidsvistelse LSS: Tillsyn LSS, Kontaktperson SoL Midgård; Södergården, Tallbacken Enhet 11 LSS, SoL: Königmarksgatan B, Königmarksgatan C, Königmarksgatan D, Mossgatan Alternativa driftsformer inom IFO Självstyrande enhet Socialpsykiatri Entreprenad Familjerådgivning Enhet 8 : LSS: Långrevsgatan 9; LSS-grupp/personlig ass. Ledsagn. Avlösn., Barn- och ungdomsteam LSS SoL, anhörig anställningar enl. SoL och LSS Inriktningsmål Genom fortsatt utveckling av valfrihetssystem ge brukarna mer inflytande i den service socialnämnden ger. 8

10 Verksamhetsmål 100% av brukarna ska ha en genomförandeplan. Alla medarbetare inom enheterna för personer med funktionsnedsättning ska dokumentera digitalt, i verksamhetssystemet (Treserva). Ska vara genomfört Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara genomförd Andelen barn-unga-vuxna som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar. Detta mäts genom nyckeltal IFO inkl Självstyrande enhet Individ- och familjeomsorg 287,5 Verksamhetsstöd 5,8 Utskrivningsklara patienter 0,2 Boende med särskild service enl LSS 104,5 Personlig assistans 16,3 Daglig verksamhet enl LSS 30,2 Övriga insatser enl LSS 19,8 Ordinärt boende SoL 21,3 SoL 19,0 Barn och ungdomsvård 44,1 Missbruksvård 10,4 Familjerätten 1,7 Övrig vuxenvård 4,2 Utredningsenhet ÄHO 10 Individ- och familjomsorg 2011 i mnkr per verksamhet, 287,5 mnkr Familjerätten; 1,7; 0,6% Missbruksvård; 10,4; 3,6% Barn och ungdomsvård; 44,1; 15,3% Övrig vuxenvård; 4,2; 1,5% Utredningsenhet ÄHO; 10; 3,5% Verksamhetsstöd; 5,8; 2,0% Utskrivningsklara patienter; 0,2; 0,1% Boende med särskild service enl LSS; 104,5; 36,3% SoL; 19,0; 6,6% Ordinärt boende SoL; 21,3; 7,4% Övriga insatser enl LSS; 19,8; 6,9% Daglig verksamhet enl LSS; 30,2; 10,5% Personlig assistans; 16,3; 5,7% 9

11 Hälso- och sjukvårdsverksamhet I Hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs verksamhet som grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, HSL 2. Verksamhetens uppdrag är att ge vård på lika villkor upp till och med sjuksköterskenivå. Uppdraget omfattar personer i särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet både inom Äldreomsorg och Handikappomsorg samt ansvar för hemsjukvård, hembesök och medicintekniska produkter i det ordinära boendet i Västerviks kommun. Verksamhetens medarbetare består i huvudsak av följande professioner; sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och rehabiliteringsassistent. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i Västerviks kommun är organiserad i två enheter: Enheten sjuksköterskor och undersköterskor Enheten rehabilitering och habilitering Organisationsschema Hälso- och sjukvårdsverksamhet Verksamhetschef MAS Rehabilitering och habilitering Sjuksköterskor och undersköterskor Inriktningsmål Professionella team ger hälso- och sjukvård utifrån ett helhetsperspektiv vilket skapar trygghet för patient och närstående. Verksamhetsmål Implementering av hemrehabilitering i norra kommundelen ska vara genomförd Implementering av hemrehabilitering i centralorten ska vara genomförd till årsskiftet 2011/2012 Efter dödsfall ska närstående alltid erbjudas eftersamtal 2011 Inkl Självstyrande enhet, Hjorted Hälso- och sjukvårdsverksamhet 55,2 Verksamhetsstöd 4,0 SSK 32,0 Rehab 19,2 10

12 Nettokostnad per verksamhet 2011 i mnkr Hälso- och sjukvårdsverksamhet, 55,2 mnkr Verksamhetsstöd; 4,0; 7% Rehab; 19,2; 35% SSK; 32,0; 58% Förändringar i socialförvaltningens verksamhet under 2011 Konkurrensutsättning av verksamheterna i Gamleby för personer med funktionsnedsättning kan eventuellt efter prövningen bli aktuell under Utredning kring detta har pågått under Arbete med kundvalssystem LOV inom Socialförvaltningen fortsätter. En utredning om eventuell införande av kundvalssystem - LOV i dagligverksamhet enl. LSS pågår just nu. Gamlebykontoret kommer under 2011 att omvandlas till en komplett Familjecentral för norra kommundelen. Inom Familjecentralen kommer Landstinget, Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen att samverka. Förändringar i lagstiftningen gällande barn och ungdomsutredningar kommer att ställa högre krav på personalens kompetens. Detta innebär att kompetenshöjande insatser krävs av arbetsgivaren. Hemrehabilitering, det stora arbetet för verksamheten under 2011 är uppdraget att implementera hemrehabilitering i norra kommundelen och centralorten. Rekryteringar av sjukgymnaster och arbetsterapeuter måste till liksom ett stort arbete att organisera och förbereda alla inblandade på det nya arbetssättet som sätter brukaren/patienten i fokus och bildandet av alla hemteam som ska finnas runt brukaren/patienten för att kunna ge bästa möjliga vård- och omsorg. I samband med övertagandet av hälso och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende åtog sig Landstinget i Kalmar län att ansvara för delar av hjälpmedelshanteringen under perioden , med möjlighet till förlängning. Under 2010 har en länsövergripande översyn gjorts i Tjänsteutvecklingsprojektet Framtida hjälpmedel. Förslag till beslut finns och frågan ska aktivt arbetas vidare med under

13 Nettokostnad 2011 / 2010 Socialnämnd per verksamhetsområde i mnkr Mnkr Budget Budget Verksamhet Individ och familjeomsorgen 273,2 287,5 Varav Verksamhetsstöd 6,2 5,8 Varav Missbruksvård 10,3 10,4 Barn och ungdomsvård 43,7 44,1 Övrigt vuxenvård 5,2 5,9 Utredning ÄHO 9,1 10,0 Bostad med särskilt service 96,8 104,5 Personlig assistans 15,2 16,3 Daglig verksamhet 29,6 30,2 Övriga insatser enl LSS 19,5 19,8 Insatser enl SoL(psykiskt funktionshindrade) 37,4 40,3 Utskrivningsklara patienter 0,2 0,2 Äldreomsorgen 364,6 364,4 Varav Verksamhetsstöd 5,5 5,6 201,3 193,9 Ordinärt boende 137,6 146,2 Utskrivningsklara patienter 0,2 0,2 Anhörigvård 1,0 1,4 Korttidsboende 19,0 17,1 Förvaltningsstab - nämnd 21,0 22,1 Hälso- och sjukvårdsverksamhet 51,4 55,2 Varav Verksamhetsstöd 4,0 4,0 Sjuksköterskor 32,0 32,0 Rehabilitering 15,4 19,2 Totalt Socialnämnd 710,2 729,2 12