Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Transkript

1 FÖRSLAG 2006:1 1 (55) LS LS LS LS LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Karolinska Universitetssjukhuset hemställer om bidrag för investeringar för att sänka driftskostnaderna. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset. Bilagor 1 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2006:1 2 LS LS LS LS LS Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 november Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 6 december Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- och fp-ledamöternas förslag, dels till kd-ledamotens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. M- och fp-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå begäran om bidrag för omställningskostnader, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en redovisning av hittills beslutade omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en bedömning av behovet av ytterligare omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att redovisa den beräknade driftskostnadsminskningen med anledning av omställningsbidraget Effekterna av sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB är oklara. Oberoende granskningar visar att riskoch konsekvensanalyser ur ett patientperspektiv saknats vid sammanslagningen. Därtill kommer att sjukhuset underproducerar jämfört med avtalade nivåer. Motivet bakom att bevilja omställningsbidrag borde vara att driftskostnaderna kan sänkas samtidigt som produktionen kan vidmakthållas vid en hög och säker nivå. Utvecklingen under hösten ger anledning till ytterligare underlag för att beslut om omställningsbidrag ska kunna fattas. Det är bland annat rimligt att en helhetsbild lämnas vid varje tillfälle då nya beslut om omställningsbidrag ska fattas. Det är också nödvändigt att det relateras till såväl hittills fattade beslut som till bedömda behov av

3 FÖRSLAG 2006:1 3 ytterligare omställningsbeslut. Slutligen bör en bedömning lämnas av sänkningen av driftskostnaderna som en följd av de kostnader omställningsbidraget avser. LS LS LS LS LS Kd-ledamoten reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en redovisning av hittills beslutade omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en bedömning av behovet av ytterligare omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att redovisa den beräknade driftskostnadsminskningen med anledning av omställningsbidraget. Effekterna av sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB är oklara. Oberoende granskningar visar att riskoch konsekvensanalyser ur ett patientperspektiv saknats vid sammanslagningen. Därtill kommer att sjukhuset sannolikt underproducerar jämfört med avtalade nivåer. Motivet bakom att bevilja omställningsbidrag bör vara att driftskostnaderna kan sänkas samtidigt som produktionen kan vidmakthållas vid en hög och säker nivå. Det är rimligt att en helhetsbild lämnas vid varje tillfälle då nya beslut om omställningsbidrag ska fattas. Det är också nödvändigt att det relateras till såväl hittills fattade beslut som till bedömda behov av ytterligare omställningsbeslut. Slutligen bör en bedömning lämnas av sänkningen av driftskostnaderna som en följd av de kostnader omställningsbidraget avser.

4 FÖRSLAG 2006:1 4 LS LS LS LS LS Ärendet och dess beredning Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör har i skrivelser den 9 februari, 3 mars, 1 april, 3 maj och den 8 juni 2005 (bilagor) hemställt om bidrag för investeringar om 19,4 miljoner kronor, 18 miljoner kronor, 20,1 miljoner kronor, 17,1 miljoner kronor och 9,9 miljoner kronor i åtgärder för att sänka driftskostnader. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 november 2005 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på 13,4 miljoner kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset i enligt bilaga.

5 1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 6,875 Mkr investeringsutgifter och 17,077 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse , vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 6,875-6,875 Avskrivningskostnader 1,907 2,171 4,078 Räntekostnader 0,247 0,187 0,434 Övriga driftskostnader 12,565-12,565 Summa 21,594 2,358 23,952 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar bland annat en integrerad bildbehandling på de nuklearmedicinska avdelningarna vid sjukhusfysik samt etablerandet av en gemensam plattform/teknik för att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna dela information mellan Huddinge och Solna, för att på sikt sänka driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3A och bilaga 3B) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 A Åtgärder/underlag Bilaga 3 B Åtgärder/underlag (Kostnadsförda år 2004)

6 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % Onkologi / Hematologi 89 Sjukhusfysik Integrerad bildbehandling på de nuklear- IT april medicinska avdelningarna verksamhetsområde sjukhusfysik, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge Ekonomiavd 101 IT/IS Ekonomi Beslut fattats att koncentrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år 2005 Som en följd av detta beslut har ett nytt införande projekt av Bill för Karolinska startat, vilket kräver resursförstärkning inom tre delar - maskin (hårdvara), 208 tkr IT jan projektledning, 150 tkr - programutveckling av Bill, 260 tkr 1

7 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året KUL Patologi/cytologi 102 Operationer av bröstcancerpatienter flyttar till över från Huddinge till Solna. Detta innebär en volymökning på patologilaboratoriet i Solna som ej kompenseras av att annan kirurgi flyttar till Huddinge. En effekt är ett utökat utrustnings behov i Solna då kapaciteten inte längre räcker och utrustningen på Huddinge måste vara kvar pga att behov kvarstår från anan verksamhet nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % - Kryostat mars - Cryo Jane system 80 5 mars - Dehydreringsapparat mars - Mikrotom mars Kasettskrivare 50 5 mars - Dragbänk 20 5 mars - Apparatmärkning 20 5 mars Summa 905 tkr LAB IT 115 Sammanslagning av bloddatasystemen ProSang och Huddinge till ett. - konsultstöd, 610 tkr - hårdvara, 200 tkr jan

8 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LIV 118 IT-forum För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall jan-mars dela information inom sjukhuset och mellan orterna Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattform krävs det att befintlig miljö på båda sidor finns kvar parallellt med att den nya byggs upp. För det krävs ytterligare inköp av hårdvara i form av dataservrar och disklagring med kringutrustning, samt 200 tim konsultation - hårdvara, 2500 tkr - konsultstöd 500 tkr LAB 122 IT Anpassning av Farmakologisystemet Safir så att verksamheterna i Huddinge och Solna ska kunna använda ett och samma system. Lab avser att avveckla ett system, Flash, som idag körs på HP3000-plattformen i Huddinge. Projektnamn: FLIS. Projektet har tagit fram en budget för detta. - hårdvara, 262 tkr jan-dec konsulttjänster, licenser tkr SUMMA

9 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR Onkologi / Sjukhusfysik 89 Integrerad bildbehandling på de nuklear Hematologi medicinska avdelningarna verksamhetsområde sjukhusfysik, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge Huvud Staben 100 Ombyggnad beroende på att staben på huvuddivisionen behöver fler rum Fördyrningen beror på att man var tvungen att bila upp och göra om hela golvet gamla sömnlab Ekonomiavd IT/IS Ekonomi 101 Beslut fattats att koncentrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år 2005 Som en följd av detta beslut har ett nytt införande projekt av Bill för Karolinska startat, vilket kräver resursförstärkningar inom tre delar - maskin (hårdvara) projektledning programutveckling av Bill KUL Patologi/cytologi 102 Operationer av bröstcancerpatienter flyttar över från Huddinge till Solna. Detta innebär en volymökning på patologilaboratoriet i Solna som ej kompenseras av att annan kirurgi flyttar till Huddinge. En effekt är ett utökat utrustnings - behov i Solna då kapaciteten inte längre räcker och utrustningen på Huddinge måste vara kvar pga att behov kvarstår från annan verksamhet - Kryostat Cryo Jane system Dehydreringsapparat Mikrotom Kasettskrivare Dragbänk Apparatmärkning MK 2 Infektionskliniken 103 Gemensam planeringsdag för samtliga läkare ( Huddinge, Solna o Venhälsan) ca 80 pers på Foresta Lidingö ( 3/12, 14-21) Lokal, grupprum, em kaffe samt middag MK 2 Infektion 104 Framtidsgruppen. En bred grupp med representation för alla 4 geografiskt skilda delar av den sammanslagna verksamheten har samlats tre heldagar för att via olika scenarion organisera den nya kliniken. Arbetet har skapat samsyn och bred uppslutning för nya arbetssätt och organisation

10 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LIV Säkerhetsavd 105 Flytt av en person till Huddinge från Solna samt anordnande av en "neutral" arbetsplats för två personer i Solna som har båda sjukhusen som arbetsområde. Kostnaderna avser inköp av möbler LIV Säkerhetsavd 106 Kostnaderna avser konsulthjälp för in venteringen Huddinge och Solna har idag helt olika passersystem och systemlösningar i sina verksamheter. För att kunna förbereda att en gemensam linje och strategi ska hållas i framtiden måste en grundlig inventering av systemen göras i Huddinge o Solna LIV Säkerhetsavd 107 Vid sammanslagningen bildades en ny säkerhetsavdelning. Beslut togs att nyckelhanteringen skulle överföras till nya säkerhetsavd ( 1 pers besp) Utymme fanns inte i nuvarande lokaler.locum byggt om frigjorda lokaler. Kostnader för möbel och diskinköp LIV Säkerhetsavd 108 Kostnaderna avser inköp av stödsystem och konsulthjälp Tillstånd av lokalmyndighet är ett måste för att hantera brandfarlig vara och gas. Ett gemensamt system måste tas fram för Huddinge o Solna för att hantera dessa mängder kemikalier. Viss samordning görs idag med arbetsmiljö och miljösidan för att hålla kostnaderna nere Ekonomiavd 111 Användande av konsult för anpassning av ekonomisk budgeteringsmodul Excellent,som funnits i Huddinge, till den nya organisationen och de redovisningsprinciper som skall gälla för hela Karolinska Universitetssjukhuset LIV IT forum 112 Extern projektledare från av SLL upphand lad konsultfirma. R Andre'e IT- forum fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med förslag till hur de principer som beskrivits i slutrapporten från projektet " Samverkan IT-forum, MTA KUS, KUL,Crtgavd Huddinge och Solna" fr maj 2004 ska tillämpas o praktiskt genomföras inom Karolinska För att kunna driva projektet i mål inom angiven tidsram behövs en dedikerad projektledare på halvtid (Interna projektledarresurser finns ej tillgängliga)

11 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LAB IT 114 Försudie av sammanslagning av kemlab system för Huddinge o Solna LAB IT 115 Sammanslagning av bloddatasystemen ProSang och Huddinge till ett. - konsultstöd hårdvara LAB IT 116 Projekt "LIM". Utredning/Förstudie av möj lighet till sammanslagning av labbsystem inom Immunolgi och Transfusion LIV IT-forum 118 För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna dela information inom sjukhuset och mellan orterna Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattform krävs det att befintlig miljö på båda sidor finns kvar parallellt med att den nya byggs upp. För det krävs ytterligare inköp av hårdvara i form av dataservrar och disklagring med kringutrustning, samt 200 tim konsultation HKL Hjärtkliniken 119 CRC tog med sig korridorklockan när de lämnade lokalerna. Bör väl höra till vanlig avdelningsstandard att sådant finnes. Nedmontering av lampor m.m som CRC lämnat kvar samt bortförande av detsamma LAB IT 122 Anpassning av Farmakologisystemet Safir så att verksamheterna i Huddinge och Solna ska kunna använda ett och samma system. Lab avser att avveckla ett system, Flash, som idag körs på HP3000-plattformen i Huddinge. Projektnamn: FLIS. Projektet har tagit fram en budget för detta. - hårdvara Konsulttjänster, licenser MK 1 Kirurgi 123 Beslut finns att all bröstkirurgisk verksamhet ska finnas på Solna. Öppenvårdsverksamheten från Huddinge och Solna ska flytta in på A12 vecka 9, De flesta möbler är bortplockade från tidigare verksamhet. Möbler, britsar mm behövs för att få en fungerande mottagning

12 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR HKL Hjärtkliniken 125 Ombyggnation avd M84, se förhandsbsked löp nr tkr. Missförstånd gällande ny spolo. Ny spolo dock förutsättning för att ombyggnationen skall få den funktion som avsågs. Ansöker en omställningskostnad för spolo à 60 tkr exkl moms till avd M84 som led i den ombyggnation som gjordes för att klara av omställningen ( tre vårdavdelningar blev två i Huddinge) HKL Kärlkir 128 Komplettering till tidigare beviljad ansökan Bildandet av ny kärlkirurgisk klinik kostnader för teambildning samt inredning av sex arbetsplatser - lunch o kaffe under 3 plan dagar 40 pers inköp av mat och dryck för avslutnings middag - hyra av poslin,stolar,bord uppföljning av plan dag kostnad för inredning av 6 arbplatser SUMMA

13 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR SOLNA ÖVRIGA KOSTNADER PROGRAMKONTORET Abonnemang Telia Bredband Arvode oktober. Upprätt av ombyggn skiss H-kök STORKÖKSPLANERARNA Seminarium Förändringsledarskap på Wijk Arvode okt Implament Mobila teletjänster Telia Seminarium Förändringsledarskap på Wijk och Skogshem:5/11,12/11, 19/11 och 26/ Implement S:a PROGRAMKONTORET LAB Konsultarvode. Projektledning i förstudie "LIS-utredning". Juli 2004 GRANDEZZA Projektledning,utredning och möten Implementering (kodning) Sept 04 Konsult Erik Haglund Kentor Konsultarvode. Projektledning i förstudie "LIS-utredning". Aug 2004 GRANDEZZA Projektering Integration Take Care ROS Solna, t o m SYSteam Konsult Erik Haglund Del 2 av fastprisåtagande enligt offert Kentor (8)

14 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Utrustning Ementor Sverige Slutk Programvaror/Licenser Centuri AB IT-konsulter Grandezza Konsu IT-konsulter Grandezza Konsu IT-konsulter SYSteam BMS AB IT-konsulter Sentensia Q AB IT-konsulter Sentensia Q AB Konsulttjänster Sentensia Q AB IT-konsulter Grandezza Konsu Varutransporter SPO, SLL Transp Slutk S:a LAB BARN Kosultarvode "Pre-Structuring Karolinska University Hospital Merger" Consulting fees - February 2004 The Boston Consulting Group S:a BARN (8)

15 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR HKL Klädskåp. Intransport och montering STOMO AB Flyttning av 2 st befintliga traverser på Thorax. Nedmontering,kapning, anläggn flytt, uppmont traverser Liko Projekt: 80G KS-N2:U ombyggnad till omklädnings locum Flytt av kopieringsmaskin i sam band med flytt av avdelning Canon KS/Huddinge-Hasseludden/ RESECITY Konferensresa ThoraxKärldivisionen Kick-off Sekreterarenheten VIKING LINE Konferensresa ThoraxKärldivisionen Kick-off Sekreterarenheten VIKING LINE Omställningsmöte Pacemakergrupp Logroom AB/hotel J Förändringsseminarier för chefer vid Karolinska Universitetssjukhuset Hyra av lokaler Karolinska instituet Projekt 80G16017 KS-N2:U1- om byggnad till omklädningsrum KS beställn 39/04 - bedömd kostnad kr Locum Arbetsorder Kardiologiska klin kommer att flytta till andra lokaler. Duschutrymme måste återställas, eldragningar måste ses över. YIT (8)

16 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Arbetsorder Kardiologiska klin Saknar utag för matvagnar. Kontroll före intallation YIT Arbetsorder Thorax exp Diverse demonteronar ex hyllor YIT Arbetsorder Thoraxkir klin Montering av 10 st paneler på patient bord. Demontering gammalreceptionsdisk mm YIT Arbetsorder Kardiologiska klin Diverse nedmontering o uppsättning YIT Arbetsorder Kardiologiska klin Uppsättning av ringklocka YIT Arbetsorder Kardiologiska klin Saknar uttag för matvagnar. Kontroll före installation. Drog fram el och satte upp generatorn YIT Arbetsorder Thoraxkir klin Flyttning av Tv apparater N13 sal 9 till rum12. Sal 8 till sal 5på N23. div ombyggnation. YIT Thorax kardiologiska klin Arbetsorder Arbetsorder Dalkia Utbildning Hjärtklin temau S:a HKL (8)

17 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR STABER Flyttkostnader icm Flyttkostnader icm Flyttkostnader NFB TEXAB SPO slutk Licens och supportavtal Period projectsense Mobila teletjänster se till faktura bif avgiftsspec TELIA Slutkontering Storköksplanerarna Kosultarvode "Pre-Structuring Karlinska University Hospital Merger" Consulting fees - December 2003 The Boston Consulting Group Arvode enl överenskommelse Förändringar som är relaterade till integrationen av de båda hjärtklinikerna humanfokus Arvode enl överenskommelse Förändringar som är relaterade till integrationen av de båda hjärtklinikerna humanfokus Juridiskt biträde av Johan Hubner vid förhandling, förfrågan och överföring av domännamn Wistrand Utbildning Kvarnsjön Palett tot 31 tillfällen Ersättning för Palettutbildning Södersjukhuset AB (8)

18 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Huddinge Ersättning för Palettutbildning vid KUS/Huddinge 12 November 2004 Södersjukhuset AB HR Flyttkostnader icm LIV Karolinska o Huddinge Kostservice Arvode november månad Uredningsarbete Storköksplanerarna Programvaror/licenser Cyate Måldata IT konsulter Realm AB Datakommunikationsmaterial Didata Dimensio IT-konsulter Cygate Måldata Persondatorer Bull Escala PL2 Steria AB Möbler EFG Partner AB Slutk Datatjänster Uppdatering exe Quick Consulting S:a STABER FoUU Flyttarhjälp vid flytt st hyllplan,4 skenor. Dalkia TOTALT SOLNA Övriga kostnader (8)

19 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR HUDDINGE ÖVRIGA KOSTNADER LAB Förbrukningsinventarier Gerdmans Catering maj S:a LAB AKUT DIV Ombyggnad av kontorslandskap Trämontage AB S:a AKUT DIV HKL IT kostn NT konto IT kostn NT konto kv IT kostn Tillägg f nät Hyra VHS ETS Kick off VIKING LINE S:a HKL Staber HKL Ombyggnation nödvändig för att göra om ett tidigare undersökningsrum till patientrum Dalkia Ekonomiavd IS/IT ekonomiprojektet - konsult kostnadsutvärdering SYSteam Project sense Huvud Flyttkostnader (8)

20 BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Med foto sept INFO Kosultarvode Connys "Pre-Structuring Karlinska University sjukhusledn Hospital Merger" Consulting fees - December 2003 The Boston Consulting Group S:a STABER TOTALT HUDDINGE Övriga kostnader SUMMA KAROLINSKA (8)

21 1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 5,357 Mkr investeringsutgifter och 15,093 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse , vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 5,357-5,357 Avskrivningskostnader 1,014 1,089 2,103 Räntekostnader 0,196 0,181 0,377 Övriga driftskostnader 12,613-12,613 Summa 19,180 1,270 20,450 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar bland annat etablering av DNS (dirigering av nättrafik) vilket medför att Huddinges system implementeras på hela sjukhuset, ny sk funktions PC att hålla reda på tilldelade ip-adresser samt fiberdragning mellan datahallar, för att på sikt sänka driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3A och bilaga 3B) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 A Åtgärder/underlag Bilaga 3 B Åtgärder/underlag (Kostnadsförda år 2004)

22 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LIV IT-forum Etablering av DNS Ensning: Solnas system avvecklas före maj 2005 och Huddinges system implementeras på hela sjukhuset. LIV IT-forum LIV Ny sk funktions PC, att hålla reda på tilldelade ip-adresser vilket varje arbetsstation får som en egen påloggning mot centrala servers. LIV IT-forum Fiberdragningen sker i flera etapper. Denna del är fiberdragning mellan datahallar för att utöka kapaciteten för att leva upp till de krav som ställs för kommunikation mot gemensama IT-System. SUMMA

23 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR HUVUD Neurologklin 124 Kostnaden avser mindre förändringar av Solna arbetslokaler som blivit nödvändiga pga den förändrade klinikorganisationen LIV IT-staben 126 Etablering av DNS ( Dirigering av nättrafik ) IT-forum Ensning: Solnas system avvecklas före maj 2005 och Huddinges system implementeras på hela sjukhuset. För att möjliggöra drift och åtkomst över hela sjukhuset efter sammanslagningen måste samma system användas på hela sjukhuset, därför är ensning nödvändig. Blir även billigare på sikt med ett system jämfört med två för samma funktion. MK1 Kirurgi 129 Beslut om iordningsställande av vårdavd A enligt upprättad skiss. Arbetet skall vara färdigställt senast den 23 februari 2005 för att verksamheten skall kunna starta den 28 februari 2005 Koncentration av bröstcancerkirurgi LIV IT-forum 131 Ett led i sammanslagningen mellan sjuk husen är att erhålla effektiv datadrift för verksamheten. Denna förfrågan avser kostnader för den nya s.k. funktions PC, att hålla reda på tilldelade ip-adresser vilket varje arbetsstation får som en egen påloggning mot centrala servers. Qip skiljer sig mot DNS ( DNS=dirigeringar av nättrafik) där omtällningsförfrågan också finns. Qip avser kontroll av ip-adresser ej dirigering av nättrafik. LIV IT-Forum 133 Kostnader för projektanställd projektledare ( 100%, ) inom IT-forum med uppgift att genomföra den nya IT-organisationen på sjukhuset. I det arbete innefattas att etablera den nya organisationens regler och rutiner för att säkerställa en effektiv IT verksamhet på sjukhuset gällande: SLA överenskommelser ( utbildning,konstruktion, uppstart och databas) gemensam standard PC-teknink, plan för IT-management samt ITIL. Arbete "länkas" till samtliga av IT-forums processer. Personalkostnad (Lön inkl PO i 11 mån) 850 tkr Arbetsplatskostnad (PC,skrivbord mm) 50 tkr LIV Contr avd f 134 Anskaffning av gemensam hävisningstjänst servicetj/telefoni för samordning av telefonistentreprenaderna vid Huddinge resp Solna. LIV Contr avd f 135 I samband med sammanslagning Huddinge servicetj/telefoni och Solna: Förbindelsenätverk och utrustning för interna samtal och telefonisttrafik mellan växlarna i Huddinge och Solna (3) Ärende/Dnr K

24 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR MK2 Reumatologen 136 Som ett led i integrationsprocessen och reduktionen av externa kostnader budgetår 2005 har lokalutnyttjandet vid filialmottagningen på SÖS minskat med 3 rum from Ett bindande hyreskontrakt finns på dessa lokaler tom 2006 vilket gör att man inte kan tillgodoräkna sig den hyressänkning detta skulle motsvara, ca 200 tkr. Man har under flera månader försökt att hitta intresserad på SÖS att hyra dessa rum men inte lyckats. MK1 Njurmedicin- 137 Den sammanslagna njurmedicinska kliniken ska klin vid Karolinska har en omfattande och geografiskt utspridd verksamhet. En samordning av rutiner skall påbörjas. Avsikten är att lägga allt tillgängligt för alla på Inuti. De tidigare två klinikerna har haft egna ITsystem, vilka idag inte kommunicerar med varandra. För att klara av ett integrationsarbete behövs konsultstöd inköpas från Karolinskas IT service eller på annat sätt. Tiden/kostnaden beräknas till fyra heltidsmånader till en kostnad på 45 tkr/månad ( inkl LKP) dva 180 tkr. Behövs även viss internutbildning och inköp av ngn programvara. Total kostn 200 tkr MK2 Reumatologen 138 Heldag klinikkonferens/planeringsdag med avslutande middag. Denna heldag är av yttersta vikt i det fortsatta integrationsarbetet inom kliniken. Resultatet av siteövergripande ämnesspecifika grupper skall slutredovisas och organisatoriska förändringar och mål för 2005/ 6 skall diskuteras gruppvis. EKONOMIAVD 141 Beslut har tagits i sjukhusledningen att kon centrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år Som en följd av detta beslut har ett nytt införandeprojekt av Bill för Karolinska startat, vilket käver resursförstärkningar inom bl a projektledning. Införandeprojektet lyder under stor tidspress. Ytterligare extern hjälp krävs med att driva projektet och alla dess delaktiviteter framåt. Per Sellgren från SYSteam anlitas för detta ändamål. LAB IT 142 Sammanflyttning av IT-funktionerna på Karolinska Universitetslaboratoriet i Danderyd, Solna och Huddinge till gemensamma lokaler. Inventarier 501 tkr Datanät anslutning 250 tkr Flytttjänster 73 tkr Ärende/Dnr K (3)

25 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LAB IT 143 Förlängning av förstudie för sammanslagning av kemlabsystem för Huddinge och Solna LIV IT-forum 145 Fiberdragningen sker i flera etapper. Denna del är fiberdragning mellan datahallar för att utöka kapaciteten för att leva upp till de krav som ställs för kommunikation mot gemensama IT-System. I samband med nydragning av fiber så rationaliseras antalet datahallar ned till 3 knytpunkter för kommunikation. Denna fiberdragning är grunden för att all ytterligare ombyggnation skall kunna genomföras. MK1 Sekreterare 147 Successivt från hösten 2004 har verksamhets o kontorsass området ökat från att beröra personal verksam inom 2 kliniker till att omfatta personal verksam inom 5 kliniker varav 2 kliniker har verksamhet både i Huddinge och i Solna. Planeringsdag 24/ Förtäring kr LIV IT-firum 148 Teknikerstöd för utrullningsprojektet, PC Installationshjälp och utplacering av nyinköpta PC efter den sjukhusövergripande inventering av arbetsstationer. HR avd Sektion Avtal 149 Integrationsprojektet LÖPA - konvertering & Arbetsrätt från Respons till Palett, införande av Palett Huddinge.Projektstart projektavslut Projektet har haft 8 delprojekt/ aktiviteter. Sammanlagda rapporterade timmar inom projektet 8649 tim Utbildningsinsatser från verksamheten = 201 timmar fakturerade på integrationskostnader Solna Utbildningsinsatser Externt 144 tim fakturerade LSF HR avd Sektion Avtal 150 Kostnader för Respons & Arbetsrätt Respons PA o Lönehanteringssystem som användes på Huddinge Inom LÖPA projektet så har material konverterats från Respons till Palett 2004 Kvarstår konvertering av LAS o Historik, kommer att ske våren -05. Innan detta är klart måste Karolinska ha tillgång till Respons. Avtalet med TietoEnator löper till Till en kostnad av kr/år Ärende/Dnr K SUMMA (3)

26 Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärense/Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm IT DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR HUDDINGE ÖVRIGA KOSTNADER Medicinsk bild LINOPTSTD Linotype OpenType STS Godsmärkning: Avenir STD 12 st LINDKT8 Teckensnit Linotype Disk 8 Godsmärkning: ITC New Basker vill Mac + PC 1 st MATTON Ny logo och nya typsnitt till interna tryckeriet för informationsmaterial till hela sjukhuset MK 2 Fertilitetsenheten, Huddinge Konferens 14/ Konferenspaket, 11 st Hyra av stora Nyckelviken Stora Nyckelviken/ Madek AB Sammanlägggning av två enheter till en. MK 2 Fertilitetsenheten, Huddinge Nyckelviken 31 aug 2004 Lag-och utvecklingsarbete 2 handledare, halvdag Stockholm Humancentre Sammanlägggning av två enheter till en. MK 2 Fertilitetsenheten, Huddinge Nyckelviken 14 september 2004 Lag-och utvecklingsarbete 2 handledare, heldag Stockholm Humancentre Sammanlägggning av två enheter till en. Ekonomiavd Konsulthjälp Genomgång önskemål-prioritering Tekn Referensgrupp+ Genomgång projektplan. Bill-systemet SYSteam BKO div Arbete enligt transportsedel: Epressarbetare Flytt av möbler NFB TEXAB (3)

27 Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärense/Dnr K DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR BKO div Arbete enligt transportsedel: Epressarbetare Flytt av möbler NFB TEXAB BKO div Arbete enligt transportsedel: Epressarbetare Flytt av möbler NFB TEXAB Ekonomiavd Projekt SLL RES FAKTURAINFO (Patientfakturering. Uppdatering ny organisation) TietoEnator Ekonomiavd Projekt SLL RES FAKTURAINFO TietoEnator Ekonomiavd Projekt HUDDINGE DIABAS Utbildning Diabas av konsult. TietoEnator Diabas var Huddinges ärendehanteringssystem. Används nu på hela Karolinska Ekonomiavd Projekt HUDDINGE DIABAS Utbildning Diabas av konsult. TietoEnator Diabas var Huddinges ärendehanteringssystem. Används nu på hela Karolinska LIV IT Diabas Huddinge sjukhus TietoEnator Ekonomiavd Projekt SLL-BILL HS (Solna går in i Bill-systemet) TietoEnator LIV IT avd Huddinge Diabas Huddinge sjukhus TietoEnator (3)

28 Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärense/Dnr K DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Ekonomiavdelningen Projekt Bill-projektet TietoEnator Ekonomiavdelningen Konvertering av Doculive HS/KS WM-data Solnas system Doculive konverteras till Diabas Ekonomiavdelningen Konvertering av Doculive HS/KS WM-data Solnas system Doculive konverteras till Diabas HUDDINGE Övriga kostnader (3)

29 1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 11,0 Mkr investeringsutgifter och 16,5 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse /14, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 11,0-11,0 Avskrivningskostnader 3,5 3,3 6,8 Räntekostnader 0,3 0,3 0,6 Övriga driftskostnader 9,1-9,1 Summa 23,9 3,6 27,5 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar bland annat ytterligare begärd omställningskostnad till följd av sammanslagning av labbdatasystem på Transfusionsmedicin Huddinge och Solna (Projekt InProsT) samt utbyte av PC för att uppnå en gemensam standardmaskinpark för sjukhuset, för att på sikt sänka driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3A och bilaga 3B) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse /14 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 A Åtgärder/underlag Bilaga 3 B Åtgärder/underlag (Kostnadsförda år 2004)

30 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LAB IT Komplettering av kostnadskalkyl för samman direkt slagning av labbdatasystemen på Trans - avskrivs fusionsmedicin Huddinge och Solna ( Projekt InProsT ). Tidigare begärd ( och beviljad) omställningskostnad: 610 tkr för projektledare och 200 tkr för hårdvara Nedanstående siffror kompletterar tidigare ansökan. Systemanpassn fr leverantör 590 tkr Hårdvara 1000 tkr LIV IT-forum april IT- staben Utbyte av PC för att uppnå en gemensam standardmaskinpark för sjukhuset. Investeringsbehovets omställningsdel uppgår totalt till ca 35 Mkr. 20 Mkr av dessa är redan beviljade. Denna förfrågan avser ytterligare 10 Mkr för ändamålet. SUMMA

31 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/Dnr K DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LIV IT-forum 139 För att säkerställa resursbehov i enhetligt IT-baserat patientjournalsystem, delprojekt Införande behöver vi förstärkning med konsult kr * 12 = kr LAB IT 144 Komplettering av kostnadskalkyl för samman slagning av labbdatasystemen på Trans fusionsmedicin Huddinge och Solna ( Projekt InProsT ). Tidigare begärd ( och beviljad) omställningskostnad: 610 tkr för projektledare och 200 tkr för hårdvara Nedanstående siffror kompletterar tidigare ansökan. Systemanpassn fr leverantör 590 tkr Hårdvara 1000 tkr HKL Thoraxkärl 153 Kliniken har slagits ihop , flytt av Kärlkirurgi möbler från HS till KS MK1 Njurmedicin 154 Från och med vårdas njurmedicin och endokrinologpatienter på vårdavdelningen K86-88, Huddinge. Personalen på vårdavdelningen behöver få kunskap i endokrinologi och i huvudsak diabetesvård därför ska vi ordna en utbildningsdag , MK2 Kvinnoklin 156 Två avdelningar, en på Huddinge och en i Solna, ska nu slås samman till en sektion med gemensamma chefer och personal med allt vad detta innebär. En gemensam samvaro med bowling och en avslutande middag för att lära känna varandra under ett mer otvunget sätt MK2 Kvinnokl 157 Efter sammanslagning av kvinnoklinikerna Karolinska Solna resp Huddinge är kvinnokliniken Karolinska universitetssjukhusets största verksamhetsområde. En omorganisation har lett till bildning av 6 sektioner som leds av sektionsoch enhetschefer. Vid de stora sektionerna gynekologi respektive obstetrik finns under enhetschefer även 1:a linjens chefer. Så också inom fertilitetsenheten. Vissa tidigare chefer har inte erhållit tjänst på samma nivå och en del har bytt huvudarbetsplats S/H. Oro finns bland vårdpersonal när ny ledning tillträder. Enl 3 S utredningen finns även ett uppdrag att minska vården vid kvinnokliniken Solna. Det senare gäller framförallt gynekologisk akut öppenvård och abortverksamheten. Etableringsfasen med tillsättning av första linjens chefer pågår. För att skapa den teambildning som behövs behöver mellanchefer (sektions-och enhetschefer) få adekvat stöd och professionell handledning. Man önskar bilda handledningsgrupper för i första hand (2)

32 BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/Dnr K DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR enhetschefer, som gemensamt kan få handledning via Previa (beteendevetare Per Larsson). 2 tim/tillfälle och vid 8 tillfällen under våren Detta för att snabbt få kraft i organisationen, stöd åt chefer och stabilitet i organisationen. LIV IT-staben 161 Utbyte av PC för att uppnå en gemensam IT-forum standardmaskinpark för sjukhuset. Investeringsbehovets omställningsdel uppgår totalt till ca 35 Mkr. 20 Mkr av dessa är redan beviljade. Denna förfrågan avser ytterligare 10 Mkr för ändamålet. EkonomiaRedovisning171 Dokumentation av det nya Raindance-företaget både applikationsdelen och systemupplägget ( behörigheter, loggning av händelser mm). Leverantör WM-data Huvud Smärt C 173 Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Huddinge vid neuro och Rehabkliniken i Solna flyttar till Danderydskir klin sjukhus AB. Två team som tillhör Karolinska Solnas multidisciplinära smärtgrupp kvarstannar dock enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen Dessa kommer att bilda en ny gemensam enhet "Smärtcentrum", som organisatoriskt kommer att tillhöra Neurokirurgiska klin vid Huvuddiv Tillskapandet av "Smärtcentrum" kommer att medföra en del extra externa kostnader. Två enhetsmöten under vintern/våren 2005 Hyra av möteslokal 4000 kr Mat/Kaffe 2000 kr Utbildn/kurs för sjuksköterskan i TENS-behand ( transkutan elektrisk nervstimulering ) Apparater för utprovning kvitteras ut via hjälmedelscentralen Till följd av ändrat arbetssätt för ett av teamen kr kommer elektromyografi ( EMG )-biofeedback att användas av sjuksköterska / läkare i behandlingen. Utförts tidigare av sjukgymnast. Medicinskåp, mediciner och akutvätska saknas Produktion av infoblad för den nya verksamheten vid smärtcentrum kr Övrigt material ( nya skyltar, stämplar, patientinfo material etc ) kr SUMMA (2)

33 Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärende/Dnr K BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda Ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas S uppdrag 1 april och 1 september-04 Kvarvarande IT kostnader vid flytt från Danderyd till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas S uppdrag 1 april och 1 september-04 Flyttkostnader i samband med flytt till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas S uppdrag 1 april och 1 september-04 Flyttkostnader i samband med flytt till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas S uppdrag 1 april och 1 september-04 Flyttkostnader i samband med flytt till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas S uppdrag 1 april och 1 september-04 Hyreskostnader på Danderyd Flyttade sept 2004 till Rosenlund Hyreskostnader kvar för Danderyds lokaler LIV Hyreskostnader Solna LIV Hyreskostnader Huddinge Summa Övriga kostnader (1)

34 1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 8,9 Mkr investeringsutgifter och 13,3 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse , vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 8,9-8,9 Avskrivningskostnader 1,6 3,0 4,6 Räntekostnader 0,2 0,3 0,5 Övriga driftskostnader 8,2-8,2 Summa 19,0 3,3 22,2 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar maskiner för det s k Core projektet som möjliggör att nätverket (Karolinska LAN) kan anpassas för att klara verksamhetens krav på IT-kommunikation mellan sjukhusen och omvärlden. Dessutom begärs ersättning för omställning till följd av att vid byte till ITenhetligt patientjournalsystem på Karolinska Universitetssjukhuset behövs nya etikettskrivare till klinikerna i Solna. Detta sänker på sikt driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 Åtgärder/underlag

35 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LAB IT Vid byte till IT-enhetligt patientjournalsystem på år apr Karolinska Universitetssjukhuset behövs nya etikettskrivare för klinikerna i Solna. Denna insikt var ej tillgänglig vid starten av projektet varför den ursprungliga ansökan (godkänd) som omställningsmedel härmed kompletteras. LIV IT-forum Samtliga maskiner nedan är till för det s.k. Core år juni projektet som ser till att nätverket ( Karolinska LAN) anpassas för att klara av verksamhetens krav på IT-Kommunikation mellan sjukhusen och omvärlden. Samtliga inköp kan specificeras i detalj avseende behov för att utöka kapaciteten. Maskiner för inköp Rack för nätverksutrustning mm Solna 840 tkr Rack för nätverksutrustning mm Huddinge 630 tkr Cisco maskin WS-C2950G-48-El Enh Huddinge 510 tkr Cisco maskin WS-C2950G-48-El Enh lmg. Solna 510 tkr Cisco maskin WS-C2950C-24 Enh. Img 260 tkr Cisco maskin WS-C PS-S Huddinge 600 tkr Cisco maskin för Huddinge 920 tkr Cisco maskinws-c3750g-24ts-s Huddinge 920 tkr Cisco maskinws-c3750g-24ts-s Solna 920 tkr Cisco maskin GLC-LH-SM och WS-X6748-SFP So470 tkr Cisco maskin GLC-LH-SM och WS-X6748-SPF Hu 470 tkr Utan investeringen så kan ej påbörjade projekt som kräver utökad kommunikation genomföras (2)

36 Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LAB IT 172 Samordning av preanalys inkl processstöd. Detta är ett led i projekten "Minimering av antalet laboratorieinformationssystem" samt "Samordning preanalys". Pilotstudie tkr varav - konsulttjänster, programutveckling,projektledning etc 948 tkr - hårdvara (etikettskrivare, skanners) 177 tkr år apr SUMMA (2)