Budget 2017, plan

Transkript

1 Budget 2017, plan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2017, plan Budget 2017 för Örnsköldsviks kommun För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik (S)+(V) Förord 1 Vision och kommunfullmäktigemål 1 Förutsättningar och ekonomiska mål 2 Nämndsspecifika direktiv 3 Justering av driftbudget (S)+(V) 12 Skattemedel per nämnd (S)+(V) 13 Investeringsbudget (S)+(V) 14 Kommunledningsförvaltningens kommentarer Budget 2017, plan Kommunledningsförvaltningens sammanfattning 15 Ekonomiska förutsättningar Omvärldsanalys 18 Ekonomirapporten SKL 18 Kommunernas resultatutveckling 18 Skatteunderlagets utveckling 18 Örnsköldsviks kommun 20 Resultatutveckling 20 Verksamhetens nettokostnad 20 Framräkning av nämndernas skattemedel Skatteintäkter och generella statsbidrag 26 Finansiella kostnader och intäkter 29 Investeringar 29 Känslighetsanalys 29 God ekonomisk hushållning 30 Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål 30 Mått - ekonomi i balans 31 Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner 32 Verksamhetsstyrning i Örnsköldsviks kommun 33 GPS Övergripande styrkort 34 Resultaträkning Balansräkning Verksamhetens nettokostnad Preliminära skattemedel Investeringar Alliansens budgetförslag 2017, plan Miljöpartiets budgetförslag 2017, plan Kommunfullmäktiges protokoll 60 Mandatfördelning, kommunfullmäktige Socialdemokraterna 28 Vänsterpartiet 3 Centerpartiet 10 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 3 Folkpartiet liberalerna 2 Miljöpartiet de gröna 2 Totalt 61

3 Förord Budget 2017 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin tredje gemensamma budget för mandatperioden För mandatperioden gäller den överenskommelse som slöts 2014 och budget 2017 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i budget Örnsköldsvik har genom arbetet Världsklass Örnsköldsvik identifierat dessa utmaningar: skapa närhet till omvärlden hitta rätt kompetens öka kreativitet, innovation och entreprenörskap bygga framgångsrika regioner utveckla ett attraktivt utbud skapa öppenhet och dynamik tillvarata ny befolkning nyttja potentialen hos äldre hantera klimat och miljö Vår budget syftar till att möta dessa utmaningar. Vår vision Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020 Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Örnsköldsviks ska vara en klimatsmart och hållbar kommun Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun 1

4 Förutsättningar och ekonomiska mål Vi bedömer att inflationen fortsatt kommer att vara låg, och därför räknar vi med en uppräkning av kostnader på en procent, vilket nämnderna kompenseras för. Genom dessa åtgärder skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden. Det budgeterade resultatet för 2017 är 60 miljoner kronor. Detta motsvarar 1.8 %. Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2017 sätts till 238 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. I föreslagen budget och plan för 2018 ligger investeringsvolymen över denna nivå. Erfarenheten från tidigare visar att det ofta varit svårt att hinna med att genomföra alla planerade investeringar. Femton miljoner av tidigare beslutade effektiviseringar 2017 och framåt återställs. Dessutom återställs tidigare beslutade effektiviseringar på ytterligare 16 miljoner kronor per år från 2018 och framåt. Detta innebär att med föreslagen budget finns inga återstående effektiviseringsuppdrag utlagda i nämndernas budgetar. Istället krävs att nämnderna upparbetar en buffert i sina respektive budgetar för att kunna möta oförutsedda händelser. Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att ta initiativ för att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar av kommunens olika verksamheter. En viktig förutsättning är utveckling av ledarskap och personalens delaktighet. En metod kan vara att den lokala enheten får tillgodogöra sig en andel av framtida effektiviseringsvinster. Ett viktigt medel för att skapa ett planeringsutrymme är att förvaltningarna aktivt arbetar med att minska semesterlöneskulden. Kollektivtrafikfrågorna behöver följas upp, dels utifrån den ekonomiska utvecklingen men även utifrån att Sollefteå kommun sagt upp samarbetsavtalet mellan länets kommuner och landstinget kopplat till Kollektivtrafikmyndigheten. Rodretkoncernen ska finansiera Örnsköldsvik Airport AB varför en utdelning till kommunen inte kan ske De tillskott som (S)+(MP) regeringen i överenskommelsen med (V) skjutit till i ökade statsbidrag, motsvarande 10 miljarder ( välfärdsmiljarderna ), innebär för Örnsköldsviks del innebär ca 43 mkr för 2017 och drygt 40 mkr årligen till I föreslagen budget finns dessa medel fördelade till nämnderna. I anslutning till Tertial 2 görs bedömning om denna fördelning behöver justeras. Kommunen erhåller också/får del av andra statliga satsningar inom Bildningsnämnden och Omsorgsnämndens verksamheter. Dessa riktade statsbidrag har under året uppgått till närmare 70 mkr för Bildning och närmare 14 mkr för Omsorgen. Bland satsningarna inom Bildning kan nämnas mindre barngrupper i förskolan, lågstadielyftet och lärarlönesatsning. Inom Omsorgen är det stimulansmedel som är riktade till att öka bemanningen/kvalitén mot äldreomsorgen, där införande av utredningshemstjänst och ökad bemanning på servicehusen utgör en stor del. I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna. Vi räknar med en lönekostnadsökning på 3 procent, vilket innebär en kompensation på cirka 60 mkr till nämnderna. 2

5 Nämndspecifika direktiv Kommunstyrelsen Våra prioriterade områden är bl.a. hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband och fastighetsunderhåll. En bygd och stad i balans Arbetet med att utveckla kommunen utifrån förhållningssättet en bygd och stad i balans fortsätter. Byarna runtom i kommunen ges stöd för att arbeta fram egna lokala utvecklingsplaner som utgångspunkt för lokal mobilisering. Nya lokala samverkansformer utvecklas inom projektet Bygdsam. Kommunen fortsätter, tillsammans med Övik Energi, att möjliggöra utbyggnaden av bredbandsfiber i samverkan med det lokala föreningslivet i hela kommunen. Dessutom genomförs i samverkan med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet en grundläggande infrastruktursatsning för fiber i länet inom ramen för Digi2020. Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bl.a. för att möta de ökande behoven av flerfamiljshus med hyresrätter och för att stimulera tillskapandet av trygghetsboenden runtom i kommunen. Fortsatt satsning på välfärdens lokaler och utemiljöer Våra lokaler ska vara flexibla och kunna användas inom olika typer av verksamheter utifrån hur behoven förändras. Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är fortsatt prioriterad. Bygget av förskolan Ängen och Bredbynskolan påbörjas. Arbetet med Nybygget och det nya tillagningsköket i Själevad fortskrider. Behovet av boenden inom LSS ökar, därför påbörjar vi byggandet av ett nytt LSS-boende. Arbetet kring hur tillgången kan säkras till en simhall i centrala Örnsköldsvik behöver utredas ytterligare. Reningsanläggningen i den befintliga bassängen i Paradiset behöver säkras. Vi arbetar för en bättre miljö och klimat En ny klimatpolicy/strategi som ersätter miljö- och energistrategin ska färdigställas. Inom ramen för det arbetet så utreds möjligheterna till införandet av en konsekvensbeskrivning för miljö och klimat inför kommunala beslut. En handlingsplan för att fler ska använda sig av kollektivtrafiken tas fram. Arbetet med infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer intensifieras. En ökad satsning på solenergi utreds och planeras om möjligt in vid nybyggnation och renoveringar. Kommunen kommer att fortsätta arbetet för att Åsbergstunneln ska komma till stånd och för att öka godstrafiken på Botniabanan. Arnästerminalen anpassas för att möta de krav som finns för en fungerande kombiterminal. 3

6 Örnsköldsvik ska utvecklas som cykelkommun. Utifrån cykelplanen som fastställts 2016 planeras insatser för att nå målen att öka andelen resor med gång och cykel, öka säkerhet och trygghet för cyklister och en sammanhängande cykelinfrastruktur av god kvalitet. Upphandling Rutiner för upphandling ses över med sikte på att minska antalet beställare, antalet beställningstillfällen och öka avtalstroheten. Den kommunala upphandlingen, där Vita Jobb-modellen tillämpas, ska mera aktivt användas för att möjliggöra för lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa. Företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb Utifrån den arbetsmodell som implementerats för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år, fortsätter vi att fokusera på samordnade insatser inom ramen för Ung Utveckling. Kommunen fortsätter satsningen på särskilda ungdomsjobb. I samverkan med sociala företag och föreningar ska kommunen medverka till extratjänster samt se över andra möjligheter att erbjuda praktik eller anställning till arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga. funktionsnedsättning. Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida. Samarbetet inom Umeåregionen för att utveckla en gemensam och stark arbetsmarknadsregion fortsätter. Inom ramen för samarbetet kring besöksnäringen i Höga Kusten tas nästa steg genom inrättande av gemensam turistinformation mellan de ingående kommunerna i Höga Kusten Destination. Genom bl.a. samverkansprojektet Arbetsmarknadskunskap i skolan fortsätter samarbetet mellan skolan och näringslivet att utvecklas. Mot bakgrund av det senaste årets flyktingsituation och nödvändigheten av ett effektivt och samordnat integrationsarbete behövs en tydlig integrationspolicy/och strategi, vilket bl.a. ger företag och organisationer bättre möjligheter att rekrytera medarbetare. En attraktiv och feministisk arbetsgivare Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer. Personal- och lönepolitiken ses över för att säkerställa att kommunen har sådana arbetsvillkor och arbetsmiljö att den är en attraktiv arbetsgivare. Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda. Ett projekt genomförs för att i nära dialog med personal och Kommunal implementera heltider som norm. Parallellt utreds förkortad arbetstid (6-timmars arbetsdag). Arbetet med att främja mångfald och likabehandling går vidare. Personal och förtroendevalda inom kommunen genomgår den framtagna webutbildningen för grundläggande kunskaper och lärande för att främja mångfald och likabehandling. 4

7 I våra olika verksamheter finns ett stort behov av vikarier för att lösa tillfälliga personalbehov, vilket är en utmaning i vår strävan att hålla hög kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. Samtidigt har kommunen under de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. Kommunen ska därför genom personalpooler eller liknande öka andelen fasta anställningar inom enheter där behovet av återkommande vikarier är stort. Vi vill också se över möjligheterna att vikarier inom bristyrken ges möjlighet att kombinera utbildning på deltid med fast anställning. 5

8 Bildningsnämnden Våra prioriterade områden är personalförstärkning i de yngre åldrarna i skolan, förskola och fritids, ökat stöd och samverkan så att alla elever uppnår målen, digitalisering och utveckling av SFI. En utbildningspolitisk policy och strategi är framtagen för , där det övergripande målet är att Örnsköldsvik ska vara bland de bästa skolkommunerna i Sverige För att klara detta så krävs att skolan upplevs attraktiv för alla som har kontakt med skolan, både som barn/elev, vårdnadshavare och personal. Under det senaste året har antalet nyanlända ökat och många elever och barn har fått nya kompisar. Viktigt är att nu möta upp behoven hos de nyanlända som kommer, så att de får det stöd som behövs och får lära sig svenska och utveckla sitt modersmål. Viktigt är även att förbättra integrationen i våra skolor och förskolor och undvika segregation till vissa enheter. Skolor där elever med olika nationaliteter och skolbakgrund möts möjliggör detta. Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Att utvecklas, lära sig att läsa, skriva och räkna är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling ska vara en självklarhet i förskolan och skolan. Bildningsförvaltningen ska prioritera samverkan med Välfärdsförvaltningen för att alla barn och unga med behov av särskilt stöd ges stöd i så tidigt skede som möjligt. Kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bra och ändamålsenliga utifrån barngruppens storlek och sammansättning. Arbetet med förskolans lokalbehov fortsätter med planering av att bygga/hyra nya förskolelokaler samt att arbetet med att anpassa förskolans lokaler utifrån funktionsprogrammet påbörjas. Satsningen på öppna förskolor, där någon på sikt kan utvecklas till familjecentral, fortsätter. Eleverna inom skolor ska mötas av skickliga och engagerade lärare och annan personal som ges bra förutsättningar att möta varje barns behov. Lärarna ska ha goda förutsättningar att bedriva undervisning och få mer tid att planera och utveckla sitt arbete. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Alla elever ska ha möjlighet till extra stöd när de behöver det. Vi vill fortsätta att lyfta fram de estetiska och praktiska kunskapsformerna i förskolan och skolan, eftersom detta också är viktiga delar i lärandet. En fortsatt satsning skall göras på Kulturskolan och Komtek, vilka ses som viktiga resurser. Kommunens skolor skall erbjuda alla barn, elever och personal bra möjligheter att använda digitala hjälpmedel, såväl i lärandet och i det pedagogiska arbetet som i det administrativa arbetet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar de krav som samhället ställer, när de lämnar skolan. Rektorerna ska ha goda möjligheter att vara pedagogisk ledare. Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier. Visionsarbetet om gymnasieskolan med utredningen av samlokalisering breddas och intensifieras. Personaltätheten ska öka, främst i de yngre åldrarna. Därigenom kan barngrupperna minskas, framförallt inom förskolan, fritids och de första årskurserna i grundskolan. Tillgång till vikarier på varje förskola och skola skall också säkras. För att möjliggöra detta måste personalpolitiken inklusive lönesättningen vara konkurrenskraftig så att våra skolor är attraktiva att arbeta inom. 6

9 Vuxenutbildningen blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla vuxenutbildningen i samverkan med gymnasieskolan, högskola, företag och myndigheter. Vi vill utveckla Svenska för invandrare (SFI) och fördjupa samarbetet mellan myndigheter, civilsamhället och kommunen för att bättre se och tillvarata den kompetens som varje kommuninnevånare med annat modersmål än svenska har. SFI ska kunna ges utifrån behov i olika delar av kommunen. 7

10 Omsorgsnämnden Våra prioriterade områden är personalförstärkning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet. Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar och därmed också kraven på flexibilitet samt en ständig utveckling av våra verksamheter för att öka kvaliteten. De vårdbehövande ska, precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och vid behov få god vård och omsorg. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor för att främja hälsa och välbefinnande. Fler äldre bor hemma i sitt ordinära boende längre än tidigare, fler äldre har också större behov av insatser och av sjukhusvistelse. Försöket med utredningshemtjänst har pågått under en tid, där syftet varit att möjliggöra en smidig hemgång från sjukhus till det egna hemmet, och där fokus varit att utforma insatserna för individen noga utifrån den enskildes behov. Utredningshemtjänsten permanentas och samverkan med sjukhus och primärvård utvecklas. Vi ser också att såväl antalet personer som antalet timmar per person ökar inom ordinärt boende därför är det viktigt att vi säkrar tillgången på mer personal inom hemtjänsten, erbjuder heltider, säkrar tillgången till vikarier. Det ökar kontinuiteten, kvaliteten och stödet till anhöriga samt ger ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den kommunala hemtjänsten. Den långsiktiga personalförsörjningen till vård och omsorg är en viktig utmaning, Ett viktigt uppdrag utifrån detta är en utveckling av samverkan med vårdutbildningarna (gymnasieskolan, vuxenutbildningar, högskolan) där de studerande aktivt erbjuds arbetsplatsförlagd utbildning samt praktik- och arbetsmöjligheter. En annan viktig del i arbetet för att klara personalförsörjningen är en aktiv arbetsgivarpolitik med attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för att kunna attrahera och behålla kompetent personal. I samverkan med annan berörd verksamhet och utifrån lokalresursplanen vill vi arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning för barn med behov av omfattande särskilt stöd. Den dagliga verksamheten behöver fler platser/alternativ av sysselsättning. Nya kreativa möjligheter i samverkan med den sociala ekonomin och i samverkan med övriga förvaltningar prioriteras. Under 2017 fortgår Nybygget med 90 vård- o omsorgsplatser i Själevad, med inflyttning Samtidigt ser vi över behovet av boende inom LSS och påbörjar projektering av 6 nya platser med planerad inflyttning 2017/2018 samt att säkra tillgången till servicebostäder s.k. trapphusboende. Ett viktigt utvecklingsområde inom alla verksamheter är tillgången till bredband och ändamålsenliga tekniska lösningar. Det gäller både utveckling av e-tjänster som gör vardagen enklare för våra brukare, men också möjlig tekniskt utveckling i våra verksamheter som kommer våra medarbetare till gagn. I en tid när det allt oftare råder brist på personal kommer de tekniska lösningarna att spela en avgörande roll för utvecklingen. Ett utbyte till digitala larmenheter kommer att genomföras under kommande år. 8

11 Humanistiska nämnden Våra prioriterade områden är stöd för arbetsmarknadsetablering, föräldrastödskedja och ökad samverkan i strävan att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede. När du som mest behöver stöd och hjälp ska samhället vara som starkast. Det finns även fortsättningsvis ett behov av att på ett bra sätt möta människor på flykt och ha ett bra integrationsarbete. Vi vill även fortsätta att ha en utökad samhällsorientering, 174 timmar istället för 60 timmar och att påverka möjligheterna till praktik och arbete under etableringstiden exempelvis genom etableringslots. Genom MKC Mångkulturellt Centrum skapas möjligheter till nya kontakter och att lära om varandras kulturer och hur det svenska samhället fungerar. Goda skolresultat är en avgörande och stark skyddsfaktor för barn och unga därför ska skolresultaten sättas i focus för den sociala barnavårdens alla delar. För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede, är därför samverkan med Bildningsförvaltningen men även med externa aktörer, som Landstinget, av stor betydelse. Vi lägger extra fokus på familjehemsplacerade barn och unga. Tillsammans med Bildningsnämnden formerar vi en föräldrastödskedja som stärker föräldrar i sin roll och i sitt ansvar att ge barnen en bra start i livet och som främjar en god utveckling. Utbudet som erbjuds ska baseras på ett barnrättsperspektiv och ett jämställt föräldraskap och på sikt utgå från en Familjecentral. Det är viktigt att alla får möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Humanistiska nämnden är en betydelsefull aktör för att, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer, minska arbetslösheten och därigenom utanförskapet. Vi prioriterar särskilt de unga och personer med funktionsnedsättning. 9

12 Kultur- och fritidsnämnden Våra prioriterade områden är bl.a en översyn av föreningsbidragen, utveckling av High Coast Art Valley samt att genomföra en fördjupad utredning kring förutsättningarna för att tillskapa ett kulturhus. Föreningslivet och kulturen är i mångt och mycket själva kittet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet utgör en viktig grund för vårt demokratiska samhälle, där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Kulturen, idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse. Vår strävan att öka tillgängligheten ute i natur- frilufts- och fiskevårdsområden i samarbete med andra aktörer fortsätter, utifrån tre identifierade utvecklingsområden: Friluftsliv för alla, Dialog och samverkan samt Hållbarhet och utveckling. För att möta upp efterfrågan på digital information ses möjligheten över att utveckla en Natur- och kulturwebb. Arbetet för att uppmuntra barn och ungdomar till idrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där man tar tillvara på idrottsutrustning med mera, som andra kan ha glädje av genom en så kallad Fritidsbank /sportotek, fortsätter. Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studieförbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna bygga ett rikt och aktivt kulturliv. Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barnoch ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet. Offentlig konst är en viktig tillgång för vårt samhälle både idag och imorgon. Vi fortsätter satsa på offentlig utsmyckning. Förutsättningarna för att tillskapa ett kulturhus ska utredas (projekteras) vidare. Detta ska ske i samråd med kulturföreningar samt teater- och konserthusstiftelsen, där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar. Fritidsgårdarnas betydelse är mycket viktig och vi fortsätter att i samverkan med föreningslivet utveckla verksamheten så att den möter upp dagens behov. Det är också viktigt att fortsätta se möjligheterna att ytterligare utveckla Sliperiet som mötesplats i samråd med ungdomar i Örnsköldsvik. Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnsköldsviks rika industri- och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. Området kring Genesmon ses över i syfte att skapa ett levande kultur- och friluftsområde i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Utvecklingen av High Coast Art Valley och Herrgårdsparken fortsätter i samverkan med berörda intressenter. Det är viktigt att vi fortsätter att stödja och stärka civilsamhället ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Inte minst är det viktigt på orter med asylmottagning där nämnden har ansvar för asylprojektet som riktas mot civilsamhället. Frågan om hur tillgången till en simhall i centrala Örnsköldsvik som svarar upp mot framtidens behov utreds vidare. Fokus i närtid är att säkra reningsanläggning kopplat till nuvarande simbassäng. Översynen av föreningsbidragen fortsätter så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Kommunen ska föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning. Framtagandet av en idrottspolicy för kommunen har inletts och skall pågå under I syfte att stärka och profilera Skyttisområdet med dess anläggningar som en samlad och viktig del av kommunens idrotts- och friluftsområde görs insatser under året. 10

13 Samhällsbyggnadsnämnden Våra prioriterade områden är bl.a. förstärkning av bygglovs-/detaljplanehanteringen, gratis ungdomskort inom kollektivtrafiken, utredning av kollektivtrafikförändringar och andra miljösatsningar. Arbetet med att på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle anpassat till framtidens klimatförändringar fortsätter. Örnsköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet. Vi har nu infört fossilfri kollektivtrafik i tätortstrafiken. Nästa steg är att den särskilda kollektivtrafiken blir fossilfri. Satsningen under mandatperioden på att minska biltrafikens miljöpåverkan pågår, där handlingsplanen för att få fler att använda kollektivtrafiken är en viktig del, och där ett första steg tas i och med införandet av ett avgiftsfritt ungdomskort. En omläggning av linjenätet för tätortstrafiken påbörjas. Syftet är att öka kollektivtrafikens attraktionskraft. En utredning genomförs för att belysa kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik, där målsättningen är att lägga ett förslag om förändringar i kollektivtrafiken under mandatperioden. Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer. Byggande, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar prioriteras. Utifrån de konstaterade (underhålls- och renoverings)behoven påbörjas åtgärder för upprustning av stadskajen samt ett antal broar, däribland Varvsbron och Gimåtvägen, enligt den prioriteringordning som förvaltningen tagit fram. De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att de påverkar hur Örnsköldsvik uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Det gäller gator, vägar, fastigheter, bostäder, grönområden osv. Kommunen ska ge snabbt och professionellt stöd till såväl företag som privatpersoner som vill investera i Örnsköldsvik. För den sociala hållbarheten är det också viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Det är inte minst viktigt att utveckla lekparker och mötesplatser i trygga och kreativa miljöer. 11

14 DRIFTBUDGET Budgetförslag Partiförslag (S)+(V) Budget Plan Plan Mkr Årets resultat Ek. läge , maj Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott) KS -4,3-5,1-5,1 Återställning av tidigare effektiviseringskrav -3,0-3,8-3,8 Lägre krav på extra reavinst -2,0-2,0-2,0 Återtagande av välfärdsmiljarden 1,2 1,2 1,2 Ny fördelning välfärdsmiljarden -0,5-0,5-0,5 Samhällsbyggnadsnämnd -1,0-3,8-6,0 Återställning av tidigare effektiviseringskrav -1,0-2,7-2,7 Tillskott för kapitalkostnad investering i broar/kaj fr ,1-3,3 Återtagande av välfärdsmiljarden 1,8 1,8 1,8 Ny fördelning välfärdsmiljarden -1,8-1,8-1,8 Kultur- och fritidsnämnd -1,7-2,4-2,4 Återställning av tidigare effektiviseringskrav -1,0-1,7-1,7 Återtagande av välfärdsmiljarden 1,9 1,9 1,9 Ny fördelning välfärdsmiljarden -2,6-2,6-2,6 Bildningsnämnd -4,0-10,0-10,0 Återställning av tidigare effektiviseringskrav -4,0-10,0-10,0 Återtagande av välfärdsmiljarden 18,9 18,9 18,9 Ny fördelning välfärdsmiljarden -18,9-18,9-18,9 Omsorgsnämnd -8,0-13,4-13,4 Återställning av tidigare effektiviseringskrav -5,0-10,4-10,4 Återtagande av välfärdsmiljarden Utökad ram -3,0-3,0-3,0 Humanistisk nämnd -1,0-2,3-2,3 Återställning av tidigare effektiviseringskrav -1,0-2,3-2,3 Återtagande av välfärdsmiljarden 12,2 12,2 12,2 Ny fördelning välfärdsmiljarden -12,2-12,2-12,2 Övriga förändringar Utdelning Rodret dras tillbaka 2017 och ingår från ,0 Ärenden i politisk process med resultateffekt ,3-15,0-17,4 Oförutsett ej fördelat av välfärdsmiljarden förstärker resultatet 6,3 5,2 3,2 Löneavtal från 3,5% till 3% ,7 23,0 38,0 Upphandlingsdirektiv 2,0 2,0 2,0 Justering prisindex 2018 fr 3% till 2,5% 3,0 3,0 Satsning fastighetsunderhåll -5,0 Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2018/2019-0,6-0,6 Årets resultat Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag 1,8% 1,1% 0,1% Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag

15 SKATTEMEDEL PER NÄMND Budgetförslag Omräkn Budget Plan Plan 2017 års prisnivå, Mkr Preliminära skattemedel 2017, maj , , ,8 KS 175,1 171,4 172,4 172,4 Samhällsbyggnadsnämnd 340,1 340,1 341,2 343,4 Kultur- och fritidsnämnd 148,4 149,1 148,7 148,5 Bildningsnämnd 1 200, , , ,0 Omsorgsnämnd 1 072, , , ,5 Humanistisk nämnd 257,6 257,6 257,6 257,6 Övergripande Effektivisering enligt ovan Upphandlingsdirektiv -2,0-2,0-2,0 Satsning fastighetsunderhåll 5,0 0,0 0,0 Ärenden i politisk process resultateffekt ,3 15,0 17,4 Skattemedel Budget , , , ,8 Förändring, Mkr 15,9 5,0 4,7 13

16 INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag Partiförslag (S)+(V) Investeringsprojekt Budget Plan Plan Plan Plan Totalt (löpande prisnivå, Mkr) projektet KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Mark och planering 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 172,7 151,7 166,5 165,3 165,6 Vård- och omsorgsboende Nybygget 71,1 39,0 177,0 Tillagningskök och matsal Själevad 7,9 22,0 LSS-boende 6 platser 9,0 1,5 12,0 Nytt LSS-boende (korttids, barn) 1,5 17,0 1,5 20,0 Nytt LSS-boende 1,0 10,0 1,0 12,0 Nytt vård- och omsorgsboende 90 platser 5,0 61,0 71,0 40,0 177,0 Förskola Ängen 9,4 22,0 8,6 41,6 Förskola Sund/Domsjö 1,7 9,4 22,0 8,6 41,6 Förskola Centrum 5,0 Bredbynskolan 15,3 34,0 17,8 72,8 Skogsgatan 7-9 8,0 4,0 12,0 Ängetskolan 2,0 7,0 Gymnasieskola 2,0 2,0 2,0 Sundskolan, trafiksäkerhet 3,0 Magasin museet 0,3 10,0 Ny ishall 0,7 13,0 13,0 Reningsanläggning Paradiset 7,0 Ny simhall 13,5 42,0 56,0 Renovering undervisningsbassäng 1,0 Komponentutbyten och energireducering 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 Övriga investeringar konsult- och serviceförv. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Samhällsbyggnadsnämnd 53,5 56,5 40,5 22,5 22,5 Gator/vägar/GC/generationsmpl/Lungvikspark 8,0 17,0 17,0 8,0 8,0 Broar/kajer/Tätort17 38,0 32,0 16,0 7,0 7,0 Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Kultur- och fritidsnämnd 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Övrigt Kultur- och fritidsnämnd 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Bildningsnämnd 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 Övrigt Bildningsnämnd 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 Omsorgsnämnd 2,0 9,0 2,0 2,0 9,0 Övrigt Omsorgsnämnd 2,0 9,0 2,0 2,0 9,0 Totalt investeringar varav skattefin. verksamhet Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar 2016 enl prognos T1 198 Skattefin. investeringar 2017 partiförslag 238 Skattefin. investeringar 2018 partiförslag 227 Summa skattefinansierade investeringar KF:s investeringsmål skattefin. investeringar Avvikelse mot KF:s investeringsmål

17 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Kommunledningsförvaltningens sammanfattning Vision och mål Vision: Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktiges mål från 2015: - Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. - Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. - Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. - Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål från 2016: - Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5-2,5 % av skatter/statsbidrag under mandatperioden. - Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. Skattesatsen oförändrad Skattesatsen 2017 uppgår till 22,44% per beskattningsbar hundralapp, vilket är oförändrat jämfört med Även 2018 och 2019 planeras skattesatsen vara oförändrad. Positiva resultat som faller under budgetperioden Resultatet i Budget 2017 uppgår till +60 Mkr. För 2018 beräknas resultatet bli +39 Mkr och för Mkr. Resultatet 2017 motsvarar +1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet uppnås och 2019 uppnås i nuläget ej resultatmålet. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår 2017 till +52 Mkr, vilket innebär att balanskravet infrias. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 15

18 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna under budgetperioden Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 4,4 % 2017 men sedan faller ökningstakten till 2,5 % 2018 och 2,4 % Att intäkterna årligen ökar beror främst på att de beskattningsbara inkomsterna ökar. Verksamhetens nettokostnad beräknas öka med 4,8 % 2017, 3,5 % 2018 och 3,4 % Att kostnaderna årligen ökar beror främst på årliga löneökningar för kommunens anställda, men 2017 ges också ytterligare tillskott till nämnderna jämfört med Kostnadsökningarna överstiger intäktssidan, vilket under perioden leder till en successiv resultatförsämring under budgetperioden. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 16

19 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Ökad investeringsnivå Investeringarna i Budget 2017 uppgår till 258 Mkr, varav 238 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Nivån för kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende skattefinansierade investeringar uppnås ej utifrån planerade investeringar. Totalt beräknas de skattefinansierade investeringarna under mandatperioden uppgå till 758 Mkr jämfört med målet om max 660 Mkr och framåt 2018 och 2019 kommer troligtvis de riktade statsbidragen successivt minska och resultera i en ökad kommunal nettokostnad som förutsätts anpassas av respektive berörd nämnd. Nämnder som har en snabb kostnadsökning utifrån bl.a. flyktingsituationen bör ha extra fokus på ekonomistyrningen i dessa verksamheter. I budgetdirektiven har nämnderna uppmanats att skapa en buffert för oförutsedda kostnader. Då verksamhetens nettokostnad bör ligga kring 98 % av skatteintäkter och statsbidrag även åren framöver ökar möjligheten till det om nämnderna skapar en årlig buffert och undviker begäran om tilläggsanslag hos kommunfullmäktige. Samtidigt avtar högkonjunkturen och skatteintäkter och statsbidrag förväntas öka betydligt långsammare 2018 och 2019, vilket leder till successiva resultatförsämringar med följden att kommunfullmäktiges resultatmål inte nås dessa år. Med nuvarande förutsättningar måste åtgärder vidtas för att sänka verksamhetens nettokostnad för att resultatmålet ska kunna nås 2018 och Investeringsplanerna 2018 och framåt överstiger riktpunkten för kommunfullmäktiges investeringsmål vilket innebär att för att undvika lånefinansiering av investeringar behöver resultatmålet i kommande budgetar höjas. En högt budgeterad resultatnivå ökar också möjligheterna att parera ej planerade kostnadsökningar/intäktsminskningar. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 17

20 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Ekonomiska förutsättningar Omvärldsanalys Ekonomirapporten - SKL Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste mer fullständiga bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen presenterades i Ekonomirapporten, april Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 % i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med omkring 3 %. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. Stora demografiska förändringar åren innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka med cirka , varav utlandsfödda svarar för 70 %. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna väntas därför vara påfallande starkt under perioden. Kommunernas resultatutveckling Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 13 Mdkr 2016, vilket motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag bedöms resultatet falla till cirka 7 Mdkr, vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter och statsbidrag och 2019 ligger resultatnivån motsvarande cirka 1 % av skatteintäkter och statsbidrag inklusive av SKL förväntade skattehöjningar i kommunerna. Skatteunderlagets utveckling Jämfört med den skatteunderlagsprognos SKL presenterade i februari har prognosen nedreviderats kraftigt. Det beror till övervägande del på att SKL nu förutser betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. Delvis förklaras detta av att BNP-tillväxten innevarande år ser ut att bli lägre än det SKL räknade med i februari, med mindre sysselsättningsökning 2016 som följd. Men SKL räknar även med svagare utveckling av arbetade timmar framöver. Det beror på att nuvarande beräkningar utgår från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än i februari. Detta är en följd av att Statistiska Centralbyråns nya befolkningsprognos visar mindre ökning av befolkningen i arbetsför ålder än deras förra prognos, som låg till grund för beräkningarna i februari. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 18

21 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar nästan exakt lika stor ökning av skatteunderlaget som SKL:s om man ser till hela perioden , men det är stora skillnader mellan förloppen. I början av perioden visar ESV:s prognos störst ökning medan det omvända gäller längre fram. ESV prognostiserar större ökning av pensioner och mindre ökning av grundavdragen än SKL år Att ESV förutser större ökning år 2016 beror framförallt på att de räknar med större ökning av arbetade timmar medan SKL:s prognos visar större ökning av sociala ersättningar än ESV:s mot slutet av perioden. Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s. Det beror framförallt på större ökning av arbetade timmar. Till viss del beror skillnaden också på att regeringen prognostiserar större ökning av pensionsinkomster. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 19

22 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Örnsköldsviks kommun Resultatutveckling Örnsköldsviks kommuns budget för 2017 visar på ett positivt resultat med +60 Mkr, plan Mkr och plan Mkr. För 2016 antogs budgeten med ett positivt årsresultat, +57 Mkr, vilket motsvarade 1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med 2015 innehöll 2016 års budget tillskott till nämnderna med 29 Mkr och besparingar med 19 Mkr samt kompensation för löne- och prisökningar. Resultatet för 2016 beräknas i Tertialuppföljning, maj 2016 uppgå till +82 Mkr motsvarande +2,6 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognosen är 25 Mkr bättre än budget och innebär att kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet uppnås. Förbättringen 2016 gentemot budget förklaras framför allt av reavinst avseende försäljning av tidigare stadshusen Nygatan 18 och 20. Resultatet för 2017 beräknas i budgeten uppgå till +60 Mkr, vilket motsvarar +1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. Att resultatet 2017 är lägre än 2016 beror främst på ovan nämnda engångsintäkt men också på att minskade tillskott till nämnderna 2017 från tidigare budget nu tagits bort kopplat till en stark utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatförsämringarna 2018 och 2019 förklaras i huvudsak av en betydligt svagare utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet efter balanskravsjusteringar 2017 uppgår i budgeten till +52 Mkr, motsvarande +1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att Kommunallagens balanskrav infrias. Även 2018 infrias balanskravet, dock ej Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad består av nämndernas totala nettokostnad kompletterad med pensionskostnader och avskrivningar. Interna poster som t.ex. kapitalkostnader rensas bort. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår 2017 till 4,0 Mdkr, 20

23 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN där nämndernas personalkostnader svarar för 2,6 Mdkr. Verksamhetens intäkter, främst i form av avgifter och riktade statsbidrag, uppgår till 0,7 Mdkr. Verksamhetens nettokostnad 2017 är således 3,3 Mdkr, vilket är den del som ska finansieras via skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfall Prognos Budget Plan Plan Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Verksamhetens intäkter ,2% Verksamhetens kostnader inkl. avskrivn ,3% Verksamhetens nettokostnad ,6% Årlig förändring 4,2% 4,9% 4,8% 3,5% 3,4% Måttet verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2017 uppgår verksamhetens nettokostnad till 98,3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed finansieras den löpande driftverksamheten av skatteintäkter och statsbidrag beräknas verksamhetens nettokostnad överstiga skatteintäkter och statsbidrag. Nämndernas nettokostnad Nämndernas nettokostnad (inkl. interna poster) uppgår 2017 till 3,2 Mdkr. Nedan redovisas målen för respektive nämnd samt hur skattemedlen fördelar sig på de olika nämnderna. För att se resursförändringar och direktiv för åren , se budgetskrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunstyrelse Nämndmål: - Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt. - En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. - Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagandet i kommunen vara bättre än genomsnittet. - Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer. - Stärka landsbygdsutvecklingen. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 21

24 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Direkt under kommunstyrelsen arbetar kommunledningsförvaltningen samt konsult- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen erhåller ,4 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 5,5 % av nämndernas totala skattemedel. Kommunledningsförvaltningen erhåller 144,8 Mkr av dessa och konsult- och serviceförvaltningen 31,6 Mkr. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,23 % av kommunens 22,44 % till styrelsens verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnd Nämndmål: - Nämnden ska utifrån barn- och ungdomspolitiska policyn säkerställa barn och ungdomars rättigheter. - Nämndens verksamheter ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle med goda livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen. - Nämndens verksamheter ska bedrivas energi- och klimateffektivt. - Nämndens verksamheter ska vara effektiva, tillgängliga och ge god service med hög kvalitet i hela kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller ,7 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 10,9 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 2,45 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnd Nämndmål: - Nämnden ska utifrån barn- och ungdomspolitiska policyn säkerställa barn och ungdomars rättigheter. - Nämndens verksamheter ska bedrivas energi- och klimateffektivt. - Nämndens verksamheter ska vara effektiva, tillgängliga och ge god service med hög kvalitet i hela kommunen. - Nämnden ska genom samverkan, lokalt och regionalt, stärka kulturlivet samt bevara och tillgängliggöra kulturarvet. - Nämnden ska möjliggöra samt säkerställa medborgarnas tillgång till idrotts- och motionsverksamhet. - Nämnden ska utifrån friluftspolitiska policyn säkerställa medborgarnas tillgång till natur och friluftsliv. - Nämnden ska stödja det civila samhället och det ideella föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden erhåller ,8 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 4,7 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,05 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Bildningsnämnd Nämndmål: - Örnsköldsviks skolor präglas av demokratiska principer. - Örnsköldsviks skolor präglas av ett modernt, professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer. - I Örnsköldsviks skolor får alla barn och elever möjlighet att nå nästa nivå. - Örnsköldsviks skolor utgår från forskning och beprövad erfarenhet. - I Örnsköldsviks skolor bedrivs pedagogiskt arbete i goda lärmiljöer. Bildningsnämnden erhåller ,2 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 37,4 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 8,40 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 22

25 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Omsorgsnämnd Nämndmål: - Omsorgsnämndens verksamheter ska samarbeta med bildningsförvaltningen för individers bästa med extra fokus på LSS-verksamheten. - Omsorgsnämndens verksamheter vilar på en stabil värdegrund. - Omsorgsnämndens verksamheter erbjuder insatser för att möjliggöra för individen att bo med bra stöd. - Omsorgsnämndens verksamheter är attraktiva arbetsplatser. - Omsorgsnämndens verksamheter erbjuder tillgänglig information för brukare, anhöriga och anställda. Omsorgsnämnden erhåller ,5 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 33,5 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 7,52 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Humanistisk nämnd Nämndmål: - Humanistiska nämndens verksamheter ska samarbeta med bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för barns och ungdomars bästa med extra fokus på familjehemsplacerade barn och unga. - Humanistiska nämnden erbjuder alla en verksamhet där individen upplever delaktighet och tillgänglighet. - Humanistiska nämndens verksamheter verkar för att medborgare med behov av försörjningsstöd blir självförsörjande genom arbete och/eller studier. - Humanistiska nämndens verksamheter ska ge förutsättningar för att människor som flyttar till Örnsköldsvik från andra länder stärks i sitt deltagande i samhället. - Humanistiska nämndens verksamheter är attraktiva arbetsplatser. Humanistiska nämnden erhåller ,6 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 8,0 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,80 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 23

26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen Framräkning av nämndernas skattemedel 2017 För att beräkna det ekonomiska läget inför arbetet med Budget har bland annat nedanstående faktorer vägts in i beräkningarna. Respektive nämnds skattemedel (ram) i Verksamhetsplan 2016 har använts som basunderlag. Justeringar av skattemedlen fram till Tertialuppföljning, maj 2015 har beaktats och är utgångspunkt för beräkningen av skattemedlen Därefter har nedanstående beslut och antaganden använts för att beräkna nämndernas skattemedel Totalt ökar nämndernas skattemedel med 52 Mkr från 2016 till I förutsättningarna har 3,5 % avsatts för löneavtal 2017 från och med 1 april ,0 % läggs ut på nämnderna och 0,5 % reserveras centralt under finansförvaltningen. Totalt läggs 73,1 Mkr ut till nämnderna avseende löneavtalen 2016/2017. Även för 2018 och 2019 beräknas personalkostnaderna öka med 3,5 %. I kommunstyrelsens förslag har reservationen med 0,5 % centralt tagits bort samtliga år. Följande personalomkostnadspålägg antas för 2017: Lagstadgade arbetsgivaravgifter, t.ex. förtroendevalda och uppdragstagare 31,42 % Kommunala avtalsförsäkringar 0,08 % Kalkylerade PO-pålägg för avtalspensioner 6,83 % Anställda enligt kommunala avtal inkl. kalkylerade PO-pålägg (även kommunalråd, timanställda) 38,33 % Personalomkostnadspålägget har minskat med 0,1 % -enheter Konsumentpriserna beräknas enligt SKL öka med 0,8 % 2016 och öka med 1,6 % I budgeten för 2016 kompenserades nämnderna med 1 % och i nämndernas skattemedel 2017 ingår en ökning med 1 % vilket motsvarar 5,5 Mkr. För 2018 och 2019 antas konsumentpriserna stiga med 3 %. I kommunstyrelsens förslag har prisindex 2018 sänkts till 2,5 %. Regleringar enligt finansieringsprincipen finns med i förutsättningarna för Det innebär att t.ex. reformer som införs och som innebär tillskott/avdrag på statsbidraget regieras mot berörd nämnd. De regleringar som föreligger innebär att skattemedlen totalt minskar med -0,5 Mkr enligt följande; - Takbeloppen i högkostnadsskyddet höjs från och med 1 juli 2016 vilket medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar. Effekt ,4 Mkr (omsorgsnämnd). - Införandet av ny stödboendereform för barn och unga utan behandlingsinsatser beräknas ge lägre kostnader för kommunerna. Effekt ,1 Mkr (humanistisk nämnd). I Budget 2015 och 2016 beslutades om tillskott till nämnderna respektive år. För nämnderna ska tillskotten minskas 2017 med totalt -15 Mkr. Dessa fördelas på omsorgsnämnden -5 Mkr, bildningsnämnden -4 Mkr, humanistiska nämnden -1 Mkr, kommunstyrelsen -3 Mkr, kultur- och fritidsnämnden -1 Mkr samt samhällsbyggnadsnämnden -1 Mkr. I kommunstyrelsens förslag har de minskade tillskotten tagits bort. Övriga beslut som påverkar bildningsnämnden 2017 är en ökning av skattemedlen med 0,6 Mkr (delårseffekt) avseende ökade drift- och kapitalkostnader för investering i tillagningskök Själevad samt kompensation för ökade lokalkostnader med ytterligare 1 Mkr till 5,2 Mkr. Kommunstyrelsen har från budget 2016 ett ökat reavinstkrav 2017 och framåt med 5 Mkr vilket minskar kommunledningsförvaltningens skattemedel med motsvarande belopp. 24

27 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN I kommunstyrelsens förslag har reavinstkravet sänkts med 2 Mkr till ytterligare 3 Mkr. I förslaget ingår också satsning på fastighetsunderhåll 5 Mkr, ökat tillskott omsorgsnämnden 3 Mkr och effektivisering med 2 Mkr utifrån upphandlingsdirektiv. Dessutom har ärenden i parallell beslutsprocess ökat nämndernas skattemedel 2017 med 11,3 Mkr. Internräntan som ingår i nämndernas kapitalkostnader har räknats ned från 5 % till 2,5 %, vilket inneburit att skattemedlen minskats med 40,1 Mkr. Målsättningen med internräntan är att den ska vara långsiktig och ändringen görs nu för att närma sig SKL:s internränta och därmed öka jämförbarheten med andra kommuner avseende verksamhetsmått. Den nya internräntesatsen ska användas i kalkyler för investeringar som tas i bruk från och med Förändringen innebär ingen resultateffekt. Extra skattemedel 2015 och 2016 med 43,7 Mkr har tilldelats nämnderna avseende flyktingsituationen (7,7 Mkr ,0 2016). I samband med vårpropositionen föreslog regeringen ytterligare 10 Mdkr till kommuner och landsting 2017 och framåt för välfärdstjänster. För Örnsköldsviks kommun uppgår den preliminära summan för 2017 till 42,7 Mkr. Fördelningen till kommunerna kommer successivt minska fram till En preliminär beräkning för kommunen 2021 skulle innebära en intäkt med 39,5 Mkr 2021 och framåt. Utifrån denna avtrappning i intäkter ligger det i rapporten fortsatt 36 Mkr till nämnderna 2017 och framåt med indexering enligt 2016 års fördelning. Resterande 6,3 Mkr (42,7-36,4) 2017 belastar resultatet som posten oförutsedda kostnader välfärdstjänster, vilket innebär att de extra medlen ej påverkat resultatet 2017 och framåt. I kommunstyrelsens förslag har oförutsedda kostnader välfärdstjänster tagits bort och 0,7 Mkr har omfördelats från kommunstyrelsen till kultur-/fritidsnämnden. Sammantaget har kommunstyrelsen enligt kursiv text ovan tilldelat nämnderna ytterligare 29 Mkr i skattemedel varav 31 Mkr i tillskott samt 2 Mkr som minskning utifrån upphandlingsdirektiv. Sistnämnda 2 Mkr fördelas ut till respektive nämnd under hösten Nedan sammanfattas skattemedelsutvecklingen från 2016 till Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 25

28 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN I planen för 2018 ligger ökade tillskott med ytterligare 10 Mkr utifrån bl.a. kompensation till nämnderna utifrån investeringar i LSS-boende, vård- och omsorgsboende samt kajer/broar. Engångssatsning på fastighetsunderhåll 2017 med 5 Mkr tas bort 2018 och framåt. Nettotillskott till nämnderna 5 Mkr. I planen för 2019 ligger ökade tillskott med ytterligare 5 Mkr utifrån bl.a. kompensation till nämnderna utifrån investeringar i LSS-boende, Bredbynskolan samt kajer/broar. Med utgångspunkt från rapporten Ekonomiskt läge , maj 2016 har nedanstående förändringar föreslagits av kommunstyrelsen. Budgeten innehåller även övergripande och nämndspecifika direktiv enligt budgetskrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör nära 82 % av kommunens intäkter. En betydande del av återstående intäkter avser verksamhetens intäkter och är i huvudsak riktade statsbidrag samt avgifter. Exempel på verksamheter som delvis finansieras via avgifter är äldreomsorg och förskola. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 26

29 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Tillsammans uppgår skatteintäkter och generella statsbidrag 2017 till nära 3,4 Mdkr. Den kommunala skattesatsen 2017 uppgår till oförändrat 22,44 % av den beskattningsbara inkomsten. Den kommunala skattesatsen är fortfarande lägst i länet men högre än riksgenomsnittet (2016: 20,75 kr/skkr). Den totala skattesatsen erhålls sedan genom att lägga till landstingsskatt samt begravnings- och eventuell kyrkoavgift. Utfall Prognos Budget Plan Plan Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Skatteintäkter ,7% Generella statsbidrag och utjämning ,7% Skatteintäkter och gen.statsbidrag ,9% Årlig förändring 3,5% 5,8% 4,4% 2,5% 2,4% De viktigaste faktorerna för kommunens skatteintäkter och statsbidrag är rikets inkomstutveckling samt kommunens befolkningsutveckling. De beskattningsbara inkomsterna 2015 räknas upp till 2017 års nivå. Det uppräknade skatteunderlaget för 2017 blir utifrån detta drygt 12,1 Mdkr. SKL:s aprilprognos för hur inkomsterna i riket utvecklas, ligger som underlag för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. Skattesatsen (22,44%) används på skatteunderlaget och därigenom beräknas kommunens skatteintäkter 2017 till 2,7 Mdkr. Generella statsbidrag och utjämning uppgår totalt till 0,6 Mdkr men består av ett antal specifika poster som beskrivs nedan. Örnsköldsviks kommuninvånare har totalt något lägre beskattningsbara inkomster än rikssnittet och kommunen kompenseras därför via inkomstutjämningssystemet. Inkomstutjämningsbidraget, som både innehåller en generell statsbidragsgaranti samt en mellankommunal utjämning, beräknas 2017 uppgå till drygt 0,4 Mdkr. Statsbidragssystemet bygger på hur många invånare kommunen har den 1 november året före budgetåret. 1 november 2015 uppgick befolkningen i Örnsköldsviks kommun till Prognosen för befolkningen den 1 november 2016 bedöms till , d.v.s. en ökning med 301 personer jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år, där ökningen i huvudsak förklaras av invandringsöverskott. Befolkningen antas under åren därefter öka med 200 personer per år. För att röra sig i takt med riket skulle kommunens befolkning Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 27

30 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN / behöva uppgå till cirka personer. Varje invånare genererar i snitt kronor i skatteintäkter/statsbidrag Kostnadsutjämningsprognosen för 2017 innebär att kommunen erhåller 51 Mkr. Det innebär att bidraget 2017 ökar med 13 Mkr jämfört med Att kommunen erhåller bidrag beror på att kommunen enligt systemet har en relativt sett mindre gynnsam struktur jämfört med riket (fler äldre, geografiska förutsättningar, m.m.), vilket ska innebära merkostnader för kommunen. Till exempel betalar kommunen 54 Mkr till andra kommuner avseende individ- och familjeomsorg utifrån förväntat lägre kostnader för verksamheten än genomsnittskommunen. Motsatt erhåller kommunen 140 Mkr avseende äldreomsorg utifrån förväntat högre kostnader för verksamheten än genomsnittskommunen. Diagrammet nedan redovisar effekterna i Mkr per variabel (+ = bidrag från andra kommuner, - = avgift till andra kommuner). Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 28

31 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Avseende prognosen för utjämning av LSS-kostnader 2017 beräknas kommunen erhålla 21 Mkr i bidrag av övriga kommuner, vilket är i nivå med Förutom utjämningen ovan betalar Örnsköldsviks kommun 14 Mkr i regleringsavgift och erhåller 104 Mkr i fastighetsavgift för För 2015 och 2016 har kommunen tilldelats 43,7 Mkr som ett generellt statsbidrag avseende flyktingsituationen (7,7 Mkr ,0 2016). I samband med vårpropositionen föreslog regeringen 10 Mdkr till kommuner och landsting 2017 och framåt för välfärdstjänster. För Örnsköldsviks kommun uppgår den preliminära summan för 2017 till 42,7 Mkr. Finansiella kostnader och intäkter Utfall Prognos Budget Plan Plan (Löpande prisnivå, Mkr) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto De finansiella intäkterna bedöms i budgeten för 2017 uppgå till 83 Mkr, vilket är 5 Mkr mer än de finansiella kostnaderna. Låneskulden beräknas utifrån förutsättningarna öka något åren Från 2018 och framåt ingår utdelning från Rodretkoncernen med 10 Mkr per år. I kommunstyrelsens förslag har utdelningen från Rodretkoncernen 2017 minskats från 10 Mkr till 0. Investeringar I budgeten för 2017 uppgår de totala investeringarna till 258 Mkr, där 238 Mkr avser skattefinansierad verksamhet och resterande del avser affärsmässig verksamhet. Investeringsplan 2018 och 2019 uppgår till 247 Mkr respektive 239 Mkr. Större investeringar under budgetperioden är bl.a. nytt vård- och omsorgsboende Nybygget, Bredbynskolan, förskola, LSS-boende samt investeringar i infrastruktur. Kommunfullmäktige eftersträvar en självfinansiering av de skattefinansierade investeringarna, detta utgör grunden för det ekonomiska målet om 660 Mkr i skattefinansierade investeringar under mandatperioden. Ett mått som kan belysa denna självfinansiering är hur stor andel av avskrivningar och resultat som används till skattefinansierade investeringar. Om måttet överstiger 100 % innebär det att de skattefinansierade investeringarna inte bedöms kunna självfinansieras. I budgeten för 2017 uppgår skattefinansierade investeringar till 238 Mkr. Avskrivningar uppgår till 108 Mkr och resultatet är 60 Mkr. Måttet beräknas uppgå till 141 % (238/168). Känslighetsanalys Ett sätt att visa hur olika händelser påverkar kommunens ekonomi är genom en känslighetsanalys. Vissa händelser påverkas av den enskilda kommunen t.ex. skattesats, andra ej, t.ex. rikets skattekraft. Nedan redovisas exempel på effekter av olika händelser. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 29

32 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN God ekonomisk hushållning Enligt den av kommunfullmäktige antagna policyn för god ekonomisk hushållning ska bedömningen av god ekonomisk hushållning grunda sig på måluppfyllelsegraden av kommunfullmäktiges mål inkl. ekonomiska mål samt mått för Ekonomi i balans. Vidare stöd i bedömningen av god ekonomisk hushållning hämtas från den finansiella analysen som vid bokslut görs enligt RK-modellen som bygger på följande aspekter: Resultat Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året samt över tiden? Kapacitet Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Risk Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den finansiella utvecklingen? Som stöd för arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning finns också kompletterande styrande dokument, exempelvis ekonomistyrningspolicy och finanspolicy. Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i samband med delårs- samt årsbokslut. Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål Resultatet i Budget 2017 uppgår till +60 Mkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges ekonomiska mål om att resultatet årligen ska uppgå till +1,5 % - +2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatmålet nås dock inte åren 2018 och Bilden nedan visar även jämförelse med genomsnittskommunen (markerad som punkt). Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 30

33 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Prognostiserade och budgeterade skattefinansierade investeringar uppgår till totalt 758 Mkr. Genomförs investeringarna i planerad takt nås ej investeringsmålet om att skattefinansierade investeringar under mandatperioden inte ska överstiga 660 Mkr. Mått - Ekonomi i balans De mått som följs upp under Ekonomi i balans är Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag, Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag, Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag, Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar + resultat samt Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 31

34 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Mått - Ekonomi i balans Utfall Prognos Budget Plan Plan Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,2% 2,6% 1,8% 1,1% 0,1% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,8% 98,0% 98,3% 99,2% 100,2% Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag -0,2% 0,8% 0,0% - - Skattefin. investeringar i % av avskrivn+resultat 69,7% 107,7% 141,5% 152,0% 184,5% Ek styrka jmf med andra kommuner ( plac -1 år) Måtten för resultat och verksamhetens nettokostnad visar på godkänd nivå 2017 för att sedan försvagas. Skattefinansierade investeringar i budgeten för överstiger avskrivningar + resultat, vilket innebär att de skattefinansierade investeringarna ej är självfinansierade. Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner Det finns många ekonomiska nyckeltal att välja bland för att bilda sig en uppfattning om kommunens och koncernens ekonomiska styrka jämfört med Sveriges övriga 289 kommuner. Nedan redovisas ett urval av ekonomiska nyckeltal för 2014 där jämförelse görs utifrån placering på respektive nyckeltal där placering 1 är starkaste nyckeltalet och placering 290 svagaste nyckeltalet. Finansiella nyckeltal Kr/inv Placering Jmf med Örnsköldsviks kommun Årets resultat Snittresultat, 3 år Nettokostnad Skattesats 22,44% Skattesats exkl. skatteväxling 16,85% Anläggningstillgångar Långfristiga skulder Eget kapital Pensionsåtagande Borgensåtaganden Placering kommun Årets resultat, koncern Anläggningstillgångar, koncern Långfristiga skulder, koncern Eget kapital, koncern Placering totalt Källa: SCB Statistikdatabasen Styrkor som Örnsköldsvik har jämfört med övriga kommuner i riket är främst nivån på anläggningstillgångar, både i kommunen och i koncernen. Även resultatet 2014 i kommunen och koncernen är en styrka och den största förbättringen jämfört med föregående år. Till svagheterna kan främst nivån på långfristiga skulder, både för kommunen och för koncernen, räknas. Till följd av gjorda amorteringar har dock förbättring skett. Ytterligare svagheter återfinns i kommunens stora pensionsåtagande och den relativt höga nettokostnaden jämfört med riket. Utifrån genomförd skatteväxling med landstinget 2014 har kommunens placering försämrats avseende skattesats. Sammantaget konstateras utifrån valda nyckeltal att placeringen är 112, en förbättring med 25 placeringar jämfört med Placeringen är bättre än riket i snitt och bäst i länet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 32

35 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN Verksamhetsstyrning i Örnsköldsviks kommun Utgångspunkt för Örnsköldsviks kommuns verksamhetsstyrning är kommunfullmäktiges vision samt fastställda mål från 2015, som antogs i samband med fastställande av Budget Verksamhetsstyrningen för kommunen framgår av bilden nedan, där budgeten är en utgångspunkt för nämndernas arbete med verksamhetsplaner innehållande nämndmål, nämndens prioriterade aktiviteter samt nämndbudget. Utifrån planeringen görs sedan uppföljning och utvärdering med beaktande av bl.a. policys och strategier. Värdeorden och det lean-inspirerade kvalitetsarbetet ska genomsyra hela organisationen. Det är sedan 2015 obligatoriskt för samtliga förvaltningar att utöver verksamhetsplan även upprätta avdelningsplaner. Avdelningsplanen ska innehålla aktiviteter enligt intentionerna i verksamhetsplanen. Om det finns behov av att specificera aktiviteter på enhetsnivå är det också möjligt via aktivitetsplaner. Respektive chef/medarbetare bidrar med förslag till aktiviteter. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 33

36 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2017, PLAN GPS Övergripande styrkort Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser, avseende både personal och pengar, kostnadseffektivt. Syftet med styrmodellen GPS - Gemensam Process för Styrning - är att den ska vara ett verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur olika perspektiv samverkar. Arbetet med att utveckla processen fortsätter och det innebär att styrmodellen kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Kommunfullmäktiges mål från 2015 framgår av styrkortet. Styrkortet innehåller fem perspektiv; medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS samt måltal för att visa ambitionsnivån avseende måttet. Måtten och måltalen arbetas fram i samband med verksamhetsplanerna och ska under året ligga till grund för betygsättningen av perspektiven. Intern styrning och kontroll är integrerad i GPS:en. De granskningsområden som nämnden prioriterat ska ingå i verksamhetsplanen. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 34

37 RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Budget Plan Plan Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Verksamhetens intäkter ,2% Verksamhetens kostnader ,4% Avskrivningar ,2% Verksamhetens nettokostnad ,6% Årlig förändring 4,2% 4,9% 4,8% 3,5% 3,4% Skatteintäkter ,7% Generella statsbidrag och utjämning ,7% Skatteintäkter och gen.statsbidrag ,9% Årlig förändring 3,5% 5,8% 4,4% 2,5% 2,4% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat Reducering av samtliga realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel t. resultatutjämningsres. - - Användning av medel fr. resultatutjämningsres. - - Årets balanskravsresultat Negativt balanskravsresultat från tidigare år 0 0 Summa Balanskravsresultat att reglera 0 0 Infrias balanskravet? Ja Ja Ja Ja Nej Mått - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 1,2% 2,6% 1,8% 1,1% 0,1% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,8% 98,0% 98,3% 99,2% 100,2% Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag -0,2% 0,8% 0,0% - - Skattefin. investeringar i % av avskrivn+resultat 69,7% 107,7% 141,5% 152,0% 184,5% Ek styrka jmf med andra kommuner ( plac -1 år)

38 BALANSRÄKNING Utfall Prognos Budget Plan Plan (Löpande prisnivå, Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder Soliditet enl. balansräkningen 35,6% 36,5% 37,1% 37,2% 36,8% Soliditet exkl. vidareutlåning 57,8% 58,1% 59,2% 58,4% 57,4% VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 2017 (2017 års prisnivå, Mkr) Netto- Skatte- Nämnd- Andel Nämnd Kostnader Intäkter kostnad medel resultat av netto Kommunstyrelse -796,6 620,2-176,4 176,4 0 5,5% Kommunledningsförvaltning -184,9 40,1-144,8 144,8 0 4,5% Konsult- och serviceförvaltning -611,7 580,1-31,6 31,6 0 1,0% Samhällsbyggnadsnämnd -464,6 113,9-350,7 350,7 0 10,9% Kultur- och fritidsnämnd -182,1 32,3-149,8 149,8 0 4,7% Samhällsbyggnadsförvaltning -646,7 146,2-500,5 500,5 0 15,6% Bildningsnämnd ,8 123, , ,2 0 37,4% Bildningsförvaltning ,8 123, , ,2 0 37,4% Omsorgsnämnd ,5 205, , ,5 0 33,5% Humanistisk nämnd -373,8 116,2-257,6 257,6 0 8,0% Välfärdsförvaltning ,3 321, , ,1 0 41,5% Upphandlingsdirektiv (fördelas senare) 2,0 2,0-2,0 0-0,1% Totalt nämnderna , , , , ,0% Pensionskostnader -209,8-209,8 Löneavtal/övrigt finansförv. -65,1 2,4-62,7 Avskrivningar -108,3-108,3 Avgår: Kalk. kapitalkostnader 155,9 155,9 Kalk. kompletteringspension 133,9 133,9 Fördelade skattemedel 0, ,1 Övriga internposter 539,4-539,4 0,0 Verksamhetens nettokostnad ,4 674, ,2 0,0 36

39 PRELIMINÄRA SKATTEMEDEL Budget 2017, juni 2016 Skattemedel Skattemedel Skattemedel Skattemedel Löpande prisnivå, Mkr* maj Kommunstyrelse 174,6 176,4 172,4 172,4 Kommunledningsförvaltning 151,8 144,8 145,8 145,8 Konsult- och serviceförvaltning 22,8 31,6 26,6 26,6 Samhällsbyggnadsnämnd 347,2 350,7 351,8 354,0 Kultur- och fritidsnämnd 146,4 149,8 148,7 148,5 Bildningsnämnd 1 185, , , ,3 Omsorgsnämnd 1 052, , , ,0 Humanistisk nämnd 252,5 257,6 257,6 257,6 Upphandlingsdirektiv (fördelas senare) -2,0-2,0-2,0 TOTALT 3 158, , , ,8 Förändring 52,1 5,0 4,7 * avs och 2019 i 2017 års prisnivå Framräkning av skattemedel (kkr) Beslut/underlag Belopp Skattemedel 2016 (maj -16) TA Statsbidrag utifrån flyktingsituationen år KF 242/ Välfärdstjänster Mdkr TA BN Tillagningskök och matsal Själevad KF 172/ TA BN Ökade lokalkostnader, till helårseffekt KF 64/ Ramjust KLF utifrån ytterligare reavinster 2017 Budget Sänkt internränta från 5 % till 2,5 % Finansieringsprincipen Budgetprop/Vårprop -550 Effekt av löneavtal -16 på 2017 (3 mån) Enl ekstyrningspolicy Beräknat löneavtal -17 fr 1/4 3 % nivå (9 mån) Sänkt PO (-0,10 %) t 38,33 % Enl ekstyrningspolicy Beräknad indexökn, övr kostn/intäkter 2017 (1 %) Indexkompensation avtal arenan (till 2 %) KF 207/ Tillskott Budget 2015 minskar 2017 Budget Tillskott Budget 2016 minskar 2017 Budget Återställning av tidigare effektiviseringskrav Budget Lägre krav på extra reavinster KS Budget Tillskott KFN Utredning kulturhus Budget Tillskott SBN Avgiftsfri koll.trafik barn/unga, till helårseffekt Budget Tillskott SBN Underskott trafikkostnader Budget Upphandlingsdirektiv Budget Tillskott OMS Budget Tillskott KS Satsning fastighetsunderhåll Budget TOTALT NÄMNDERNA TA KLF Allmänna val TA KFN komp isytor upphör från vt 2018 KF 177/ TA BN Tillagningskök och matsal Själevad, till helårseffekt KF 172/ TA OMS Nybygget KF 34/ Effektivisering Budget 2016 Budget Effektivisering i Budget 2016 bort i Budget 2017 Budget Tillskott SBN för kapitalkostnad investering i broar/kaj fr 2017 Budget TA OMS LSS gruppbostad Budget TA KFN Utredning kulturhus bort 2018 Budget Satsning fastighetsunderhåll bort 2018 Budget TOTALT NÄMNDERNA TA KLF Allmänna val 2018 bort TA KLF EU-val TA KFN komp isytor upphör från vt 2018, till helårseffekt KF 177/ Tillskott SBN för kapitalkostnad investering i broar/kaj fr 2017 Budget TA BN Förskola Ängen KF 234/ TA BN Förskola Ängen, ytterligare Budget TA OMS LSS gruppbostad till helårseffekt Budget TA BN Bredbynskolan Budget TOTALT NÄMNDERNA

40 INVESTERINGAR TOTALT Investeringsbudget Investeringsprojekt Budget Plan Plan Plan Plan Totalt (löpande prisnivå, Mkr) projektet KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Mark och planering 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 172,7 151,7 166,5 165,3 165,6 Vård- och omsorgsboende Nybygget 71,1 39,0 177,0 Tillagningskök och matsal Själevad 7,9 22,0 LSS-boende 6 platser 9,0 1,5 12,0 Nytt LSS-boende (korttids, barn) 1,5 17,0 1,5 20,0 Nytt LSS-boende 1,0 10,0 1,0 12,0 Nytt vård- och omsorgsboende 90 platser 5,0 61,0 71,0 40,0 177,0 Förskola Ängen 9,4 22,0 8,6 41,6 Förskola Sund/Domsjö 1,7 9,4 22,0 8,6 41,6 Förskola Centrum 5,0 Bredbynskolan 15,3 34,0 17,8 72,8 Skogsgatan 7-9 8,0 4,0 12,0 Ängetskolan 2,0 7,0 Gymnasieskola 2,0 2,0 2,0 Sundskolan, trafiksäkerhet 3,0 Magasin museet 0,3 10,0 Ny ishall 0,7 13,0 13,0 Reningsanläggning Paradiset 7,0 Ny simhall 13,5 42,0 56,0 Renovering undervisningsbassäng 1,0 Komponentutbyten och energireducering 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 Övriga investeringar konsult- och serviceförv. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Samhällsbyggnadsnämnd 53,5 56,5 40,5 22,5 22,5 Gator/vägar/GC/generationsmpl/Lungvikspark 8,0 17,0 17,0 8,0 8,0 Broar/kajer/Tätort17 38,0 32,0 16,0 7,0 7,0 Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Kultur- och fritidsnämnd 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Övrigt Kultur- och fritidsnämnd 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Bildningsnämnd 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 Övrigt Bildningsnämnd 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 Omsorgsnämnd 2,0 9,0 2,0 2,0 9,0 Övrigt Omsorgsnämnd 2,0 9,0 2,0 2,0 9,0 Totalt investeringar varav skattefin. verksamhet Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar 2016 enl prognos T1 198 Skattefin. investeringar 2017 partiförslag 238 Skattefin. investeringar 2018 partiförslag 227 Summa skattefinansierade investeringar KF:s investeringsmål skattefin. investeringar Avvikelse mot KF:s investeringsmål

41 Budgetförutsättningar 2017 Inledning Prioriteringar nämndsvis Kommentarer till investeringsbudget Nya möjligheter för Örnsköldsvik! I Alliansens Örnsköldsvik prövas en mångfald av idéer och lösningar. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån. Det gäller jobben, som skapas i små och växande företag, såväl som förtroende. Förtroende byggs bäst när våra medborgare och företag får växa utan att pressas in i samma mall. Med denna budget presenterar vi i Alliansen Örnsköldsvik (Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) våra gemensamma prioriteringar inför budgetåret Vi föreslår en ekonomisk politik som syftar till att hela kommunen ska utvecklas. Vår kommun är idag i en högkonjunktur med god ekonomi och överlag goda resultat. Men det finns inom bara något år stora utmaningar som måste lösas. Våra förslag presenterar en väg framåt för Örnsköldsvik. Vi vill se satsningar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyanlända. Vi vill se en omsorg som genom smarta arbetssätt och investeringar kan hantera en åldrande befolkning. Vi vill skyndsamt och med kraft starta arbetet kring vad den framtida gymnasieskolan ska innehålla och hur den ska se ut för att förbättra resultaten i skolan för att nå målet om en skola i Sverigetoppen. Alliansen sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa och skapa, och där vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Det är kärnan i Alliansens politik. Det ska vara ett enkelt val att vilja bosätta sig i vår kommun, oavsett var i livet du befinner dig. Du ska känna en trygghet i vår kommun genom hela livet. Alliansen i Örnsköldsvik vill se en mångfald av boendeformer som ger en valfrihet genom hela livet. För Alliansen är det självklart att kommunen som arbetsgivare ska ta tillvara på kompetens på bästa sätt och skapa tillfälle för fler människor att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se att andra kompetenser än teoretiska tas tillvara, kompetenser som empati, närvaro och tålamod. Vi vill se fler vårdbiträden, lärarassistenter och barnskötare i kommunens verksamhet. Mångfald skapas när flera åsikter ges utrymme och flera intressen kan ge förslag och alternativ i en öppen process som alla kan följa. Den offentliga förvaltning är som mest effektiv när den är öppen och flexibel. Alliansen i Örnsköldsvik vill att kommunens förvaltningar ger större utrymme för 39

42 alternativa förslag som ger medborgare möjlighet att ta ställning till vilka faktorer som politiska beslut baseras på. Alliansen tar från kommunnivå till riksnivå ansvar för den ekonomiska politiken och hållbarheten i de offentliga finanserna. Vi lägger förslag för att fler jobb ska växa fram och integrationen ska fungera bättre. Fler jobb och en fungerande infrastruktur är grunden för en stark ekonomi och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet i välfärden. Vår övergripande prioritering är ett vinstmål om 2 3%. Vi ser i kommunen stort behov av underhåll och investeringar vilket prioriteras denna mandatperiod, men fortsatt krävs under överskådlig tid fokus på återbetalning av skulder för att klara kommunens balansmål. Endast genom minskad belåning skapas utrymme för nya nödvändiga investeringar. Alliansen i Örnsköldsvik föreslår ingen förändring av skattesatsen och att kommunens bolagskoncern Rodret genererar en årlig utdelning om 10 miljoner kronor för 2017, 20 miljoner kronor 2018 och 30 miljoner kronor

43 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR: KOMMUNLEDNINGEN Alliansen vill ha fler förslag utredda till beslut som fattas i kommunstyrelsen och i nämnderna. Alla politiker behöver veta vad man väljer mellan och vad man väljer bort. Idag går för mycket tid och energi åt att ifrågasätta utredningar, kräva återremisser och själva komma med färdiga förslag. Effektivisering har varit ett genomgående tema i Alliansens budget under många år. Så också i år. Vi tror att den kommunala administrationen och centrala överbyggnaden kan minska, bland annat med hjälp av digitalisering och årlig översyn av vilka funktioner om behövs, vilka som kan utföras av andra och vad som är kommunal kärnverksamhet. Den viktiga effekten av detta är att det finns mer resurser till medborganära verksamhet. Medborgaren måste alltid komma i första rummet. I den här budgeten skärper vi effektiviseringskravet på den samlade verksamheten från 0,5% till 1%. Projektverksamhet är en riskverksamhet i den meningen att försöksverksamhet i projekt tämligen ofta övergår i ordinarie verksamhet, att personal blir kvar efter projektet slut och att alla kostnader övergår till kommunen. Det är kostnadsdrivande och ökar antalet anställda. Tillväxtavdelningen är ett exempel på en avdelning som på kort tid vuxit mycket och där effektiviteten kan ifrågasättas. Vi menar att tillväxtarbetet bör konkurrensutsättas och att ortens näringsliv på ett tydligare sätt kopplas till utvecklingsarbetet. BOLAGSKONCERNEN RODRET Alliansen anser att syftet med att ha kommunala bolag är att genomföra viss offentlig verksamhet och att skapa resurser för att utveckla verksamhet, både i bolagen och åt kommunen. Därmed är grundkravet att bolagskoncernen årligen lämnar utdelning. Därutöver anser vi att bolagskoncernen ska bära kostnaderna för flygplatsverksamheten. Ägardirektiven bör utvecklas på ett sådant sätt att bolagen blir en naturlig del i det innovativa Örnsköldsvik som vi vill skapa där utveckling och nya affärsidéer ständigt prövas. Kommunens egna bolag bör gå före och vara en förebild i det lokala näringslivet. Uppdraget att sälja hela eller delar av SEKAB bör aktualiseras. ÖviksHem behöver bli aktivare kring att skapa bostäder i hela kommunen, framför allt bidra till att det finns trygghetsboenden eller andra boenden för äldre även på mindre orter i kommunen. Detta kan delvis finansieras med att sälja ut av befintligt fastighetsbestånd. KONSULT&SERVICE Nu måste omorganisationen av konsult och serviceförvaltningen ge önskat resultat. Det vill säga att kommunen blir effektivare och duktigare som fastighetsägare. Sköter underhållet och ställer om byggnader så att de fortsatt har sin tänkta funktion eller växlas över i annan verksamhet. Alliansen avsätter extra medel för fastighetsunderhåll. Alliansen anser att fler lokaler skulle kunna nyttjas fler timmar på dygnet eller fler dagar på året alternativt säljas av. Det kräver att konsult och serviceförvaltningen har ständig dialog med kommunens 41

44 verksamheter om hur lokalerna bäst kan nyttjas samt skapar förutsättningar för uthyrning av oanvända eller lågt nyttjade lokaler. Upphandlingar behöver göras på ett ansvarsfullt sätt med särskilt fokus på att möjliggöra för lokala företag att delta med sina offerter. Återkommande träffar med företag inom vissa aktuella branscher och fler mindre uppdrag är vägar till det liksom samordning av logistik och distribution av varor över kommunen. Fler verksamheter kan konkurrensutsättas och upphandlas, såväl hela avdelningar som enstaka mindre uppdrag. Städ, vaktmästartjänster och maskinpark är tydliga exempel. Ett aktivt miljöarbete i kommunen blir särskilt synligt i transporter och fordon. På sikt bör det bara vara miljöbilar i bilpoolen, fler elcyklar och kanske packmoped för korta transporter med saker som väger lite mera. Kommunen bör aktivt arbeta med att öka antalet laddstolpar för elfordon och bidra till att en gaspump kommer till stånd. 42

45 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Örnsköldsviks kommun ska ha en företagsvänlig kultur där förvaltningarna har kunskap om företagens villkor och aktivt arbetar för att ha en bra attityd, ge god service och med kreativitet ta sig an företagens frågor och bekymmer. Alliansen ser flera fördelar med att konkurrensutsätta delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, exempelvis parkering, maskinpark, skötsel av grönytor, transport och logistik. Vår utgångspunkt för konkurrensutsättningen är att det ger minskade kostnader och mindre konkurrens med det privata näringslivet. Redan från 2017 vill Alliansen se att detta ska ge effekt i samhällsbyggnadsnämndens budget. Ett högt prioriterat mål för Alliansen är att klättra på Svenskt Näringslivs företagsranking. Det kräver att ärenden och tillstånd handläggs skyndsamt och i ständig dialog med den sökande. Detta tror vi kommer att leda till mera nöjda medborgare och högre ranking av näringslivsklimatet. Kommunen har under många år inte prioriterat underhåll av gator, broar och kajer. Detta visar sig nu när många broar och gator akut behöver renoveras vilket kommer att kräva stora investeringar framöver. Vi från Alliansen vill prioritera dessa investeringar, vi anser att kommunen måste ta hand om de åtaganden som man har innan man kan bygga nytt och göra nyinvesteringar. Nämndens underhåll måste bli planerat och inte skjutas på då det också skapar fördyringar i längden. Många föräldrar skjutsar idag sina barn till skola och förskolan, detta skapar ett högt tryck på skolområdet då många skolor inte är anpassade för sådan hög trafikintensitet. Vi vill att samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med konsult och serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen går igenom vilka skolor som måste åtgärdas för att skapa en bra situation för barn och unga. Kommunen har skapat lekparker runt om i kommunen som kallas för "generationsmötesmötesplatser" Varje generationsmötesplats är inspirerad av olika teman som är kopplat till platsen runtomkring lekparken och de erbjuder aktiviteter som passar både stora och små. Dessa har blivit mycket uppskattade och det är viktigt att vi tar bra hand om dem. Alliansen vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga. Vi tror att det är en viktig satsning för att öka det kollektiva resandet i framtiden. Vi tycker även att det är viktigt att de som måste pendla till högre utbildning får stöttning i sitt resande om man fortsätter att vara skriven i kommunen eller flyttar hit. Vi anser att kommunen ska bidra med cirka hälften av kostnaden. 43

46 KULTUR&FRITIDSNÄMNDEN Örnsköldsviks kommun behöver fler invånare. Genom ett bra mottagande av asylsökande kan kommunen till en del uppfylla sin ambition om tillväxt. Kultur och fritidsnämnden har i början av 2016 fått ett nytt uppdrag av kommunstyrelsen att samordna den frivilliga asylverksamheten. Alliansen instämmer i idén att Örnsköldsviks kommun tar på sig ett utökat ansvar för att göra mottagandet i vår kommun så bra som möjligt. Alliansen bedömer att hela kultur och fritidsverksamheten i kommunen behöver anlägga ett integrerande. En viktig del i detta är att styra stödet till föreningslivet till föreningar som gör särskilda insatser för integration. Många föreningar söker idag pengar för upprustning men alltför få blir beviljade på grund av att det finns för lite pengar att söka. Alliansen vill prioritera civilsamhällets förmåga att rusta upp och underhålla anläggningar som bidrar till kultur och fritidsliv i hela kommunen. Vi vill också se över skötselavtal och uppdragsersättningar som lämnas till föreningar. Örnsköldsviks kommun ska lägga ut fler uppdrag, men med likvärdiga villkor! Det finns inom nämndens verksamhetsområde ett uppdämt behov av investeringar, önskemål finns om allt från ny simhall till kulturhus. För att säkerställa att kommunens medel prioriteras utifrån väsentlighet vill vi i Alliansens se en generell förstudie och långsiktig plan för nödvändiga investeringar inom kultur och fritids verksamhetsområde. Vi avsätter medel för sådan förstudie i driftsbudgeten. Någon långsiktig investering tas därmed inte med i årets budget. Idrott och kultur för alla. Vi vill fortsätta värna om låga avgifter i föreningslivet för att skapa ett bättre Örnsköldsvik. Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att vissa grupper inte har möjlighet att utöva olika idrotter eller kultur av ekonomiska skäl. Kommunen måste se över sin verksamhet och säkra att resurser även kommer dessa grupper till del. Vi föreslår därför ett förstärkt aktivitetsbidrag där föreningar som jobbar särskilt med att motverka utslagning av sociala och ekonomiska skäl kan söka medel för att utveckla sin verksamhet Strategiska satsningar på idrotten Det krävs enligt Alliansen en plan för att skapa hållbara insatser på kort och lång sikt för kommunens anläggningar. Bland annat för att förhindra panikbeslut som leder till dåligt genomtänkta lösningar. Detta måste ske i dialog med föreningarna. Jobbar man långsiktigt med en idrottsstrategi kan även idrotter som inte är traditionellt starka i vår kommun få ett utrymme. Vi vill se Skyttis som en portalarena, men det behövs en riktig förstudie för att ta fram vad en sådan ska innehålla, hur ansvaret kan delas mellan kommun och föreningar och hur investeringar ska finansieras. Fungerande fritidsgårdar fyller en viktig funktion i byar såväl som bostadsområden. Men de kan inte finnas kvar bara av tradition. Fritidsgårdsverksamheten måste kontinuerligt ses över och ej fungerande verksamheter ska läggas ner. Från 2018 vill Alliansen se resultat av konkurrensutsättning av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter i budgeten. 44

47 BILDNINGSNÄMNDEN: Alliansen vill skapa bättre förutsättningar för att elever ska nå en bättre hälsa och en ökad måluppfyllelse. För att nå målet om att vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige 2020 behöver vi öka antalet elever som når målen med 5 % varje år. Alliansen är öppna för nya pedagogiska metoder och flera olika sätt för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön för barn, ungdomar och vuxna. Det kan till exempel handla om färre antal barn per grupp, tvålärarsystem eller fler lärarassistenter. Genom att utveckla alternativa driftsformer som stimulerar till nytänkande och utveckling av kommunal verksamhet ser vi i Alliansen att vi kan stärka familjer och enskildas valfrihet och samtidigt höja kvaliteten. Alliansen bedömer att konkurrensutsättning av delar av bildningsförvaltningens verksamhet kan verka kvalitetshöjande och kostnadsreducerande. Konkurrensutsättning bör kunna prövas för exempelvis SFI, kulturskola och komvux. Tio miljoner kronor avsätts för att förstärka det sökbara tilläggsbeloppet ger särskild uppmärksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Det sökbara tilläggsbeloppet ska inkludera elever med kognitiva och eller neuropsykiatriska diagnoser. Vi i Alliansen vill se en skolmiljö anpassad efter barnens behov, med mindre barngrupper och utvecklad lekmiljö. Vi förespråkar mindre enheter och börjar med förskolan. Satsningen på förstelärare ska fortsätta och utvecklas så att ett konkret utvecklingsarbete kopplas till varje förstelärare. Alliansen anser också att det är självklart att lärare ska ha egna datorer och plats för sitt förberedelsearbete vilket vi förväntar oss sker inom rambudget. Vi vill även se ett fortsatt arbete med kompetensutveckling kring IT och digitalt lärande. Under 2015 och 2016 har gruppen med asylsökande barn ökat. Det har skapat ett behov av en ökad flexibilitet i förskola och grundskolan. Både vad avser lokaler, personal och stöd. Alliansen föreslår i dagsläget att den kommunala gymnasieskolan bedrivs i oförändrade lokaler, det vill säga Nolaskolan och Parkskolan. Det finns för dagen inga relevanta skäl att göra förändring avseende lokaler för gymnasieskolan. Alliansen vill dock skyndsamt och med kraft för framtiden utreda och projektera framtidens gymnasieskola. Vi anser att diskussionen först måste handla om gymnasieskolans innehåll och avsätter medel för detta i årets driftbudget. Vidare anser vi att extern fastighetsägare bör övervägas. Investeringar för ny eller ombyggnation är därför något som inte tas med i årets budget. 45

48 OMSORGSNÄMNDEN Antalet äldre som är i behov av plats på vård och omsorgsboende ökar ständigt och från och med år 2022 kan vi se en dramatisk ökning ta fart. Det står klart att vi kommer att behöva utöka antalet boendeplatser. Om vi får ökad brist på platser i våra särskilda boenden kan vi vänta oss längre köer och ökande timmar och ökad vårdtyngd i hemtjänsten. Låt oss se över planen på ett nytt stort boende till 2022 och istället fundera över vad de fastigheter vi har idag kan erbjuda. Våra boenden måste hålla måttet och vara ändamålsenliga både för de boende och för personalen som ska arbeta där. Men låt oss istället för avveckling fokusera på utveckling, upprustning och förädling på mer än en plats i kommunen. Andelen tillgängliga bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning behöver öka. Oro för att "tvingas till ålderdomshemmet" har idag förbytts till oro för att "inte få komma till ett boende" och därmed tvingas bo hemma med hemtjänst. De som vill bo kvar hemma med stöd av hemtjänst ska ha den möjligheten, men samtidigt måste vi se den ökade efterfrågan att på äldre dagar få bo i ett välanpassat boende i gemenskap med andra i en trygg miljö där hjälp finns nära till hands. Satsningar på trygghetsboenden blir ett lyft för medborgarna samtidigt som det avlastar behovet av vård och omsorgsplatser. Örnsköldsviks kommun och ÖviksHem har ett gemensamt uppdrag att skapa fler trygghetsboenden och därmed underlätta och effektivisera också hemtjänstens arbete. För att öka brukarnas trygghet, delaktighet, självständighet och tillgänglighet vill Alliansen att välfärdsförvaltningen ska undersöka förutsättningarna för att förbättra vården och omsorgen med hjälp av informations och kommunikationsteknik. Hemtjänst i form av serviceinsatser eller personlig omvårdnad lämpar sig inte för e hemtjänst. Däremot kan man erbjuda e hemtjänst för insatser gällande tillsyn dag och nattetid, social samvaro, påminnelse, uppmuntran till egen aktivitet och svar på larm. E hemtjänst ska vara en möjlighet och ett erbjudande. Kvalitet utvecklas av konkurrens! Alliansen vill genom konkurrensutsättning sporra utveckling och öka kvaliteten i de kommunala verksamheterna och hos de privata företagen. Det skulle ge ett ökat kundfokus och ökad kvalitet. Alliansen vill kunna inbjuda entreprenörer att etablera ny verksamhet inom omsorgsnämndens område. Vi vill underlätta och uppmuntra småföretagare att starta eget inom exempelvis hemtjänst och daglig verksamhet. Personalen är kommunens största resurs. Alliansen vill se ett strukturerat arbete för att personalen inom vård, omsorg och lss verksamhet ska få vara mer delaktiga i att lösa arbetets planering och genomförande och kunna påverka utveckling och förbättringsarbete. Alliansen noterar att införandet av pool pass behöver utvärderas då omorganisationen inte gett ökad effektivitet eller blivit populär bland medarbetare. Kompetensförsörjningen är en utmaning för omsorgsnämnden eftersom kommunen konkurrerar med andra kommuner och andra verksamheter om samma personal. En satsning på att få unga och nyanlända att ta körkort bör övervägas. Alliansen anser att det är av yttersta vikt att undersköterskors och sjuksköterskors kompetens tas tillvara på bästa sätt så de får ägna sig åt det de har utbildning för. Vi vill se att andra kompetenser än teoretiska tas tillvara, kompetenser som empati, närvaro och tålamod. Det ger vår utbildade personal möjlighet att höja kvaliteten samtidigt som fler människor får tillfälle att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se fler vårdbiträden inom omsorgens verksamheter. 46

49 HUMANISTISKA NÄMNDEN Örnsköldsviks kommun har många placeringar av barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Den psykosociala ohälsan ökar oroväckande fort. Vi inom Alliansen i Humanistiska nämnden ser detta som ett av de största utvecklingsområdena. Vi menar att kommunen tillsammans med andra som landsting och andra viktiga aktörer i samhället, t ex kyrkor, måste samverka för att förebygga att barn och ungdomar måste separeras av en eller annan anledning från sin förälder. Detta görs troligen bäst genom en Familjecentral där flera aktorer samlas under samma tak och erbjuder ett samlat råd och stöd. Vår idé är att det ska bli lättare att få bra råd och stöd i sin föräldraroll så att antalet placerade barn minskar. Anhöriga tar en stor det av ansvaret kring äldre och sjuka. Det är viktigt att de känner sig uppskattade och att kommunen är lyhörd för anhörigas signaler. Anhörigas uthållighet påverkar kommunens ekonomi positivt. Det är viktigt att anhörigstödjarna är kvar i sin nuvarande form. En av Alliansens hjärtefrågor är att kommunen ska låta andra aktörer utföra offentligt finansierad verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Vi vill börja med hemtjänsten men är öppna för drift av vårdboenden av olika slag. Exempelvis HVB hem i lokalerna på Fröjastigen som kommunen nyss köpt skulle kunna drivas av någon extern aktör. Alliansen föreslår att man under kommande år påbörjar arbetet med hur införandet av Lag om Valfrihetssystem (LOV) ska utformas. Det är viktigt att man ser på för och nackdelar i hur andra kommuner har skött genomförandet och att man beaktar hur man ska möjliggöra för andra aktörer att även kunna genomföra verksamhet i glesbygdsområden. 47

50 Kommentarer om investeringsbudgeten - Bredbynskolan. Alliansen vill skynda på bygget av den nya skolan. Den tidsplan som nu föreligger är orimligt tidskrävande. Vi menar att den nya skolan ska kunna tas i drift redan till höstterminen Fastighetsunderhåll. För att komma till rätta med nuvarande situation med bristande underhåll av framför allt skollokaler och undvika framtida överraskningar bör kommunens fastighetsavdelning ha en långsiktig plan som man följer och kan forcera då möjlighet ges i ekonomin. - Örnsköldsviks infrastruktur är kraftigt eftersatt. Gator, broar och kajer representerar stora uppdämda underhålls och investeringsbehov. Detta vill Alliansen prioritera. - Alliansen vill genomföra en gemensam förstudie kring alla större investeringar som planeras inom området Kultur och Fritid; simhall, ishall/skyttisområdet, kulturhus, mm. Ska dessa projekt någonsin kunna genomföras krävs en långsiktig planering och prioritering. För detta har 1 miljon kronor avsatts i driftsbudgeten för Vi ser ingen anledning till att före sådan analys ta in investeringarna i investeringsbudgeten. - Alliansen vill inte bygga ett nytt stort vård och omsorgsboende. Vi vill istället renovera, utveckla och bygga till på några av de platser där kommunen idag bedriver vård och omsorgsboenden. - Utöver redan beslutade byggen väljer Alliansen att inte föreslår ytterligare investeringar i förskolor och lss boenden. Vi menar att kommunen bör nyttja andra fastighetsägare och förhyra lokaler. Särskilt inom förskoleverksamheten behövs den ökning i flexibilitet som samverkan med andra fastighetsägare ger istället för att bygga fast sig. 48

51 DRIFTBUDGET Budgetförslag Partiförslag (ALLIANSEN ÖRNSKÖLDSVIK ) Budget Plan Plan Mkr Årets resultat Ek. läge , maj Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott) KS -2,0-1,0 0,0 Konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 3,0 Fastighetsunderhåll -5,0-5,0-5,0 Ökat nyttjande av lokaler, hyresintäkter 2,0 2,0 2,0 Samhällsbyggnadsnämnd 1,0 2,0 3,0 Pendlarstöd, balanseras av ökat antal invånare 0,0 0,0 0,0 Konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 3,0 Kultur- och fritidsnämnd -3,0-1,5-1,0 Konkurrensutsättning, effekt 0,5 1,0 Ökat föreningsstöd -2,0-2,0-2,0 Generell förstudie och plan för stora investeringar -1,0 Översikt ishall, simhall, kulturhus, Skyttis Bildningsnämnd -13,0-11,5-10,5 Konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 Resurser barn i behov av särskilt stöd -10,0-10,0-10,0 Oförändrad barnomsorgstaxa -1,5-1,5-1,5 Bibehållen nivå Kulturskolan -1,0-1,0-1,0 Mindre barngrupper, inom ram och statsbidrag 0,0 Gymnasieskolan, förstudie -0,5 Omsorgsnämnd 5,0 10,0 20,0 Konkurrensutsättning, effekt 5,0 10,0 20,0 Humanistisk nämnd 1,0 2,0 3,0 Konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 3,0 Familjecentral, inom ram Övriga förändringar Effektivisering, från 0,5% till totalt 1% 15,0 15,0 15,0 Utdelning Rodret 0,0 10,0 20,0 Ärenden i politisk process med resultateffekt ,0-13,5-17,1 Avdrag för förstudie kulturhus och tillskott sbn underskott trafik Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2018/2019 0,3 1,9 Årets resultat Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag 2,5% 2,0% 1,4% Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag

52 SKATTEMEDEL PER NÄMND Budgetförslag Omräkn Budget Plan Plan 2017 års prisnivå, Mkr Preliminära skattemedel 2017, maj , , ,8 KS 175,1 169,1 168,2 167,2 Samhällsbyggnadsnämnd 340,1 338,1 335,4 334,4 Kultur- och fritidsnämnd 148,4 150,4 147,8 147,0 Bildningsnämnd 1 200, , , ,5 Omsorgsnämnd 1 072, , , ,1 Humanistisk nämnd 257,6 255,6 253,4 252,4 Övergripande Effektivisering enligt ovan -15,0-15,0-15,0 Ärenden i politisk process resultateffekt ,0 13,5 17,1 Skattemedel Budget , , , ,7 Förändring, Mkr -14,4-16,3-10,8 50

53 INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag Partiförslag (ALLIANSEN ) Investeringsprojekt Budget Plan Plan Plan Plan Totalt (löpande prisnivå, Mkr) projektet KS/Kommunledningsförvaltning 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Mark och planering 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 KS/Konsult- och serviceförvaltning 182,2 151,5 91,6 83,0 83,0 Vård- och omsorgsboende Nybygget 71,1 39,0 177,0 Tillagningskök och matsal Själevad 7,9 22,0 LSS-boende 6 platser 11,0 1,5 14,0 Förskola Ängen 9,4 22,0 8,6 41,6 Bredbynskolan 25,1 42,0 72,8 Skogsgatan 7-9 8,0 4,0 Sundskolan, trafiksäkerhet 4,7 Komponentutbyten OBS! beslutad nivå 20 Mkr 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Fastighetsinvesteringar inkl Energireducering 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Övriga investeringar konsult- och serviceförv. 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Om- och tillbyggnad av bef vård/oms-boenden 40,0 40,0 40,0 Samhällsbyggnadsnämnd 63,4 51,5 31,5 22,5 22,5 Gator/vägar/GC enl. Prioriteringsmodell 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Generationsmötesplats enl. Prioriteringsmodell 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 GC Ås 9,0 9,0 Bro Gimåtvägen 4,0 3,0 Stadskaj 14,0 10,0 GC-bro, Husum 15,0 9,5 Bro över Moälven, Alfredshem 6,0 Broar/Kajer enl Prioriteringsmodell 3,0 3,0 3,0 Tätort ,0 6,0 Hållbart resande/utemiljö skola 3,0 3,0 3,0 3,0 Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd Höjdfordon, Brand och säkerhet 7,0 Räddningsfordon, Brand och säkerhet 5,5 5,5 5,5 Räddningsmaterial, Brand och säkerhet 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Kultur- och fritidsnämnd 6,3 5,1 3,8 3,8 3,8 Ismaskiner 2,5 1,3 Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Offentlig utsmyckning 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Bildningsnämnd 4,0 5,3 4,0 4,0 4,0 Inventarier 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Förskola Ängen, inventarier 0,5 Bredbynskolan, inventarier 0,8 Omsorgsnämnd 2,0 9,0 4,0 4,0 4,0 Inventarier 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Nybygget, inventarier 7,0 Om- o tillbyggda vård- och omsorgsboende, inventarier 2,0 2,0 2,0 Totalt investeringar varav skattefin. verksamhet Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 51

54 Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar: Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar 2016 enl prognos T1 198 Skattefin. investeringar 2017 partiförslag 258 Skattefin. investeringar 2018 partiförslag 222 Summa skattefinansierade investeringar KF:s investeringsmål skattefin. investeringar Avvikelse mot KF:s investeringsmål -113 Kommentarer: Komprimera planerings- och byggtid för Bredbynskolan, inflyttning höst Renovera och bygga till befintliga vård- och omsorgsboenden i stället för att bygga ett nytt stort boende Beställa och hyra förskolor och LSS-boenden av andra fastighetsägare. Djupgående förstudier av gymnasieskola, kulturhus och utveckling av Skyttisområdet inför kommande beslut om investeringar Motiverar överdragen investeringsbudget med tidigareläggning av Bredbynskolan, satsning på broar, kajer och gator samt fastighetsinvesteringar för att komma till rätta med bristande underhåll. Dessutom renovering och tillbyggnad av ett befintligt vård- och omsorgsboende

55 Det hållbara samhället Stad och bygd i balans Miljöpartiet ser med oro på den mycket kraftiga nedgång av jordbruket som sker i kommunen och hela Norrland. Vi vill att mycket mer av den mat som serveras i kommunens och landstingets kök skall vara närproducerat. Genom att bryta ut delar av upphandlingar så att lokala producenter ges möjlighet att lägga anbud. Jordbrukets betydelse för sysselsättningen och en levande landsbygd kan inte nog understrykas. Konsult och Service +0 Kommunen har en möjlighet att i ett bestående byggnadsverk visa sin intention att vara en kommun med framtidsperspektiv och hållbart tänkande. Miljöpartiet vill därför att alla nya byggnader präglas av det hållbara tänkandet där byggnader är anpassade med passivt hus, solceller och solfångare på taken. Skolan i Bredbyn bör vara ett pilotfall tillsammans nybygget i Själevad där det tydligt framgår kommunens hållning. Samhällsbyggnadsförvaltningen +0 Hela kommunen är viktig, landsbygd och stad i balans. Vi inom miljöpartiet vill öka möjligheten att arbeta från hemmet och minska pendling genom bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Miljöpartiet vill därför säkra och stödja utbyggnaden av fibernätet inom kommunen. Arbetet med att stötta lokala fiberföreningar ska fortsätta. Vi är övertygade om att en bra bredbandsuppkoppling kommer att vara en framgångsfaktor. Genomförande av cykelplanen stöder vi och vill ge högre prioritering och snabbare utbyggnad av gång och cykelvägar. Skyttisområdet ska rustas upp för att på sikt bli en samlingspunkt för flera idrotter och möjliggöra större arrangemang. I nuläget finns inte utrymme för ny ishall men på sikt ser vi ett område med ishall, förbättrade skidspår, montainbikeslingor och serviceutrymmen för besökare som restaurang och fik. Bildningsnämnden +10 miljoner i drift En trivsam utbildning av hög kvalité i ändamålsenliga lokaler är vår vision. En fullgod skolgång är ofta avgörande för att en människa ska känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna är nyckelfrågor som vi i miljöpartiet avser driva. Det moderna samhället ställer stora krav på skolans förmåga att tillhandahålla kompetenser och färdigheter inom informations och kommunikationsteknik (IKT). Prioriterade områden: 53

56 Budgetförslag Miljöpartiet de gröna Örnsköldsvik 2 Digitalisering av skolan ökad tillgång till teknisk utrustning, framtagande av IT plan på varje skola, fortbildning inom IKT till lärare. Främja en strävan att kommunens skolor erhåller Skolverkets diplom Skola för Hållbar Utveckling. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av: demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet och inflytande från eleverna. Öka attraktiviteten att jobba som lärare och rektor i örnsköldsviks kommun för att möta bristen på framtida kompetens som vi redan nu ser. Ökat fokus på arbete med värdegrund på alla nivåer i skolan. Ökad personaltäthet, speciellt i de yngre åldrarna. Skapa förutsättningar för elever och lärare genom satsningar på förbättrade lokaler. Utomhuspedagogik och andra former av deliberativ pedagogik. Kultur, miljö, värdegrund och teknik är extra prioriterade områden. Kulturskolan och Komtek är därmed två viktiga verksamheter att värna för framtiden. Ökad personaltäthet av kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer. Ett arbete för att öka välbefinnandet hos eleverna både vad gäller det psykiska och fysiska välbefinnandet är av stor vikt för att nå kunskapsmålen och för att bilda framtidens samhällsmedborgare. Välfärdförvaltningen +7 miljoner i drift Under 2017 vill Miljöpartiet satsa på att öka andelen behörig personal inom Omsorgsnämndens verksamhet samt öka personaltätheten. Vi avsätter 2 miljoner kronor för utbildning av den idag befintliga personalen. Omsorgsnämnden står inför omfattande pensionsavgångar under de kommande åren, vilket gör det extra angeläget att satsa på den befintliga personalen och på så vis motivera dessa medarbetare att arbeta vidare inom verksamheten. Delar av personalen saknar idag behörig utbildning, och då Omsorgsnämnden har som mål att samtliga anställda ska vara behöriga är det viktigt att dessa medarbetare ges möjligheten att validera sina kunskaper och bli behöriga. Vi avsätter även 3 miljoner kronor för satsningar på att öka personaltätheten kronor av dessa öronmärker vi för att anställa 1.0 tjänst till det sociala registret som idag endast har 1.5 tjänst, beräknat på hela Välfärdsförvaltningen. Skötseln av det sociala registret är idag en känslig verksamhet då sjukskrivningar kan bli förödande och resultera i att nödvändigt arbete inte kan slutföras inom utsatt tid. Resterande 1 miljoner kronor går till att stärka upp verksamheter som vikariebasen, ordinärt boende, särskilt boende och LSS. Inom samtliga dessa avdelningar finns behov av förstärkning och vi överlåter vi till berörda enhetschefer att avgöra var det i dagsläget är som mest angeläget att göra 54

57 Budgetförslag Miljöpartiet de gröna Örnsköldsvik 3 nyrekryteringar. Vi anser att en ökad personaltäthet banar väg för att minska antalet sjukskrivningar samt att öka kvaliteten på den vård vi ger kommunens invånare. Arbetsmarknad och integration har en mycket viktig funktion i kommunen och kommer bli allt viktigare med de demografiska strömmar vi ser idag. En förstärkning av den verksamheten behövs, +1 miljon kronor. 55