Förvaltningschef. föreslås besluta. och de erna. att. ansvarsområde. Anders Lindström. Niklas Personne. CFO Trafikförval. ltningen.

Transkript

1 Verksamhetsstyrning och Ekonomi Handläggare Niklas Personne TJÄNSTEUTL LÅTANDE Trafiknämn nden , punkt 3 1(1) TN Infosäk. klass K1 (Öppen) Månadsrapport per februari för Trafiknämnden Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 21 mars. Bilagt återfinns månadsrapport per februari för trafiknämndens ansvarsområde med dess ingående verksamheterr samt investeringsbilaga. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapport februari avseende trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområdee ingående verksamhet erna. Anders Lindström Förvaltningschef Trafikförvaltningen Niklas Personne CFO Trafikförval ltningen

2 MÅNADSRAP PORT Diarienumme er SL TN Trafiknämnden FEBRUARII

3 2 (16) MÅNADSRAP PORT Diarienumm mer TN Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling Sammanfattning... 3 Väsentlig avvikelsee utfall mott periodiserad budget ( mkr)... 5 Väsentlig avvikelsee årsprognos mot årsbudget (mkr)... 9 Investeringar Produktionsredovisning Kollektivtrafik på land l Kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Kollektivtrafik på vatten Ledningens åtgärder Styrelsebehandling Bilaga 1 - SL-koncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 - Waxholmsbolaget... 16

4 3 (16) TN Resultatuppföljning januari-februari och o förväntad utveckling 1.1 Sammanfattning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep OktO Nov Dec Utfall 212 Utfall Nuvarande PR Fgg mån PR Det samlade resultatet för trafiknämndt dens verksamhetsområde uppgår r till 161 mkr per februari jämfört med budgeterat -12 mkr. Årsprognosen visar ett nollresultat i linje med budget. Verksamhetens intäkter uppgår till mkr jämfört med budgeterat b 3 49 mkr, en avvikelse med 18 mkr.. Verksamhetens kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 259 mkr. Kapitalkostnaderna uppgårr sammantaget till 412 mkr jämfört med budgeterat 434 mkr, en avvikelse medd 22 mkr.

5 4 (16) TN Resultaträkning (Mkr) Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter/resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter l Periodens 132 budget Förändr Verksamhetens intäkter Personalkostnader Köpt landtrafik (SL) Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor (Ftjv) Köpt sjötrafik (WÅAB) Drift och underhåll Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Reavinst/reaförlust/ Avskrivningar Finansnetto Ägartillskott till följd av extraord poster

6 5 (16) TN Väsentlig avvikelse utfall mot periodise erad budget (mkr) Textkommentar till avvikelser (mkr) Intäkt else Ack utfallperiodbudgett Kostnad else Ack A utfallperiodbudget Resultat elsee Ack utfall periodbudget Beslut av a LF/LS (Belopp) Biljettintäkter/resenärsintäkter: SL 8 mkr, svag försäljning/lägre intäkter från alla biljettyper. WÅAB 1 mkr,, avseende hamntrafiken. Uthyrning fordon: Lägre marknadsränta. Uthyrning lokaler: Intäkt 2 mkr för drivström till MTR bokförd under Övriga intäkter, mm. Reklam: Intäkter utöver garantinivå. Övriga intäkter: SL + 9 mkr, högre intäkter från försäljn av biogas till bl a trafikentrepr,, 8 mkr. Lägre näringsbidrag, lagerförsäljning samt mindre av deb tid i invest projekt. Tillkommer intäkt från f MTR 2 mkr, se ovan Uthyrning lokaler. Färdtjänst 1 mkr, WÅAB +1 mkr Personalkostnader: Lägre kostn inom TF pga underhållspersonal som övergått till trafikentreprenörer samt vakanser Köpt landtrafik: Lägre kostnader för grundavtal, index, incitament, trygghetsåtgärder m.m. Högre kostnader för tjänstekort Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: Lägre volym färdtjänst med taxi, högre volym sjukresor, lägre kostnad per resa i avvaktan på indexuppräkning. Köpt sjötrafik: Lägre kostnader avseende anbuds och samarbetstrafik Drift och underhåll: Lägre driftkostnader än budget inom SL avseende akut och felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. WÅAB 1 mkr, högre kostnader för drivmedel mm Övriga kostnader: I linje med budget inom SL trafiken och trafikförvaltning. Färdtjänst +1 mkr för senarelagda IT projekt. WÅAB 1 mkr, försäkring mm Avskrivningar: Finansnetto/reaförlust: Lägre marknadsräntor påverkar leasing och lånekostnader S:a avvikelse elsen mot den periodiserade budgeten är 173 mkr.

7 6 (16) Verksamhetens intäkter Biljettintäkterna avseende kollektivtrafik på land understiger de budgeterade för perioden. Försäljning gen är lägre av periodbiljetter, sms- biljetter, Reskassa och av flera andra biljettyper. Införandet av Reskassaa har skettt i en långsammare takt än planerat och tillsammans med förändrade rutiner för köp av sms-biljetter bidrar detta till en lägre intäktsnivå jämfört med budget. Intäkterna perr februari är totalt 16 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år ochh sms-biljetterna står för hela differensen, -19 mkr. WÅAB visar något lägre biljettintäkter, främst i hamntrafike n, och beror på en ny ersättningsmodell. I den tidigaree ersättningsmodellen ersattes WÅAB med ett fast belopp per månad med avräkning vid årets slut, medan WÅAB i den nya modellen ersätts med ett belopp per viserad resenär. En utjämning av avvikelsen kommer att ske s successivt. Lägre intäkter från uthyrning av fordon beror på att den faktiska rörligaa räntan är lägre än den budgeterade räntenivån. Bussar hyrs ut till trafikoperatörerna med rörlig ränta som bas. Intäkter från uthyrning av lokaler l ligger under budget vilket huvudsakligen berorr på ändrat redovisningssätt vad gäller fakturerad drivström till MTR. Intäkten på 2 mkr är bokförd under Övriga intäkter. Övriga intäkter inom kollektivtrafikenn på land överstiger budget huvudsakligen beroende på ökad försäljning av biogas till trafikentreprenörer. Motsvarande högre kostnad för inköp av biogas finns under Övriga kostnader. Vidare tillkommer intäkter avseende försäljning av drivström till MTR vilka är budgeterade under Uthyrning av lokaler. Därutöver är intäkter avseende näringsbidrag lägre än budget. Dessa ärr svåra att uppskatta i tiden. Intäkter från debiterad tid i investeringsprojekt ligger under budget liksom intäkter från lagerproduktion ochh sålt material på grund av lägre aktivitet inom i investerings- och underhållsprojekt. Motsvarande lägre kostnader för lager/material återfinns under Övriga kostnader. Färdtjänstverksamhetens intäkter frånn sjukvården för sjukresor når ej budget. Diskussioner pågår med sjukvården om indexupprä äkning för och om formerna i övrigt för sjukvårdens fortsatta kostnadsansvar för sjukresorna. Verksamhetens kostnader Verksamhetens personalkostnader understiger budget. Lönekostnaderna ligger under budget vilket huvudsaklig gen förklaras av att underhålls- TN2--948

8 7 (16) TN personal inom trafikförvaltningen övergått till trafikentreprenörer i samband med nytt underhållsavtal, UH212, men också till följd f av vakanser. Även pensionskostnader ochh övriga personalkostnader såsomm utbildning, konferenser med mera understiger budget. Kostnaderna för köpt landtrafik är 9 procent lägre än budgeterat. elsen avser till stor del kostnaderr för grundavtalen, av vilka v några är nya och innehåller en tidigare oprövadd ersättningsmodell baserad på antal verifierat betalande påstigande, vilket varit svårt att beakta fullt ut i budgeten. Dessutom har en alternativ ersättningsmodell fåttt tillämpas vid lokalbanorna i avvaktan på att viseringsmetoden där säkras. Indexkostnaderna har ej nått budgeterad nivå i början av året. Incitamenten som är kopplade till de nya avtalen tar längre tid t för entreprenören att beräkna,, varför faktureringen sker senare än vad somm budgeterats. Trygghetsåtgärder har inte behövts i budgeterad omfattning. Behoven varierar över tid. Contact center och biljettkontrollen lämnar också ett överskott. I motsatt riktning verkar kostnaden för trafikentreprenörernas tjänstekort som betalats i sin helhet i början av året, men som avser hela året. Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik understigerr budget till följd av en mindre volym färdtjänstresor, framförr allt med taxi, och ett totalt t sett lägre pris per resa än budgeterat. Indexuppräkning för har ännu ä ej slagit igenom fullt ut. Antalet resenärer medd färdtjänsttillstånd har minskat. Kostnaderna för sjukresor överstiger däremot budget och antalet sjukresor är fler än budgeterat. Trafikkostnaderna för sjötrafik är något lägre än budget och avser anbuds- och samarbetstrafik. Kostnaderna för drift och underhåll inom kollektivtrafiken på p land är lägre än budget. elsen förklaras av att akut och felavhjälpande underhåll såväl som planerat underhåll understiger budget på grund avv eftersläpning i fakturering samt att underhållsarbete ej ännu kommit igång i budgeterad omfattning. Upparbetningen förväntass öka under resterandee del av året. Kostnader avseende elenergi/media ligger i linje med budget. Sjötrafiken visar en något högre kostnad för bränsle och underhåll, främst underhåll av skrov och maskiner i fartyget Norrskär. Övriga kostnader ligger i linje med budget avseende kollektivtrafiken påå land och inom trafikförvaltningen sammantaget.

9 8 (16) TN Färdtjänstverksamhetens övriga kostnader är lägre än budget då planerade IT-projekt kommer igång senare än budgeterat. Övriga kostnader är något högre för WÅAB och avser kostnader för grafisk profil och företagsförsäkringar. Kapitalkostnader Beträffande kapitalkostnader visar finansnettot en positiv budgetavvikelse beroende på att marknadsräntorna förr perioden varit lägre än ä vad som budgeterats.

10 9 (16) TN Väsentlig avvikelse årsprognoss mot årsbudget (mkr) Textkommentar (avvikelser i mkr) Kostnadd else prognos budget Intäkt else prognosbudget Resultat else prognos budget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Biljettintäkter: Nedjustering av intäkter avseende SL biljettyper trafik, från periodkort och flertalet andra Uthyrning fordon: Uthyrning lokaler: intäkt 112 mkr för drivström till MTR återfinns under Övriga intäkter, mm. Övriga intäkter: SL, högre intäkter frånn försäljn av biogas till bl a trafikentrepr. Lägre intäkt från lagerförsäljning samt från deb tid i invest projekt. Tillkommer intäkt från MTR, se ovan Uthyrning lokaler. Personalkostnader: Lägre kostn inom TF pga underhållspersonal som övergått till trafikentreprenörer Köpt landtrafik: Lägre kostnader för grundavtal för lokalbanor m.m. Högre kostnader för ersättningsbussar, tjänstekort m.m. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor: i överensstämmelse med budget Köpt sjötrafik: överensstämmer med budget. Drift och underhåll: Övriga kostnader: högre kostnader avseende specialistkonsulter, IT tjänster, externaa juridiska tjänster samt biogas. Avskrivningar: Högre investeringsvolym/aktiveringsunderlagg Finansnetto/reaförlust: Lägre marknadsräntor påverkar leasing och lånekostnader S:a avvikelse Årets prognos uppgår till mkr och ligger därmed på sammaa nivå som det budgeterade resultatet. Verksamhetens intäkter Intäkter från SL-biljetter väntas understiga budget med ca 2 mkr på årsbasis. en innebär en ökning av biljettintäkterna med 2,5 procent eller 163 mkr jämfört med 212 års utfall. Årets budgeterade e intäkter bygger på ett för högt antagande. En annan förklaring till den negativa

11 1 (16) TN avvikelsen mot budget är att resor medd reskassan intäktsförss vid resetillfället medan försäljningen av remsor ger en intäkt redan vid försäljningstillfället. Införandet av reskassan ger därför en förskjutning av intäkter framåt i tiden. En djupare analys av intäktsutvecklingen pågår där bland annat effekterna av förändrad rutin för köp av sms-biljett samt försäljningsutvecklingen av reskassan kommer att analyseras närmare. Intäkter från uthyrning av lokaler l ligger under budget vilket huvudsakligen berorr på ändrat redovisningssätt vad gäller fakturerad drivström till MTR. en på 112 mkr ligger under Övriga intäkter. Något lägre intäkterr väntas från uthyrning av lokaler där ombyggnad sker, exempelvis Hötorget, till följd av senare inflyttning av hyresgäster än planerat. För kollektivtrafiken på land ligger prognosen för övriga intäkter högre än budget. elsen avser huvudsakligen intäkter avseende försäljning av drivström till MTR vilka är budgeterade under Uthyrning av lokaler men avser även merförsäljning av biogas. Något lägre intäkter noteras från lagerförsäljning samt från debiterbar tid i projekt. Se vidare utfall för Övriga intäkter enligt ovan. Verksamhetens kostnader Personalkostnader inom trafikförvaltningen understiger budget. Lönekostnaderna ligger under budget vilket huvudsakligen förklaras f avv att underhållspersonal övergått till trafikentreprenörer i samband med nytt underhållsavtal, UH212. en för inhyrd personal överstiger dock budget något till följd av vakansläget. Vid årets slut beräknas kostnaderna för köpt landtrafik understiga budget med cirka en procent. Enligt ett nytt avtal 212 för fyra av lokalbanornaa skulle ersättning beräknas efter antal verifierat betalande påstigande. Detta har ej fungerat, utan parterna har i avvaktan på att problemen löses enats om att tillämpa en alternativ beräkningsmodell, vilken bedöms ge ett lägre kostnadsutfall än budgeterat. Den lägre kostnaden motverkas till viss del av högre kostnader än budgeterat för ersättningsbussar till pendeltågen vidd oförutsedda störningar samt för pendeltågsentreprenörens tjänstekort. en avseende övriga kostnader inom kollektivtrafikenn på land överstiger budget. elsen förklaras av högre kostnader än ä budgeterat avseende specialistkonsulter, IT konsulter, externa juridiska tjänster samt biogas vilka motverkas av lägre kostnader för reklam och PRR samt försäljningskostnader. Kapitalkostnader Lägre kapitalkostnader prognostiserass beroende på lägre kostnader för finansnetto till följd av lägre marknadsränta.

12 11 (16) TN Årets prognos över pågående och kommande avskrivningar visar v en ökning med 7 procent jämfört med budget. Avskrivningsunderlaget baserar sig g på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande investeringar. tiserade siffror inkluderar avskrivningar på investeringar som aktiverades efter tidpunkten för budget. 1.4 Investeringar * ** Investeringar TF per trafikslag (belopp i mkr) Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Trafikslagsgemensamt Sjötrafik Justeringspost t Upparbetn ings grad Upparbetn ings grad Totaltt investeringar i Trafiknämnd * Upparbetningsgrad avser periodens utfall i förhållande till årets prognos. ** Upparbetningsgrad 212 avser periodens utfall föregående år i förhållande till föregående års bokslut. Investeringsutfallet per sista februari uppgår till 355 mkr vilket innebärr en upparbetningsgrad i förhållande till årsprognosenn på 6 procent jämfört med 9 procent motsvarande period 212. Fastställd investeringsbudget för 3 uppgår tilll mkr. Under framtagandet av förslag tilll investeringsplan för budgetår 214 och planår har en bedömning av medelsförbrukningen för års budget tagits fram. Beräknad ny nvesteringsutgift för uppgår till t 6 63 mkr och understiger därmed budget med mkr. elsen kan förklaras av att beräkningen för Trafiknämnd dens budgett för respektive år baserades på de förutsättningar som gällde för 212. Sedan dess har ytterligare senareläggningar orsakade av planprocesser och förändringar i utbetalningsplaner skett. elsen kan ävenn förklaras av att Landstingsfullmäktige den 18 september beslutade om justerad investeringsbudget för 212. Beslutet innebar att Trafikförvaltningens budget justerades ned med mkr utifrån en bedömning av medelsbehovet för 212 och att budget för ökade med motsvarand de belopp. Utförlig information om förändringar gentemot budget per objekt framgår av inlämnat budgetunderlag för Trafiknämnd.

13 12 (16) TN Produktionsredovisning Produktionsredovisning för kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vintervardag * Resenärer en vintervardag * för resenärer med funktionsnedsättn: Antal resenärer/tillstånd 28 feb Totalt antal resor, tusental ** på vatten: Passagerare tusental varav skärgårdstrafik varav hamntrafik Periodens budget Förändr * och budget avser vintervardagar d v s tertial 1 och 3 ** Innefattar färdtjänstresor, sjuk och tjänsteresor Kollektivtrafikk på land Utfallet är högre än budgett för produktionstalen genomsnitt ligt antal påstigande och antalet resenärer. och budget gällande resandeutveckling avser vintervardagar, det vill säga för tertial 1 och 3. Produktion nstalen finns tillgängliga med en månads fördröjning vilket medför att utfallet för februari månads rapportering avser resandee till och med januari. Föregående år fanns inga produktionstal framtagna i februari månads rapportering Kollektivtrafikk för personer med funktions nedsättning Antalet färdtjänstresenärerr är 1 38 färre än i slutet av februari 212 och understiger budgeterat antal med Såväl resenärer medd tillstånd för rullstolstaxi som resenärer med tillstånd för taxi har minskat i antal både vid en jämförelse med förgående år och med budget. en läggs påå budgeterad nivå i avvaktan på att trenden med ett minskat antal resenärer stabiliseras. Det totala antalet utförda resor till ochh med februari månad överstiger budgeterad volym med 2 procent och resevolymen vid samma tidpunkt föregående år med ungefärr en procent. en för innehåller ettt ökat resande med drygt två procent jämfört med 212. Det är ä volymen sjukresor som överstiger budget medan antalet färdtjänstresor totalt sett understiger budgeten, framför allt närr det gäller taxiresor. Antalet

14 13 (16) TN tjänsteresor är något lägre än budgeterat. en för resevolymen överensstämmer med budget Kollektivtrafikk på vattenn I skärgårdtrafiken har resandet minskat jämfört med föregående år med 6 procent motsvarande 5 passagerare. Utbudstimm marna i trafiken har minskat med 7 procent jämfört med 212 beroende på merr is i skärgården, vilket naturligt inverkar på resandet. En bidragande orsak är också mycket snö på öarna, som gör det svårare att besöka fritidsboendet, vilket inte var fallet i början av 212. En budgeterad resandeökning på helår med 2 procent (beräknad på ett genomsnittligt resande de senaste s fem åren) motsvaras av enn resandeminskning hittills med 11 procent motsvarande 1 passagerare. Sett i ett tioårsperspektivv är resandet det lägsta sedan 23. Periodens utfalll för antal passagerare i hamntrafiken är i nivå jämfört med föregåendee år men 4 procent lägre än budget motsvarande 4 passagerare. för resande i hamntrafiken beräknas på ett genomsnittligt resande de senaste s tre åren. En markant ökning under 211 påverkar underlaget. 2. Ledningens åtgärder Med anledning av negativ prognos för r biljettintäkter görs fördjupade analyser gällande såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen i syfte att bibehålla ett årsresultat i balans. Avrapportering sker i samband med tertialrapporteringen per april. 3. Styrelsebehandling Månadsrapporten för februari månad behandlas i trafiknämnden den 16 april. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag Investeringar

15 14 (16) TN Bilaga 1 - SL-koncernen 4 2 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj Periodiserad budget jun jul aug sep okt nov 212 Månadens prognos dec Resultaträkning (Mkr) Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Köpt trafik Drift och underhåll Övriga kostnader Verksamhetens kostnader 132 Periodens budget Reavinst/ /reaförlust Avskrivningar Finansnetto Ägartillskott till följd av extraord poster Resultat Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen som redovisas och prognostiseras under Övriga kostnader i tabellen ovan. * ** Förändr Investeringar TF per trafikslag (belopp i mkr) Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Trafikslagsgemensamt Justeringspost Ack A utfall Upparbetn Upparbetn 212 ings grad ings grad Totalt investeringar i Trafiknämnd * Upparbetningsgrad avser periodens utfall i förhållande till årets prognos. ** Upparbetningsgrad 212 avser periodens utfall föregående år i förhållande till föregående års bokslut. Ack Produktionsredovisning för kollektivtrafik på land (tusental): Genomsnitt påstigande en vintervardag Resenärer en vintervardag utfall Periodens budget Ack utfall Förändr

16 15 (16) TN Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 4 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug Periodiserad ack budget sep okt nov 212 Månadens prognos dec Resultaträkning (Mkr) Landstingsbidrag Resenärsavgifter Från HSN för sjukresor Övriga intäkter Periodens budget Förändr B Verksamhetens intäkter Köpt färdtjänsttrafik Sjukresor Tjänsteresor Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Reavinst/reaförlust Avskrivningar Finansnetto Resultatt Intäkterna överensstämmer i stort sett med budget. Kostnaderna för färdtjänsttrafik understiger budget till följd av en mindre volymm färdtjänstresor till ett lägre pris per resa än budgeterat. Indexuppräkning förr har ännu ej slagit igenom. Kostnaderna för sjukresor överstiger budget och antalet resor är fler än budgeterat. Diskussioner pågår med sjukvården om formerna för sjukvårdens fortsatta kostnadsansvar för sjukresorna. en överensstämmer med budget. Produktionsredovisning för kollektivtrafik För resenärer med funktionsnedsättning: Antal resenärer/tillstånd 28 febr Ack utfall 132 Periodens budget Totalt antal resor ** ** Innefattar färdtjänstresor, sjuk och tjänsteresor Ack utfall Förändr t

17 16 (16) TN Bilaga 3 - Waxholmsbolaget 1 8 Resultat Waxholmsbolaget ( Mkr) jan feb mar apr maj Periodiserad ack budget jun jul augg sep okt nov 212 Månadens prognos dec Resultaträkning (Mkr) Tillskottt fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter/Resenärsavgifter Övriga intäkter u 132 Periodens budget Förändr P Verksamhetens intäkter Personalkostnader Köpt trafik Reparation, underhåll Driftkostnader fartyg Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultatt elsen mot den periodiserade budgeten ärr drygt -2 mkr. elsen består av lägre biljettintäkter 1 mkr, främst i hamntrafiken ochh beror på en ny ersättningsmodell. Trafikkostnaderna är 1 mkr lägree än budget ochh härrör från förskjutning av a anbuds- ochh samarbetstrafik. Driftkostnader är ä 1 mkr högree än budget och avser bränsle och underhåll främst av skrov och maskiner i fartyget Norrskär. Övriga kostnader är 1 mkr m högre än budget och avser kostnader för grafisk profil och fartygsförsäkringar. en överensstämmö mer med budget. Investeringar (Mkr) Sjötrafik Summa investeringar Produktionsredovisning för kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental varavv skärgårdstrafik Ack utfall Periodens budget Förändr Ack utfall varavv hamntrafik