Nämndens underlag för övergripande plan med budget
|
|
- Klara Lundberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 s handling nr 19/014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden Dnr /014:48-04 Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 8
2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Ansvarsområden och volymmått Vård- och omsorgsnämnden Övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Bilaga: Nya upphandlingar... Fel! Bokmärket är inte definierat.
3 1 Inledning Rapporten Katrineholm 030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt identifierade trender som påverkar kommunens arbete inför år 030. För vård- och omsorgsnämndens del lyfts fram ett antal utmaningar på kort och lång sikt. De äldre Katrineholmarna blir allt fler. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Från år 019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt men redan under nästa år ser vi en ökning. Vid oförändrad välfärdsambition kommer vård- och omsorgsförvaltningen att behöva fördubbla sin budget till 030. Ca 70 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Det mellankommunala LSS-utjämningssystemet visar (med två års eftersläpning) att kommunens kostnader för insatser till funktionsnedsatta personer fortsätter att öka och utfallet för 014 är 47 mkr. Systemet ersätter kommuner med hög nivå av LSS-insatser. Det är både större antal personer som får insatser och mera omfattande insatser i Katrineholm. Ersättningen får inte genomslag till Vård- och omsorgsnämnden och det finns med rådande styrmodell ingen koppling mellan kommunens mottagna ersättning och utlagd budget på LSS-området. Färre ska försörja fler. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns vissa svårigheter kring att rekrytera nyckelgrupper, exempelvis sjuksköterskor och vårdgymnasierna rapporterar vikande antal sökande. Teknisk utveckling. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Detta innebär att kommunens roll som vägledare och rådgivare måste utvecklas, inte minst till de invånare som behöver stöd i de valmöjligheter som uppstår. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. Äldreomsorgens fortsatta utveckling En stor osäkerhetsfaktor i planeringsförutsättningarna är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende är nu framflyttat till 31 mars 015. En tidigare konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden 3
4 låtit göra visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på nära 40 miljoner kronor. Den senaste versionen av föreskrifterna innehåller en utvidgning av personkretsen till att gälla alla som bor på särskilt boende. Därmed torde den tidigare kostnadsberäkningen vara för låg. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Regeringen har i juni 014 fattat beslut om att införa en förordning som innebär att regeringen måste ge sitt medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn. Oavsett omfattning kommer införandet att kräva en utökning av personalresurser. Ökningen innefattar såväl omvårdnadspersonal som biståndshandläggare då föreskrifterna ställer krav på dubbla beslut, utökad uppföljning och omprövning av beslut på ett nytt sätt. Vård- och omsorgsnämnden kommer i början av 015 att anta ny inriktningsplan för mandatperioden. Inriktningsplanen kommer att stödja nästa kommunplan för inom vård- och omsorgsområdet. 4
5 Ansvarsområden och volymmått.1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (198:763) 18. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Volymmått Utfall 013 Utfall jan-juni 014 Prognos 014 Prognos 015 Beviljade hemtjänsttimmar per månad Personlig assistans, beviljade timmar per månad egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad extern regi Belagda platser procentuellt på särskilt boende 355 belagda platser* 355 belagda platser 360 belagda platser 365 belagda platser Belagda platser procentuellt på LSS 13 belagda platser** 13 av belagda platser 15 belagda platser 15 belagda platser * Totalt 366 platser. ** Totalt 17 platser Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring Beviljade timmar boendestöd per månad Utfall 013: 1085 tim/månad Utfall jan-juni 014: 1318 tim/månad. Prognos 014: 1450 tim/mån. Prognos 015: 1600 tim/mån Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad Utfall 013: 17 personer Utfall jan-juni 014: 174 personer Prognos 014: 178 personer Prognos 015: 180 personer Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer en trolig ökning att ske under 015. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men på en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar mycket hög beläggningsgrad. Förslag till förändring av volymmått baseras på bedömningen att dessa mått utgör viktiga komplement för att bedöma behov inom nämndens ansvarsområde. 5
6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 05 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med innovativa miljöer inom vård och omsorg. Förvaltningen har tillsammans med bland annat Linköpings Universitet och näringslivet deltagit i NovaMedTechs verksamhet genom framtagande av Katrineholmsmodellen en arbetsmodell för att utveckla såväl verksamhet som att få fram nya teknisk förbättringar i omsorg. Under 015 planeras arbetssättet med innovativa miljöer att spridas till fler verksamheter inom förvaltningen Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabasen Årlig, lång sikt 37 Årlig 5 18kg/inv KKiK: Kommunens Kvalitet i Korthet SCB: Statistiska Central Byrån RUS: Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet MFS: Miljöfordon Syd Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Minskad klimatpåverkan, utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Förslag till förändring Ta bort, följs inte upp på nämndnivå. 6
7 3.1.4 Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Målnivå: 65 % Källa: KKiK Årlig 47, % 3. Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 05 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet 3..1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samverkan med föreningslivet Folkhälsoutskottet har prioriterat tre mål för 015 och vård- och omsorgsnämnden beaktar detta: Ungas psykiska hälsa ska bli bättre. o Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i det länsgemensamma arbetet Sörmland UPPmärksammar barnen. Syftet med arbetet är att främja en god och trygg uppväxt för barnen i Sörmland. Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande. o Vård- och omsorgsnämnden beslutade för 014 om en ny samverkansorganisation i kontakt med brukare och brukarföreningar. Under 015 kommer dessa kontakter och samverkansformer att fördjupas och utvecklas. Stärka och utveckla tillgängligheten till social gemenskap för äldre. Vård- och omsorgsnämnden är aktiva i att utveckla former för ökad social gemenskap och minska ensamhetsproblematik för äldre. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också under 014/015 ha en särskild satsning på äldres psykiska hälsa. 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 05 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Förutsättningar och verksamhetsförändringar Övriga verksamheter samt samverkan En växande grupp barn med särskilda behov har uppmärksammats under 013/014, framför allt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta ställer krav på ett ökat samarbete med 7
8 socialnämnd och bildningsnämnd. Under 014 har en arbetsgrupp ledd av respektive förvaltningschef startats upp med målsättning att skapa bättre förutsättningar för dessa barn. Arbetsgruppen ska ta fram förbättrade handläggningsrutiner samt stöd- och skolformer i kommunens egen regi. 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Förutsättningar och verksamhetsförändringar Omsorg till äldre och funktionsnedsatta Inför 015 ser vård- och omsorgsnämnden ökade kostnader för färdtjänsten i och med utökad avtalsuppföljning. Det är även en ökning i beställda resor. Färdtjänsten är föremål för en del kritik och ny upphandling av beställarcentral och transportörer har påbörjats via Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Nytt avtal beräknas börja gälla 1 jul 015. Vid kommande upphandlig kommer miljöstrategiska rådets övergripande lokala miljömål att beaktas avseende krav på fossila bränslen. Det finns en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal. Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé. Kostnaderna för dessa aktiviteter är svåra att beräkna då det beror på vilken typ av aktivitet det handlar om och ifall alla brukare väljer att utnyttja möjligheten. Det är stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, vilken garanterar att den gamla själv ska kunna boka en plats på korttidsboende vid behov. Införandet av Trygghetsmodellen innebär även att den fria avlösarservicen ökats från 10 till 0 timmar per månad under 014. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där ser nämnden en ökning av utförda timmar för varje månad. Dubbla beslut inom äldreomsorgen leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Dubbla beslut är en del i förberedelserna av införandet av demensföreskrifterna och innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. Under sommaren 014 har det blivit uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför 015. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering med kyla inbyggt. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KFAB tillfälligt löst situationen med hjälp av mobila luftkonditioneringsanläggningar. Inom verksamheten för boendestöd finns en obalans mellan behov och tillgängliga resurser. Prognosen är att målgruppen ökar och därmed kommer behoven att öka ytterligare under 015. Under 014 har ett par brukare med svår psykisk ohälsa initieras av landstinget för insatser av 8
9 socialpsykiatrin. Personerna behöver ofta ha en egen personalgrupp kring sig, ett så kallat Case management team. Arbetsmetoden är effektiv men mycket resurskrävande. Planering för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler måste påbörjas 015 för att kunna göra flyttning 016. De nuvarande lokalerna bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. På några gruppbostäder har behovet av vakennatt istället för journatt uppmärksammats och kommer att utredas vidare. Behov finns av en ytterligare gruppbostad då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren. En inventering av hur många personer det handlar om är gjord och planeringsunderlag för ny gruppbostad är påbörjat. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet ske under 015, med driftstart under 016. Så kallade Siths-kort måste införas till samtlig omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen under 015. Korten är en förutsättning för att kunna dela information med landstinget och gå in i vissa nationella databaser. Detta är förenat med både utbildningsinsatser och kostnader för kommunen. Det internationella klassificeringssystemet ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) kommer under 015 att fortsätta integreras i myndighetsbeslut samt i utföraravdelningens verksamheter. ICF har främst inriktats till personer med funktionsnedsättning men kommer nu även att omfatta äldre personer. Parallellt går vård- och omsorg med i den statliga satsningen att införa ÄBIC (äldres behov i centrum) som är nära knutet till ICF. Utvecklad samverkan mellan nämnder Utvidgningen av Tallheden med Granheden beräknas vara i drift i början av 015. Behovet av stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt i takt med att fler får de diagnoserna och verksamheten på Granheden kommer att ha denna inriktning. Granheden kommer även att bedriva förlängd skolbarnomsorg och korttidstillsyn enligt LSS då behovet har ökat. Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen angående skolplaceringar kommer att utvecklas under 015. Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar. Trygghetsarbete Vård- och omsorgsnämnden ser en ökad belastning på larmpatrullens tjänster, vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem ibland akut i form av larmpatrull. Många brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp. Kommunen står mitt uppe i ett teknikskifte och arbete pågår med att byta ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till GSMlarm. Vård- och omsorgsnämnden förväntas hösten 014 besluta om handlingsplan för uppgraderingen av trygghetslarmen. Larmcentralen på Igelkotten måste bytas ut då det inte längre går att uppdatera utrustningen för att säkra funktionen. Leasing kommer att användas som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. 9
10 Räddningstjänsten Samtliga brandlarm på gruppbostäder kommer att bytas ut för att uppfylla en högre säkerhetsklassificering. Påbörjas under 014 men den största delen kommer att ske under 015. Detta kommer innebära ökade kostnader för underhåll och kontroll, vilket är ett lagkrav för den säkerhetsklassificering som anses mest lämplig för denna typ av verksamhet. Beslut finns fattat i tidigare budget och även investeringsmedel finns avsatt sedan tidigare Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka Målnivå: 1 personer Källa: Egen mätning, KKIK Årlig 13 Andel brukare inom hemtjänst som är trygga i sin bostad Målnivå: 80 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 7 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Målnivå: 95% Källa: KKIK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 93 % Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Målnivå: 014: 56 dagar, 015: 55 dagar Källa: KKiK. Genomsnittlig väntetid från ansökan till erbjudande om plats. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 58dagar Andel brukare inom särskilt boende som är trygga i sin bostad Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 86 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Målnivå: 90% Källa: KKiK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 86 % Andel brukare inom omsorgen till Målnivå: 90 % Udda år 89 % 10
11 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar personer med funktionsnedsättning som är trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 70 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Udda år 74 Udda år 63 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Resultatmål, 3, 5, 6 och 7 Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda. Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation. Förslag till förändring Ändra text på samtliga till "Andel brukare som svarar att de är..." Andel brukare inom omsorgen till personer medfunktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hjälp de får. Källa: Kompassen, målnivå 90 %, tidigare utfall 84 %. Källa: Kompassen, målnivå 80 %, tidigare utfall 77,5%. Föreslås flera mindre förändringar av resultatmålen som relaterar till att vård- och omsorgsförvaltningen bytt mätinstrument där frågor och redovisningar förändrats mot tidigare år Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå Antal brukare inskrivna i hemsjukvården med en Samordnad Individuell Plan, SIP Målnivå: 60 % Källa: Närvård Sörmland Årligen Utfall 013: 46 % *Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland Föreslås nytt resultatmål som mäter samverkansaktiviteter kring enskild brukare i form av förekomst av samordnad individuell plan. Målnivå satt utifrån VOHJS*-nämndens mål för
12 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 05 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Folkhälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen påbörjat projektet Mat är liv och lust som pågår maj 014- maj 015 för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. En spridning av arbetssättet planeras till fler boenden, då arbetssättet är mera personalkrävande är en förutsättning att ekonomiska resurser kan omfördelas. Arbetet med att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Jämlikhet och integration Antalet personer med funktionsnedsättning som är i behov av daglig verksamhet ökar åter med början hösten 014. Den i västra länsdelen nyligen genomförda psykiatriinventeringen visar på att personer med psykisk ohälsa har både ett dåligt utvecklat utbud av sysselsättningsalternativ samt svag förankring på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsförvaltningen deltar sedan 013 i en lokal samverkansgrupp (LSG) med bland annat arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att utveckla arbete och sysselsättning för målgrupper som behöver särskilt stöd. Tillgänglighet Vård- och omsorgsförvaltningen genomför under 014 en tillgänglighetsinventering. Åtgärder med anledning av denna kommer att beslutas av vård- och omsorgsnämnden Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung STN, Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. Lång sikt Delår 53,9% 1
13 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Delår 41 % Andelen barn och unga som mår bra ska öka: utfall 014: pojkar 88 % och flickor 69 %. Mäts ej på kommunnivå, enbart länsnivå. 3.6 Ekonomi och organisation Vision 05 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Nytt verksamhetssystem implementeras under 014/015 med beräknad driftstart 1/ Detta kommer innebära en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet kommer att leda till förenklingar i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan utvecklas och förbättras. Registrering i TES kommer att göras med hjälp av mobiltelefoner vilket förväntas ge en förenklad och mer korrekt tidsrapportering. Kommunen som arbetsgivare För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Under 015 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta med ett kompetensförsörjningsoch utvecklingsprogram för att säkerställa behovet av rätt kompetens. Det pågående projektet med heltid/deltid på Lövåsgården kommer att avslutas och utvärderas under 014. Beroende på om kommunen väljer att gå vidare med heltidsprojektet på Lövåsgården, och/eller utöka till flera verksamheter, kommer arbetsmiljö, behov av fler medarbetare samt ekonomi att påverkas. Tillkommande personalbehov Införande av ÄBIC i äldreomsorgen tillsammans med förändrad beslutprocess i äldreomsorgen med så kallat dubbla beslut vid särskilt boende innebär att mer handläggarresurser krävs. Vid införande av demensföreskrifterna kommer ett mycket stort antal omvårdnadspersonal, främst med gymnasiekompetens, att behöva rekryteras. Vård och omsorgsförvaltningen har stora personalspann för sina enhetschefer (median 48 medarbetare/chef), vilket är fler medarbetare per chef än flera andra förvaltningar inom kommunen. Det är därför önskvärt utifrån arbetsmiljö, attraktivitet och jämställdhet, och inte minst möjligheten att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap, att minska personalspannet för 13
14 enhetschefer inom vård- och omsorg Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK. Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 93 % Årlig 45 % Årlig 9 % Årlig 85 % Udda år Udda år 11 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Samtliga ovanstående resultatmål. Förslag till förändring Texten behöver förtydligas för att tydliggöra att samtlig information redovisas på kommunnivå och inte på nämndnivå. 14
15 4 Investeringar Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Total budget 1 Arbetsmiljöåtgärder, MYS Verksamhetssystem, integrering TES 4 Treserva, tillägg SITHS-kort Utrustning, Rehab Person-och taklyftar och rullstolar Sängar och madrasser Ny teknik Nygruppbostad, Tallheden Arbetsmiljöåtgärder, UFA Arbetstekniska hjälpmedel Brandlarmgruppbostäder, ombudgeteras från 014 Möbler gemensamhetsutrymmen Diskdesinfektor CircleRed, datasystem 00 4 Nyteknik Resurscenter Inköp mobiltelefoner till TES TES Ny gruppbostad Hyra KFAB, drift och städ Hyra KFAB Städ och drift 4 Flytt av Skogsbrynet Ny gruppbostad 016* Skogsbrynet, nybyggnation Norrgläntan demensboende, tillbyggnad sinnenas rum, förråd och personalrum Byggstart Driftstart
16 Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Norrgläntan, flytt av staket och kortläsare. Strandgården, cykelförråd och belysning. Lövåsgården, ombyggnad av gård vid caféet samt aktivitetsutrustning. Lövåsgården, ljudisolering mellan konferensrum och kontor. Furuliden, extra entrédörr vid B-entrén för att skapa kallras-sluss. Furuliden, uteplats med tak mot Djulö gärde. Vallgården, nya omklädningsrum. Kylning/ventilation, samtliga Säbo Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum.** *Under förutsättning att erforderliga beslut fattas under hösten 014, kostnadsberäkning saknas ännu. **Ombyggnad av toaletter/badrum på Almgården kommer att kräva 8 evakueringsplatser under byggtiden. Investeringar delas in i olika kategorier, eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin. 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden. Investering hos annan part 3. Rationaliseringsinvesteringar 4. Övriga investeringar inkl. produktionsinvesteringar 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 16
17 5 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Arbetsmiljöåtgärder J/N 015 D/I Utrustning Rehab J/N 015 I GSM-larm J/N 014/015 D/I TES N 014/015 D/I Brandlarm, gruppbostäder N 014/015 D/I Diskdesinfektor N 015 I Circle Red N 015 I Drift eller investering 17
Verksamhetsplan 2015
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18
Läs merVård- och omsorgsnämndens. plan med budget 2015-2017 2015-01-05. Förvaltningschef Per Enarsson Ekonom Johanna Gustafsson Dnr VON/2014:48-042
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 2/2015 Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2015-2017 2015-01-05 Förvaltningschef Per Enarsson Ekonom Johanna Gustafsson Dnr VON/2014:48-042 Antagen av vård-
Läs merÖvergripande plan med budget 2013-2015
s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter
Läs merLOTS och verksamhetsplan
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2014 LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Dnr VON/2014:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2014-01-30, 11 VERKSAMHETSPLAN VOF 2014
Läs merSocialnämndens Verksamhetsplan 2014
Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,
Läs merVård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018
s handling nr 26/2015 Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018 2015-11-30 Dnr VON/2015:46-042 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-08-27, 92 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-16, 239
Läs merEtt gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016
Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga
Läs merInledning Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!...
INNEHÅLL Inledning... 2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål... 2 På väg mot västkustens kreativa mittpunkt!... 2 Ett hållbart Varberg... 2 Socialnämndens mål- och inriktning...
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merEtt gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016
Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga
Läs merNämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016
Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-15 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-08-29, 79 Dnr VON/2013:54-042 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED PLAN
Läs merVerksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen
VERKSAMHETSPLAN VOF 2012 1 (15) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-11-14 2011:89-012 Lena Andreasson, förvaltnings Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2011-12-08, 140 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merHandlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun
Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merUppdragshandling. Socialnämnden 2018
Uppdragshandling Socialnämnden 2018 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...8 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas
Läs merkvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna
Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa
Läs mer2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Läs merRiktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning
Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Fastställda av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-13, 45, Dnr VON 2015/103 Innehållsförteckning
Läs merVad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd
Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500
Läs mer14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Läs merSTRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merFlerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merÖvergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina
Läs merGemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.
STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten
Läs merDelårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Läs merUtifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merOmvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015
Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten
Läs merDisponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merVi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män
Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp
Läs merStockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016
Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program
Läs merHur går det 2016? Total prognos -1 mkr Utförarorganisationen sektionerna 0 mkr Hemtjänst -1,8 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 335
Hur gick det 2015? Hur gick det 2015? Omsorgsnämndens budget för 2015 var totalt 536,4 mkr. Utfallet blev 531,6 mkr vilket motsvarar 99,1% av budget. Överskott jämfört med budget totalt 4,9 mkr. Hur går
Läs merÄldreplan för Härjedalens kommun. år
Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen
Läs merUndersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Läs merNämndsplan Socialnämnden
Nämndsplan 2019 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens ansvarsområde... 3 2 Lomma kommuns vision... 3 3 Nämndsmål... 3 3.1 Nämndsmål och nyckeltal... 4 3.1.1 Brukaren och/eller
Läs merStrategisk inriktning
PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen
Läs merOmvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård
2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merNämndsplan Socialnämnden. - Preliminär nämndsplan
Nämndsplan Socialnämnden - Preliminär nämndsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3 1.3 Nämndens ansvarsområde... 3
Läs merKvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409
Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Läs merPLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015
PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ
Läs merOMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet
Läs merNämndens underlag för övergripande plan med budget
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2015 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018 Vård- och omsorgsnämnden 2016-08-19 Dnr VON/2015:46-042 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-08-27,
Läs merVision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet
Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och
Läs merStrategi för välfärdsteknik inom vård och omsorg
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 13/2017 STRATEGI 1 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jessica Svärd, kommunikatör Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2017-12-07,
Läs merStockholms stad program för stöd till anhöriga
159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande
Läs merUppvidinge kommun, handlingsplan PRIO 2018
Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter Fokusområde 4: Utsatta grupper Fokusområde 5: Ledning,
Läs merOmsorgsförvaltningennyckeltal
Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3
Läs merBilaga 3 Sammanställning av remissvar för Äldreomsorgsplan
Bilaga 3 Sammanställning av remissvar för Äldreomsorgsplan 2016-2020 Sammanställt av Kenny Thärnström, Omsorgsnämndens au Remissvarare Syfte Prognos Säbo Prognos hemtjänst Boendeformer Fastigheternas utnyttjande
Läs merNyckeltal. Omsorgsförvaltningen
Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merHandlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds
1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser
Läs merEn regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.
En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merLag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter
Läs merEkonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018
Läs merÄldreprogram för Sala kommun
Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt
Läs merSe mig! Äldreplan för Ale kommun
Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019 2026 Samhället står inför omfattande förändringar i den äldre befolkningen. Detta ställer stora krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter efter förändrade
Läs merKommunens kvalitet i korthet 2015
Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen
Läs merVård- och omsorgsnämndens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden
Läs merStrategisk Plan och Budget Socialnämnd
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merSTÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN
Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning
Läs merFunktionshinderpolitiskt program
Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merVision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:
Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merInformationsteknologi
Projektblad nr Förv.: 1 Upprättad den: 2013-02-13 Informationsteknologi ON 001 Omsorgsförvaltningens informationsteknologi består idag bl.a. av 140 administrativa arbetsplatser, 190 arbetsstationer för
Läs merProgram för personer med funktionshinder i Essunga kommun
Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018
Läs merNämndens plan med budget 2019 Vård- och omsorgsnämnden 2019
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2019 Nämndens plan med budget 2019 Vård- och omsorgsnämnden 2019 Dnr: VON/2018:38-042. Hnr 2019:260 Datum: 2019-02-12 Handläggare: Anna-Lena Ramstedt, Marie Myrbeck
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merUppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET VON 2016/0924 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 7 december 2016 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll
Läs merVård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merStöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen
Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig
Läs merPresentation av budget 2013-2015
Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4
Läs merIntern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs merUppdragsplan Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december norrkoping.
Uppdragsplan 2018 Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för 2018 VON 2017/1008. Antagen av nämnden den 13 december 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 I årets uppdragsplan uttrycker vård-
Läs merBilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Läs merHur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?
Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet
Läs merStöd och service enligt LSS
Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,
Läs merSTRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Läs merHar du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!
Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av
Läs merKommunens kvalitet i korthet 2016
Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen
Läs merVälkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad
Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken
Läs merStrategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker
Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merKommunens kvalitet i korthet 2017
Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merBilaga till verksamhetsberättelse
SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014
Läs merUppvidinge kommun, handlingsplan Psykisk hälsa 2019
Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter Fokusområde 4: Utsatta grupper Fokusområde 5: Ledning,
Läs merVård och omsorg om äldre. Michaela Prochazka, PhD Samordnare för äldrefrågor
Vård och omsorg om äldre Michaela Prochazka, PhD Samordnare för äldrefrågor Innehåll Detta gör Socialstyrelsen Aktuell utveckling Öppna jämförelser Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Läs merÖvergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet
Läs merVerksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad
Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden
Läs mer