Månadsuppföljning September 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning September 2015"

Transkript

1 Månadsuppföljning September 2015

2 Månadsuppföljning september 2015 Utskriftsdatum: Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-9,2 KS -246,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-246,7 BUN ,4-2,4-4,3-10,2-10,1-9,8-11, ,1 ON ,0-28,6-28,6-28,5-25,0-23,0-23, ,8 AoV -418,0-4,0-6,6-6,6-9,7-9,7-9,6-427,6 TN -127,7-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-127,7 VA 4,8-2,8-2,8-3,3-4,8-4,8-4,8 0,0 KoF -192,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-192,4 BN -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,5 MoH -11,0-0,3-0,3-0,3-0,4 0,0-0,4-11,4 Summa nämnder ,7-38,5-42,6-48,9-50,0-47,3-50, ,5 Finans 4 298,3 30,0 26,7 28,7 24,9 19,7 19, ,2 TOTALT 32,7-8,5-16,0-20,2-25,1-27,6-30,9 1,7

3 Finansrapport September 2015 Nyckeltal Förfalloprofil Portföljdata Policy Nettoskuld Derivatvolym (% av skuld) 44% 46% 46% 46% 2,29% 2,36% 2,51% 2,47% varav strukturerat Ränta Marginal Ränteförfall Kommunen har i samband med låneförfall utökat lånevolymen med 40 msek och samtidigt förlängt kapitalbindningen (rörlig ränta, KI). Allt lägre rörlig ränta sänker successivt snitträntan i portföljen. Givet en relativt stor andel fast ränta i portföljen sjunker emellertid snitträntan relativt långsamt. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna. Motpartsfördelning Motpartstabell Danske Bank Kommuninvest Handelsbanken Nordea SEB Sparbanken Summa Nominellt (Lån) Lån Relativt Antal % 6% 1% 21% 1% 100% Y - 16Y 14Y - 15Y 13Y - 14Y 12Y - 13Y Största derivatmotpart (andel) 0 11Y - 12Y Största derivatmotpart Y - 11Y Största långivare (andel) 8Y - 9Y Största långivare Y - 10Y Antal lån Y - 8Y Max 50% 6Y - 7Y >2 år Kapitalbindning (<1år) 5Y - 6Y Kapitalbindningstid (år) Y - 5Y Max 50% 3Y - 4Y 2-5 år Räntebindning (<1år) Y - 3Y Räntebindningstid (år) ,00 2,97 3,13 35% 35% 34% 2,36 2,16 2,28 16% 22% 19% Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest 67% 67% 67% SEB SEB SEB 46% 46% 46% 1Y - 2Y Räntekostnad (12mån) ,95 36% 2,41 16% 66 Kommuninvest 71% SEB 43% 0Y - 1Y Ränterisk (12 mån) Kapitalförfall Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år). Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings(marginalrisken), men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning för att låsa in kreditmarginaler och bibehålla en kapitalbindning överstigande 2 år. Marknadsutsikter Nominellt (Derivat) Derivat Relativt 22% Antal % 43% % 32 Kommuninvest erbjuder fortsatt bättre villkor än affärsbankerna, inte minst i dagsläget då de till och med erbjuder lån med negativ ränta. Andelen lån från KI har därför inte helt oväntat ökat och uppgår i dagsläget till 71 %. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning ligger mitt i intervallet för räntebindning, 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 356 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Världshandeln faller vilket är oroväckande, nedgången drivs av tillväxtländerna. Oron över Kina har pressat ned råvarupriserna ytterligare, oljepriset har fallit under 50 dollar/fatet. Den kinesiska devalveringen oroar då det finns en stor osäkerhet om tillståndet i den kinesiska ekonomin. Greklandskrisen har dominerat sommarens nyhetsrapportering. Nyvalet är avklarat och värsta krisen är över men nu börjar det hårda arbetet med att få den grekiska ekonomin på fötter. USA: USA fortsätter att utvecklas positivt även om BNP utfallen var svagare än förväntat. Fed höjde inte styrräntan i september vilket många hade väntat sig, stor osäkerhet i den globala ekonomin och inte minst i Kina var en viktig förklaring. Euroområdet: växer långsamt och oroväckande måttligt. Flyktingkrisen dominerar nyhetsrapporteringen. Sverige: Sverige växer i en årstakt på 3 % vilket måste anses vara starkt, konsumtionen (hushåll/offentlig) driver tillväxten. Korta räntor: Riksbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik och även om reporäntan är på låga -0,35 % så är det inte säkert att Riksbanken gjort sin sista sänkning även om de valde att inte agera i september. De långa räntorna har fallit tillbaka något efter vårens uppgång. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden och press nedåt på kreditmarginalerna även om stora skillnader.

4 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Kommunövergripande ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Antal * Årsarbeten ** Diff Antal ** 6074,0 5951,1 122, Tidsbegränsade med månadslön 495,1 460,6 34, Tidsbegränsade med timlön 612,2 547,9 64, Summa 7181,3 6959,6 221, Fyllnad 48,0 49,7-1, Övertid 30,8 27,6 3, Summa: 78,8 77,4 1, Tillsvidare Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på sista datum i vald period. Man Kvinna Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal Frisktal Kvinna 66,5% 69,1% Man 80,0% 82,9% 69,4% 72,1% Totalt ,4% 78,6% Genomsnittsålder 47,4 46,3 46,5 Summa: Sysselsättningsgrad 96,9 92,0 93,1 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare ,7% 92,1% 90,9% Antal sjukdagar per anställd 7,5 16,3 14,4 Antal frånvarande pga sjukdom Antal Könsfördelning Anställningstrygghet Kostnad (tkr) * Ack året Kostnad (tkr) ** Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Tillsvidareanställningarna fortsätter att öka samtidigt som tidsbegränsade anställningar med månadslön och timlön också ökar. Tillsvidareanställdas ökning tillsättningsom av tidigare vakanser ochanställningar utökning av verksamheter. De tidsbegränsade anställningarna enligt fortsätter attberor öka på samtidigt tidsbegränsade med månadslön och timlön också ökar. Tillsvidareanställdas Skollagen för den mesta av ökningen för tidsbegränsade medav månadslön. Omsorgsförvaltningen står för ökningen av ökning står beror på tillsättning av tidigare vakanser anställningar och utökning verksamheter. De tidsbegränsade anställningarna enligt timavlönade beroende bemanningen sommarmånaderna. Skollagen står förpåden mesta avunder ökningen för tidsbegränsade anställningar med månadslön. Omsorgsförvaltningen står för Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är de långa sjukskrivningarna över 90 dagar som står för ökningen. en för hela året visar på en sjukfrånvaro ökningen av timavlönade beroende på bemanningen under sommarmånaderna. betydligt högre än målsättningen 15 kalenderdagar per medarbetare. Ökningen syns i nära nog alla verksamheter och analys av bakgrunden och åtgärder Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är de långa sjukskrivningarna över 90 dagar som står för ökningen. en för pågår. hela året visar på en sjukfrånvaro betydligt högre än målsättningen 15 kalenderdagar per medarbetare. Ökningen syns i nära nog alla verksamheter och analys av bakgrunden och åtgärder pågår. Se sidan 2 för förklaring av begreppen

5 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Kommunövergripande ** Utskriftsdatum: Förklaringar personalrapporter Årsarbeten Antal Tillsvidareanställda Tidsbegränsade anställda månadslön Tidsbegränsade anställda med timlön Fyllnad (Anställningar x sysselsättningsgrad x anställningsdagar)/kalenderdagar i perioden. Samtliga anställningar under perioden är medräknade. (Anställningar x sysselsättningsgrad x anställningsdagar)/kalenderdagar i perioden. Samtliga anställningar under perioden är medräknade. Totalt arbetade timmar/heltidsmåttet för perioden (1700 timmar är det vedertagna heltidsmåttet under ett år) Totalt arbetade timmar/heltidsmåttet för perioden (1700 timmar är det vedertagna heltidsmåttet under ett år) Antal personer som haft en tillsvidareanställning under vald period Antal personer som haft en tidsbegränsadanställning med månadslön under vald period Antal personer som haft en tidsbegränsadanställning med timlön under vald period Antal personer som arbetat fyllnadstid under vald period Övertid Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund. Underlaget bygger på vald period Könsfördelning: Genomsnittsålder: Sysselsättningsgrad: Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år: Anställningstrygghet: Antal sjukdagar per anställd: Antal frånvarande pga sjukdom: Frisktal: Totalt arbetade timmar/heltidsmåttet för perioden (1700 timmar är det vedertagna heltidsmåttet under ett år) Andelen kvinnor respektive män av totala antalet tillsvidareanställningar. Genomsnittsåldern för totala antalet tillsvidareanställningar. Antalet personer som arbetat övertid under vald period Genomsnittlig sysselsättningsgrad för grundanställning för tillsvidareanställda. Tjänstledigheter är inte medräknade. Tillsvidareanställda i antal som fyller 60 år eller mer under aktuellt år. Andelen tillsvidareanställda av totala antalet anställningar (med månadslön och timlön). Sjukskrivning i kalenderdagar per tillsvidareanställd under aktuell period. Antalet tillsvidareanställda baseras på sista datum på vald period. Hänsyn tagen till omfattningen men inte till sysselsättningsgraden. Sjukskrivning i kalenderdagar per tillsvidareanställd under aktuell period. Antalet tillsvidareanställda baseras på sista datum på vald period. Hänsyn tagen till omfattningen men inte till sysselsättningsgraden. Andelen av tillsvidareanställda som varit sjukskrivna högst fem dagar under vald period. Sjuklönekostnader: Uttag från ekonomisystemets utbetalning av all sjuklön under vald period. Ytterligare kostnader tillkommer, såsom semesterlön och sociala avgifter.

6 Månadsrapport September 2015 Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Gemensam nämnd Summa: Investeringar Budget Red Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Ingen prognostiserad avvikelse. Kommentarer till investeringsbudgeten: Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

7 Månadsrapport September 2015 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Övrigt 0 Summa: Investeringar Budget Red Övrigt Förvärv Proj Kristian IV Gator vägar parkering Östra kommunhuset Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Kommunstyrelsen och förvaltningen kommunledningskontoret prognostiserar en driftbudget i balans vid årets slut Viss osäkerhet råder avseende driftbudgetunderskott inom överförmyndarens verksamhet då antal ärenden ökar, vilket i sin tur ökar antalet arvoderade timmar för gode män och förvaltare. En annan osäkerhet är de ekonomiska effekter en förändring av kopiatorhanteringen i kommunen kan medföra. Kommentarer till investeringsbudgeten: n avseende Östra Kommunhuset beror på lägre investeringar i IT-utrustning än budgeterat. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

8 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Kommunledningskontoret ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 212,0 200,3 11, Tidsbegränsade med månadslön 15,2 16,2-1, Tidsbegränsade med timlön 5,9 7,2-1, Summa 233,0 223,8 9, Fyllnad 0,4 0,2 0, Övertid 0,7 1,1-0, Summa: 1,1 1,3-0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 42,7% 57,3% Genomsnittsålder 48,3 46,7 47,4 Sysselsättningsgrad 99,2 98,7 98,9 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 90,7% 89,7% 90,1% Antal sjukdagar per anställd 7,7 12,2 10,3 Kvinna 71,5% 82,0% Man 80,4% 86,5% Summa: 75,3% 83,8% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Antalet tillsvidareanställda har ökat med 11 årsarbeten. Det är kopplat till tillsättning av vakanta befattningar och utökad bemanning på intern service kopplat till Östra kommunhuset. Sjukfrånvaron fortsätter att öka och det är sjukskrivningar över 90 dagar som ökar mest.

9 Månadsrapport September 2015 Räddningstjänsten Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Räddningstjänsten Summa: Investeringar Budget Red Räddningstjänsten Summa: Kommentarer till driftbudgeten: en för helåret pekar på ett underskott med drygt 500 tkr. Ett antal större insatser har varit krävande både personal- och materialmässigt. Även externa resurser har fått anlitas. Ett onormalt stort uttag av sjuk- och vabdagar i larmcentralen gör att övertidskostnaderna är betydligt högre än budgeterat. Kommentarer till investeringsbudgeten: Investeringsmedelen kommer att nyttjas fullt ut. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Vi ser inga möjligheter att påverka det förväntade negativa driftsresultatet. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

10 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Räddningstjänsten ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 73,3 71,5 1, Tidsbegränsade med månadslön 5,6 9,1-3, Tidsbegränsade med timlön 3,0 2,5 0,5 9 9 Summa 81,9 83,0-1, Fyllnad 0,9 1,5-0, Övertid 2,9 1,8 1, Summa: 3,7 3,3 0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 80,3% 19,7% Genomsnittsålder 45,3 44,3 45,1 Sysselsättningsgrad 98,5 95,0 97,8 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 95,3% 78,9% 91,6% Antal sjukdagar per anställd 6,8 4,2 6,3 Kvinna 60,0% 64,3% Man 77,0% 83,9% Summa: 73,7% 80,3% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar

11 Månadsrapport September 2015 Barn- och utbildningsnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Övrigt Summa: Investeringar Budget Red Investeringar Övrigt 172 Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Underskott med -11,7 mkr. Kan huvudsakligen hänföras till volymökningar i flertalet verksamheter samt strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Den sammanlagda volymökningen utöver budgeterad ökning motsvarar ca 12,1 mkr. Förvaltningsgemensamt + 5,1 mkr Med hänvisning till tidigare prognostiserade underskott har förvaltningschefen beslutat om åtgärder vilket återspeglas i ett överskott förvaltningsövergripande motsvarden 3,3 mkr. Gemensamma verksamheter visar överskott. Förskola och Pedagogisk omsorg - 3,5 mkr Ökade volymer utöver budgeterad ökning samtidigt som ett par av skolområdena visar mindre underskott. Fritidshem - 0,8 mkr Ökade volymer utöver budgeterad ökning samtidigt som flera skolområden prognostiserar överskott. Grundskola - 7,0 mkr Ökade volymer utöver budgeterad ökning samtidigt som grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Gymnasieskola - 9,1 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem att nå balans samtidigt som flera program fick betydligt färre elever än planerat och fler elever valde fristående skolor. Färre elever än planerat från andra kommuner valde Kristianstads gymnasieskolor. Särskola + 2,8 mkr Överskott då antalet elever inom gymnasiegymnasiesärskolan som valt annan huvudman är färre än budgeterat. Vuxenutbildning Övrig verksamhet - 1,0 mkr + 1,8 mkr Kommentarer till investeringsbudgeten: Inga prognostiserade avvikelser med reservation för att projekt blir fördröjda. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: BUN har beslutat att begära tilläggsanslag om 8,5 mkr grundat på volymökningar. Ytterligare volymökningar är prognostiserade och även de beaktas. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

12 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Barn & utb.nämnden ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 2735,1 2674,9 60, Tidsbegränsade med månadslön 285,5 261,9 23, Tidsbegränsade med timlön 103,1 93,0 10, Summa 3123,7 3029,7 94, Fyllnad 14,5 16,4-1, Övertid 6,2 5,2 1, Summa: 20,7 21,6-0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 20,1% 79,9% Genomsnittsålder 47,6 46,8 47,0 Sysselsättningsgrad 97,4 94,7 95,2 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 85,1% 90,6% 89,4% Antal sjukdagar per anställd 6,1 13,2 11,8 Kvinna 70,3% 73,8% Man 85,0% 85,1% Summa: 73,3% 76,0% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Ökningen av tillsvidareanställda avser framförallt barnskötare, elevassistenter och grundskollärare. Att barnskötare ökar beror huvudsakligen på att vi inte kan rekrytera tillräckligt många förskollärare. Tidsbegränsade anställningar enl. Skollagen står för ökningen av tidsbegränsat anställda med månadslön (obehöriga lärare kan inte tillsvidareanställdas). Det är framförallt grundskollärare och elevassistenter som står för ökningen när det gäller tidsbegränsat anställda med timlön. Analysen av sjukfrånvaron visar att det är medarbetare inom grupperna elevassistenter, grundskollärare och förskollärare som står för den största ökningen. Insatser har gjorts på ledningsnivå för att uppmärksamma förskolecheferna på lämpliga åtgärder i förskolan, framför allt förebyggande, hälsofrämjande insatser. Ytterligare insatser planeras inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation och avtalsfrågor. Det digitala chefsstödet för att arbeta med rehabilitering ses som ett mycket gott stöd för cheferna

13 Månadsrapport September 2015 Omsorgsnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende Gemensam omsorg LSS Övrigt Summa: Investeringar Budget Red Övrigt Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Den totala helårsprognosen försämras med 0,8 mkr i förhållande till delårsrapporten efter augusti. Nämnden belastas med arbetsplatskostnad för den verksamhet som flyttat in i Östra kommunhuset. Bedömningen var dock att arbetsplatskostnaden för 2015 skulle vara neutral för budgeten. Nettoeffekten som belastar negativt utgör 1,2 mkr. Ordinärt boende: Vissa positiva tendenser inom hemtjänsten, där en mindre förbättring noteras, uppvägs av en ökad volym samt öppnandet av fler korttidsplatser. Vård- och omsorgsboende: Kösituationen till permanenta platser inom vård- och omsorgsboende visar enligt senaste statistik att 94 kunder står i kö. Behovet av vård- och omsorgsboende är således stort. Flera av dessa riskerar att få vänta mer än tre månader. Orsaken till att köerna vuxit beror främst på att 44 färre kunde anvisas ett boende under 2014 jämfört med Antalet beslut har ej ökat varför en ökad medelboendetid är den främsta orsaken till de ökade köerna. LSS: Inom LSS verksamheten har 3 platser på Brohaga startat upp. Bedömd merkostnad som inte inryms i budgeten uppgår till 0,5 mkr. Övrigt: En förbättring med 0,9 mkr inom förebyggande verksamhet samt biståndshandläggning bidrar positivt. Kommentarer till investeringsbudgeten: Utbyte av trygghetslarm pågår och följer plan. Utgifter för fastighetsförändringar kommer att överskrida budgeten med ca 4,5 mkr. Effekten kan mildras något med tanke på lägre utgifter för utbyte möbler än beräknat. Investering i nyckelfria lås kommer att belasta budgeten med ca 3,0 mkr. Den totala avvikelsen på investeringsbudgeten bedöms uppgå till -3,0 mkr. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Enligt nämndsbeslut i augusti öppnas 9 vård- och omsorgsboendeplatser upp under hösten på Fjällbacka och finansiering av bemanningen beräknas ske med stöd av statliga stimulansmedel. En uppföljning och avrapportering av nämndens långsiktiga åtgärdsprogram kommer närmast att ske på nämndens sammanträde i oktober. För att mildra effekten av prognostiserat underskott under 2015 har nämnden gått fram med en begäran till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

14 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Omsorgsnämnden ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 2281,5 2264,4 17, Tidsbegränsade med månadslön 84,6 68,0 16, Tidsbegränsade med timlön 472,6 412,0 60, Summa 2838,8 2744,4 94, Fyllnad 31,3 30,7 0, Övertid 13,0 11,9 1, Summa: 44,3 42,6 1, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 12,3% 87,7% Genomsnittsålder 46,1 45,8 45,9 Sysselsättningsgrad 93,0 87,7 88,4 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 91,9% 95,7% 95,2% Antal sjukdagar per anställd 9,0 20,2 18,8 Kvinna 62,0% 63,7% Man 72,0% 82,2% Summa: 63,2% 65,9% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Antalet tidsbegränsat anställda med timlön ökar inte längre i samma takt som det gjorde vid tertialuppföljningen, utan har nu mattats av. Förvaltningen har utarbetat Direktiv för bemanning som ska bidra till att bemanning sker i ännu högre grad utifrån verksamhetens behov istället för att förlita sig på tillfällig arbetskraft. Denna har precis börjat gälla, fr o m 1 oktober. Sjuktalen ökar på ett oroväckande sätt, främst den långa sjukfrånvaron. Förvaltningens HR-enhet analyserar kontinuerligt utvecklingen och bistår cheferna i rehabiliteringsärendena. Införandet av Adato som fullt ut genomfördes förväntas bidra positivt i rehabiliteringsarbetet.

15 Månadsrapport September 2015 Arbete och välfärdsnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Politisk nämnd Vuxenutbildning/SFI Flykting/flyktingbarn Arbetsmarknadsåtg Barn-ungdom/fam.rätt Missbrukarvård vux/psyk funk hindr Ekonomiskt bistånd Gemensam verksamhet Övrigt 0 Summa: Investeringar Budget Red Övrigt Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Helårsprognosen efter 9 månader visar fortsatt på ett underskott om ca 9,6 mkr. en har förbättrats för flera delar inom förvaltningen. Det gäller framförallt inom Utbildning och arbete där intäkterna och omfördelningar av medel har gjort att prognosen förbättrats med ca 1 mkr för denna verksamhet. Kostnaderna för hyrsocionomer har också kunnat hanteras inom budget eftersom personal ej kunnat tillsättas fullt ut. Dessa förbättringar gör dock ej att prognosen totalt sätt förbättras. Kostnaderna inom barn och ungdom fortsätter att öka, den konsulentstödda vården och köpta öppenvården har framförallt gjort att prognosen försämrats för barn och ungdom. Efter flytt till Östra kommunhuset har förvaltningen erhållit vetskap om att arbetsplatskostnaden för 2015 inte är kostnadsneutral som tidigare antagits utan kommer belasta driften med 2 mkr. Antalet ensamkommande barn har ökat drastiskt under året, därmed också kostnaderna. Kommentarer till investeringsbudgeten: Investeringarna är gjorda, dock har faktureringen dröjt, vilket gör att där inte finns något utfall efter 9 månader. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Nämnden beslutade om att äska tilläggsanslag för underskottet i samband med delårsrapporten. Nämnden uppmärksammade samtidigt att volymökningarna som uppkommit under 2015 inte kommer kunna hanteras inom föreslagen majoritetsbudgetram för 2016 och beslutade om att påbörja arbetet för att genomföra effektiviseringar och verksamhetsprioriteringar för Ett verktyg för att bättre kunna följa kostnadsutvecklingen för ensamkommande barn och samtidigt kunna göra säkrare prognoser kommer att presenteras för nämnden i oktober. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

16 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Arbete & välfärdsnämnden ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 343,9 317,1 26, Tidsbegränsade med månadslön 63,4 68,7-5, Tidsbegränsade med timlön 14,9 19,1-4, Summa 422,2 404,9 17, Fyllnad 0,5 0,4 0, Övertid 1,8 1,1 0, Summa: 2,3 1,6 0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal Könsfördelning 21,4% 78,6% Genomsnittsålder 48,1 45,0 45,7 Sysselsättningsgrad 97,9 97,6 97,7 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 77,6% 81,3% 80,5% Antal sjukdagar per anställd 15,2 15,6 15,5 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal Frisktal Kvinna 70,8% 71,5% Man 78,3% 81,5% Summa: 72,4% 73,8% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Förvaltningen har ett stort tryck i många verksamheter och det akuta läget i samhället, med anledning av de krigsdrabbade människor som söker sig hit, gör att detta ytterligare ökar. Två boenden för ensamkommande flyktingbarn har öppnat med kort varsel och bemanningen är än så länge temporär, vilket ökar andelen tidsbegränsade anställningar med timlön. Antalet tillsvidareanställda ökar och antalet tidsbegränsat anställda med månadslön minskar. Andelen övertid ökar, vilket till stor del förklaras av att den sociala jouren för flera kommuner i Skåne nordost har sin utgångspunkt från Kristianstad. Det fortsatta trycket på förvaltningen och höstens akuta Posom-insats påverkar också.

17 Månadsrapport September 2015 Tekniska nämnden exkl VA Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Teknisk nämnd Stab Fastighetsteknik Produktion Offentliga rummet Summa: Investeringar Budget Red Kommunövergripande Barn- och skollokaler Kultur- och fritidslokaler Övriga fastigheter och inventarier Gator, parker, parkering, skyddsvall Övrigt 0 Summa: Kommentarer till driftbudgeten: en för den skattefinansierade driften är att budget kommer att hållas. Nämnden och produktionsavdelningens budgetar beräknas överskridas med 0,4 respektive 0,6 mkr. Produktion överskrider sin budget på grund av ökade ytor att sköta och höjda krav på skötseln. en för fastighetsteknik visar 1 mkr under budget. Det beror främst på milt väder i början på året och fortsatt låga elpriser. Kommentarer till investeringsbudgeten: Den skattefinansierade investeringsbudgeten beräknas överskridas med -2,5 mkr. Barn- och skollokaler +8,6 mkr. Det är skolprojekt som håller budget över tiden, men där budget inte kommer att förbrukas under innevarande år. Gator, parker och skyddsvallar - 22,8 mkr. Den största orsaken är skyddsvallarna. Det beror på att statsbidrag från MSB är inkluderad i budget, men de beslutade medlen betalas ut först vid slutredovisningen av projektet. Kultur- och fritidslokaler +13,5 mkr där det är förseningar i projektet idrottsområde Söder. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

18 Månadsrapport September 2015 Tekniska nämnden VA Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Intäkter Material och köp av huvudverksamh Personal Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa: Investeringar Budget Red Vatten och avlopp Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Driftnettot för VA-verksamheten förväntas bli noll, vilket är en budgetavvikelse på -4,8 mkr. Intäkterna i form av brukningsavgifter och anläggningsavgifter förväntas bli 3,9 mkr mindre än budgeterat. Dricksvattenproblemen i Everöd medför ökade kostnader i bland annat arbetad tid och entreprenadkostnader, samtidigt är prognosen för el lägre än budget på grund av fortsatt låga elpriser. Kommentarer till investeringsbudgeten: en för VA-verksamheten investeringsbudget visar att 20,3 mkr inte kommer att förbrukas. Den största orsaken är att utbyggnaden av kommunalt VA på Yngsjö Strand inte kommer att genomföras på grund av den överklagade ledningsrätten. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Taxenivåerna ligger för lågt för att klara driftbudgeten och ett arbete med att se över taxorna pågår på förvaltningen. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

19 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning C4 Teknik ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 282,8 276,9 6, Tidsbegränsade med månadslön 33,0 28,8 4, Tidsbegränsade med timlön 5,4 4,0 1, Summa 321,2 309,6 11, Fyllnad 0,1 0,0 0,0 8 2 Övertid 5,9 6,0-0, Summa: 6,0 6,1-0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 77,9% 22,1% Genomsnittsålder 49,6 47,9 49,3 Sysselsättningsgrad 99,1 99,2 99,1 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 82,9% 79,5% 82,1% Antal sjukdagar per anställd 6,9 13,2 8,3 Kvinna 60,6% 80,6% Man 77,7% 76,3% Summa: 73,9% 77,3% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Frisktalet för kvinnor har försämrats jmf. med samma period föregående år. Förvaltningen kommer att analysera detta. Övertid relativt hög vilket troligtvis beror på situationen i Everöd, Huaröd och Ö. Sönnarslöv under sommaren.

20 Månadsrapport September 2015 Kultur- och fritidsnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt gemensamt Summa: Investeringar Budget Red Inventarier Summa: Kommentarer till driftbudgeten: en för driftbudgeten indikerar ett nollresultat. Osäkerhetsfaktorerna rör främst badverksamheten. Friluftsbaden redovisar underskott, men kan möjligen kompenseras av överskott på Tivolibadet om höstens intäkter blir bra. Utfallet för biblioteket är också osäkert.där pågår en djupanalys av budgeten. Kommentarer till investeringsbudgeten: Investeringsbudgeten redovisar också ett troligt nollresultat. Den osäkerhet som finns är om alla investeringsprojekt kan genomföras innan årsskiftet. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Arbete pågår med bibliotekets budget i samarbete med ekonomikontoret. Avsikten är att tydligare budgetera permanenta och tillfälliga intäkter och kostnader för att kunna stärka uppföljningen. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

21 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Kultur o fritidsnämnden ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 72,8 75,2-2, Tidsbegränsade med månadslön 4,9 1,9 3, Tidsbegränsade med timlön 10,0 9,8 0, Summa 87,6 86,9 0, Fyllnad 0,3 0,4-0, Övertid 0,1 0,2-0, Summa: 0,4 0,6-0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 38,0% 62,0% Genomsnittsålder 47,3 47,1 47,1 Sysselsättningsgrad 95,0 95,2 95,2 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 90,9% 86,0% 87,8% Antal sjukdagar per anställd 10,4 10,0 10,2 Kvinna 73,5% 74,5% Man 86,7% 86,2% Summa: 78,5% 78,8% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar Långtidssjukskrivningar påverkar våra sjukskrivningstal mest. Rehabiliteringsåtgärder pågår. I några av fallen är man åter i arbete alternativt prövar annat arbete. När det gäller korttidssjukskrivningar ser vi inget onormalt i siffrorna. Ökningen av tidsbegränsade anställningar med månadslön beror bland annat på att biblioteket har avvaktat med tillsättningar på grund av en omorganisation som nämnden beslutade om 15/10.

22 Månadsrapport September 2015 Byggnadsnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Nämnd Stadsbyggnadskontoret Summa: Investeringar Budget Red Inventarier Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Utfallet ligger efter september månad under budget. Orsak till de lägre kostnaderna är bland annat att arbetskraftskostnaderna efter september månad ligger ca 2 mkr under budget. Arbetskraftskostnaderna är lägre på grund av ett antal vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukskrivningar. Kontoret bedömer att utfallet för helåret 2015 blir i nivå med budget. Kommentarer till investeringsbudgeten: Stadsbyggnadskontorets investeringsbudget kommer att användas fullt ut under året. Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Rekrytering har skett (pågår).kostnader för tidigare förvaltningschef kommer att regleras vid slutet av året. Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

23 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Byggnadsnämnden ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 51,4 50,5 0, Tidsbegränsade med månadslön 1,3 2,4-1,1 3 8 Tidsbegränsade med timlön 0,3-0,3 2 Summa 52,7 53,1-0, Fyllnad 0,0 0,0 2 Övertid 0,1 0,1 0, Summa: 0,1 0,1 0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal Könsfördelning 41,4% 58,6% Genomsnittsålder 41,5 46,5 44,4 Sysselsättningsgrad 100,0 97,9 98,8 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 92,3% 97,1% 95,1% Antal sjukdagar per anställd 2,4 10,7 7,3 Frisktal på tillsvidareanställda Frisktal Frisktal Kvinna 55,9% 48,4% Man 87,5% 85,7% Summa: 69,0% 63,5% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar

24 Månadsrapport September 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Nämnd Miljö- och hälsoskyddskontoret Summa: Investeringar Budget Red Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Utfallet efter september månad följer riktvärdet. Kontoret bedömer att det finns risk för avvikelse i förhållande till budget för helåret 2015, bland annat på grund av ökade kostnader för t ex medborgarcenter. Kommentarer till investeringsbudgeten: Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

25 Uppföljning medarbetare avser: Ack. * Förvaltning Miljö- & hälsoskyddsnämnd ** Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 21,2 20,3 0, Tidsbegränsade med månadslön 1,6 2,9-1,3 4 6 Tidsbegränsade med timlön 0,0 0,0 1 Summa 22,7 23,2-0, Fyllnad 0,0 0,0 0,0 5 6 Övertid 0,1 0,1 0, Summa: 0,2 0,1 0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Frisktal på tillsvidareanställda Antal Könsfördelning 36,4% 63,6% Genomsnittsålder 40,8 41,6 41,3 Sysselsättningsgrad 100,0 100,0 100,0 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 88,9% 87,5% 88,0% Antal sjukdagar per anställd 0,8 7,8 5,4 Kvinna 78,6% 57,1% Man 100,0% 100,0% Summa: 86,4% 72,7% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar

26 Månadsrapport September 2015 Finansiering Utskriftsdatum Enhet, tkr Driftredovisning Budget Red Försäljn. anläggningstillg./expl Div. intäkter och interna poster Pensionskostnader Anslag för senare fördelning Skatteintäkter Gen. statsbidrag och fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalkostnader Summa: Investeringar Budget Red Summa: Kommentarer till driftbudgeten: Budgetposterna är anpassade efter kommunfullmäktiges beslut och då kända förutsättningar. Styrelsen för AFA Försäkringar har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende Beloppet är nu fastställt och uppgår till +33,8 mkr. Återbetalningen sker under kvartal 4. Pensionskostnaderna beräknas avvika från budget med -5,6 mkr i enlighet med KPA:s beräkningar. n beror på ändrade antaganden avseende pris- och inkomstbasbelopp samt löneökningar. Budgeten för skatteintäkter bygger på den prognos SKL lämnade i februari månad jämte bedömda avräkningsposter från tidigare år. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som lämnades den 8 oktober indikerar att slutavräkingen för föregående år kan bli -16,3 mkr sämre än budget och slutavräkningen för innevarande år +3,2 mkr bättre än budget. Dessutom prognostiseras fastighetsavgiften att bli +0,6 mkr bättre än budgeterat. Nästa prognos kommer den 18 december. De prognostiserade avvikelserna för såväl de finansiella intäkterna som kostnaderna beror på ett lägre ränteläge än budgeterat. Kommentarer till investeringsbudgeten: Möjliga åtgärder med anledning av avvikelser: Månadsrapporten är godkänd av förvaltningschefen

Månadsuppföljning Juni/juli 2015

Månadsuppföljning Juni/juli 2015 Månadsuppföljning Juni/juli 2015 Månadsuppföljning juli 2015 Utskriftsdatum: 2015-08-19 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0-8,2

Läs mer

Månadsuppföljning Oktober 2015

Månadsuppföljning Oktober 2015 Månadsuppföljning Oktober 2015 Månadsuppföljning oktober 2015 Utskriftsdatum: 2015-11-23 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning mars 2016 Utskriftsdatum: 2016-04-25 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,1 0,0 0,0-9,1

Läs mer

Månadsuppföljning Maj 2015

Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning maj 2015 Utskriftsdatum: 2015-06-11 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,6

Läs mer

Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI Månadsuppföljning juli 2016 Utskriftsdatum: 2016-08-29 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning Oktober 2014

Månadsuppföljning Oktober 2014 Månadsuppföljning Oktober 2014 Månadsuppföljning oktober 2014 Utskriftsdatum: 2014-11-18 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI Månadsuppföljning april 2016 Utskriftsdatum: 2016-05-20 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning September 2014

Månadsuppföljning September 2014 Månadsuppföljning September 2014 Månadsuppföljning september 2014 Utskriftsdatum: 2014-10-13 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,8 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI Månadsuppföljning september 2016 Utskriftsdatum: 2016-10-21 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport 2018

Ärende 5 Finansiell rapport 2018 Ärende 5 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2018-12-31 Karlskoga kommun och bolag 2018

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport 2019

Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Ärende 5 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-01-31 Karlskoga kommun och bolag 2018

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Mars Bilaga KS /58/2 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2019

Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Ärende 6 Finansiell rapport 2019 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen 2019-02-28 Karlskoga kommun och bolag 2018

Läs mer

Ärende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Ärende 6. Finansiell rapport kommunkoncernen per Ärende 6 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-03-31

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Ärende 7. Finansiell rapport kommunkoncernen per

Ärende 7. Finansiell rapport kommunkoncernen per Ärende 7 Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-04-30

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter maj månad

Ekonomirapport 2017 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-06-15 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018

Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018 Ärende 5 Finansiell rapport kommunkoncernen 31 januari 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-01-31

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ärende 8 Finansiell rapport 2018

Ärende 8 Finansiell rapport 2018 Ärende 8 Finansiell rapport 2018 Tjänsteskrivelse 1 (4) Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Per Nordin Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2018-11-30 Karlskoga kommun och bolag

Läs mer

Finansrapport

Finansrapport Finansrapport 2018-12-31 Innehåll Ränteutveckling... 3 Nyckeltal... 5 Finanspolicy och finansiella riktlinjer... 5 Utfall av nyckeltal... 6 Likviditet... 6 Räntebindning och kapitalbindning... 7 Motpartsfördelning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer