E C K E R Ö K O M M U N

Transkript

1 E C K E R Ö K O M M U N Budget 2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen Fastställd av kommunfullmäktige

2 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 101 Centralvalnämnden...11 C 111 Revisorerna...12 C 120 Allmän centralförvaltning...13 C 130 Personalförvaltning...22 C 350 Biblioteket Näringsliv och turism Kulturverksamhet Lantbruksnämnden...27 C 201 Socialförvaltning...29 C 204 Barnomsorg...33 C 205 Dagvård av barn på daghem...33 C207 Övrig barndagvård...38 C 212 Barnskyddsverksamhet...41 C 207 Annan barn- och familjevård...49 C 220 Äldreomsorg...51 C 221Hemvård...51 C 225 Stödtjänster...56 C 222 Servicehuset...58 C 223 Vård på åldringshem...61 C224 Annan service för åldringar...63 C 230 Specialomsorgen...65 C 240 Handikappservice...67 C 245 Missbrukarvården...69 C 290 Övrig socialvård...71 C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C301 Skolnämnden...74 C305 Grundskolan Eckerö skola Kyrkby högstadieskola Träningsundervisningen...79 C325 Medborgarinstitutet...82 C355 Idrotts och friluftsliv

3 C360 Ungdomsverksamhet...87 C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN C420 Byggandstekniska nämnden...89 C501 Byggnadstekniska kansliet...89 C450 Avfallshantering och miljövård...93 C510 Byggnader och lokaler...96 C511 Kommunala byggnader...96 C512 Bostäder...99 C520 Trafikleder C530 Parker och allmänna områden C540 Vatten- och avloppsverk C600 ÖVRIG VERKSAMHET C601Brand och räddningsväsendet C690 Övrig verksamhet C80 FINANSIERINGSDELEN C9 INVESTERINGAR BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS PERSONALSTRUKTUR BUDGETDIREKTIV

4 INLEDNING ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR Verksamhetsidé Eckerö kommun strävar att i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningarna för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan bland kommuninvånarna. I sin verksamhet skall Eckerö kommun i möjligaste mån iaktta principerna om en hållbar utveckling och därigenom skapa förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas. Forntid, nutid och framtid har alla en given plats i Eckerö. Det är vår förhoppning att vi alla fortsätter att utveckla vår kommun; dess förutsättningar och begränsningar, med ett bejakande av ett medvetet förvaltarskap som sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor. Budgeten för 2017 utgår från att upprätthålla så god service som möjligt för invånarna med beaktande av de ekonomiska förutsättningarna. Kommunen kommer att ställa sig positiv till att medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor. Ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt goda förutsättningar för nyetableringar är fortsatt av stor vikt. Vidareutveckling av kommunens industriområde och försäljning av tomterna på området är angeläget. Försäljningen av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde fortsätter. Det är en målsättning att främja ökad inflyttning till kommunen.. Åsa Gustafsson Kommundirektör 4

5 NÄRINGSPOLITISKA PRIORITERINGAR Vägledande principer för Eckerö kommun är att förena hållbarhetsperspektiv, näringspolitik och tillväxtfaktorer som utgår från Eckerö som en självklar mötesplats i Östersjöregionen året om. Eckerö äger många viktiga infrastrukturella förutsättningar för att utveckla sitt näringsliv. Kommunen har i alla sammanhang önskat och försökt att framträda som en attraktiv och lättillgänglig mötesplats i Östersjöregionen. Åland har idag direkta passagerarförbindelser till tre huvudstadscentra i Finland, Sverige och i Estland i Östersjöregionen. Kommunen präglas av en handlingsinriktad entreprenörsanda. Bygden bjuder på många sevärdheter och naturupplevelser oavsett årstid. En fortsatt viktig satsning 2017 kommer att vara försäljning av industritomter i Storby och tomter på Kyrkvikens bostadsområde samt Haralds bostadsområde. Näringspolitiken handlar om att vidmakthålla och att utveckla såväl primärnäringarna i jordoch skogsbruk som ett alltmer differentierat näringsliv. Informationsteknisk infrastruktur är en given komponent i dessa satsningar. BEFOLKNINGSUTVECKLING Kommunen har tack vare färjförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling. Ålands Statistik- och utredningsbyrå har uppgjort befolkningsprognos för landskapet Ålands. Enligt prognosen kommer befolkningen på lång sikt att öka i de flesta kommuner. Andelen äldre befolkning kommer också att öka åtminstone till år

6 Under har befolkningsutvecklingen i Eckerö varit relativt negativ. Med de satsningar som kommunen gjort för infrastruktur samtidigt som vi har satsningar inom näringslivet hoppas vi denna trend skall brytas. VÄNORTER Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk samt kommunerna: Vänersborg, Sverige Kangasala, Finland Herning, Danmark Arsuk, Grönland Siglufjordur, Island Holmestrand, Norge Eidi, Färöarna MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER, SAMVERKANSORGAN OCH KOMMUNALFÖRBUND Eckerö kommun ingår i: Räddningsområde Ålands landskommuner och gemensamma räddningsnämnden De Gamlas Hem k.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Ålands Omsorgsförbund k.f. Gemensamma lantbruksnämnden Ålands Kommunförbund Ålands Kommunala avtalsdelegation Finlands Kommunförbund Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare) Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad) 6

7 Barnskyddsjouren på Åland Leader Åland r.f. Ålands Jakt- och fiskemuseum (medstiftare) Föreningen Norden på Åland HÅLLBAR UTVECKLING Eckerö kommuns verksamhetsidé ansluter sig till iakttagandet av principerna för en hållbar utveckling. Dessa skall ge förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas. Utifrån kommunens verksamhetsidé identifierar Eckerö kommun tre tydliga profilområden för en hållbar utveckling: - attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad, bl.a. i skolans undervisning och inom kommunens personal - allmänna energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastighetsförvaltning - inkoppling till avloppsledningsnätet som får direkt effekt i vattenkvaliteten parad med förbättringsåtgärder i reningsverket i Storby Naturvärdena i Eckerö kommun, tillsammans med lämpliga attraktioner, är bygdens främsta konkurrensfaktor för turism och rekreation. Bygdens traditionella näringar inom jordbruk och sjöfart innebär att det finns en stark och utbredd medvetenhet om ekologiska samband. Det är samtidigt viktigt att kommunen på många sätt kan vara en föregångare och en god företrädare för miljövärden - inför kommunens invånare och besökare. Vad gäller tidtabellerna för busstrafik till Eckerö värnar kommunen om kollektivtrafikens förutsättningar att hävda sig, framförallt genom goda möjligheter till arbetspendling. Färjetrafiken i Berghamn gynnar kommunens kollektivtrafik till och från Mariehamn och bussanslutningar till större städer i Mälardalen-Stockholmsregionen. Eckerö kommun kommer även fortsättningsvis att söka främja goda kommunikationsmöjligheter. KOMMUNERNAS ORGANISATION Den kommunala självstyrelsen utgör ryggraden i det demokratiska samhällsskicket i de nordiska länderna och kommunerna har övertagit allt fler uppgifter och åtaganden. De mindre kommunerna har inte sällan en hög grad av kostnadseffektivitet som delvis kompenserar de stordriftsfördelar som en större kommunal organisation erhåller. Demokratisk delaktighet måste även fortsättningsvis balanseras mot ekonomisk bärkraft. Eckerö har i sina remissyttranden och på offentliga arenor, konsekvent framhållit att ökad samverkan är att föredra framför kommunala sammanläggningar då den totala befolkningsmängden på Åland inte är tillräcklig för att uppnå reella stordriftsfördelar förutom inom ett antal sektorer, där samverkan redan inletts, pågår eller planeras. Ett större ekonomiskt underlag är således en bjudande nödvändighet för att balansera tyngre ekonomiska åtaganden inom välfärdssektorn. Kostnadsdrivande i dessa sammanhang är dock inte primärt kommunernas antal jämfört med 7

8 t.ex. landskapsnivån eller kommunalförbundens, utan tjänsternas innehåll, kvalitet och servicenivå. Ålands landskapsregering har aviserat nödvändigheten av en effektivare e-förvaltning inom kommunerna. Ytterligare har betonats vikten av att utreda möjliga samordningsfördelar och ett långsiktigt och strategiskt tänkande inom förvaltningen. Kommunerna utgör, frånsett hälso- och sjukvården, den viktigaste och största leverantören av välfärdstjänster inom äldrevård, grundskola och barn- samt handikappomsorg, men också kultur och fritidsverksamhet. Kommunens invånarantal och deras samlade skatteförmåga bildar den ekonomiska bärkraften för välfärdstjänster och ekonomisk omfördelning. De större kommunernas betalningsförmåga, ställs inte sällan mot de mindre kommunernas kostnadseffektivitet och korta beslutsvägar. KOMMUNAL VERKSAMHET Finansieringen Beskattningen Kommunens skatteinkomster består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskattens avkastning. Vidare finns även källskatteinkomster. Inkomstskattesatser Hela Åland, 17,03 medeltal 17,04 17,03 17,51 17,73 17,74 17,61 Eckerö 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 18,50 18,50 Intäkter från inkomstskatten Inkomstskatten Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan Kommunfullmäktige fastställer årligen skattesatsen för fastigheter. Byggnader för stadigvarande boende 0,00 % Andra bostadsbyggnader 0,90 % Allmän fastighetsskatt 0,70 % Föreningshus 0,00 % Intäkter från fastighetsskatten Fastighetsskatten Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget Medeltal för kommunal fastighetsskatt 8

9 Jämförelsetalen gäller 2014 Skatteprocent Stadigvarande bostad Annan bostad Allmän skatteprocent Hela Åland, medeltal 0,14 % 0,90 % 0,38 % Eckerö 0,00 % 0,90 % 0,70 % BS 2010 BS 2011 BS 2012 BS 2013 BS 2014 BS 2015 BU 2016 BU 2017 BU 2018 BU 2019 BU 2020 Lån Invånare Lån/inv

10 Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Anv 2016 Anv % 2016 Förslag Nämnd 2017 Förslag KS 2017 Budget KF % C10 DRIFTSHUSHÅLLNING , , ,80 92,0 % , , , ,5-1,4 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING , , ,87 85,6 % ,0-4,3 % Extern , , ,87 85,6 % ,0-4,3 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , ,81 85,7 % ,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,68 85,6 % ,0-4,5 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , ,0 C200 SOCIALVÄSENDET , , ,35 96,4 % ,5 3,4 % Extern , , ,35 96,4 % ,5 3,4 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , ,68 90,0 % ,3 7,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,03 95,8 % ,8 3,7 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , ,1 % ,0 178,0 % C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING , , ,65 93,2 % ,0-8,1 % Extern , , ,65 93,2 % ,0-8,1 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 135, , ,83 36,7 % ,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,48 92,9 % ,0-8,2 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , ,9 % ,0-2,8 % C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN , , ,42 75,7 % ,0-8,1 % Extern , , ,42 75,7 % ,0-8,1 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , ,69 96,3 % ,0 1,4 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,11 79,8 % ,0-5,7 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , ,0 % ,0 1,4 % C600 ÖVRIG VERKSAMHET , , ,51 104,1 % ,0-4,2 % Extern , , ,51 104,1 % ,0-4,2 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 488, , ,91 83,9 % ,0 8,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,42 88,0 % ,0 0,7 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , ,0 % ,0 26,2 % Totalsumma , , ,8 92,01 % , , , ,46-1,4 % Eckerö kommun Budget 2017 DRIFTSBUDGET Sammanställning av driftsdelens externa kostnader och intäkter 10

11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 101 Centralvalnämnden 1001 Lagtings- och kommunalval 1002 Statliga val Verksamhetsidé för valnämnden Valnämnden ansvarar för den kommunala centralvalnämndens i lag angivna åligganden. Mandatperioden för centralvalnämnden är fyra år. Verksamhetsmål år 2017 Under budgetåret finns inte val inplanerade Verksamhetsmål år Under 2018 kommer presidentval att hållas. Under år 2019 ordnas riksdagsval, europaparlamentsval och lagtings- och kommunalval. Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING ,25 C101 CENTRALVALNÄMNDEN ,25 Extern ,25 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN ,25 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 414,02 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,27 Totalsumma ,25 Kostnadsförändringar: 0 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING ,25 C101 CENTRALVALNÄMNDEN ,25 Extern ,25 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU ,25 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 414,02 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,27 Totalsumma ,25 11

12 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 111 Revisorerna 1010 Revision Verksamhetsidé Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Övervakningen av kommunens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem. Fullmäktige väljer revisorer för sin mandatperiod. För mandatperioden har fullmäktige valt en revisor från Oy Audiator Ab och två lokala revisorer. Verksamhetsmål år 2017 Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga. Verksamhetsmål Verksamheten fortsätter som tidigare Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING , , , , % C111 REVISION , , , , % Extern , , , , % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , % Totalsumma , , , , % Kostnadsförändringar: 515 Löner och arvoden 765 Köp av revisionstjänster -450 Km-ersättning 70 Materialinköp, livsmedel 130 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING , , , , ,00 C111 REVISION , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 12

13 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1015 Kommunfullmäktige Verksamhetsidé för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för det strategiska beslutsfattandet samt övergripande planering och kapitalförvaltning i kommunens verksamhet. Under detta kostnadsställe är det av kommunfullmäktige antagna sponsor- och hyresavtalet med driftbolaget Eckerö Hallen Ab budgeterat. Sponsoravtalet omfattar per år. Avtalet ska förlängas. Eckerö IK rf handhar kommunens sponsortimmar. Prestationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Sammanträden Paragrafer Verksamhetsmål år 2017 En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktigaste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaledning för att möjliggöra uppbyggandet av en långsiktig investeringsreserv. Ekonomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar, utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser för den lokala kulturen och utbildningen, ekologisk hållbarhet och ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar. Eckerö kommun söker aktivt att utveckla samarbetsmöjligheterna gentemot Hammarlands kommun inom alla nämnd- och förvaltningsområden, i synnerhet socialtjänst samt byggnadsteknisk förvaltning. Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige , , , , % Extern , , , , % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , % Totalsumma , , , , % 13

14 Kostnadsförändringar: Arvoden -500 Köp av tjänster -100 Litteratur 100 Dispositions medel (personalfest, julgåva) För en personalfest (i enlighet med personalpolicy fastställd KF 160, ) budgeteras under fullmäktige ca euro, för jullunch för kommunens anställda ca euro och julklapp för kommunens anställda ca euro. Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 14

15 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1020 Kommunstyrelsen Verksamhetsidé för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Bestämmelser om kommunstyrelsens verksamhet återfinns främst i Kommunallagen och i kommunens nya förvaltningsstadga. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen om inte kommunfullmäktige beslutar annat. Styrelsen skall även bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som berör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Prestationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Sammanträden Paragrafer Verksamhetsmål år Undersöka möjligheten till ytterligare interkommunala samarbetslösningar. - Öka inflyttningen till kommunen. - Medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor. - Försäljning av tomter på kommunens industriområde. Försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde. - Skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar. - Förvaltningsreform som påbörjats under 2016 fortsätter och slutförs, med fokus på nämndstruktur, instruktioner och delegeringsmöjligheter. 15

16 Verksamhetsmål år Fortsatt konsolidering av ekonomin och uppbyggnad av investeringsreserv som kan kräva intern organisatorisk översyn och personalsamordning, Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och samordningsmöjligheter mellan Eckerö och Hammarlands kommuner inom socialförvaltningen och byggnadstekniska förvaltningen. Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen , , , , ,3 % Extern , , , , ,3 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,3 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -922,93 Totalsumma , , , , ,3 % Kostnadsförändringar: Arvoden Köp av tjänster (jurist- och experttjänster) Materialinköp (inventarier, dispositionsmedel) Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV -922,93 Totalsumma , , , , ,00 16

17 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1025 Kommunkansliet Verksamhetsidé för kommunkansliet Kommunkansliet skall vara en effektiv och öppen förvaltning, som ger snabb och saklig service åt kommuninvånarna, de förtroendevalda och åt personal inom andra kommunala förvaltningsenheter. Tillgänglighet och kompetens skall utmärka kommunkansliets verksamhet. Kommunkansliets uppgifter är bl.a.: - beredning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, centrala kanslifunktioner och datafunktioner, press- och allmän informationstjänst. - rådgivning och information till kommunens invånare. - ombesörjandet av kommunens ekonomiadministration, d.v.s. bokföring, betalningsrörelser och budgetering samt samordnade försäkringsskydd. - kommunens personalredovisning och löneräkning, förtroendevaldas arvoden, personalärenden och arbetarskyddet. Resurser PERSONAL BS 11 BS 12 BS 13 BS 14 BS 15 BU 16 BU 17 Kommundirektör Kommunekonom 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lönebokförare/kanslist Kanslist 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,9 Byråsekreterare 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 1,2 0,8 Lokalvårdare timanställd 0,8 0,4 0,4 0,4 0,26 0,26 0,26 Personal per ,26 4,86 4,86 4,46 3,82 4,72 4,46 Bokföraren/löneräknaren, kanslisten och ekonomen betjänar även kommunens övriga kostnadsställen, men kommunkansliet belastas med personalkostnaderna. Verksamhetsmål år uppdatera tjänste- och arbetsbeskrivningar - effektiverad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjligheter för tjänsteproduktion - förbättra tillgänglighet och kompetens 17

18 Verksamhetsmål år Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning och realiserandet av samordningstjänster och även försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och vikariat. Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet , , , , ,3 % Extern , , , , ,4 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,4 % VERKSAMHETENS INTÄKTER -199, , , ,00 0,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,7 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , Intern , , , , ,9 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,9 % Totalsumma , , , , ,3 % Kostnadsförändringar: Kostnader Personalkostnader Köp av övriga tjänster Material (inventarier, mediciner och städmaterial) Övriga kostnader 58 Avskrivningar Interna hyror 409 IT-utrustning för möten i Ekergårdens samlingssal Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet , , , , ,54 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER -199, , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING , , , ,00 Intern , , , , ,54 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,54 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,54 Totalsumma , , , , ,54 18

19 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning Övrig allmän förvaltning Verksamheten omfattar bl.a. - kommunens Infoblad, Eckerö Info - kommunalbeskattningen - andelar i Ålands Kommunförbund och Finlands Kommunförbund - kommunens medlemsavgifter i bl.a. Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare), Leader Åland r.f. och Föreningen Norden. Ansvarsområde Eckerö Info Verksamhet Verksamheten omfattar kommunens informationsblad Eckerö Info. Eckerö Info har sedan år 2001 ett eget ansvarsområde i budgeten. Eckerö Info utkommer den första veckan varje månad med undantag för semesterperioden i den mån material föreligger. Därtill kan extranummer utkomma vid behov. Eckerö Info finns sedan 2007 tillgänglig på kommunens web-plats. En prenumerationsavgift har införts för prenumeranter som inte är fast bosatta i Eckerö. Ansvarsområde Kommunalbeskattning Verksamhet Ansvarsområdet avser kommunens andel av kostnaderna för redovisningen av skatter vid Skatteverket samt köp av skatteombudstjänster. Ansvarsområde Ålands Kommunförbund Verksamhet Ålands Kommunförbund är intresse och arbetsgivarorganisation för Ålands 15 landsbygdskommuner. Kommunförbundets verksamhet kan sägas omfatta tre delar: - intresseorganisation - kommunalt samarbete - företrädare för kommunerna som arbetsgivarrepresentant. Till de väsentligaste uppgifterna för Ålands Kommunförbund hör att bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet och att slå vakt om den kommunala självstyrelsen samt främja samarbetet mellan kommunerna. Ålands Kommunförbund är också huvudman för Ålands Kommunala Avtalsdelegation. Eckerö kommun samarbetar kring skatteombudet med Ålands kommunförbund som samordnar verksamheten. Skatteombudet skall bevaka kommunens intressen inom beskattningen i enlighet 19

20 med lag om skatteförvaltning (FFS 1557/95) och förordningen om skatteförvaltningen (FFS 1707/95). Ansvarsområde Agenda 21 Verksamhet på kommunal och regional nivå Eckerö kommun fortsätter att delfinansiera Agenda 21-kontoret som administrativt är knutet till föreningen Ålands Natur & Miljö. Eckerö kommun deltar i Agenda 21-kontorets konferensverksamhet. Miljöarbetet är till sin natur gränslöst och det finns flera samarbetsfora och ansökningsmöjligheter för landskapstäckande miljöprojekt. Eckerö kommun anser att Agenda 21-kontoret bör bli alltmer projektorienterat. Agenda 21-verksamheten bör i ökad utsträckning ta del av nationella och europeiska finansieringsordningar för att nå sina syften och därigenom förstärka de kommunala budgetmedlen i praktisk effekt och nytta. Tonvikten på miljöskydd och attraktiva och konkurrenskraftiga kustområden i såväl Central Baltic-programmet och i dess delprogram för öar och skärgård, liksom Europeiska Unionens nya strategi för Östersjöregionen antagen i oktober 2009, borde fortsättningsvis utgöra en hävstång för dessa ändamål. Ansvarsområde: Övriga Ansvarsområdet omfattar övriga organisationer som Eckerö kommun är medlem i. Kommunen är medlem i bl.a. Visit Åland (tidigare Ålands Turistförbund), Föreningen Norden och Leader Åland r.f. I ansvarsområdet ingår vidare understöd till olika föreningar och liknande som Ålands Jakt- och fiskemuséum i Eckerö. Eckerö kommun har varit medstiftare till muséet. Kommunen är företrädd i delegationen för Jakt- och fiskemuséet och lämnar genom denna förslag till företrädare i museistyrelsen. Eckerö kommunstyrelse anmälde under 2010 ett positivt intresse för att medverka vid bildandet av en stiftelse för Post- och tullhuset med självständigt verksamhetsansvar. F.n. är dock planerna på en stiftelse inte aktuella. Allmänna understöd Konto Bokslut Budget Budget Medlemsavgifter: Ålands Näringsliv r.f Företagarna på Åland Förening Norden Leader Åland r.f Ålands Natur och Miljö r.f Finlands kommunförbund Beloppen i budget 2017 är uppskattade. De slutliga medlemsavgifterna varierar beroende på antalet kommuninvånare och avgift per kommuninvånare. Konto Använt Budget Budget Understöd Jakt och fiskemuseum 1830, ,00 20

21 Ansvarsområde Övrig allmän administration Verksamhet Kommunstyrelsen förvaltar kejsare Alexander II:s stipendiefond och ett stipendium utdelas till studenter från Eckerö för goda studieprestationer på högskolenivå. Stipendiet har höjts till 250 från och med år Radetiketter Bokslut 2017 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING Extern , , , , ,4 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,4 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 326, , , ,00 0,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,4 % Totalsumma , , , , ,4 % Kostnadsförändringar: Ålands kommunförbund 41 Personalbefrämjande åtgärder Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 326, , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 21

22 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 130 Personalförvaltning Företagshälsovård Friskvårdsprogrammet Ansvarsområde Företagshälsovård Verksamhet Ansvarsområdet omfattar ombesörjandet av den lagstadgade, förebyggande personalhälsovården och företagshälsovård enligt avtal. Kommunen köper företagshälsovårdstjänster av Cityläkarna. Översynen av arbetsmiljön för kommunens anställda fullföljs i samarbete med arbetarskyddsfullmäktige. Riskreduktion och fortsatt ergonomisk anpassning är några av de prioriterade uppgifterna för att förhindra och att förebygga ohälsa och olyckstillbud. Kommunen fortsätter att utveckla friskvårdsprogrammet. Kostnaderna för friskvården bokförs på respektive enhet. Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C130 PERSONALFÖRVALTNING Extern , , , , ,0 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 615, , , ,00 0,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,5 % Totalsumma , , , , ,0 % Kostnadsförändringar: Arbetarskydd (utbildning och litteratur) Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C130 PERSONALFÖRVALTNING Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 615, , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 22

23 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 350 Biblioteket 3500 Eckerö bibliotek Eckerö bibliotek har tidigare lytt under kultur- och fritidsnämnden. Bibliotekets verksamhet lyder därefter under kommunstyrelsen, som ansvarar för budgeteringen. Verksamhet Verksamheten omfattar Eckerö bibliotek. Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att ge kommuninvånarna ett brett och aktuellt utbud av litteratur på biblioteket. Biblioteket skall i synnerhet vara en förmedlingslänk mellan kommunens yngre invånare och böckernas värld. Biblioteket skall vara en levande samlingsplats för samvaro över alla åldersgränser i kommunen. Verksamhetsidé och verksamhetsmål år Den påbörjade uppdateringen utav ungdom/vuxen fakta fortsätter som planerat. Den stora scanningen av alla böcker fortsätter(så att datauppgifterna och de fysiska böcker stämmer överens). En enklare ryggmärkning skall göras för att underlätta för ungdomarna att hitta sin genre. Det är önskvärt att under år 2017 fortsättningsvis kunna erbjuda ett brett och aktuellt utbud av litteratur. Biblioteket strävar efter en ökad utlåning och samtidigt behålla den personliga servicen. Prestations- och relationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Antal böcker i biblioteket Antal lån av böcker Varav antal lån av barn/ungdomsböcker Internetanvändning á 30 min WiFi WiFi WiFi Antal låntagare Lån per invånare 11 10,2 9,07 9, Antal besök

24 Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C350 BIBLIOTEKET 3500 Eckerö bibliotek , , , , ,5 % Extern , , , , ,1 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,1 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,1 % Intern , , , , ,8 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,8 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,8 % Totalsumma , , , , ,5 % Kostnadsförändringar: 615 Löner och arvoden -35 Interna hyror 650 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C350 BIBLIOTEKET Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Intern , , , , ,70 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,70 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,70 Totalsumma , , , , ,70 24

25 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 140 Närings- och kulturverksamhet 1150 Näringsliv och turism 3210 Kulturverksamhet Närings- och kulturnämndens vision, arbete och budget 2017 Uppgiften Närings- och kulturnämndens huvudsakliga uppgift är att arbeta med näringslivs- och kulturfrågor i kommunen. Nämndens arbete med näringsfrågor fokuserar på att främja ett framgångsrikt, lönsamt och expanderande näringsliv i Eckerö kommun. Arbetet ska innefatta alla branscher och företag. För att alla branscher ska ha förutsättningar till lönsamhet måste nämnden arbeta för att skapa bredare samverkan mellan företagen. Nämndens uppdrag beträffande kulturfrågor innefattar att främja ett rikt kulturliv i vår kommun och på bästa sätt förvalta det kulturarv som finns i kommunen, såväl rent fysiska föremål och platser som etablerade evenemang och kulturhändelser. Till nämndens uppgift hör också att fördela det kulturbidrag för olika evenemang som utdelas av kommunen. Samverkan Nämnden anser att samverkan är nyckelordet om vi ska ha ett sunt närings- och kulturliv på Eckerö. För att skapa möjligheterna för företagen att samverka måste vi först och främst göra företagarna medvetna om varandras existens. Exempel på bra samarbeten kan vara restaurang livsmedelsproducent, byggfirma logianläggning, ekonomiska tjänster åkeri för att bara nämna några. Varför gå över bron efter vatten är ett uttryck som känns relevant i sammanhanget. Kan nämnden här göra en insats genom nätverk och kontaktytor har vi kommit en bit på väg. Marknadsföring/turistbroschyr eller tidning 2017 En insats som Närings- och Kulturnämnden anser vara en viktig del för att främja samverkan är tillhandahållande av turistbroschyr eller tidning. Senaste två åren har nämnden deltagit i föreningen Upplev Eckerös utgivna information om Eckerö Upplev Eckerö. Upplev Eckerö är ett utmärkt sätt för företag att informera andra och sig själva om vad som händer och finns inom kommunens gränser samtidigt som tidningen skapar en stolthet för den egna kommunen. Nämnden ger därmed signaler till närings- och kulturlivet att man är villig att fortsättningsvis satsa vilket kommer att få företagarna med på tåget inför kommande år vilket gör kommunens insats i kommande års tidningar mindre. Nämnden ser i framtiden en satsning på informationsmaterial som inte belastar kommunen mer än de sidor man köper in. Övriga satsningar 2017 Annonseringen och marknadsföringen 2017 kommer att följa tidigare års insatser, vi har viktiga media där vi bör synas som Åland Guide, Super TravelNet, Sommar Åland m.m. Nämnden har diskuterat frågan angående annonsering och kommit fram till att en strategi ska tas fram som styr marknadsföringsinsatserna för kommunen. I stora drag ska Eckerö satsa på annonser som publiceras inom landskapet Åland och i våra direkta närområden i Roslagen. Upplev Eckerö kommer att spela en stor roll i kommunens marknadsföring. Nämnden kommer också att aktivt marknadsföra kommunens industritomter och bostadstomter genom marknadsföring på Åland, i Sverige samt i Finland. 25

26 Nämnden anser att en sommarmarknad bör hållas i Eckerö. Driften av marknaden kommer att bjudas ut och om intresse finns för marknaden kommer nämnden att jobba för att upprusta marknadenplatsen. Nämnden kommer aktivt att stödja evenemang på Eckerö, genom tjänster och bidrag. Marknadsföringsvärdet som dessa evenemang ger är mycket stort. Även företagare i Eckerö har en möjlighet att dra nytta av evenemangen och nämnden kommer att jobba för att kontakter ska uppstå mellan företag och arrangörer. Nämnden har också för avsikt att stöda lokala föreningar samt om företagare på Eckerö deltar i Skördemarknaden stöda dessa medels samordning av evenemangen. Nämndens satsningar är ämnade att initiera ett långsiktigt arbete för att förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt närings- och kulturliv i Eckerö kommun. Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag Nämnd 2017 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 1150 Näringsliv och turism , , , , , ,6 % Extern , , , , , ,6 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , , ,6 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 209,66 500,00 500,00 500,00 500,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,3 % 3210 Kulturverksamhet , , , , ,00 0,0 % Extern , , , , ,00 0,0 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 0,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 0,0 % Totalsumma , , , , , ,3 % Kostnadsförändring: Näringsliv och turism Mötesarvoden -745 Tryckning och annonsering Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 1150 Näringsliv och turism , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 209,66 500,00 500,00 500,00 500,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , Kulturverksamhet , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 26

27 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 140 Närings- och kulturverksamhet 1160 Lantbruksnämnden Verksamhetsidé för lantbruksnämnden Lantbruksförvaltningen enligt LL om lantbruksnämnder 85/1998 och LL om främjande av gårdsbruk 54/1998, lagen om förvaltningen av lantbruksnäringar i kommunerna 1558/91 ändrad genom lag 48/2000 samt landsbygdsverkets direktiv angående handläggningen av frågor rörande understöd till lantbruket. Eckerö samarbetar kring en gemensam lantbruksnämnd och en gemensam lantbruksförvaltning med Hammarland, Föglö och Lumparland. Som huvudman för samarbetet fungerar Hammarlands kommun. Kostnaderna fördelas enligt de beskattningsbara inkomsterna. Personalstyrkan utgörs av lantbrukssekreteraren kompletterat av ett fr.o.m utökat samarbete med Ålands två övriga lantbruksförvaltningsdistrikt. Budgeterad kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner: Eckerö 25,7 % ,- Föglö 17,8 % ,- Hammarland 43,4 % ,- Lumparland 13,1 % 7 812,- TOTALT ,- Resurser Tabellen visar Eckerös andel av lantbrukssekreteraren och lantbrukssekreterarens assistent i procent av heltid. Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Lantbrukssekreterare 26,46 25,80 25,62 25,72 25,7 25,7 25,7 Verksamhetsmål år 2017 Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna. Verksamhetsmål år Samma som år Bokslut 2015 Budget 2016 Förslag Nämnd 2017 Förslag KS 2017 Budget KF 2017 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 1160 Lantbruksnämnden , , , , , ,2 % Extern , , , , , ,2 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , , ,2 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 800,00 800,00 800,00 800,00 0,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,2 % Totalsumma , , , , , ,2 % 27

28 Kostnadsförändringar: -23 Kundtjänster köpta av kommun -23 Ekonomiplan: Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 1160 Lantbruksnämnden , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 800,00 800,00 800,00 800,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 28

29 C 200 SOCIALVÄSENDET C 201 Socialförvaltning 2000 Socialnämnden 2010 Socialkansliet Omfattning och verksamhetsidé Resultatområdet Socialförvaltning omfattar socialnämnden och socialkansliet. Socialnämnden ska ombesörja planeringen och verkställandet av socialvården i enlighet med vad som stadgas i: - Landskapslagen den 12 december 1995 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (101/95) och - Landskapsförordningen den 12 december om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (103/95) i vilka stadgas de riksförfattningar som gäller och undantag från dessa. - Socialvårdsplanen - Barnskyddsplanen - Samarbetsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommun gällande socialservice. Socialnämnden Socialnämnden administrerar C 200 Socialväsendets nio resultatområden: - C201 socialförvaltning - C 204 barnomsorg - C 212 barnskyddsverksamhet - C 217 annan barn och familjevård - C 220 äldreomsorg - C 230 specialomsorgen - C 240 handikappservice - C 245 missbrukarvården - C 290 övrig socialvård Socialnämndens egen verksamhet är i huvudsak administration och förvaltning. Socialnämnden har sju ledamöter och sammanträder vanligen en gång per månad, med undantag för juli månad. Socialnämnden sammanträder oftare vid behov. Socialchefen sköter administrationen kring socialnämnden och fungerar som sekreterare och föredragande i socialnämnden. Äldreomsorgsledaren kan föredra äldreomsorgsärenden inför socialnämnden. 29

30 Verksamheter som socialnämnden anskaffar av annan producent gäller i huvudsak vissa åtgärder inom barnskydd, familjerådgivning, adoptionsrådgivning, fältarbete bland ungdom, åldringsvårdsplatser vid Oasen boende- och vårdcenter, omsorger om de utvecklingsstörda, vissa handikapptjänster och missbrukarvård. Socialnämnden reserverar även medel för verksamhetsbidrag, vilket innebär att understöd ges efter prövning till föreningar och förbund som inkommit med ansökan. Socialkansliet Socialkansliet har följande personalresurser: - en socialchefstjänst på 100 % - en äldreomsorgsledartjänst på 30 % - en byråsekreterarbefattning på 20 % - en tf. socialarbetare på 100 % som jobbar 80 % inom barnskydd och 20% med övrigt socialt arbete. Under 2016 var det budgeterat för en socialarbetare på 100%. 20 % av äldreomsorgen har förflyttats till socialkansliet och handhafts av socialchefen. Socialchefen är chef för socialvården som helhet. Socialchefen ansvarar för budgeten och budgetarbetet. Socialchefen ansvarar vidare för det operativa sociala arbetet. Till det operativa sociala arbetet hör barnskydd, handikappservice, utkomststöd, missbrukarvård, moderskapsunderstöd, specialomsorg, stöd för närståendevård, färdtjänst, stödpersoner, underhållsbidrag, barnatillsyningsmannauppgifter och äldreomsorg. I arbetet ingår ledning, rådgivning och utredning av sociala problem samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet. Till barnatillsyningsmannauppgifter hör bl.a. att göra faderskapsutredningar, medling vid vårdnadstvister, uppgöra utredningar till domstol vid vårdnadstvister samt att fastställa vårdnadsavtal och underhållsavtal tillsammans med föräldrarna. Socialarbetaren är ansvarsperson inom barnskyddet, fungerar som socialchefens samarbetspartner i övrigt socialt arbete och avlastar socialchefen i övrigt socialt arbete vid arbetstoppar. Äldreomsorgsledaren kan i äldreomsorgsfrågor vara föredragande inför socialnämnden. Äldreomsorgsledaren fungerar som socialchefens samarbetspartner i utredning av närståendevårdsärenden och agerar, under socialarbetarens ledigheter, som samarbetspartner till socialchefen i ärenden där man bör arbeta i par. Till äldreomsorgsledarens huvuduppgift hör kommunens äldreomsorg och handha de löpande personalfrågorna, schema, vikarier och löneunderlag samt ansvara för den vård som bedrivs både ute i kommunen samt kommunens effektiviserade vårdboende Solgården. Medel finns även reserverat för socialchefens och socialarbetarens handledning samt om behov uppstår för att anlita experttjänster, t.ex. juridiska tjänster och tolktjänster. För 2015 budgeterades en äldreomsorgsledartjänst på 100 % som var besatt fram till mars månad. Ny äldreomsorgsledare anställdes i juni, men sade upp sig i augusti. Under de tider tjänsten varit obesatt har ledande närvårdare och socialchefen delat ansvar för uppgifterna anställdes en äldreomsorgsledare tillsvidare och budgeteras 70% under äldreomsorg och 30

31 30% under socialkansliet. En utvärdering ska göras av äldreomsorgsledarens tjänst under våren 2017, vilken ska vara klar sista juni Byråsekreteraren arbetar 20 % med hemvårdsstöd, dagvårdsavgifter, moderskapsunderstöd samt löpande administration inklusive fakturering och faktureringsadministration och service inom socialförvaltningen. 20 % av byråsekreterarens lön belastar socialkansliets budget. Kommunkansliets kansliresurser betjänar även socialkansliet. Personalkostnaderna för kansliresursen belastar inte resultatområdets budget. Den sociala instruktionen reviderades i början av år 2013, vilket innebär en vidareutveckling av delegeringsordningen till tjänstemännen i det sociala arbetet. Ett arbete med att se över instruktionen och delegeringsordningen har påbörjats under Även befattnings- och tjänstebeskrivningar för socialnämndens tjänstemän har under året setts över då verksamheten har utvecklats och förändrats en del de senaste åren. Eckerö kommun har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun, med fokus på barnskydd och vårdnadstvister. Verksamhetsmål år 2017 Till verksamhetsmålen för år 2017 hör att fortsättningsvis erbjuda en god servicenivå för kommuninvånarna. Verksamheten fortsätter som tidigare med en heltidsanställd socialchef, en heltidsanställd socialarbetare samt en heltidsanställd äldreomsorgsledare. Socialarbetaren är flyttad till kostnadsställe barnskydd C 212. Medel finns reserverade för köpta tjänster, vilket innebär att socialnämnden och socialkansliet vid behov skall kunna anlita experttjänster. Personalen skall fortsättningsvis ha möjlighet att få handledning, juridisk konsultation, ha tillgång till ett personlarm och vid behov anlita väktare för att trygga säkerheten på arbetsplatsen. Verksamhetsmål år Verksamhetsmålen för är att socialnämndens verksamhet fortsätter som tidigare. Vad gäller personalresurserna är målsättningen att upprätthålla god administration och utrymme även för socialt arbete och utveckling. Personalresurserna är samma som Förändringar kan komma i samband med den planerade samhällsreformen Kommunernas socialtjänst som kan ändra det sociala arbetets struktur i grunden. Socialnämnden avser söka vidare samarbete för att uppnå lagstiftningens uppsatta mål för samarbete mellan fler kommuner. Prestationstal Bokslut 15 Budget 16 Budget 17 Plan 18 Plan 19 Möten Paragrafer Tjänstemannabeslut Faderskapsutredningar Fastställda vårdnadsavtal