Vad är ett nyckeltal?

Transkript

1 Styrnyckeltal för VA-verksamheten Benchmarking vilka nyckeltal används i verksamheten? Birgitta Roos, förvaltningschef Göteborg Vatten, ordförande Svenskt Vattens Managementkommitté Vad är ett nyckeltal? Nyckeltal är framtagna från basdata för att beskriva en prestation Distinkta definitioner är A och O Ett nyckeltal kan aldrig säga något om hela verksamheten 1

2 Syftet med nyckeltal? Att ha koll på verksamheten över tid! - långsiktighet Underlag för att arbeta med ständiga förbättringar Jämförelse Framförallt med sig själv Jämförelser med andra för vissa nyckeltal Syftet med nyckeltal? Jämförelse med andra Jämförelse med sig själv Strategiska jämförelser över tid -> underlag för ändrat arbetssätt eller ändrade strategier Samma som ovan men också underlag för något mer kortsiktiga förändringar 2

3 Risker med nyckeltal Vattenbranschen Vattenbranschens karaktär..olika förutsättningar Måste veta vad man jämför med Information om jämförelser måste vara korrekt ge hela bilden med förklaringar Exempel, risker med nyckeltal Man måste veta vad man jämför! Ex redovisningsprincip 3

4 Exempel på nyckeltal Försåld mängd dricksvatten Kvalitetsavvikelser i dricksvattnet Klagomål från kund Läckage m3/km o dygn Antal rörbrott per månad Råvattenkvalitet Ecoli / 100 ml Stängningar intaget Antal avloppsstopp Inkomna översvämningsärenden Nederbörd Jämix JÄMIX i jämförelse med median JÄMIX Jämställdhets arbete Tillsvidare anställda Yrkesgrupper Göteborg Vatten Median-JÄMIX Ledningsgrupp Karriär möjligheter Heltidstjänster Lön Föräldradagar Långtids sjukfrånvaro 4

5 Hur kan man använda nyckeltal? Från nyckeltal, riskanalyser, avvikelserapportering, åtgärdsplaner, vakostnader till beslut i kommunfullmäktige Göteborgs råvattenförsörjning 5

6 Systematisk rapportering under många år Rapportering till Nämnden för Göteborg Vatten Ex råvattenkvalitet: Månatlig rapportering Utifrån klimat- och sårbarhetsutredningens slutsatser Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras vilket kräver insatser för att upprätthålla en god dricksvattenkvalitet Statistik från år

7 Riskanalys 2003 Brett deltagande från den egna verksamheten både tjänstemän och politiker Riskidentifiering och riskvärdering i gruppdiskussioner Bedömning av sannolikhet och konsekvens på femgradiga skalor Resultat riskmatris 7

8 Sannolikhet Allvarligaste riskerna med Göteborgs dricksvattenförsörjning Vattenburet Omfattande sjukdomsutbrott leveransavbrott > inv. utan vatten Konsekvens Riskvärdering Göteborg Vatten Allvarligaste riskerna med dricksvattenförsörjning: Vattenburet sjukdomsutbrott Omfattande leveransavbrott Riskreducerande åtgärder: - Ökad produktionskapacitet på båda vattenverken - Ytterligare beredningssteg med Ultrafilter 8

9 Beslutsprocess att beslut att be Göteborg Vatten utreda hur riskerna kan byggas bort (2003) Målen i Åtgärdsplan Vatten (kretskoppsnämnden 2006) hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsram med 700 Mkr för åren för genomförande av Lackarebäck ultrafilter och utökad produktionskapacitet ( sep 2009 ) Beredning till KS/KF Beslut i KS/KF Beredning med bl a en samhällsekonomisk analys Beslut i KF enligt förslag ( maj ) Varför tog det så många år innan beslut? Riskanalyser Utredningar andra alternativ - annat råvatten - råvattentunnel - grundvatten Göteborg Vatten Workshop experter Kretsloppskontoret Åtgärdsplan Vatten Pilotförsök - ultrafilter - nanofilter - ozon Förslag till riskreducerande åtgärder! 9

10 Drivkrafter för benchmarking Politiker och brukare måste kunna bedöma hur väl verksamheten fungerar Behov av verktyg för jämförelse av va-verksamhet i offentlig regi System för att mäta måluppfyllelse för verksamhetens egna mål Verktyg för att kontrollera kostnader Verktyg för att bedöma vilka faktorer som påverkar kostnaderna mest Behov av att byta goda erfarenheter mellan städerna för att kunna lära av andra och förbättra vår verksamhet VASS Verksamhets rapport 6-stadsgruppen Var uniformeras data till nyckeltal Regulates water and sewerage providers in England and Wales Årsberättelse Göteborg Vatten 10

11 Tack 11